倉庫入庫、出庫、儲存、安全、盤點、賬目、報廢管理辦法

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔xx化工有限公司倉庫管理制度編號版次A01密級頁數(shù)P3批準(zhǔn)審核編制實施日期一、總則為實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化，降低公司的運營成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本管理制度，凡本公司有關(guān)成品的入庫、出庫等事項均依本制度進行辦理。二、倉庫管理的職能公司的倉庫管理應(yīng)具備以下功能：1、成品的進庫、出庫管理。2、成品的分類、整理、保管。3、堅持每日巡庫和物料抽查。4、保障銷售所需的成品，做好后方服務(wù)。5、做好成品的進出賬記錄，使賬物一致。6、保密公司的業(yè)務(wù)信息，嚴(yán)禁非本公司人員進入倉庫，同時嚴(yán)禁非倉庫人員進入倉庫辦公室。

三、成品的收發(fā)物資入庫管理1、成品入庫時，倉管人員應(yīng)認(rèn)真檢查所收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)所有這些都符合要求后，方可辦理入庫手續(xù)。2、倉管員在辦理入庫手續(xù)的同時應(yīng)做好入庫的賬目。3、物資入庫，倉管員應(yīng)將物資分類擺放，根據(jù)不同類別、牌號、特點等分類整理，保管要做到“三清”，“二齊”。即--三清：牌號清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫容整齊。物資出庫管理1、倉管員的成品發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)貨單或者業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的電話通知進行發(fā)放，嚴(yán)禁擅自開單發(fā)貨。2、倉管員按業(yè)務(wù)部門經(jīng)理的電話內(nèi)容規(guī)定而手工開發(fā)貨的，則需要在發(fā)貨后的24小時內(nèi)將手工單傳真至公司；如有打印的發(fā)貨單需要做作廢處理的，倉管員必須在一式四聯(lián)的發(fā)貨單上寫明“此單作廢”字樣并簽字，并連同手工單在24小時內(nèi)傳真到公司（如果是因為丟失了部分聯(lián)單，那么也應(yīng)該在僅存的幾聯(lián)上面如此操作）經(jīng)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，轉(zhuǎn)交財務(wù)部。3、倉庫的原單應(yīng)盡量利用更多的渠道及時地提交到財務(wù)部，并嚴(yán)格執(zhí)行每周一上午必須提交上周的全部原單。5、倉管員在收到財務(wù)部開出的發(fā)貨單時，原則上應(yīng)在24小時內(nèi)完成發(fā)貨事宜；如遇出貨單上注明有“加急”字樣的，則應(yīng)在當(dāng)天內(nèi)一定盡快將成品發(fā)出。6、倉管員須做到每天傳真諸如：發(fā)貨單、、手工單、作廢單和代收款（支票）、費用發(fā)生等明細(xì)的日報表到財務(wù)部外帳會計，并轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后提交財務(wù)部主管審核備案（所收支票的相關(guān)信息包括：付款單位、金額、開出日期及有效期等）；當(dāng)收到的現(xiàn)金超過2萬元時，倉管員應(yīng)及時轉(zhuǎn)存到公司指定的銀行帳上。7、倉管員完成成品的出庫后，應(yīng)及時做好相關(guān)出庫記錄。四、倉庫物料儲存的規(guī)定1、儲存應(yīng)遵循“防火、防壓、防高溫和定點、定量、先進先出”的原則。2、成品上下疊放時要做到“上小下大、上輕下重。3、容易散發(fā)異味或者是怕高溫的成品，嚴(yán)禁直接擺放在室外，應(yīng)放進室內(nèi)倉庫。4、不合格品必須分開儲存并上報總經(jīng)理批準(zhǔn)盡快適當(dāng)處理。

五、倉庫物資安全管理1、對有潛在危險成品的保管，必須遵守“三遠離、一嚴(yán)禁”的原則，即“遠離火源，遠離電源，遠離高溫，嚴(yán)禁混合堆放”2、倉庫區(qū)域嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。3、倉庫辦公室嚴(yán)禁非本公司人員進入，同時要做到：倉庫資料進鎖柜，人走則鎖柜、關(guān)門。4、認(rèn)真執(zhí)行“十防”的安全工作，即防火、防水、防腐、防磨、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。5、定期檢查電線絕緣是否良好。6、消防設(shè)施齊全，按消防部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能正常。六、倉庫的帳簿與表單1、倉管員在進行倉庫管理的過程中，應(yīng)使用公司規(guī)定的規(guī)范帳簿與表單，做到倉庫管理工作的完整性，為公司財務(wù)部門提供經(jīng)營活動分析與監(jiān)督的憑證。2、倉管員應(yīng)每月15日和月底的最后一天將賬簿、表單與財務(wù)部進行校對。3、倉管員應(yīng)做好每日、月、季、年度的報表。七、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理1、倉管員應(yīng)堅持實地盤點，每月進行一次全面盤點2、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄；3、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報并采取防范措施；4、清倉盤點中如發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由倉管員查明真實原因，及時報告領(lǐng)導(dǎo)。

