五金制品工廠倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)流程收料、發(fā)料、成品管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市順金利五金制品有限公司倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理流程一、范圍 1二、目的 1三、管理流程 13.1收料 13.2．發(fā)料 23.3．成品 33.4．管理 33.5．退料 43.6倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理 43.7盤點(diǎn) 53.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)特殊物品的管理 53.9倉(cāng)庫(kù)的六防工作 5一、范圍適用于全公司全體員工。二、目的為了使倉(cāng)庫(kù)管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。三、管理流程3.1收料（外發(fā)加工）加工商送貨到倉(cāng)庫(kù)（來料檢驗(yàn)區(qū)），首先確認(rèn)加工商貨物外包裝-標(biāo)識(shí)-數(shù)量-送貨單上抬頭名稱等是否齊全，如無這些倉(cāng)管員有權(quán)拒絕收貨。倉(cāng)管員在核對(duì)完送貨單與貨物數(shù)量/品名等相符后進(jìn)行簽收確認(rèn)（送貨單為一式四聯(lián)，加工商留底白聯(lián)-IQC/倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)各留一聯(lián)）。同時(shí)通知IQC第一時(shí)間驗(yàn)貨，由IQC貼有(IQCPASS標(biāo)簽)與送貨單辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)并分類擺放至相應(yīng)區(qū)域。貨物經(jīng)IQC確認(rèn)為不合格品后，貼有（紅色不良品標(biāo)簽）通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)后退加工商。辦完進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后倉(cāng)管員在電腦進(jìn)度表格里做數(shù)據(jù)出入庫(kù)操作。將送貨單及退貨單以加工商抬頭分類保管，財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)上交成本核算。如圖：加工加工商送貨核對(duì)標(biāo)識(shí)數(shù)量等開具退貨單核對(duì)標(biāo)識(shí)數(shù)量等開具退貨單退貨來料檢驗(yàn)區(qū)來料檢驗(yàn)區(qū)紅色不良品標(biāo)簽NHNGNG紅色不良品標(biāo)簽NHNGNGNGIQCIQC判定IIQCPASS標(biāo)簽辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)入電腦進(jìn)度表入電腦進(jìn)度表分類分類歸檔單據(jù)上交財(cái)務(wù)單據(jù)上交財(cái)務(wù)3.2．發(fā)料(車間)發(fā)料原則“先進(jìn)先出”；車間領(lǐng)料按生產(chǎn)指令單開具的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明訂單號(hào)-物料編碼等。領(lǐng)料單由所需物料由組長(zhǎng)開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)），核準(zhǔn)的一式三聯(lián)。拿至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對(duì)照生產(chǎn)指令單給予首次發(fā)放。每發(fā)完一款料更新物料卡，物料發(fā)完后倉(cāng)管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料及時(shí)按單更新電腦庫(kù)存表以及分好單據(jù)保存?zhèn)洳?，月初上交上月單?jù)至財(cái)務(wù)核查，本程序也適用于輔料及勞保用品的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具領(lǐng)料單生產(chǎn)開具領(lǐng)料單倉(cāng)管對(duì)照領(lǐng)料單發(fā)料倉(cāng)管對(duì)照領(lǐng)料單發(fā)料倉(cāng)管員發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)倉(cāng)管員發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)入入電腦庫(kù)存表歸檔歸檔單據(jù)上交財(cái)務(wù)單據(jù)上交財(cái)務(wù)3.3．成品（出入庫(kù)）車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組長(zhǎng)開具兩聯(lián)成品（入庫(kù)單），交由質(zhì)檢組長(zhǎng)抽檢合格后共同簽字辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)管員清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)單和待交貨總表欠數(shù)進(jìn)行機(jī)打四聯(lián)送貨單（送貨單需注明訂單號(hào)/料號(hào)/名稱規(guī)格等并蓋章），對(duì)于無訂單成品做庫(kù)存入庫(kù)處理，貨物擺放至相應(yīng)區(qū)域及時(shí)更新物料卡及電腦庫(kù)存表。倉(cāng)管員打好送貨單后拉至一樓交由司機(jī)裝車發(fā)貨。