倉庫8S工作獎懲細(xì)則庫區(qū)8S管理檢查考核辦法與獎罰規(guī)則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫8S工作獎懲細(xì)則作業(yè)指導(dǎo)書編號：YYGAS-GY-ZY-05-08-A編制：審核：批準(zhǔn)：2018-08-01編制2018-11-01實(shí)施1.目的規(guī)范供應(yīng)部倉庫庫區(qū)內(nèi)的8S管理，明確庫房內(nèi)8S（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約、學(xué)習(xí)）的基本要求，確定8S處罰標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，形成全面推進(jìn)的良好氣氛，推進(jìn)8S工作在倉庫持續(xù)深入的進(jìn)行。范圍適用于供應(yīng)部塔子山倉庫各級人員、8S管理各項(xiàng)要求的執(zhí)行情況的評價和獎懲。3職責(zé)3.1倉庫各級人員應(yīng)按照8S管理各項(xiàng)要求執(zhí)行。3.28S日常管理小組定期對涉及到8S管理的各項(xiàng)工作進(jìn)行評價，根據(jù)結(jié)論進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4要求和內(nèi)容：4.1管理原則8S獎懲堅(jiān)持平時與年終相結(jié)合，獎勵、處罰與教育相結(jié)合，目的在于鼓勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，形成全面推進(jìn)的良好的工作氛圍。4.2考核考核分為“日常自查、每周檢查、月度考核”三種形式。4.2.1每日自查由庫管工每日下班前1小時按照各自責(zé)任區(qū)域的《8S檢查記錄表》自查，檢查記錄交班后會，并對自查中存在的問題進(jìn)行分析或提出建議。自查存在的問題不做扣分，但要求整改時間，在規(guī)定時間內(nèi)未完成的，在月度考核中應(yīng)予以扣分。4.2.2每周檢查由安全員/安全監(jiān)督員、倉儲管理員/質(zhì)量檢驗(yàn)員、倉庫主任中任意三人組成，每周四--五任意時間段，按照庫管工負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行檢查，檢查情況記錄在《8S檢查記錄表》中，檢查情況在當(dāng)日交班后會上予以通報，并對檢查中存在的問題進(jìn)行分析、或提出建議，確定整改人和整改完成時間。不符合程度劃分：輕度----指不符合項(xiàng)在現(xiàn)場就能馬上完成的；中度----指不符合項(xiàng)需要在1天（含）以上的時間才能完成，且班前班后記錄上無記錄的；重度----指不符合項(xiàng)需要在1天（不含）以上的時間才能完成的，且班前班后記錄上無記錄的。每周檢查《8S檢查記錄表》總分為100分。每出現(xiàn)一項(xiàng)，按照不符合的嚴(yán)重程度，進(jìn)行扣分，輕度扣0.1分，中度扣0.3分，重度扣0.5分。未按照時間要求完成的，或者雖整改，但整改后依舊反復(fù)多次出現(xiàn)同一種問題的，首次發(fā)現(xiàn)按不符合的嚴(yán)重程度，第二次不符合的嚴(yán)重程度的2倍扣分，第三次按照不符合的嚴(yán)重程度的4倍扣分，直至100扣完。4.2.3月度考核由安全員、倉儲管理員/質(zhì)量檢驗(yàn)員、倉庫主任、副經(jīng)理中任意三人組成，每月盤點(diǎn)后的第二天，分區(qū)域進(jìn)行檢查，檢查情況在當(dāng)日交班后會上予以通報，并對檢查中存在的問題進(jìn)行分析、或提出建議，確定整改人和整改完成時間。