物料貯存條件及貯存期限管理制度物料倉儲的基本要求

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔題目物料貯存條件及貯存期限管理制度文件編碼SMP-WL004-00文件類別物料管理制定部門倉儲部審核人批準人制定日期年月日審核日期年月日批準日期年月日頒發(fā)部門總經(jīng)辦生效日期年月日印制份數(shù)3份分發(fā)部門生產(chǎn)副總、倉儲部文件系統(tǒng)——標(biāo)準管理程序1/3一、目的：建立物料貯存管理規(guī)程，保證所有物料在庫房貯存期間內(nèi)質(zhì)量符合要求。二、范圍：本規(guī)程適用于公司購進的所有原料、輔料和包裝材料及成品的貯存。三、責(zé)任者：倉庫保管員四、內(nèi)容：1.物料貯存的基本要求1.1根據(jù)公司產(chǎn)品特性，成品全部應(yīng)為陰涼存放，所以，陰涼庫1為成品庫。1.2頭孢拉定原料為冷藏，所以，購進的頭孢拉定原料應(yīng)存放于冷藏庫。1.3除頭孢拉定原料外，其余原料均為陰涼存放，又由于陰涼庫2足夠所有原輔料的儲存要求，所以，原輔料均應(yīng)存放于陰涼庫2。1.4陰涼庫3用于存放空心膠囊或內(nèi)包裝材料。1.5標(biāo)簽類包裝材料存放于標(biāo)簽庫內(nèi)。1.6外包裝箱儲存于常溫庫內(nèi)。1.7各倉庫應(yīng)劃分區(qū)域，合格物料、待驗物料、退貨或收回產(chǎn)品、不合格品應(yīng)嚴格區(qū)分。1.8狀態(tài)標(biāo)志1.8.1各種在庫物料應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，合格物料應(yīng)在該批物料的明顯位置樹立綠色標(biāo)志牌；不合格物料應(yīng)單獨存放在不合格品區(qū)，用紅色鐵欄桿圍嚴加鎖封存，并在明顯位置樹立紅色標(biāo)志牌；待驗、退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品視為待驗品，并在明顯位置樹立黃色標(biāo)志牌。退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品應(yīng)存放在黃色圍欄內(nèi)。1.8.2每件不合格物料的外包裝上的明顯位置均貼有紅色的不合格標(biāo)志，以易于區(qū)分；不合格品應(yīng)按《待驗、合格、不合格品管理制度》的規(guī)定處理。1.9易燃易爆等危險品應(yīng)存放在單獨的危險品庫房，應(yīng)有明顯的標(biāo)志，并有相應(yīng)的防火防爆設(shè)施。1.10物料的擺放整批物料應(yīng)上垛，貨垛應(yīng)堆得牢固、整齊、無明顯傾斜，并不得倒置。物料應(yīng)擺放整齊，橫向成線，豎線成行，道路暢通。物料應(yīng)放在托盤上，嚴禁直接接觸地面。1.11貯存條件庫房名稱溫度要求濕度要求冷庫2～10—陰涼庫≤2045%～75%常溫庫10～3045%～75%2.原料、輔料2.1原料、輔料應(yīng)分區(qū)（原料區(qū)或輔料區(qū)）或分庫貯存。2.2原料、輔料應(yīng)按品種、批號、規(guī)格分別碼放。3.包裝材料3.1說明書、標(biāo)簽等印有與標(biāo)簽內(nèi)容相同的包裝物，應(yīng)按標(biāo)簽管理，存放在標(biāo)簽庫，按品種、規(guī)格專柜或?qū)鞂Ｈ松湘i保管。4.成品4.1成品存放應(yīng)按品種、規(guī)格、產(chǎn)品批號分別存放。4.2成品碼放時，應(yīng)符合貨垛的規(guī)定距離。4.3退貨產(chǎn)品或收回產(chǎn)品，應(yīng)視為待驗品，存放在退貨區(qū)，并分別按《產(chǎn)品退貨管理制度》、《產(chǎn)品收回管理制度》進行處理。5.