味千拉面店長預(yù)算管理方案計(jì)劃

店長預(yù)算管理

味千（中國）控股有限公司目錄預(yù)算管理門店可控費(fèi)用的組成損益表如何做好門店費(fèi)用預(yù)算？各門店用款計(jì)劃1各門店用款計(jì)劃2本月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表餐廳預(yù)估要點(diǎn)指南預(yù)算管理“預(yù)則立，不預(yù)則廢”作為門店管理第一責(zé)任人，在進(jìn)行各項(xiàng)工作之前都應(yīng)做好詳細(xì)的計(jì)劃。尤其是門店各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。在本主題的學(xué)習(xí)中，你將會掌握，□

門店可控費(fèi)用的組成部分？□

如何去做門店費(fèi)用預(yù)算？□

公司的預(yù)算制度如何？□

餐廳預(yù)估要點(diǎn)指南門店可控費(fèi)用的組成在進(jìn)行門店可控費(fèi)用組成部分學(xué)習(xí)之前，讓我們先來回顧一下門店單店損益的實(shí)現(xiàn)過程：損益表項(xiàng)目行次本月數(shù)累計(jì)數(shù)一、

商品銷售收入減：折扣與折讓商品銷售收入凈額減：商品銷售成本經(jīng)營費(fèi)用主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、