其中：4.2.3.1檢查組員不能考核自己的區(qū)域。4.2.3.2每位考核人員員依據(jù)8S檢查表對被檢查倉庫獨(dú)立進(jìn)行考評。4.3獎罰8S管理獎懲分成日常改進(jìn)、月度評價和參與各級評優(yōu)爭先三個層次。4.3.1日常改進(jìn)4.3.1.1倉庫人員在日常工作中，在責(zé)任區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不合格并主動進(jìn)行改進(jìn)的，且《糾正預(yù)防改進(jìn)記錄》完善，每改進(jìn)1處且不再次出現(xiàn)不符合的，每項(xiàng)加分0.1分；4.3.1.2倉庫人員在日常工作中提出的1處改進(jìn)措施（不限責(zé)任范圍的），被采納的，且《糾正預(yù)防改進(jìn)記錄》完善，每項(xiàng)加分0.2分；若該措施被固化并納入制度的，每項(xiàng)加分1分；加分項(xiàng)在月度考核評價中，按照加分項(xiàng)直接計(jì)入“學(xué)標(biāo)桿”單項(xiàng)。4.3.1.3在日常的技能演練、安全競賽活動中，取得第一名，加分0.2，第二名加分0.1分。4.3.1.48S檢查評分結(jié)果換算成燈號顯示，張貼在各責(zé)任人的責(zé)任區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行區(qū)分。4.3.2月度考評月度考核分由月底檢查和每周檢查兩個部分，各占50%。例如：一組成員，庫管工的考核評價5月份每周8S檢查成績（總分為100分）分別是百分制折后為89，72，90；5月份月度考核（總分為150分）折成百分制后為123分；發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)不符合，且記錄完善，2條改進(jìn)被采納，其中1條經(jīng)討論準(zhǔn)備寫入制度，月度考核成績百分制每周檢查成績考核成績加分項(xiàng)目總成績5月份的考核成績（（123*100）/150）*0.5=41（（89+72+90）/3）*0.5=41.841+41.8=82.8（2*01）+（0.2+1.2）=1.684.44.3.3各級評優(yōu)4.3.3.16次登上月度考核評價第一名的，年底績效考核總成績再加3分，并由部門推薦參加公司各類評先評優(yōu)；（檢查評分成績均達(dá)到85分以上）4.3.3.24次登上月度考核評價第一名的，年底績效考核總成績加1分，并由部門推薦參加部門內(nèi)部各類評先評優(yōu)；（檢查評分成績均達(dá)到85分以上）4.3.3.3連續(xù)6次登上月度考核評價倒數(shù)第一名的，年底績效考核總成績上再減3分，責(zé)任人不參加各級評優(yōu)；（檢查評分成績均達(dá)到85分以上不做任何處罰）4.3.3.44次登上月度考核評價倒數(shù)第一名的，年底績效考核總成績上再減1分，責(zé)任人不參加各級評優(yōu)。（檢查評分成績均達(dá)到85分以上不做任何處罰）其中：倉庫當(dāng)月成績均未達(dá)到85分時，不適用于（1）（2）條款中的第一名；成績均超過85分以上，不適用于（3）（4）條款中的倒數(shù)第一名。4.3.3.5參加公司級、集團(tuán)級或者國家級職業(yè)技能比賽獲獎人員，按照公司獎勵要求執(zhí)行；參加部門內(nèi)部職業(yè)技能演練（綜合排名）第一名的，在當(dāng)年度績效考核總成績再加1分，第二名的，在當(dāng)年度績效考核總成績再加0.5分，記入年度年終考個人考核評價。4.5申訴倉庫員工對于這項(xiàng)活動享有申訴權(quán)，對于檢查人在檢查過程中的行為、扣分等都可以直接向其主管經(jīng)理反映和處理，但不得阻礙檢查人員，謾罵、打架滋事等情況。