庫房內(nèi)貨垛的碼放應(yīng)符合規(guī)定的距離5.1垛與垛間距不少于0.3米；5.2垛與地面間距不少0.1米；5.3為保持庫內(nèi)通道暢通，主要通道寬度不少于1米。5.4垛與頂之間不少于0.3米。5.5垛與柱之間不少于0.3米。5.6照明燈具下方與貯存產(chǎn)品的水平距離不少于0.5米。6.庫存物料應(yīng)按《物料復(fù)驗期管理制度》的規(guī)定執(zhí)行所有庫存物料均應(yīng)在本公司制訂的復(fù)驗期限內(nèi)；期滿前一周倉庫保管員應(yīng)提出復(fù)驗申請；若發(fā)現(xiàn)在貯存期內(nèi)有異常情況，則倉庫保管員應(yīng)及時提出復(fù)驗申請。7.倉庫內(nèi)貨物的碼放、搬運應(yīng)文明作業(yè)，不得野蠻操作。9.物料的貯存期限9.1貯存期限制定原則：9.1.1不易變質(zhì)、不易受微生物污染的物料貯存期一般定為12個月。9.1.2易變質(zhì)、易受微生物污染的物料貯存期可定為6—10個月。9.2貯存期滿并經(jīng)復(fù)驗合格的物料其貯存期可在有效期內(nèi)使用。9.3質(zhì)檢部應(yīng)對庫存物料進行穩(wěn)定性試驗，并根據(jù)試驗結(jié)果加以確認或調(diào)整貯存期限。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔庫存管理辦法實施時間2011年1月1日文件編號MS-YC-12編制楊梅、葉蘆芳修改次數(shù)A審核梅宗煒、劉春生、潘志成、張利超、郭學(xué)成、鄭少池、吳濤、譚遠江總頁數(shù)12審批盧立新版本號2010文件管理部門經(jīng)營管理部文件使用部門各單位應(yīng)知人員經(jīng)理級及以上人員應(yīng)會人員經(jīng)理級及以上人員、平臺負責(zé)人、倉庫主管、核算員、倉管員目的規(guī)范庫存管理流程及稽查、考核體系，確保庫存及賬務(wù)安全、準確。適用范圍適用于公司所有在庫實物產(chǎn)品的管理，配件、網(wǎng)購（電購）業(yè)務(wù)的庫存管理，區(qū)域公司可通過SOP文件及操作手冊進行細則規(guī)定。職責(zé)經(jīng)營管理部負責(zé)此管理辦法的編制、修訂，促進區(qū)域公司的制度執(zhí)行，月度對區(qū)域公司的庫存管理進行評估評價并給予通報；區(qū)域公司庫存管理崗位負責(zé)對各服務(wù)平臺庫存管理的有效性進行監(jiān)控、稽查，給予指引、評價與考核，確保庫存安全、賬務(wù)準確，對庫存報表審核、匯總、分析，出具通報，一個客戶的倉儲業(yè)務(wù)分布在不同區(qū)域，由需求驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)協(xié)同管理；倉管員負責(zé)執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)相應(yīng)庫存管理工作具體實施，并對管轄實物的數(shù)量與質(zhì)量負責(zé)，出現(xiàn)異常情況及時上報上級負責(zé)人；倉庫主管（或擔(dān)當(dāng)類似職責(zé)的其他管理人員，下稱倉庫主管）負責(zé)對管轄范圍內(nèi)庫存實施工作進行組織和對倉管員的工作進行指導(dǎo)與監(jiān)督，對存在的問題及時進行跟進、處理并上報相關(guān)負責(zé)人。