EHS安全檢查管理規(guī)定EHS檢查人員職責與工作檢查內(nèi)容

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔2019-06-25實施2019-06-25實施上海思源電氣股份有限公司EHS安全檢查管理規(guī)定2019-6-6發(fā)布上海思源電氣股份有限公司前言（EHS是環(huán)境Environment、健康Health、安全Safety的縮寫。EHS管理體系是環(huán)境管理體系(EMS)和職業(yè)健康安全管理體系(OHSMS)兩體系的整合。）EHS方針是企業(yè)對其全部環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的原則與意圖的聲明，體現(xiàn)了企業(yè)在環(huán)境、職業(yè)健康安全保護方面的總方向和基本承諾。因此可以說EHS方針是企業(yè)在環(huán)境、職業(yè)健康安全保護方面總的指導方向和行動原則，也反映最高管理者對環(huán)境、職業(yè)健康安全行為的一個總承諾。為了排查公司總部內(nèi)存在EHS隱患并及時整改，防止事故的發(fā)生，確保公司內(nèi)人員和財產(chǎn)安全，特制定本標準?！凑丈虾Ｊ邪踩a(chǎn)事故隱患排查治理辦法（滬府令91號）的要求進行修訂本標準由公司安全管理委員會提出、起草。本標準由質(zhì)量部歸口。編制明平學205343校核標準化審定頁次標記處數(shù)更改文件號簽字日期會簽批準安全檢查管理規(guī)定適用范圍本標準適用于公司所有的EHS檢查及相關(guān)隱患的整改。規(guī)范性引用文件勞動紀律手冊糾正預防措施管理程序上海市人民政府令第91號令上海市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理辦法職責3.1公司董事長/供應鏈管理部總監(jiān)3.1.1組織制定事故隱患排查治理的各項規(guī)章制度；3.1.2建立健全安全生產(chǎn)責任制；3.1.3保障事故隱患排查治理的相關(guān)資金投入；3.1.4定期組織全面的事故隱患排查；3.1.5督促檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患。3.2總部EHS3.2.1負責組織月度EHS檢查和節(jié)假日檢查。3.2.2負責EHS日常巡檢。3.2.3負責各類EHS檢查結(jié)果的匯總和上報。3.2.4負責對檢查出的EHS風險和事故隱患整改狀態(tài)進行追蹤。3.2.5負責追蹤月度檢查、部門檢查、科室/車間自查和班組安全日志的執(zhí)行情況；3.3各部門3.3.1負責每月至少進行一次EHS檢查，并將檢查結(jié)果上報公司安全管理委員會。3.3.2負責對檢查出的EHS風險和事故隱患進行整改和追蹤。3.3.3負責對其他EHS檢查中發(fā)現(xiàn)的屬于本部門的風險和事故隱患進行整改。3.3.4負責對科室/部門自查情況進行監(jiān)督。3.4全體員工3.6.1在作業(yè)過程中，應嚴格按照操作要求進行作業(yè)；3.6.2負責本崗位的EHS檢查和整改，發(fā)現(xiàn)EHS風險及時向現(xiàn)場管理人員匯報；3.6.3發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，有權(quán)停止作業(yè)或者采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所.作業(yè)指導4.1 檢查項目及頻次EHS檢查項目及頻次見附表1附表1檢查類型主導人員檢查/整改范圍頻次備注綜合檢查安委會主席全公司1次/季每季帶隊各部門負責人和員工代表對公司工作場所及外圍現(xiàn)場進行綜合性檢查?？剖?部門自查總監(jiān)/部長部門1次/月科室/部門每月至少一次對本科室部門進行EHS檢查，并留下記錄。EHS巡檢總部EHS全公司1次/周EHS至少1次/周對公司工作場所及外圍現(xiàn)場進行抽查節(jié)假日檢查總部EHS全公司國慶、春節(jié)假日來臨前，對公司工作場所及外圍現(xiàn)場進行檢查和關(guān)鍵點確認季節(jié)性檢查總部EHS全公司夏季、冬季包含：夏季高溫檢查、防臺防汛檢查、冬季防火檢查等4.2 EHS檢查內(nèi)容EHS檢查內(nèi)容包含但不局限于：危險作業(yè)、化學品管理、消防安全、特種設備管理、用電安全、交通工具管理使用、承攬商管理及施工、職業(yè)健康管理、個人防護器具發(fā)放及配戴、環(huán)境保護和人員培訓教育等檢查，具體檢查內(nèi)容見附件。