4.6方案修訂考核細(xì)則運(yùn)行后，供應(yīng)部倉庫會根據(jù)8S具體情況定期對考核條款作適當(dāng)?shù)男拚灾鸩酵晟啤?.附則：倉庫8S檢查記錄表檢查區(qū)域：檢查時間序號8S管理要求完成情況記錄1.整理1作業(yè)現(xiàn)場不得放置與生產(chǎn)作業(yè)無關(guān)且無輔助功能的一切物品□完成□未完成2作業(yè)現(xiàn)場不得存放已出庫物資（經(jīng)批準(zhǔn)的，應(yīng)附有經(jīng)理簽字頁）□完成□未完成3作業(yè)現(xiàn)場不得存在破損、過期、不符合公司規(guī)范的標(biāo)識、標(biāo)牌、標(biāo)語、看板內(nèi)容□完成□未完成4作業(yè)現(xiàn)場不得存放破損、銹蝕、變形、失效的設(shè)施設(shè)備、輔助工具□完成□未完成5通道必須保持暢通，不得有占道現(xiàn)象；若臨時存放，必須樹立規(guī)范的臨時占道牌，物料必須擺放整齊，且靠一側(cè)放置□完成□未完成6物資存儲按照定位要求，并與平面分布圖一一對應(yīng)；□完成□未完成7每次作業(yè)完成后，在半小時內(nèi)完成工作現(xiàn)場清理，勞動保護(hù)用品應(yīng)有效可靠□完成□未完成8勞動保護(hù)用品應(yīng)定期檢查，保證有效可靠□完成□未完成9貨架定期檢查，各類附件保證有效可靠□完成□未完成2.整頓1作業(yè)現(xiàn)場各班組（工位）區(qū)域必須劃分清楚、標(biāo)識明確□完成□未完成2物品、設(shè)備、設(shè)施必須分類擺放整齊，無亂擺亂放現(xiàn)象□完成□未完成3根據(jù)現(xiàn)場各庫物資存儲要求，劃分出不同的區(qū)域，如通道區(qū)、貨架區(qū)、周轉(zhuǎn)區(qū)、輔助設(shè)備存放區(qū)、定制物資區(qū)等；不得交叉使用；□完成□未完成4貨架、工具柜上必須粘貼分類標(biāo)識；□完成□未完成5物資是否進(jìn)行了有效防護(hù)；□完成□未完成6物料卡上信息應(yīng)與物資一一對應(yīng)，狀態(tài)準(zhǔn)確，信息清晰，明確；□完成□未完成7作業(yè)現(xiàn)場物料的先進(jìn)先出應(yīng)明確標(biāo)注；□完成□未完成8作業(yè)現(xiàn)場物料的有效期限在6個月內(nèi)的應(yīng)明確標(biāo)注；□完成□未完成9作業(yè)現(xiàn)場所有物資應(yīng)要存放到規(guī)定的容器、托盤或周轉(zhuǎn)籠中，或者存放在特定的區(qū)域內(nèi)，不得壓標(biāo)識線，必須符合面平、線直的原則；□完成□未完成10重型型貨架上層物資應(yīng)捆扎牢固，不得有松散、搖晃的情況，不得有編織袋或包裝塑料飄揚(yáng)；□完成□未完成11工具柜內(nèi)物品必須按要求位置擺放整齊；□完成□未完成12物資是否按平行或垂直放置整齊，未出現(xiàn)超高超重或超寬情況；□完成□未完成13倉儲輔助機(jī)具是否在指定位置并且按平行或垂直放置整齊；□完成□未完成14設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識必須清楚，完好/在用、停用/檢修、責(zé)任人明確□完成□未完成15未經(jīng)允許，嚴(yán)禁將物料、設(shè)備、報廢物等放置到倉庫區(qū)域外□完成□未完成16庫管工負(fù)責(zé)指定區(qū)域，并熟悉所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的8S控制要點(diǎn)，明示于看板上，并及時更新□完成□未完成3.