服務(wù)平臺（下稱平臺）財務(wù)負責(zé)人負責(zé)所管轄范圍內(nèi)庫存實物及帳務(wù)管理實施情況、流程體系的監(jiān)控，以及本單位月度庫存盤點報表審核、匯總、統(tǒng)一報送，對庫存安全、帳務(wù)準確負責(zé)；平臺負責(zé)人負責(zé)檢查與督促相關(guān)主管（經(jīng)理）履行庫存管理職責(zé)，嚴控平臺庫存管理風(fēng)險；客戶經(jīng)理負責(zé)商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、更新以及系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的檢查；信息技術(shù)與管理部負責(zé)系統(tǒng)接口管理、商品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護、日常接口數(shù)據(jù)對照工作，確保系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)及時處理，保障系統(tǒng)功能正確使用；定義：實物：指倉庫內(nèi)的所有物品，按貨物狀態(tài)可以分為正品、殘次品、包裝破損品等，按產(chǎn)品的歸屬可分為自有物品、客戶產(chǎn)品、客戶相關(guān)方暫存品、客戶代保管品等；系統(tǒng)賬：實物的收發(fā)存狀態(tài)在A3系統(tǒng)中形成的記錄；客戶帳：指客戶提供的階段性帳，也稱客戶財務(wù)帳；存卡及收發(fā)存記錄：倉管員對倉庫內(nèi)某一跺位產(chǎn)品收發(fā)存狀態(tài)進行記錄，是手工帳的一種表現(xiàn)形式，由核算、財務(wù)負責(zé)人審核后按月裝訂、存檔；內(nèi)盤虧：系統(tǒng)帳與倉庫實物在不存在執(zhí)行狀態(tài)差異的情況下，如果系統(tǒng)帳數(shù)量大于實物數(shù)量，稱內(nèi)盤虧；內(nèi)盤盈：系統(tǒng)帳與倉庫實物在不存在執(zhí)行狀態(tài)差異的情況下，如果系統(tǒng)帳數(shù)量小于實物數(shù)量，稱內(nèi)盤贏；外盤虧：系統(tǒng)帳與客戶財務(wù)帳核對并雙方確認之后形成的差異部分，如果系統(tǒng)帳少于客戶財務(wù)帳，稱外盤虧；外盤贏：系統(tǒng)帳與客戶財務(wù)帳核對并雙方確認之后形成的差異部分，如果系統(tǒng)帳多于客戶財務(wù)帳，稱外盤贏；訂單：客戶下達出入庫計劃的書面形式，不同的客戶有不同的樣式，是形成客戶產(chǎn)品出入庫指令的依據(jù)；指令：依據(jù)客戶訂單或內(nèi)部報告形成的執(zhí)行實物出入庫行為的依據(jù)，形式為安得入庫通知單和安得出庫通知單；庫存盤點報表：倉管員針對庫存產(chǎn)品進行實物盤點的原始記錄和匯總報表，是內(nèi)、外部庫存對帳表中實物庫存的數(shù)據(jù)來源，需要相關(guān)責(zé)任人簽字確認，并保存歸檔；內(nèi)部庫存對帳表：以固定的表格形式反映一段時期實物庫存與系統(tǒng)帳及其差異的報表，需要相關(guān)責(zé)任人進行簽字確認，并保存歸檔；客戶庫存對帳表：以固定的表格形式反映一段時期內(nèi)客戶財務(wù)帳與ALIS系統(tǒng)帳及其差異的報表，需要相關(guān)責(zé)任人進行簽字確認，并保存歸檔，報表格式一般以客戶要求的格式形式體現(xiàn)；系統(tǒng)接口：通過信息系統(tǒng)功能替代手工錄入訂單功能，直接從客戶系統(tǒng)引入安得公司A3系統(tǒng)（下稱系統(tǒng)），確認后完成出、入庫指令。5．庫存管理及責(zé)任認定基本原則5.1A3系統(tǒng)是庫存管理的唯一記賬5.2除公司制度規(guī)定的有效憑證外，其他的如手工單據(jù)或欠條均屬于違規(guī)操作；5.3無論客戶的帳務(wù)情況如何，系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)和倉庫中實際的庫存數(shù)量應(yīng)該一致，除非因在盤點與對數(shù)之間有出入庫動作發(fā)生引起的，否則判斷為庫存內(nèi)差異；5.4內(nèi)部庫存對帳表是階段性庫存管理情況的綜合體現(xiàn)，無論客戶是否提