最后司機(jī)送貨回來帶簽收聯(lián)給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員分類保存送貨單，財(cái)務(wù)對(duì)賬時(shí)上交進(jìn)行核算。如圖：裝配裝配、包裝完成包裝組長(zhǎng)包裝組長(zhǎng)開具成品入庫(kù)單質(zhì)檢組長(zhǎng)質(zhì)檢組長(zhǎng)抽檢合格后簽字審核倉(cāng)管倉(cāng)管員核對(duì)無誤接收（雙方簽字確認(rèn)）無訂單做庫(kù)存入庫(kù)根據(jù)待交總表打送貨單無訂單做庫(kù)存入庫(kù)根據(jù)待交總表打送貨單依次更新表格數(shù)據(jù)出貨出貨拉至一樓送貨單隨貨交予司機(jī)送貨拉至一樓送貨單隨貨交予司機(jī)送貨簽收聯(lián)簽收聯(lián)/回單歸檔歸檔單據(jù)單據(jù)上交財(cái)務(wù)3.4．管理3.4.1倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理以7S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。倉(cāng)庫(kù)可分為五金倉(cāng)庫(kù)（原材料、輔料、以及工具的管理）；半成品倉(cāng)（自造、外購(gòu)以及外發(fā)加工的半成品）。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對(duì)集中（如。呆滯類可擺放于貨架上）。3.4.2倉(cāng)庫(kù)帳、單據(jù)管理無論是什么單據(jù)都必須簽名齊全。及時(shí)更新所有賬目及料卡。所有的單據(jù)必須做到日清-周核-月結(jié)。3.4.3異常情況處理a、 發(fā)外加工，自造半成品，屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)半成品管理，按手寫送貨單手續(xù)辦理出庫(kù)。進(jìn)倉(cāng)按加工商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)更新維護(hù)生產(chǎn)進(jìn)度表。b、 物料短數(shù)情況處理。在單據(jù)簽字確認(rèn)情況下，本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。c、 拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)。3.5．退料（車間）3.5.1車間剩余合格物料的退料。由組長(zhǎng)開具退料單-負(fù)數(shù)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可）。3.5.2生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退加工商的物料）。a、 由組長(zhǎng)開具退料單-負(fù)數(shù)（備注不良原因）經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（在退料單上簽字確認(rèn)即可）。倉(cāng)庫(kù)開具退料單-負(fù)數(shù)（備注不良原因）后，物與單相符后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。分類保存單據(jù)上交財(cái)務(wù)核算。b、 生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（報(bào)廢物料）。由車間組長(zhǎng)開具退料單-負(fù)數(shù)（備注報(bào)廢原因）經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)。（在退料單上簽字確認(rèn)即可）倉(cāng)管員定時(shí)匯總數(shù)據(jù)上報(bào)進(jìn)行處理。如圖：退料 退料車間組長(zhǎng)開退料車間組長(zhǎng)開退料單倉(cāng)庫(kù)接收倉(cāng)庫(kù)接收主管審核簽字確認(rèn)主管審核簽字確認(rèn)存放倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商簽字確認(rèn)倉(cāng)管開具退料存放倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商簽字確認(rèn)倉(cāng)管開具退料匯總報(bào)廢料匯總報(bào)廢料數(shù)據(jù)歸檔歸檔單據(jù)交財(cái)務(wù)單據(jù)交財(cái)務(wù)上報(bào)處理上報(bào)處理完成3.6倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理倉(cāng)庫(kù)單據(jù)與會(huì)計(jì)核算緊密相關(guān)。3.6.1所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用三聯(lián)《領(lǐng)料單》；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)以及倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)。3.6.2所有加工來料一律用四聯(lián)《送貨單》，送貨單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù)，綠色聯(lián)為IQC留底，黃色為倉(cāng)庫(kù)存根以及進(jìn)帳憑證。所有對(duì)加工商的退貨一律是三聯(lián)《退貨單》開負(fù)數(shù)。所有送貨單上需體現(xiàn)供應(yīng)商名稱。3.6.3所有成品入庫(kù)須用兩聯(lián)《入庫(kù)單》，入庫(kù)單分存根聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，所有成品入庫(kù)單需有車間包裝組長(zhǎng)、質(zhì)檢以及倉(cāng)庫(kù)簽字。3.6.4所有發(fā)外加工的物料出倉(cāng)開三聯(lián)《送貨單》，憑送貨單發(fā)外出倉(cāng)以及入帳進(jìn)倉(cāng)跟供應(yīng)商來料一致。