清掃1現(xiàn)場的整理，整頓是否每日進(jìn)行□完成□未完成2庫內(nèi)不得有垃圾、雜物、油污、積水、積塵；通道地面應(yīng)顯露本色，所有設(shè)備、設(shè)施、工具柜內(nèi)、作業(yè)平臺上不得有垃圾、雜物、油污、積塵；□完成□未完成3非作業(yè)時間所有設(shè)備、設(shè)施上、勞保用品應(yīng)停留在規(guī)定位置處；□完成□未完成4進(jìn)入庫區(qū)路前，所有車輛必須經(jīng)過檢查，狀態(tài)良好；□完成□未完成5墻壁上的是否有蜘蛛網(wǎng)，或者失效、作廢的標(biāo)識□完成□未完成6庫區(qū)內(nèi)（庫房內(nèi)）是否每天進(jìn)行清掃□完成□未完成4.安全1作業(yè)時應(yīng)按照要求佩戴相應(yīng)的勞動保護(hù)用品□完成□未完成2在工作時間內(nèi)，倉庫管理人員、外來作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場，必須穿防砸鞋□完成□未完成3倉庫區(qū)域內(nèi)各類安全標(biāo)識完好、清晰、規(guī)范□完成□未完成4消防器材必須定點(diǎn)放置，不得擅自移動□完成□未完成5庫區(qū)內(nèi)、庫房內(nèi)的消防設(shè)施完好，定期檢查□完成□未完成6不得亂接、亂拉電線，不得有破損或裸露的電線□完成□未完成7配電設(shè)施門必須及時關(guān)閉□完成□未完成8嚴(yán)禁裝卸作業(yè)人員在駕駛或操作設(shè)備時接打電話、聽音樂等□完成□未完成9禁超速行駛，廠房內(nèi)車輛速度不得超過5km/h□完成□未完成10叉車無人守候時應(yīng)熄火?！跬瓿伞跷赐瓿?1危險處、正在維修的設(shè)備必須有警示標(biāo)識□完成□未完成12叉車、汽車、機(jī)床、雙梁行車、油漆、焊接等特種作業(yè)必須持證上崗□完成□未完成13嚴(yán)禁污染環(huán)境、危害員工健康的行為，如室外噴漆、工作時間噴灑殺蟲劑或農(nóng)藥□完成□未完成14外來作業(yè)人員來倉庫作業(yè)時，應(yīng)有專人監(jiān)管其作業(yè)情況。□完成□未完成15公共區(qū)域的監(jiān)控系統(tǒng)必須完好無損，監(jiān)控范圍全面，無死角□完成□未完成16庫區(qū)內(nèi)公共區(qū)域地面、草坪不得有垃圾、雜物、物資、積水□完成□未完成17同一的物資是否散放在幾個不同的地方□完成□未完成18停車區(qū)域內(nèi)汽車是否按照要求停放□完成□未完成5.素養(yǎng)1下班后，做到人走關(guān)燈、關(guān)門；□完成□未完成2在規(guī)定時間內(nèi)完成8S問題的限期整改；□完成□未完成3嚴(yán)禁遲到早退；□完成□未完成4嚴(yán)禁在非吸煙區(qū)吸煙；□完成□未完成5準(zhǔn)時參加班前班后會；□完成□未完成6儀容儀表整潔，在工作場所、工作時間，必須按公司統(tǒng)一規(guī)定著裝，□完成□未完成7嚴(yán)禁工作時間睡覺或在作業(yè)現(xiàn)場睡覺□完成□未完成8嚴(yán)禁諷刺、謾罵、威脅巡查監(jiān)督人員□完成□未完成備注每點(diǎn)計(jì)分2分；完成情況分成完成和未完成兩種情況。檢查人被檢查人糾正預(yù)防改進(jìn)記錄表單號內(nèi)容摘要責(zé)任部門發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果注備糾正或預(yù)防措施處理單編制部門實(shí)施部門不符合描述：原因分析：采取的糾正措施：責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)人要求完成日期實(shí)際完成日期實(shí)施效果的驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫盤點(diǎn)流程與工作步驟，盤點(diǎn)差異處理辦法與獎罰規(guī)定全文目錄一、盤點(diǎn)前提及要求 2二、盤點(diǎn)流程圖 2三、具體盤點(diǎn)工作步驟 41. 