供對應(yīng)報表或者對帳，財務(wù)經(jīng)理或授權(quán)人必須進行檢查、核對并真實反饋問題；5.55.1-5.4中任何一條不適用的情況，均需在客戶服務(wù)策劃方案等文件中詳細規(guī)定替代方案并得到業(yè)務(wù)管理部門、區(qū)域公司運營管理部門、經(jīng)營管理部批準后實施，不適用的情形通常有以下幾個方面：5.5.1新項目、新客戶初期，無法及時使用系統(tǒng)的過渡期；5.5.2特殊業(yè)務(wù)或客戶特殊要求，不采用系統(tǒng)；5.5.3網(wǎng)絡(luò)等原因不能使用系統(tǒng)；5.5.4以上情況，統(tǒng)一使用《倉庫定置表》（附件2）進行收發(fā)存管理，輔助推行庫位管理，便于后期庫存管理及系統(tǒng)切換。5.6區(qū)域公司運營管理部門應(yīng)在新倉儲業(yè)務(wù)開始前全面檢查庫存管理準備工作是否到位，否則應(yīng)由區(qū)域公司運營管理部門負責(zé)人決定業(yè)務(wù)暫緩或采取特殊管制措施；檢查工作應(yīng)至少包括以下幾個方面：5.6.1系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是否完整；5.6.2公司現(xiàn)有制度、流程和服務(wù)策劃方案規(guī)定是否能否保證該業(yè)務(wù)的庫存管理處于受控狀態(tài)；5.6.3實施流程需要的單據(jù)、系統(tǒng)操作等條件是否具備；5.6.4涉及到的相關(guān)人員是否都清楚自己在這個業(yè)務(wù)中的庫存管理職責(zé)；5.7盡職免責(zé)和重視過程管理原則5.7.1倉庫發(fā)現(xiàn)庫存差異，平臺負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人須及時安排人員清查原因并采取補救措施，對造成庫存帳實差異的原因進行責(zé)任考核，平臺內(nèi)部對隱瞞或拖延庫存差異處理的責(zé)任人從嚴處理，及時通過知識平臺、糾防系統(tǒng)輸出差異處理結(jié)果5.7.2倉管員單次收發(fā)貨完畢后，須及時核查收發(fā)貨庫位存卡，以及收發(fā)貨產(chǎn)品條碼，確認實際收發(fā)訂單與存卡填寫記錄是否一致，結(jié)存數(shù)是否與庫位結(jié)存數(shù)一致；出入庫條碼與收發(fā)貨訂單型號、數(shù)量是否一致。發(fā)現(xiàn)收發(fā)錯誤或異常情況立即報告的，應(yīng)予以減輕5.7.3員工行為符合按本文件要求及其他相關(guān)文件要求，沒有5.7.4每一次庫存差異責(zé)任追究，對相關(guān)人員的庫存管理行為進行合規(guī)性稽查，對長期不按規(guī)定操作和管理5.7.55.75.7.7QR部應(yīng)每6、盤點及內(nèi)差異（內(nèi)盤虧/內(nèi)盤贏）處理6.1盤點按《盤點管理辦法》進行；6.2盤點發(fā)現(xiàn)實物與存卡結(jié)存數(shù)據(jù)（數(shù)量/狀態(tài)）不一致時，應(yīng)進行以下工作；6.2.1復(fù)查盤點；6.2.2與核算員核對系統(tǒng)帳務(wù)與未執(zhí)行完畢單證；6.2.3如以上兩個步驟履行完畢，仍然有差異，則判定出現(xiàn)內(nèi)差異；當(dāng)判定出現(xiàn)內(nèi)差異時，應(yīng)進行以下工作；6.3.1兩個小時內(nèi)匯報給倉庫負責(zé)人、服務(wù)平臺財務(wù)負責(zé)人、服務(wù)平臺負責(zé)人；6.3.2財務(wù)負責(zé)人或平臺負責(zé)人組織進行實物盤點和單證帳務(wù)檢查；6.3.3平臺財務(wù)負責(zé)人組織人員立即通過條碼反查、調(diào)用監(jiān)控錄像等手段并與多環(huán)節(jié)溝通想辦法追回；6.3.4