4.3 事故隱患分級4.3.1事故隱患按照危害程度和整改難度，分為以下三個級別:危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠在3日內(nèi)排除，或者無需停止使用相關(guān)設施設備、停產(chǎn)停業(yè)即可排除的隱患，為三級事故隱患。危害和整改難度較大，需要4日以上且停止使用相關(guān)設施設備，或者需要4至6日且停產(chǎn)停業(yè)方可排除的隱患，為二級事故隱患。危害和整改難度極大，需要7日以上且停產(chǎn)停業(yè)方可排除的隱患，或者因非生產(chǎn)經(jīng)營單位原因造成且生產(chǎn)經(jīng)營單位自身無法排除的隱患，為一級事故隱患。4.3.2根據(jù)隱患風險程度和人員違規(guī)情況將三級事故隱患細分為以下三個等級A類風險：發(fā)生事故的可能性很高，可能造成死亡重傷的情況，人員存在嚴重違紀行為；B類風險：發(fā)生事故的可能性較高，可能造成輕傷事故的情況，人員存在違紀行為；C類風險，發(fā)生事故的可能性較低，人員存在輕微違紀行為。4.4 事故隱患處理4.4.1對三級事故隱患，責任部門應當在保證安全的前提下，采取措施予以排除。4.4.2對一級、二級事故隱患，責任部門應當按照以下規(guī)定處理：根據(jù)需要停止使用相關(guān)設施、設備，局部停產(chǎn)停業(yè)或者全部停產(chǎn)停業(yè)。組織專業(yè)技術(shù)人員、專家或者具有相應資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行風險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度。根據(jù)風險評估結(jié)果制定治理方案，明確治理目標、治理措施、責任人員、所需經(jīng)費和物資條件、時間節(jié)點、監(jiān)控保障和應急措施。落實治理方案，排除事故隱患。對確定為一級事故隱患的，公司應當立即向莘莊工業(yè)區(qū)安監(jiān)所或者閔行區(qū)安監(jiān)局報告事故隱患的現(xiàn)狀，并及時報送風險評估結(jié)果和治理方案。4.4.3對于檢查出的事故隱患及整改情況，應記入“思源隱患排查系統(tǒng)”，納入班組績效考核；相關(guān)責任部門應通過會議、公告等方式向員工進行通報；4.4.4對于檢查中發(fā)現(xiàn)的人員違規(guī)操作的，應由責任部門按照《員工手冊》、QSSG4614《勞動紀律手冊》的有關(guān)規(guī)定，對其進行處理。4.5 風險指數(shù)及預警4.5.1生產(chǎn)、質(zhì)量等一線部門應根據(jù)本部門的實際情況，結(jié)合公司的目標指標制定合理的風險指數(shù)預警值，并報公司安全管理委員會評審通過；4.5.2EHS工程師應根據(jù)當月檢查結(jié)果及整改情況統(tǒng)計出各部門當月風險指數(shù)及預警情況，并在公司安全月度會議上進行通報；4.5.3風險指數(shù)應納入各部門管理層績效考核，超出預警指數(shù)的部門應及時采取措施進行改善，必要時可以進行停產(chǎn)、限產(chǎn)等。5．記錄清單編號記錄名稱保存期限保存地點部門安全日志三年部門EHS檢查表三年EHS6．附件

EHS檢查內(nèi)容檢查時間：年月日檢查人員：檢查類型：排查區(qū)域：檢查結(jié)果（在存在風險的項目的“□”內(nèi)打鉤，其他問題應在“”處填寫文字說明）：組織架構(gòu)檢查：建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員;建立安全生產(chǎn)委員會；安全管理人員、負責人（總經(jīng)理、分管安全副總、專職安全管理人員）持有資格證書建立建全安全生產(chǎn)責任制、崗位安全操作規(guī)程等安全管理文件建立EHS目標指標、實施計劃及追蹤完成情況;有EHS績效考核及獎懲記錄安全投入符合要求，建立并更新安全費用臺帳□未按照要求開展安全自查、班組安全日志：□現(xiàn)場作業(yè)人員違反勞動紀律：危險作業(yè)檢查：作業(yè)現(xiàn)場是否按照要求事先申請相關(guān)許可證，并在現(xiàn)場存放；作業(yè)人員是否持有相關(guān)國家認可的證件（如：電焊證、電工證）作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)視/指揮人員是否設立和離開作業(yè)現(xiàn)場安全防護措施是否全部執(zhí)行作業(yè)現(xiàn)場安全防護設備設施是否完好、充足和正確使用作業(yè)人員個人防護器具佩戴情況其他危險作業(yè)安全風險：化學品管理檢查：倉儲條件是否符合相關(guān)要求，設置通風、防火、防爆、防毒、防滲漏、監(jiān)測、報警、應急等安全和消防設施、設備，并設置“四牌一圖”（即危害告知牌、安全操作牌、安全責任牌、緊急急救措施牌、平面圖），并適時更新?