東寧市朝鮮族小學(xué)

東寧市朝鮮族小學(xué)2023年預(yù)算表9政府性基金預(yù)算支出表部門/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位:萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金?5算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表表10有資本經(jīng)營預(yù)算支出表部門/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位:萬元科目編碼科目名稱本年國有費(fèi)本經(jīng)營預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出十一、項(xiàng)目支出表表11項(xiàng)目支出表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位合計(jì)本年撥款財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余財(cái)政壽戶管理奧金單位奏金一般公共預(yù)篁政府性基金很篁國有夷本笈蕾預(yù)算一般公共預(yù)管政府性基金預(yù)算國有夷本及普預(yù)苴專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目黑財(cái)指(翔202314號義務(wù)我東寧市朝鮮族小學(xué)8.678.67教學(xué)樓附屬工程項(xiàng)目東寧市朝鮮族小學(xué)50.9350.93合計(jì)59.6059.60部門/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位:萬元十二、項(xiàng)目支出績效表表12單位:

萬元單位:

萬元單位:

萬元項(xiàng)目支出績效表單位:

萬元部門/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位名稱項(xiàng)目名稱預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重(%)項(xiàng)目類別預(yù)算數(shù)績效目標(biāo)級指標(biāo)級指標(biāo)三級指標(biāo)績效指標(biāo)性質(zhì)本年績效指標(biāo)a績效度量單本年權(quán)重位東寧市朝鮮族小學(xué)工資支出10工資支出139.91嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等十100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等十10次22.50時(shí)效指標(biāo)城及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于5%22.50年終一次性獎(jiǎng)金和工作人員獎(jiǎng)勵(lì)10獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)12.43嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)城及時(shí)率100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50社會(huì)保障繳費(fèi)10社會(huì)保障繳費(fèi)32.37嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等十10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等十5%22.50住房公積金10住房公積金16.53嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于5%22.50退休費(fèi)10退休費(fèi)25.74嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等十10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50離退休人員醫(yī)療費(fèi)10離退休醫(yī)療費(fèi)0.08嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等十100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等十10次22.50科學(xué)合理，減少結(jié)余資金時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)10獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)0.06嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50時(shí)效指標(biāo)發(fā)放及時(shí)率等十100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50師工資及五險(xiǎn).金10各類人員補(bǔ)助支出20.48嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)足額保障率等于100%22.50科目調(diào)整次數(shù)小于等十10次22.50時(shí)效指標(biāo)城及時(shí)率等于100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等十5%22.50班主任津貼10各類人員0.94嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，產(chǎn)出數(shù)量足額保障等十100%22.50補(bǔ)助支出保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金指標(biāo)指標(biāo)率科目調(diào)整次數(shù)小于等十10次22.50時(shí)效指標(biāo)及時(shí)率等十100%22.50效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)結(jié)余率二結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)小于等于5%22.50工會(huì)經(jīng)費(fèi)10工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.40保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，+日1=3A產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)科目調(diào)整次數(shù)小于等于10次22.50質(zhì)量指標(biāo)預(yù)算編制質(zhì)量二1（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)|小于5%22.50捻IRJ預(yù)舁編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)”三公經(jīng)費(fèi)控制率“二（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）X100%小于等于100%22.50運(yùn)轉(zhuǎn)保障率等十100%22.50教學(xué)樓附屬工10專項(xiàng)業(yè)務(wù)50.93教學(xué)樓附屬工程項(xiàng)產(chǎn)出數(shù)量項(xiàng)目數(shù)量等于1個(gè)20.00程項(xiàng)目費(fèi)項(xiàng)目目是為了讓學(xué)生有更好的學(xué)習(xí)環(huán)境才是高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣，達(dá)到提升教學(xué)質(zhì)量的目的.指標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率大于等于100%20.00時(shí)效指標(biāo)年底前完成大于等十100%10.