填寫系統(tǒng)《內(nèi)部庫存對帳差異分析及處理報表》，根據(jù)6.3.2如實反映給區(qū)域公司運營管理部門，差異金額超過5萬，需報經(jīng)營管理部備案，并溝通確定差異處理方法；6.3.5納入嚴重缺陷管理；6.3.6內(nèi)盤盈產(chǎn)品單獨擺放；6.3.7必須在1周之內(nèi)完成系統(tǒng)調(diào)整等差異處理；7、客戶對帳及外差異（外盤盈/外盤虧）判定方法7.1服務(wù)平臺應(yīng)明確具體責(zé)任人，按《庫存對賬管理辦法》、《客戶服務(wù)策劃方案》等文件規(guī)定定期與客戶對帳；7.2通過對帳發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帳與客戶財務(wù)帳不一致時，應(yīng)采取以下工作；7.2.1財務(wù)負責(zé)人/主管組織復(fù)查對帳；7.2.2財務(wù)負責(zé)人/主管組織客戶訂單及對應(yīng)公司單證以及有關(guān)聯(lián)關(guān)系的配送（運輸）訂單（回單）進行檢查；7.2.3由財務(wù)負責(zé)人或運作平臺負責(zé)人在24小時內(nèi)告知區(qū)域公司運營管理部門及客戶經(jīng)理，按指引與要求進行處理，同時將處理結(jié)果報經(jīng)營管理部；7.2.4填寫系統(tǒng)《客戶庫存對帳差異分析及處理報表》8、庫存盤點報表提交要求8.1庫存報表提交資料見下：序號項目反饋時間及資料1報表名稱內(nèi)部庫存對帳表客戶庫存對帳表2時間周期月度月度3電子報表反饋時間每月3日每月15日4簽字確認報表掃描件最后一張掃描件最后一張掃描件5跟進責(zé)任人平臺財務(wù)負責(zé)人平臺財務(wù)負責(zé)人外部庫存盤點報表根據(jù)客戶對賬要求而定，客戶不要求對賬，報表反饋需報區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位備案，并要求平臺以書面文件通知客戶，確認單方盤點數(shù)據(jù)。8.2庫存報表提交內(nèi)容如下：8.2.1、《電子版盤點報表》（附件1）內(nèi)容及提交方式：平臺月度庫存盤點報表提交統(tǒng)計表由平臺財務(wù)負責(zé)人統(tǒng)一審核、匯總，按時反饋給區(qū)域公司庫存管理崗位。8.2.2、盤點報表簽字確認及掃描件提交方式內(nèi)部盤點報表：平臺負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人、倉庫負責(zé)人、核算員、倉管員簽字；外部盤點報表：財務(wù)負責(zé)人、客戶的授權(quán)代表、雙方蓋章；掃描件提交方式：內(nèi)部盤點報表簽字確認、外部盤點報表雙方的蓋章確認報表統(tǒng)一提交最后一頁。8.2.3、盤點報表存檔：月度庫存盤點報表，平臺分內(nèi)部報表、外部報表單獨裝訂成冊歸檔8.3內(nèi)部庫存對帳表：月度由平臺財務(wù)負責(zé)人組織內(nèi)部庫存對帳，由倉庫負責(zé)人、倉管員、核算員、運作平臺財務(wù)負責(zé)人、運作平臺負責(zé)人在報表上簽字確認，內(nèi)部庫存對帳表月度必須按照要求時間提交；8.4客戶沒有對帳要求或者其他對帳要求的，需要在客戶服務(wù)策劃方案中予以明確；8.5內(nèi)部、外部庫存盤點報表統(tǒng)一由平臺財務(wù)負責(zé)人對所管轄平臺報表數(shù)據(jù)進行審核、匯總，內(nèi)部報表按時間要求在每月4日前提交上月庫存盤點報表給區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位，外部報表每月16日前提交上月庫存報表（具體內(nèi)容見8.1）；8.6區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位負責(zé)審核、確認月度平臺庫存盤點報表，并完成《月度庫存報表提交統(tǒng)計表》（附件5），負責(zé)分析具體庫存及賬務(wù)情況。