商品銷售利潤加：代購代銷收入三、

主營業(yè)務(wù)利潤加：其它業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用四、

營業(yè)利潤總額加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出五、

利潤總額減：所得稅1234567891011121314151617五、凈利潤18通過上表，我們看出在整個損益實(shí)現(xiàn)過程中，作為門店店長可以控制的費(fèi)用部分僅限于“經(jīng)營費(fèi)用”中的可控費(fèi)用。主要包括：工資、福利費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、煤氣費(fèi)、修理費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、取暖費(fèi)、材料物資、低值易耗品等。如何做好門店費(fèi)用預(yù)算？1、各門店據(jù)上月實(shí)際發(fā)生額及經(jīng)營狀況進(jìn)行編制。2、每月15-18日17：00前將次月預(yù)算，以統(tǒng)一格式上報(bào)辦公室3、使用表單如下：各門店用款計(jì)劃1項(xiàng)目預(yù)支金額上月實(shí)際發(fā)生額備注水費(fèi)電費(fèi)煤氣費(fèi)電話費(fèi)管理費(fèi)備用金衛(wèi)生清潔費(fèi)數(shù)據(jù)線話費(fèi)管道疏通費(fèi)其它（）店用款計(jì)劃表2類別材料名稱規(guī)格單位數(shù)量金額備注公用品中性筆芯支軟皮本本圓珠筆支訂書針盒曲別針盒帳本本信紙本膠水個剪刀個票據(jù)夾個領(lǐng)料單本工作請示卡本進(jìn)銷存卡本文件袋個盤點(diǎn)表本中性筆支硬皮本本入庫單本小計(jì)POS機(jī)叫貨湯碗蓋個360''湯碗個500''湯碗個安士杯個安士杯蓋個一次性勺子個一次性筷子個餐巾紙包墊片紙張面包紙張一次性紙杯個吸管包牙簽包小計(jì)餐飲類大背心袋個小背心袋個小計(jì)包裝類茶蛋袋個大異型袋個小異型袋個垃圾袋個保鮮膜卷寬膠帶卷窄膠帶卷小計(jì)耗材類雙面膠卷毛巾?xiàng)l洗潔精斤去污粉盒肥皂?xiàng)l洗衣粉斤香皂塊收銀白票卷色帶盤籠布塊一次性口罩個一次性手套支不沾油方巾塊滅蠅水斤墩布個膠皮手套付蒼蠅拍個創(chuàng)可貼片塑料刷個潔廁劑斤老鼠藥包塑料清潔球個除垢劑袋地板刷個鋼絲球個火堿斤水尾笤帚個色帶架個保鮮盒(大)個瓷醋壺個燙傷藥個小計(jì)低耗類鋁鍋26#口不銹鋼盤(大)50*30口電飯煲(小)個不銹鋼盆40#個小湯桶30#個粥勺個油勺個鏡框面笊籬個炒灶(單眼)臺炒勺個油隔個油盆個塑料托盤個雙眼灶臺電餅檔臺不銹鋼料缸18#個小計(jì)總計(jì)3.4、為準(zhǔn)確核算公司費(fèi)用，各門店應(yīng)于每月27日前，將本店當(dāng)月水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其它相關(guān)費(fèi)用等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按下表填報(bào)財(cái)務(wù)部。估計(jì)測算期限為上月26日至當(dāng)月25日。本月費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)時(shí)間：上月26至本月25日類別項(xiàng)目上月指數(shù)本月指數(shù)平均電價(jià)備注電費(fèi)水費(fèi)上月發(fā)生額本月預(yù)估額備注物業(yè)管理費(fèi)數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)電話號：電話費(fèi)電話號：煤氣費(fèi)衛(wèi)生費(fèi)其它小計(jì)餐廳預(yù)估要點(diǎn)指南預(yù)估方面參考資料方法營業(yè)額（￥）營業(yè)歷史，本地其它餐廳的資料休息日調(diào)整表，日歷。*考慮餐廳趨勢、休息日、競爭者、新產(chǎn)品、促銷、社會活動道路修整及天氣。食品成本（%）產(chǎn)品成本綜述*分析本營業(yè)期內(nèi)的產(chǎn)品銷售百分比、新產(chǎn)品、價(jià)格、損耗、差異產(chǎn)品、使用效率等。包裝成本（%）損益匯總表*考慮最近三個月的成本、促銷活動產(chǎn)品銷售百分比、新產(chǎn)品、季節(jié)變化和價(jià)格變化。工時(shí)成本（%）最近三周的員工工時(shí)，每月營業(yè)額和平均每小時(shí)營業(yè)額比率。*考慮單位或非單位生產(chǎn)培訓(xùn)、管理組的招募和發(fā)展員工招募提高士氣、月薪時(shí)薪管理組、休假、員工大會、管理組會議、座談會。管理組工資（￥）管理組班表、工資報(bào)告、損益匯總表。*分析管理工時(shí)與營業(yè)額之比較餐飲接待費(fèi)（￥）損益匯總表*考慮附近公關(guān)單位狀況廣告宣傳（%）損益匯總表*依照公司分?jǐn)偙静蛷d百比促銷（%）餐廳行銷計(jì)劃、市場活動*運(yùn)用餐廳的歷史記錄，追蹤并調(diào)整贈券、報(bào)紙廣告和獎品費(fèi)用外部服務(wù)（￥）損益匯總表有關(guān)合同*對合同進(jìn)行檢查，考慮草坪和下雪等季節(jié)性費(fèi)用制服（%）近期價(jià)格*根據(jù)需要進(jìn)行，考慮崗位分配情況。營運(yùn)物料（￥）損益匯總表*根據(jù)需要進(jìn)行計(jì)劃；考慮清潔用品的質(zhì)量和供應(yīng)情況，以及近期的損益匯總表趨勢。維護(hù)保養(yǎng)（￥）損益匯總表*根據(jù)需要進(jìn)行計(jì)劃，考慮零配件費(fèi)用、設(shè)備運(yùn)行狀況、環(huán)境美化以及過去的開支。公共事業(yè)費(fèi)（￥）損益匯總表*根據(jù)餐廳的記錄進(jìn)行計(jì)劃，或根據(jù)月的費(fèi)用發(fā)票對下月的開支進(jìn)行預(yù)算辦公用品（￥）損益匯總表*根據(jù)需要進(jìn)計(jì)劃現(xiàn)金盈虧（%）損益匯總表*根