盤點(diǎn)準(zhǔn)備 42. 庫存整理 43. 人工點(diǎn)算 44. 點(diǎn)算核對 55. 掃描錄入 56. 手抄錄入 67. 大盤點(diǎn)單 68. 盤點(diǎn)差異 79. 盤點(diǎn)完成 7四、盤點(diǎn)流程表 8五、盤點(diǎn)工作表格 91. 盤點(diǎn)計(jì)劃表 92. 盤點(diǎn)表記錄 103. 四樓倉庫容量 104. 上月庫存情況分析 115. 費(fèi)時表(3人一組的速度是2人一組的1.5倍左右) 126. 盤點(diǎn)機(jī)使用事項(xiàng) 12一、盤點(diǎn)前提及要求1. 盤點(diǎn)目的是整理倉庫貨品、檢查歷史歷史單據(jù)及庫存錯誤、校準(zhǔn)軟件系統(tǒng)庫存數(shù)量及財務(wù)記帳。2. 盤點(diǎn)首先要得到公司總經(jīng)辦通知，倉庫要提前得到通知，相關(guān)各部門一并得到通知及確認(rèn)。3. 做好盤點(diǎn)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行，準(zhǔn)備足夠時間。4. 要求準(zhǔn)確，完整，高效；各步驟做好相應(yīng)的記錄，以便查詢。5. 周期控制在每季度一次。6. 盤點(diǎn)范圍以各個倉庫為單位，對應(yīng)軟件系統(tǒng)的倉庫名稱，各倉庫盤點(diǎn)順序可以按需要調(diào)整。7. 盤點(diǎn)方式可以是手工抄寫也可以用盤點(diǎn)機(jī)掃描輸入，提前準(zhǔn)備好盤點(diǎn)機(jī)。8. 各負(fù)責(zé)人要求到位協(xié)助和監(jiān)督，所有參與人要求認(rèn)真負(fù)責(zé)。9. 確定好單據(jù)截止日期和盤點(diǎn)日期。10. 提前把庫存數(shù)量控制在適當(dāng)范圍內(nèi)，清理倉庫中的長期積壓庫存。二、盤點(diǎn)流程圖盤點(diǎn)步驟為：整理庫存、人工點(diǎn)算，點(diǎn)算核對，掃描錄入、手抄剩余無法掃描貨號、盤點(diǎn)單整理、抽盤核對和確認(rèn)記帳。錄入不準(zhǔn)確重新錄入錄入不準(zhǔn)確重新錄入整倉大盤點(diǎn)流程圖盤點(diǎn)準(zhǔn)備人工點(diǎn)算臨時匯總單審核確認(rèn)盤點(diǎn)不準(zhǔn)確，重新盤點(diǎn)整理庫存掃描錄入點(diǎn)算不準(zhǔn)確，重新點(diǎn)算手抄錄入整理匯總不能掃描盤點(diǎn)做廢放棄重盤異地倉庫盤點(diǎn)完成糾錯調(diào)整差異合理大盤點(diǎn)單盤點(diǎn)差異抽盤核對點(diǎn)算核對三、具體盤點(diǎn)工作步驟1. 盤點(diǎn)準(zhǔn)備1) 分析庫存量，估算盤點(diǎn)時間。2) 做好<盤點(diǎn)計(jì)劃表>，明確時間和人員計(jì)劃。3) 完成相關(guān)收貨和發(fā)貨工作，把庫存控制在適當(dāng)?shù)臄?shù)量。4) 完成貨品出入庫的單據(jù)完成確認(rèn)，刪除不相關(guān)單據(jù)，更新檢查庫存數(shù)量。5) 相關(guān)負(fù)責(zé)人不能缺勤。6) 軟件環(huán)境（前后臺數(shù)據(jù)同步，庫存更新，開啟數(shù)據(jù)庫日志以備異常查找和處理），開啟無線網(wǎng)絡(luò)及準(zhǔn)備盤點(diǎn)機(jī)。2. 庫存整理1) 按款分顏色整理，即按條碼分放。2) 貨品全部箱內(nèi)存放，各箱內(nèi)數(shù)量盡量有規(guī)律或者整數(shù)，避免點(diǎn)數(shù)錯誤。3) 各款號堆放有序可循。4) 貨架堆放盡量均勻，避免太擠。