9.0庫存管理其它要求9.1區(qū)域公司運營管理部門應(yīng)每月與銷售管理部門核對倉儲合同情況，及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)已開始運作但庫存管理行為沒有落實的情況，并對此類行為的責(zé)任人給予200-500元的負激勵，所在單位的負責(zé)人應(yīng)給予500-2000元的負激勵。9.2庫存管理責(zé)任分區(qū)定人管理要求9.2.1平臺應(yīng)對每一個倉庫均應(yīng)確定一名倉管員為庫存管理的責(zé)任人，超過5000平米的倉庫應(yīng)該分區(qū)確定責(zé)任人，每個責(zé)任人的責(zé)任范圍應(yīng)不超過5000平米；庫存管理責(zé)任人清單及變更要報區(qū)域公司運營9.29.2.3平臺財務(wù)負責(zé)人每月至少一次對所轄倉庫的庫存管理情況、貨物堆放情況、庫容庫貌情況、庫區(qū)規(guī)劃、安全措施、倉儲資源利用率等進行檢查評比，檢查評比情況應(yīng)納入倉庫主管及區(qū)域責(zé)任人的月度績效考核；平臺內(nèi)部給予通報，并在每月25日前出具倉庫現(xiàn)場稽查報告（見附件3），服務(wù)平臺負責(zé)人、區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位定期檢查、敦促服務(wù)平臺財務(wù)負責(zé)人的此項工作履行情況；對于超過兩個月未履行該項職責(zé)的平臺財務(wù)負責(zé)人給予200-59.3平臺財務(wù)負責(zé)人審核庫存報表要求9.3.1平臺財務(wù)負責(zé)人須對系統(tǒng)賬務(wù)處理及時性進行有效的監(jiān)管，包括日常訂單、收發(fā)貨確認、開單未提、盤點對賬、存卡填寫、系統(tǒng)接口運用、憑證裝訂9.3.2內(nèi)部庫存對帳表反映實際物理倉庫庫存管理情況，平臺財務(wù)負責(zé)人必須保證庫存盤點數(shù)據(jù)的真實性、準確性，系統(tǒng)賬務(wù)需真實反映實際庫存質(zhì)量9.4在特殊情況下，應(yīng)對部分業(yè)務(wù)的庫存管理進行特別管制。9.49.4.1.1連續(xù)2個月（含2個月）出現(xiàn)內(nèi)差異的倉儲服務(wù)平臺，9.4.19.4.19.4.19.4.1.59.4.1.6無法規(guī)范使用存卡管理，及存卡收發(fā)存記錄填寫不完整，未及時裝訂、歸檔，庫存差異原因無法清查及管理混亂的平臺與倉庫；9.4.1.7其它區(qū)域公司運營管理部門9.49.4.2.1平臺財務(wù)負責(zé)人每周應(yīng)組織全盤，核對存卡與實物，每日要對上日有收發(fā)的產(chǎn)品進行盤點9.4.2.2平臺負責(zé)人每月必須至少參與一次全盤，并檢查存卡收發(fā)存記錄9.4.2.3無法規(guī)范使用存卡管理的平臺或倉庫，要求核算員每日打印A3系統(tǒng)次日收存存明細記錄，安排倉管員分區(qū)進行盤點對帳，勾兌每筆收發(fā)貨業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)量及結(jié)存數(shù)量的準確性，發(fā)現(xiàn)差異及時在收發(fā)存明細存記錄表中備注清楚，簽字確認后反饋給倉庫核算人員；9.4.2.4核算員根據(jù)倉管員盤點記錄情況匯總分析差異原因，并及時上報差異情況，平臺內(nèi)部根據(jù)實際情況，采取適當(dāng)?shù)膶Σ?