；瘜W品倉儲管理人員是否持證上崗噴漆房、調(diào)漆房通風是否正常、油漆粉塵是否清理化學品是否存在跑冒漏滴現(xiàn)象現(xiàn)場所有化學品是否均有MSDS，且定點存放現(xiàn)場所有化學品及其容器均有明確標識化學品臺帳是否建立并且及時更新現(xiàn)場是否有人吃或者飲用食品或者飲料、化學品存儲量是否超過當天使用量現(xiàn)場化學品急救設施設備是否運行正常并按時點檢維護儲存、使用危險化學品場所應按照要求使用防爆電器并進行防爆檢測其他化學品安全風險：6、消防安全檢查：現(xiàn)場所有消火栓、安全通道、安全門、手動報警按鈕前是否暢通無阻，消火栓及報警按鈕前是否凈空現(xiàn)場滅火器、消火栓、逃生燈等室內(nèi)消防設備是否按時點檢，并記錄清楚現(xiàn)場作業(yè)人員是否了解手提式滅火器的使用方法現(xiàn)場作業(yè)人員是否了解逃生疏散路徑逃生疏散設施設備（逃生指示燈、逃生指示標簽、應急照明燈、逃生地圖等）是否完好無損，運行正常且配置充分是否有人在禁煙區(qū)吸煙消防檢測是否執(zhí)行，檢測是否合格；消防設備維護保養(yǎng)是否按時執(zhí)行其他消防安全風險：7、特種設備管理檢查：特種設備作業(yè)、管理人員是否持證上崗特種設備人員作業(yè)時，是否正確佩戴個人防護器具特種設備臺帳是否及時更新特種設備是否定期保養(yǎng)和檢驗，設備本身是否帶病運行現(xiàn)場是否存在帶氣吊裝、運輸、拆解的情況吊繩是否完好無損，并按時點檢，記錄清楚其他特種設備安全風險：8、用電安全檢查：臨時用電是否得到許可大功率用電設備（飲水機、取暖器）使用是否得到許可現(xiàn)場電線拉結(jié)是否混亂合規(guī)，主要元氣件（插頭、插座、電線等）是否損壞現(xiàn)場配電箱是否掛牌管控，明確緊急聯(lián)系人移動用電設備、手持式電動工具是否檢驗合格，現(xiàn)場使用是否合規(guī)電氣試驗現(xiàn)場是否進行隔離，隔離警示標志是否完好電氣試驗現(xiàn)場接地、聯(lián)鎖是否正?，F(xiàn)場電氣作業(yè)人員是否持證上崗其他用電安全風險：9、機械設備工具工裝管理使用檢查：機械設備是否制定安全操作規(guī)程，并現(xiàn)場張貼操作人員是否按照安全操作規(guī)程進行操作機械設備上的急停按鈕是否完好且功能正常，維護點檢記錄是否清楚機械設備操作者個人防護器具是否佩戴合適機械設備工具工裝是否定期維護保養(yǎng)和點檢其他機械設備工具工裝安全風險：10、承攬商管理及施工檢查：承攬商安全協(xié)議是否簽訂承攬商是否進行相關(guān)安全教育承攬商施工現(xiàn)場是否存在違章作業(yè)承攬商施工人員是否存在違規(guī)行為其他承攬商管理及施工EHS風險：11、職業(yè)健康管理檢查包含但不局限于：職業(yè)危害因素是否定期進行檢測職業(yè)病危害告知是否執(zhí)行職業(yè)健康體檢（崗前、崗中、轉(zhuǎn)崗、離崗）是否執(zhí)行職業(yè)健康管理檔案是否建立，且及時更新作業(yè)現(xiàn)場是否張貼國家規(guī)定職業(yè)危害警示標識職業(yè)健康防護設施設備是否完好，運轉(zhuǎn)正常，是否定期保養(yǎng)點檢其他職業(yè)健康安全風險：12、個人防護器具發(fā)放及配戴檢查包含但不局限于：個人防護器具佩戴是否正確、發(fā)放是否及時個人防護器具發(fā)放記錄是否完善，發(fā)放者和領(lǐng)用者是否簽字確認其他個人防護器具相關(guān)的風險：13、環(huán)境保護檢查包含但不局限于：環(huán)保設施設備是否正常開啟使用，開關(guān)機記錄是否記錄清楚，定期保養(yǎng)、點檢是否正常開展現(xiàn)場危險廢物和其他固廢是否分開放置危險廢物是否統(tǒng)一存放，合法外運廢水排放是否異常，廢水處理設備運行及保養(yǎng)是否正常廢氣排放是否異常，