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提升教學(xué)質(zhì)量大于等十90%30.00滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)粒的滿意度大于等于95%10.00黑財(cái)指（教）202314號義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)10專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8.67義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)用十保障學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)，落實(shí)義務(wù)教育機(jī)制。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)受益學(xué)生數(shù)大于等于51人20.00質(zhì)量指標(biāo)資金使用的合規(guī)率大于100%10.00時(shí)效指標(biāo)年底前完癖大于等十100%20.00效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)為東寧教育事業(yè)的做的貢獻(xiàn)大于等十90%30.00率滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)師生的滿意度大于等于95%10.00第三部分東寧市朝鮮族小學(xué)2023年預(yù)算情況說明一、關(guān)于收支總表的說明按照綜合預(yù)算的原則，東寧市朝鮮族小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)收入總預(yù)算309.54萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入，比上年預(yù)算增加49.80萬元，上升19.17%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資上漲。支出總預(yù)算309.54萬元，包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出，比上年預(yù)算增加49.80萬元，上升19.17%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資上漲。二、關(guān)于收入總表的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)收入預(yù)算309.54萬元，其中：一般公共預(yù)算收入309.54萬元，占100%。三、關(guān)于支出總表的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)支出預(yù)算309.54萬元，其中：基本支出249.94萬元，占80.75%；項(xiàng)目支出59.60萬元，占19.25%o四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)財(cái)政撥款收入預(yù)算309.54萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款309.54萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算309.54萬元，其中，教育支出235.10萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.79萬元，衛(wèi)生健康支出10.12萬元，住房保障支出16.53萬元。比上年預(yù)算增加49.80萬元，上升19.17%,主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資上漲。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)一般公共預(yù)算支出309.54萬元，其中：基本支出249.94萬元，項(xiàng)目支出59.60萬元。1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）235.10萬元，比上年預(yù)算增加47.10萬元，增長25.05%。主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資上漲。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）25.74萬元，比上年預(yù)算減少1.11萬元，下降4.14%。主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）22.05萬元，比上年預(yù)算減少0.23萬元，下降1.03%。主要原因是：人員減少，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）10.12萬元，比上年預(yù)算增加10.12萬元，上升100%。主要原因是：功能科目類調(diào)整。5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）16.53萬元，比上年預(yù)算減少0.63萬元，下降3.67%。主要原因是：人員減少，人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)一般公共預(yù)算基本支出222.66萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)222.66萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.40萬元。.工資福利支出（類）基本工資（款）81.77萬元，比上年預(yù)算減少41.20萬元，下降33.50%。主要原因是：在職人員減少且人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，在職人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整至津貼補(bǔ)貼類。.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）59.07萬元，比上年預(yù)算增加37.79萬元，上升177.58%o主要原因是：人員工資上漲且人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，在職人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，基本工資調(diào)整至津貼補(bǔ)貼類。.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）12.43萬元，比上年預(yù)算增加0.54萬元，上升4.54%。主要原因是人員工資上漲且人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）22.05萬元，比上年預(yù)算減少0.23萬元，下降1.03%。主要原因是在職人員減少。.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）10.05萬元，比上年預(yù)算減少0.97萬元，下降8.80%。主要原因是在職人員減少。.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）0.28萬元,比上年預(yù)算減少0.03萬元，下降9.67%。主要原因是在職人員減少。.工資福利支出（類）住房公積金（款）16.53萬元，比上年預(yù)算減少0.63萬元，下降3.67%。主要原因是在職人員減少。.工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）20.48萬元,比上年預(yù)算增加20.48萬元，上升100%。主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）1.40萬元，比上年預(yù)算減少0.03萬元，下降2.10%。主要原因是人員減少。.