5) 貨品堆放高度不超過4箱或者6盒、每箱或者盒內(nèi)只放一層。6) 無法整理或者待報廢處理的貨品另外堆放。7) 不參與盤點(diǎn)的貨品另外堆放。3. 人工點(diǎn)算1) 點(diǎn)算工作按計(jì)劃安排足夠人員分組進(jìn)行。2) 預(yù)先對倉庫進(jìn)行分區(qū)，對貨架進(jìn)行編號，劃分點(diǎn)負(fù)責(zé)人。3) 計(jì)數(shù)以單盒或者箱為單位，認(rèn)真點(diǎn)算箱內(nèi)數(shù)量，并仔細(xì)查看款號、顏色和條碼。4) 將點(diǎn)算的款號、顏色和數(shù)量寫在箱面，要求書寫工整清楚，無誤解可能。5) 點(diǎn)算過程不允許移動貨品到別的箱和架，分離貨品即分開點(diǎn)算。6) 點(diǎn)算完成后本組另外人員進(jìn)行復(fù)盤，即對箱內(nèi)貨品再次點(diǎn)算。7) 復(fù)盤人員對箱內(nèi)貨品重新點(diǎn)算并核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正。4. 點(diǎn)算核對1) 為檢查點(diǎn)算的準(zhǔn)確性，對點(diǎn)算結(jié)果進(jìn)行抽檢核對。2) 核對工作由非倉庫人員完成，要求態(tài)度認(rèn)真仔細(xì)。3) 核對工作要有記錄，形成<點(diǎn)算核對表>。4) 如果核對差異大于可接受范圍(千分之三款)，要求整架重新點(diǎn)算或者點(diǎn)算不準(zhǔn)確一組重新點(diǎn)算。5) 核對的范圍要求包括各組及倉庫各架貨品。6) 所有核對結(jié)果滿足要求后可以結(jié)束點(diǎn)算工作，所有人員不得對倉庫內(nèi)貨品進(jìn)行操作。5. 掃描錄入1) 掃描錄入是一種把點(diǎn)算結(jié)果直接錄入到軟件系統(tǒng)中的盤點(diǎn)錄入辦法。對應(yīng)系統(tǒng)中的<臨時匯總單>。2) 安排足夠人員分組進(jìn)行，參考點(diǎn)算過程把倉庫分區(qū)和對貨架編號。3) 每組二人或者三人配合進(jìn)行，一人拿出箱內(nèi)貨品及報數(shù)，一個掃描及錄入數(shù)量。4) 掃描結(jié)果要與點(diǎn)算結(jié)果核對，如果不符合要檢查糾正，不能掃描的條碼盤點(diǎn)機(jī)支持手工錄入，如果無法輸入另外存放等待。5) 掃描過程要按照堆放的順序依次進(jìn)行，如果中途停下要做好標(biāo)記，嚴(yán)格區(qū)分掃描和未掃描貨品。掃描完成后的貨品要封箱，整齊堆放。6) 掃描最小以架為單位，每貨架均有相應(yīng)組負(fù)責(zé)，整架掃描完成后可以貼上掃描人名字。7) 掃描是直接保存到臨時匯總單的，要求每次開始盤點(diǎn)新增匯總單（備注掃描人名字、日期、貨架號），下班后（包括午休）保存匯總單，并且把匯總單單號、數(shù)量和掃描人記錄到<盤點(diǎn)表記錄>表中。8) 盤點(diǎn)機(jī)使用事項(xiàng)參考附注內(nèi)容<盤點(diǎn)機(jī)使用事項(xiàng)>，掃描人員要求認(rèn)真負(fù)責(zé)，對掃描結(jié)果負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。6. 手抄錄入略。。。7. 大盤點(diǎn)單1) 按<盤點(diǎn)表記錄>表檢查核對全部匯總單。并把全部匯總導(dǎo)入到一個合計(jì)匯總單內(nèi)（一個匯總單可以對應(yīng)一個箱號）。2) 把手抄錄入的匯總單也導(dǎo)入合計(jì)匯總內(nèi)，其他處理的款號數(shù)量也加入合計(jì)匯總單內(nèi)，核對各單數(shù)量及匯總數(shù)量，確保沒有錯誤。