，追溯差異原因及?zé)任；9.4.2.5每周提供一次內(nèi)部庫存對帳表，以及存卡、收發(fā)存記錄明細核對表，由平臺財務(wù)負責(zé)人審核，簽字確認9.4.3由庫存差異引起的特別管制，在執(zhí)行9.4.2措施以后，如連續(xù)兩個月庫存再無內(nèi)差異，由區(qū)域公司運營管理部門9.5倉庫啟用與停用的管理要求9.5．1新倉庫啟用或新業(yè)務(wù)啟動需要進行庫存初始化，初始化時需要提交初始化需求的報告給區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位審批，同時提供初始化的庫存報表并知會信息中心；9.5.2系統(tǒng)倉庫新建，由區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位負責(zé)，庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，由信息中心負責(zé)；庫存的初始化數(shù)據(jù)錄入由運作平臺負責(zé)，審核由區(qū)域公司運營管理部門9.5.3倉庫停用或業(yè)務(wù)終止需要進行系統(tǒng)庫存清理，清理時需將倉庫未清單據(jù)閉環(huán)管理，并提交庫存（內(nèi)、外部庫存對帳表）及原因、處理措施說明報告給區(qū)域公司運營管理部門、QR部審批，并知會信息技術(shù)與管理部、行政與人力資源部、客戶經(jīng)理9.5.4內(nèi)部移庫9.5.5客戶業(yè)務(wù)終止9.5.6撤庫：庫存數(shù)據(jù)調(diào)整完畢，區(qū)域公司運營管理部門9.6對于倉單質(zhì)押業(yè)務(wù)，需要在系統(tǒng)中進行庫存警戒線的限定；9.7針對殘次、包裝破損品的庫存管理見《殘次、包裝破損品管理辦法》，異常品的庫存管理見《異常品管理辦法》；9.8對于發(fā)現(xiàn)特別容易發(fā)錯、串的貨物，客戶經(jīng)理需要定期進行庫存分析，與客戶溝通，尋找解決問題的途徑和辦法；同時應(yīng)根據(jù)客戶要求將庫存分析作為一個重要的服務(wù)價值提升內(nèi)容定期進行分析并報告給客戶，倉儲業(yè)務(wù)規(guī)模前五名客戶的客戶經(jīng)理每季度必須做一次，擇要向客戶報告或通知各相關(guān)網(wǎng)點調(diào)整管理的措施與策略；9.9對系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)不能導(dǎo)入或?qū)牒笤斐蓭齑鎺嵅町?，追究平臺財務(wù)經(jīng)理和區(qū)域公司運營管理部門庫存管理崗位庫存準確性的責(zé)任。10、區(qū)域公司運營管理要求10.1庫存管理崗位對平臺財務(wù)負責(zé)人每月提交的倉庫現(xiàn)場稽查報告進行審核，并協(xié)助、指引平臺對存在的問題進行整改；10.2庫存管理崗位對平臺財務(wù)負責(zé)人提交的庫存報表的完整性、有效性、及時性進行檢查與考評，并對庫存差異調(diào)整做出指導(dǎo)與安排；10.3庫存管理崗位每月10日前發(fā)文通報各平臺庫存管理狀況，結(jié)合庫存盤點報表、倉庫現(xiàn)場稽查報告對庫存管理中存在的問題發(fā)出整改通知單并跟進落實整改；10.4庫存管理崗位通過系統(tǒng)、電話、傳真、報表等方式，對平臺基礎(chǔ)管理（現(xiàn)場管理、存卡管理、單證管理）、系統(tǒng)處理（開單未提、賬務(wù)處理、系統(tǒng)接口運用）、盤點（月度盤點、日常抽盤）等進行抽查，抽查比例按照《抽樣檢查管理辦法》；10.5庫存管理崗位對平臺及相關(guān)庫存管理崗位給予支持與協(xié)助，針對庫存管理過程中存在的問題制訂改善與提升策略、措施與方案；10.6庫存管理崗位根據(jù)平臺月度庫存盤點、庫存差異、現(xiàn)場檢查、單證管理、調(diào)賬管理、促銷品管理、殘次品管理、包裝破損品管理、系統(tǒng)接口運用及訂單管理、開單未提清理、存卡管理、客戶投訴、合