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）25.74萬元，比上年預(yù)算減少1.07萬元，下降3.99%。主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。H.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）0.08萬元,比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%。主要原因是退休人員無增減變化。12.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）獎(jiǎng)勵(lì)金（款）0.06萬元，比上年預(yù)算增加0.01萬元，上升20%o主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。七、關(guān)于一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表的說明第一部分東寧市朝鮮族小學(xué)概況一、單位職責(zé)二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置三、單位人員構(gòu)成第二部分東寧市朝鮮族小學(xué)2023年預(yù)算報(bào)表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表H、項(xiàng)目支出表十二、項(xiàng)目支出績效表第三部分東寧市朝鮮族小學(xué)2023年預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出59.60萬元。1、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）2.70萬元，比上年預(yù)算減少13.96萬元，下降83.79%,主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。2、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）0.70萬元，比上年預(yù)算增加0.70萬元，上升100%。主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。3、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）2.92萬元，比上年預(yù)算增加0.76萬元，上升35.19%,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。4、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）0.5萬元，比上年預(yù)算增加0.50萬元，上升100%。主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。5、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）0.5萬元，比上年預(yù)算增加0.50萬元，上升100%。主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。6、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）0.35萬元，比上年預(yù)算增加0.35元，上升100%。主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。7、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）1.00萬元，比上年預(yù)算增加1萬元，上升100%。主要原因是經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)整。8、資本性支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）50.93萬元，比上年預(yù)算增加50.93萬元，上升100%。主要原因是本單位的運(yùn)動(dòng)操場項(xiàng)目支出增加。八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2023年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)。2023年預(yù)算安排0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2023年預(yù)算安排xx萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加。萬元，上升0%,主要原因是本單位無此項(xiàng)支出。九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明2023年，本單位政府性基金支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%,主要原因是本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明2023年，本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，上升0%,主要原因是本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。十二、關(guān)于政府采購預(yù)算情況說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類預(yù)算0萬元、工程類預(yù)算0萬元、服務(wù)類預(yù)算0萬元。十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明截止2022年末，東寧市朝鮮族小學(xué)共有房屋4851.56平方米，車輛。臺，單價(jià)50萬元（含）以上設(shè)備0臺。十四、關(guān)于項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的說明2023年，東寧市朝鮮族小學(xué)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè),涉及預(yù)算金額309.54萬元。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。四、人員類項(xiàng)目：指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。五、運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。六、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。八、衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。十二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十三、績效目標(biāo)：是預(yù)算績效管理對象計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，是績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評價(jià)、部門評價(jià)、財(cái)政評價(jià)等預(yù)算績效管理工作的前提和基礎(chǔ)。第一部分東寧市朝鮮族小學(xué)概況一、單位職責(zé)東寧市朝鮮族小學(xué)隸屬于東寧市教育部門，主要職責(zé)是：(1)全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。(2)根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃以及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。(3)加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化,管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。