3) 隨機(jī)抽取合計(jì)匯總單的部分明細(xì)，記錄條碼和數(shù)量，安排人員對這部分條碼進(jìn)行再次盤點(diǎn)檢查，抽取的條碼不少于10個，包含全部大分類，盤點(diǎn)數(shù)量不小于1000，形成<抽盤記錄表>。4) 核對盤點(diǎn)數(shù)量和抽盤結(jié)果，如果結(jié)果差異數(shù)不滿足要求（無原因差異條碼不超過百分之一，或者條碼總數(shù)超過10個），則要求重新盤點(diǎn)錄入。5) 如果核對結(jié)果符合要求，新建倉庫整倉大盤點(diǎn)單（盤點(diǎn)日期修改為財務(wù)確定的日期，備注開單人名字、開單日期、盤點(diǎn)倉庫和數(shù)量），把合計(jì)匯總單的全部明細(xì)導(dǎo)入大盤點(diǎn)單中保存。6) 大盤點(diǎn)單相關(guān)內(nèi)容參考迅爾軟件后臺使用說明。8. 盤點(diǎn)差異1) 打開整倉大盤點(diǎn)單明細(xì)，選擇菜單欄<單據(jù)打印>，打開<查詢差異>可以查詢本次盤點(diǎn)的盈虧明細(xì)。2) 倉庫負(fù)責(zé)人要首先對盈虧進(jìn)行審核，排序篩選盈虧明細(xì)，查看盈虧情況，分析盤點(diǎn)結(jié)果。3) 如果要查看盈虧明細(xì)的款號等其他信息，可以把盈虧明細(xì)的條碼和數(shù)量導(dǎo)入到銷售單中再導(dǎo)出銷售單進(jìn)行查看。4) 如果盤點(diǎn)差異很明顯了，需要對差異進(jìn)行分析和確認(rèn)，對可能的原因進(jìn)行排查，包括串款、串色、漏盤錯盤、業(yè)務(wù)單據(jù)錯誤和匯總處理錯誤等。5) 如果差異數(shù)量超過千分之三(3‰)可以要求重盤，如果重盤點(diǎn)二次以上或者超過計(jì)劃時間仍不達(dá)要求，本次應(yīng)該廢棄。6) 對盤點(diǎn)差異分析檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄，如果盤點(diǎn)有效，則在整倉大盤點(diǎn)單做修改（最好是新增箱號個修改）。7) 無法分析和排查的差異需要附在盤點(diǎn)流程表報財務(wù)和總經(jīng)辦查看并得到確認(rèn)，盤點(diǎn)單不允許修改了。9. 盤點(diǎn)完成1) 由倉庫負(fù)責(zé)人把盤點(diǎn)流程表完成，提交給財務(wù)，如果盤點(diǎn)失敗需注明原因。2) 財務(wù)負(fù)責(zé)盈虧的第二次審查，財務(wù)應(yīng)當(dāng)在收到流程表當(dāng)天完成盤點(diǎn)單和差異的檢查，并在一天內(nèi)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，如果確認(rèn)盤點(diǎn)有效則確認(rèn)完成盤點(diǎn)單。3) 盤點(diǎn)單確認(rèn)完成后系統(tǒng)會自動生成損益單，記錄盈虧情況完成流程表和盤點(diǎn)報告，提交總經(jīng)辦審核。4) 總經(jīng)辦確認(rèn)盤點(diǎn)后發(fā)出完成通知到各部門，盤點(diǎn)流程結(jié)束，系統(tǒng)可以開啟正常業(yè)務(wù)。5) 盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的事故及問題，涉及獎懲由行政部后續(xù)完成。6) 四、盤點(diǎn)流程表 每次盤點(diǎn)用流程表跟蹤整個盤點(diǎn)過程，做好每一步驟的結(jié)果記錄并有負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，最終把流程表返總經(jīng)辦。