廢氣處理設備運行及保養(yǎng)是否正常第三方檢測是否定期進行，是否存在檢測不合格的情況其他環(huán)境影響：14、人員培訓教育檢查：新員工三級安全教育是否完成，記錄是否完整各車間正常安全宣貫是否執(zhí)行，員工是否清楚安全應急措施特種作業(yè)人員（含特種設備）是否取得相應的法定證件安全教育培訓計劃是否有效執(zhí)行四新培訓是否有效執(zhí)行其他有關(guān)員工教育培訓的缺失：15、緊急應變檢查：是否定期開展緊急應變演練是否充足配備緊急應變設備、設施、物資等應急物資及裝備是否建立檔案，并定期檢測和維護；其他有關(guān)緊急應變的缺失：16、其他：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳*****有限公司編號HR-2020-C01版本01發(fā)文部門人事行政部車輛管理制度受文部門公司各部門第（）次修改頁數(shù)第1頁，共6頁（含附件）一、目的為規(guī)范車輛使用管理，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有類型的合理用車需求。三、車輛管理規(guī)范：1、用車原則優(yōu)先保障公司級重大活動、會議、重要客戶接待、公司領(lǐng)導工作用車。在出現(xiàn)用車沖突的情況下，人事行政部按用車先后、事情的輕重緩急、距離遠近安排車輛。臨時用車，由人事行政部根據(jù)當時車輛資源狀況進行調(diào)配。行程方向一致的多人員或多部門用車盡量安排同一車輛。車輛出行所產(chǎn)生的費用統(tǒng)一計入車輛使用部門，多部門多人員出行者，則以人口數(shù)進行費用分攤。物流部的車輛管理請參照此規(guī)定由物流部人力行政單位監(jiān)督執(zhí)行，本規(guī)定未涵蓋部分請按原規(guī)定、原流程執(zhí)行。停車場地：以公司指定的地點為準。車輛維修點：以公司綜合評估后指定的維修點為準，非行車途中的維修一律不得自尋維修點，否則車輛維修費用由當事人自行承擔。2、用車流程圖3、相關(guān)人員職責3.1用車人職責用車人均應遵照公司的用車原則使用車輛。用車人只允許中心/部門負責人工作或業(yè)務用車；若部門其它人員因特殊原因用車，需要部門負責人在《車輛使用申請表》上簽字同意。在填寫《車輛使用申請表》之前，用車人應先在本部門內(nèi)做好用車的協(xié)調(diào)工作，能夠一起辦理或搭車辦理的，盡量一同用車。用車人應嚴格按照預定線路和時間用車，不得私自更改目的地或行車路線。如需改道并延時返回，必須在預定返回時間前半個小時與行政人員確認，車輛調(diào)度將依據(jù)后續(xù)車輛安排及用車重要性予以回復和安排。預定車輛后，因情況變動需放棄用車或調(diào)整用車時間，應提前半天通知行政人員，以便及時調(diào)整用車計劃和安排。行車結(jié)束時，用車人必須對駕駛員在《行車記錄表》上填寫的用車記錄及相關(guān)費用票據(jù)予以核對并簽字確認。用車人有義務監(jiān)督駕駛員在接《車輛使用申請表》后是否按要求的時間和路線出車，若出現(xiàn)違反的情況，用車人可向行政人員和部門負責人投訴。3.2用車部門負責人職責負責對本部門員工業(yè)務用車使用狀況進行監(jiān)督、審核。3.3行政人員職責根據(jù)用車人填寫的《車輛使用申請表》，調(diào)配公司車輛資源，安排車輛出車。在車輛資源不足或出現(xiàn)資源重疊時，依據(jù)公司派車原則，協(xié)調(diào)車輛安排并擁有對車輛使用的最終決定權(quán)。負責駕駛員的日常管理和安排，對駕駛員的任用擁有建議權(quán)。3.4駕駛員職責根據(jù)行政人員的安排和用車人《車輛使用申請表》要求，按時間要求和路線出車。遵守各項管理規(guī)定，聽從行政人員的安排，按要求出車和回場。實事求是填寫《行車記錄表》內(nèi)容（時間/行車里程），不得弄虛作假，并認真保管，每半月進行匯總，實際產(chǎn)生的加油費用需與該記錄表一致，否則多出的費用由加油人自付?！盾囕v使用申請表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)交財務部報銷使用（無此單者后附或此單內(nèi)容經(jīng)查不實者不予報銷）；一聯(lián)交人事行政部備案。駕駛員有權(quán)監(jiān)督用車人的車輛用途或中途改為私用的不良行為，并應該向用車部門負責人和人事行政部反饋。四、車輛日常管理駕駛員必須持有相對應的車輛駕駛證。