八、附則精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔1.0目的：為使原紙妥善保存和管理，確保及時有效滿足生產(chǎn)，提高收、發(fā)效率，避免停工待料及呆滯產(chǎn)生且?guī)の锴宄?.0適用范圍本規(guī)定適用于原紙驗收、入庫、貯存、發(fā)貨、盤點等過程的管理運作。3.0定義：（無）4.0職責(zé)：4.1生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)原紙的領(lǐng)、退貨料作業(yè)；及生產(chǎn)現(xiàn)場的原紙管理。4.2品管部：負(fù)責(zé)原紙的進料檢驗、退料判定、呆滯原紙的判定。4.3原紙倉：負(fù)責(zé)原紙的收、發(fā)、存、盤點及日常管理。4.4財務(wù)部：負(fù)責(zé)原紙倉盤點作業(yè)指導(dǎo)和監(jiān)督。4.5采購科：負(fù)責(zé)原紙的采購。5.0內(nèi)容：5.1原紙進料入庫：5.1.1原紙到廠后，由原紙倉倉管員安排進行原紙過磅（采取整車過磅方式，以提高工作效率）。5.1.2原紙經(jīng)過磅后，由原紙倉倉管員安排抱車工卸車，將原紙暫放在原紙“待檢區(qū)”，并依『訂購單』、供方的送貨單據(jù)對原紙品種、數(shù)量、重量進行驗收。同時，開具『請驗單』通知品管部對原紙進行來料檢驗，依《進料檢驗控制程序》執(zhí)行。5.1.3原紙驗收時，由原紙倉倉管員持蠟筆對每件原紙進行標(biāo)識，標(biāo)識方式、要求依《標(biāo)識方法規(guī)范》執(zhí)行。5.1.3品管員對原紙進行檢驗后，則開具『原紙檢驗報告單』交原紙倉倉管員，原紙倉倉管員接獲該表后依原紙類別（品種、紙幅）存放在規(guī)定的區(qū)域并將原紙入庫信息輸入ERP系統(tǒng)。5.1.4若原紙經(jīng)品管員檢驗不合格時，則依《退貨管理辦法》執(zhí)行。5.1.5每件原紙入庫均需完好，未經(jīng)處理的破損原紙不得入庫。5.1.6若卸貨時發(fā)現(xiàn)原紙破損（裂邊）現(xiàn)象，則處理如下：（1）屬卸貨時原紙本身存在破損的現(xiàn)象，則由供方承擔(dān)。（2）由倉管員要求供方司機將破損的原紙進行剝離處理，經(jīng)剝離后的原紙需經(jīng)品管員確認(rèn)。（3）破損原紙經(jīng)剝離處理后，由原紙倉倉管員將剝離的破損原紙進行過磅。原紙過磅后，由原紙倉倉管員在供方的送貨單據(jù)上注明破損扣重情況。并及時將供方送貨單復(fù)印傳真給供方。5.2原紙出庫、回倉：5.2.1出庫：（1）紙板線抱車工憑『紙板排程表』到原紙倉相應(yīng)的區(qū)域抱取原紙至地磅進行原紙過磅及辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。（2）每件原紙領(lǐng)料出庫時，則原紙經(jīng)過磅后，則抱車工、司磅員需在『原紙領(lǐng)用日登記表』----（一式三聯(lián)）上簽字。（3）每班下班前，由司磅員將『原紙領(lǐng)用日登記表』----（一式三聯(lián)）交原紙倉科長、當(dāng)班紙板科長確認(rèn)簽字后，第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交紙板部、第三聯(lián)由原紙倉司磅員存根備查。5.2.2回倉：（1）紙板線用剩的每件原紙需及時過磅回倉。（2）原紙回倉時，抱車工、司磅員需在『原紙領(lǐng)用日登記表』----（一式三聯(lián)）上簽字。（3）原紙回倉時，由司磅員依《標(biāo)識方法規(guī)范》文件規(guī)定采用蠟筆對原紙進行標(biāo)識。（4）原紙回倉時，則由原紙倉倉管員對原紙外觀進行檢查，確?；貍}的原紙完好。若發(fā)現(xiàn)的回倉原紙存在破損，則其損失由當(dāng)班紙板線承擔(dān)，由抱車工負(fù)責(zé)對破損的原紙進行剝離稱重處理，由司磅員監(jiān)督。（5）回倉的原紙需歸入原定區(qū)域，不得隨意存放。5.2.3『原紙領(lǐng)用日登記表』填寫說明：該表中的“紙?zhí)枴?、“定量”、“工作單號”欄由抱車工填寫；其余?nèi)容由司磅員填寫。5.3其它規(guī)定：5.3.1原紙倉需劃分原紙“待檢區(qū)”、“不合格品區(qū)；各類原紙需依紙種、紙幅分類存放并在相應(yīng)的區(qū)域懸掛相應(yīng)的標(biāo)識（紙種、紙幅）。5.3.2原紙倉需依據(jù)規(guī)定配備相應(yīng)的消防器材，且對消防器材進行規(guī)范管理、使用，具體依《消防設(shè)施使用/管理規(guī)定》執(zhí)行。5.3.3原紙堆疊限高：原紙堆疊要求距地面不得超過5米，需在原紙倉進行限高標(biāo)識。5.3.4原紙堆疊需整齊、有序，不得超過區(qū)域線外，確保通道暢通。5.3