(4)負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍建設(shè)工作，決定校內(nèi)教職工的工作安排,組織對教職工進(jìn)行考核，實(shí)施獎(jiǎng)懲。制定教師隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,不斷提高他們的政治素質(zhì)、文化業(yè)務(wù)水平和科研水平。(5)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內(nèi)容、方法和規(guī)律，不斷加強(qiáng)對學(xué)生的思想政治、法制紀(jì)律和道德品質(zhì)教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務(wù)育人，搞好學(xué)校、社會(huì)、家庭三結(jié)合教育。（6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織學(xué)校的教學(xué)工作，堅(jiān)持以教學(xué)為中心,保證教學(xué)計(jì)劃的貫徹執(zhí)行。要有計(jì)劃地參加教研活動(dòng)，有目的地深入教學(xué)第一線，了解教師教學(xué)和學(xué)生學(xué)習(xí)情況，要大力推進(jìn)教學(xué)改革，加強(qiáng)科研工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。有計(jì)劃地組織質(zhì)量檢查、分析，提出提高教學(xué)質(zhì)量的方法。（7）組織制定和實(shí)施校舍建設(shè)和校園建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)對財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，正確使用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，不斷改善辦學(xué)條件，強(qiáng)化安全工作管理，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。（8）加強(qiáng)與黨支部的合作，主動(dòng)接受學(xué)校黨組織的監(jiān)督,搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團(tuán)結(jié)和協(xié)作。（9）依靠群眾辦學(xué)，實(shí)行民主管理和民主監(jiān)督。負(fù)責(zé)定期向教代會(huì)報(bào)告工作，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)督的作用，支持其在職權(quán)范圍內(nèi)所做的有關(guān)決定。督促和檢查教代會(huì)提案的辦理與落實(shí)。（10）主持學(xué)校與學(xué)生家長及社會(huì)的聯(lián)系工作和外來工作。搞好校際間的交往；做好與社會(huì)各界的聯(lián)系工作，爭取各方面力量對學(xué)校的支持，為辦好學(xué)校創(chuàng)造良好的外部條件。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為校長室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。三、單位人員構(gòu)成東寧市朝鮮族小學(xué)編制總數(shù)為22個(gè)，其中：行政編制0個(gè)，事業(yè)編制22個(gè)。實(shí)有人員37人,其中：在職人員16人，離退休人員21人。與上年預(yù)算相比，實(shí)有人數(shù)減少3人，其中：在職人數(shù)減少3人，離退休人數(shù)減少。人。第二部分東寧市朝鮮族小學(xué)2023年預(yù)算公開報(bào)表一、收支總表友:T收支總表茨門/東寧f里尹式小宇墓N：萬元收入支出項(xiàng)目項(xiàng)目309.54235.09二改可安至至溫跑g二、社會(huì)信穌就業(yè)支出47.79三、圭可玄本運(yùn)言"披玄收入三、衛(wèi)生麗支出10.12匹、財(cái)改專戶智運(yùn)至全收入四、宅身同蒙支出1653E、4業(yè)收入六、Ra、鼠收入七、的建里住二班收入八、事業(yè)里住好者收人本年收入合計(jì)309.54本年支出合計(jì)309.53收入總計(jì)309.54支出總計(jì)309.53收入總表收入總衰信"(0；個(gè)論WB小手入tewitttDM9MMSrar.a?vM*MLX上”M入MW1WA■MtA-gmi€09*M2954309.5430WMMX#54MM含H勸54454)0954支出總表表3支出總表部門/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位:萬元科目編碼科目名行合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出事業(yè)單位住譽(yù)支出上徼上圾支出對附層單位補(bǔ)助支出205教育支出235.10175.5059.6020502爸通教育235.10175.5059.6020502024茸教育235.10175.5059.60208社會(huì)保障和M業(yè)支出47.7947.7920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47.7947.792080502事業(yè)單位通退休25.7425.742080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.0522.05210衛(wèi)生健康支出10.1210.1221011行政事業(yè)單位醫(yī)療10.1210.122101102事業(yè)單位醫(yī)療10.1210.12221三房保障支出16.5316.5322102住房改革支出16.5316.53221020116.5316.53合計(jì)309.54249.9459.60四、財(cái)政撥款收支總表財(cái)政撥款收支總表部□/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位:萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)電數(shù)項(xiàng)目陵里數(shù)-本年收入309.54-本年支出309.53（-）f公共預(yù)算撥款309.54（一）教育支出235.10（-）政府性基金預(yù)算撥款（二）社會(huì)保潼和就業(yè)支出47.79（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款（三四健康支出10.12（四）住房保障支出16.53二上年結(jié)轉(zhuǎn)二年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（-）T公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國有資本羥營預(yù)算撥款收入總計(jì)309.54支出總計(jì)309.54五、一般公共預(yù)算支出表表5一般公共預(yù)算支出表部門/單位：東寧市朝鮮族小學(xué)單位:萬元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)人員蛭曼公用姓莫205教育支出235.10175.50174.101.4059.6020502昔通我育235.10175.50174.101.4059.602050202，」與教育235.10175.50174.101.4059.60208社會(huì)保障和就業(yè)支出47.7947.7947.7920805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47.7947.7947.792080502事業(yè)單位離退休25.7425.7425.742080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.0522.0522.05210衛(wèi)生健康支出10.1210.1210.1221011行政事業(yè)更位醫(yī)療10.1210.1210.122101102事業(yè)單位醫(yī)療10.1210.1210.12221住房保障支出