車輛未經(jīng)許可不得借予非本車駕駛?cè)藛T使用，如有特殊情況需外借，需由總經(jīng)理審批。駕駛車輛前應對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、輪胎、外觀等）。如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。駕駛員須遵守交通規(guī)則，如不按交通規(guī)則行駛造成的處罰，由個人按公司規(guī)定承擔相應的責任。未經(jīng)許可將車借予他人使用，造成違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，予以記過或免職處分并承擔后果。各種車輛在途中遇到不可抗拒之車禍發(fā)生，應先急救傷患人員，向附近公安機關(guān)報案，并立即與上級領(lǐng)導聯(lián)絡協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理，事后向上級主管報告。意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后再視實際情況由駕駛員與公司共同負擔。發(fā)生交通事故后，如需向受害人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，根據(jù)責任認定大小，來核定其差額由駕駛員與公司承擔的份額。駕駛員不得擅自將公司車輛開回家（含維修原因），或移作私用（經(jīng)公司領(lǐng)導特許的除外），否則除了予以200元/次的處罰外，尚需承擔所有的用車費用。如出車返回公司的時候太晚（超過晚10點者），駕駛員必須向行政負責人員申請經(jīng)同意后方可將公司車輛開回家，但期間出現(xiàn)任何意外，比如車輛被盜、出現(xiàn)交通意外等均由當事駕駛員自行承擔所有責任。車輛應停放在指定位置。外出時應停放在停車場或適當合法位置，任意停放車輛導致違反交通規(guī)則、損壞、失竊，根據(jù)違反、損壞輕重及責任大小，由駕駛員承擔相應的費用。私人目的借用公司車輛應提出使用申請，注明“私用”原因，并經(jīng)由總經(jīng)理核準后方可使用。私用時若發(fā)生事故，而導致違規(guī)、損毀、失竊等，扣除保險理賠額后全部由私人負責。使用人應愛護車輛，保證車輛所帶附件及證件、外觀良好，保持車輛整潔、干凈，否則照價賠償。駕駛員在出車前應檢查《行車記錄表》上所記錄的里程數(shù)是否與里程表上顯示的數(shù)據(jù)相符，如有不同則需向行政人員報備，并由行政人員修改里程數(shù)（其差異原因由行政人員與上次交車人員交流確認）。車輛出發(fā)時要如實填寫車輛啟動的具體時間。行車過程中，如有加油請在《行車記錄表》予以體現(xiàn)并如實注明加油金額。駕駛員回到公司指定的停車點時，需在《行車記錄表》上如實填寫回車時間，同時注明當時車輛所處的狀態(tài)（尤其是當車輛狀態(tài)明顯有故障時），否則由交車人承擔相關(guān)責任。直營各區(qū)域因公借用車輛，同樣需要按本規(guī)定執(zhí)行，如出現(xiàn)缺失詳細的行車記錄，則記錄之外的行程所產(chǎn)生的費用由借車部門負責人承擔；非公司專職司機駕駛所產(chǎn)生的違章處罰，由駕駛?cè)税匆?guī)定承擔扣罰，找不出責任駕駛員者，由借車人部門負責人承擔處罰。五、車輛保養(yǎng)管理：車輛維修、保養(yǎng)等，應先注明行駛里程，經(jīng)與行政人員核準后方可送修。車輛應由公司指定各廠家保養(yǎng)，特約維修廠維修，否則修理費一律不予報銷。車輛外出行駛途中如發(fā)生故障或其他損耗急需修復或更換零配件時，應與行政人員聯(lián)系請求批示。六、處罰禁止以工作為名派車辦私事，嚴禁弄虛作假糊弄派車人員，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除用車費用由責任人自行承擔外，同時對責任人處于100元/次的經(jīng)濟處罰，并在公司內(nèi)通報批評。因用車人原因耽誤造成發(fā)車延時超過（含）30分鐘，將被取消該次派車需求。專職駕駛?cè)藛T需遵守出車指定時間，因?qū)Ｂ汃{駛員造成發(fā)車延遲超過10分鐘，行政人員有權(quán)給予駕駛員至少10元/次的罰款。任何人員不得拿公司車輛做教練車，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰2000元/次。七、關(guān)聯(lián)表單《車輛