倉(cāng)庫(kù)只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。3.7盤點(diǎn)原則上倉(cāng)庫(kù)每月需對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，視情況對(duì)帳物卡進(jìn)行一次調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)只對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤點(diǎn)報(bào)表。3.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)特殊物品的管理3.8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)呆滯物品的管理呆滯物品是庫(kù)存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫(kù)存時(shí)間的長(zhǎng)短，倉(cāng)庫(kù)對(duì)其庫(kù)存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表分析，呈上級(jí)以及財(cái)務(wù)請(qǐng)求作出處理。3.8.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)報(bào)廢品的管理報(bào)廢品經(jīng)質(zhì)檢挑選出來退倉(cāng)后，定期做出統(tǒng)計(jì)并做出報(bào)表呈上級(jí)及財(cái)務(wù)部門做出處理。3.9倉(cāng)庫(kù)的六防工作庫(kù)房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作流程目的1.1規(guī)定公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)料流程及責(zé)任人。2.范圍2.1此流程涉及部門有：生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、技術(shù)部3.職責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員負(fù)責(zé)：3.1.1按照發(fā)料單配料，與產(chǎn)線接料人員對(duì)點(diǎn)。3.2倉(cāng)庫(kù)文員負(fù)責(zé)：3.2.1發(fā)料單打印分發(fā)、發(fā)料單據(jù)留存。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)3.3.1制作BOM表3.4生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)：3.4.1安排生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤。3.5生產(chǎn)線人員負(fù)責(zé)：3.5.1與倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員對(duì)點(diǎn)料件，簽字。4.流程4.1技術(shù)員根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品制作BOM表，確認(rèn)工單開放。4.2倉(cāng)庫(kù)文員確認(rèn)發(fā)料單信息完整，有效。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提供的提料單和臨時(shí)領(lǐng)料單，進(jìn)行發(fā)料分發(fā)。4.2.1提前一天根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃將物料發(fā)放，每天跟蹤當(dāng)天的發(fā)料狀況及未來三天的發(fā)料計(jì)劃。4.2.2在臨時(shí)領(lǐng)料單填寫完整的情況下，在進(jìn)銷存賬目表里登記記錄。4.2.3確認(rèn)發(fā)料單基本內(nèi)容完整（1.零件號(hào)2.庫(kù)區(qū)/庫(kù)位3.數(shù)量）4.2.4確認(rèn)發(fā)料單有效性（簽名；日期）4.2.5按照產(chǎn)品類別及物料庫(kù)區(qū)進(jìn)行發(fā)放料單，并要求發(fā)料人員簽字登記。4.2.6對(duì)于緊急領(lǐng)料單或臨時(shí)領(lǐng)料單要標(biāo)記出來，優(yōu)先發(fā)放。4.3倉(cāng)庫(kù)發(fā)料人員依據(jù)發(fā)料單備料4.3.1發(fā)料人員仔細(xì)確認(rèn)發(fā)料單上標(biāo)明的物料、數(shù)量，對(duì)有疑問的物料應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，否則不得發(fā)料。4.3.2按先進(jìn)先出原則進(jìn)行備料4.3.3利用合適的周轉(zhuǎn)器具成裝并標(biāo)識(shí)4.3.4小件提前一天備好4.3.5大件根據(jù)產(chǎn)線組長(zhǎng)要求即時(shí)發(fā)料，一小時(shí)內(nèi)發(fā)至產(chǎn)線4.4發(fā)料&物料清點(diǎn)4.4.1將所備物料轉(zhuǎn)運(yùn)至指定區(qū)域或工位，并保持物料清潔。4.4.2收發(fā)雙方清點(diǎn)確認(rèn)并在發(fā)料單上簽字，以物料接收員簽字為準(zhǔn)。4.4.3發(fā)料員以件號(hào)發(fā)料，不負(fù)責(zé)對(duì)料件本身做判斷4.5發(fā)料員配料結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)文員陳晨要及時(shí)在《尤特倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存賬目表》里將所發(fā)料件