步驟內(nèi)容參與人負(fù)責(zé)人備注1盤點(diǎn)準(zhǔn)備<盤點(diǎn)計(jì)劃表>2庫存整理3人工點(diǎn)算4點(diǎn)算核對<點(diǎn)算核對表>5掃描錄入臨時匯總單><盤點(diǎn)表記錄><盤點(diǎn)機(jī)使用事項(xiàng)>6手抄錄入臨時匯總單7大盤點(diǎn)單<抽盤記錄表>整倉大盤點(diǎn)單8盤點(diǎn)差異盤點(diǎn)差異表9盤點(diǎn)完成10五、盤點(diǎn)工作表格1. 盤點(diǎn)計(jì)劃表日期倉庫負(fù)責(zé)人監(jiān)督人協(xié)助人參與人流程內(nèi)容備注準(zhǔn)備整理初盤復(fù)盤抽盤核對整理記帳2. 盤點(diǎn)表記錄序號單號盤點(diǎn)人數(shù)量備注3. 四樓倉庫容量類別格列盒/箱層側(cè)架合計(jì)皮帶1114532625203150皮帶2675311630銀包145442638404920銀包（底層加2盒）452126480銀包2354411240銀包3645311360大包1431326432756大包2231329324倉庫容量：1) 皮帶區(qū)3000盒（5盒堆疊）2) 每盒放滿存放3萬條，需要擴(kuò)大區(qū)域。3) 銀包區(qū)4500小箱（4盒堆疊）4) 每盒估計(jì)平均40個，可以存放18萬個?；緷M足。5) 大包區(qū)750大箱，空間足夠。4. 上月庫存情況分析1. 次品倉(條碼數(shù)量11000，庫存8萬)分成四組，四個盤點(diǎn)機(jī)一起進(jìn)行，每組兩人。一天10小時（包括加班2.5小時）。估計(jì)一組一天盤點(diǎn)數(shù)量為2000個。四組合計(jì)一天盤點(diǎn)8000個。2. 直營正品倉(條碼數(shù)量8000，庫存4．7萬)分成兩組，兩個盤點(diǎn)機(jī)一起進(jìn)行，每組兩人。一天10小時（包括加班2.5小時）。估計(jì)一組一天盤點(diǎn)數(shù)量為5000個。兩組合計(jì)一天盤點(diǎn)10000個。3. 直營正品倉(條碼數(shù)量6000，庫存5．6萬)分成兩組，兩個盤點(diǎn)機(jī)一起進(jìn)行，每組兩人。一天10小時（包括加班2.5小時）。估計(jì)一組一天盤點(diǎn)數(shù)量為6000個。兩組合計(jì)一天盤點(diǎn)12000個。4. 正品倉(條碼數(shù)量10000，庫存12萬)分成六組，六個盤點(diǎn)機(jī)一起進(jìn)行，每組兩人。一天10小時（包括加班2.5小時）。估計(jì)一組一天盤點(diǎn)數(shù)量為8000個。兩組合計(jì)一天盤點(diǎn)50000個。5. 費(fèi)時表(3人一組的速度是2人一組的1.5倍左右)倉庫庫存數(shù)量盤點(diǎn)機(jī)參與人數(shù)操作方法估計(jì)盤點(diǎn)天數(shù)截止日期次品倉8萬4臺8人掃描拿貨并裝箱10天2．2212人掃描拿貨裝箱6天2．18直營正品倉4．7萬2臺4人掃描點(diǎn)數(shù)整理5天直營次品倉5．6萬2臺4人掃描點(diǎn)數(shù)整理5天正品倉12萬6臺12人掃描點(diǎn)數(shù)整理5天2．2418人掃描點(diǎn)數(shù)整理3天2．226. 盤點(diǎn)機(jī)使用事項(xiàng)1． 盤點(diǎn)機(jī)是可以輸入存儲、掃描和聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備。較為貴重且笨重，請愛護(hù)，每個盤點(diǎn)機(jī)都貼有編號，請留意。2． 盤點(diǎn)機(jī)屏幕為觸摸屏幕，請注意保護(hù)。吊繩尾部帶有手寫筆尖，也可以用指尖操作，但別使用尖銳的物件操作。3． 最左下角為開關(guān)機(jī)或者開關(guān)屏幕鍵。屏幕不亮?xí)r輕按一次開屏幕，如果不能打開屏幕則按住3秒開機(jī)。4． 鍵盤中上方黃色鍵及盤點(diǎn)機(jī)兩側(cè)黃色鍵均