新版物業(yè)管理手冊(cè)

新版物冊(cè)Companynumber新版物冊(cè)Companynumber：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù)：ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制）版本：A/0文件編號(hào)：XYX/QES01-2016發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：日期：2016日期：2016年10月25日日期：2016年10月25日日期：2016年10月25日2016-10-25實(shí)施審核：晨軒批準(zhǔn)：晨軒2016-10-25發(fā)布

日期更改條款更改頁次更改人批準(zhǔn)人備注TOC\o"1-5"\h\z實(shí)施令 1任命書 2公司簡介 3\o"CurrentDocument"質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo) 5企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀 6\o"CurrentDocument"公司組織結(jié)構(gòu) 7\o"CurrentDocument"公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 8目的、適用范圍 10手冊(cè)的管理 10引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義 11理解組織及其所處的環(huán)境 12理解相關(guān)方的需求和期望 12確定管理體系的范圍 13管理體系及其過程 13領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 15質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 16組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 17應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 22管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 27管理體系變更的策劃 28資源 29能力 32意識(shí) 32溝通及信息交流 33形成文件的信息 34運(yùn)行策劃和控制 36產(chǎn)品和服務(wù)的要求 37產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 39外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 42銷售和服務(wù)提供 43產(chǎn)品和服務(wù)的放行 46不合格輸出的控制 46環(huán)境和職業(yè)健康的運(yùn)行控制 47應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 48監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 49總經(jīng)理：馮軍紅總經(jīng)理：馮軍紅內(nèi)部審核 51管理評(píng)審 52總則 53合格和糾正措施 53持續(xù)改進(jìn) 54《管理手冊(cè)》實(shí)施令頒布令本公司《管理手冊(cè)》依據(jù)ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-20nidtOHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編制規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，描述和闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，是為滿足顧客及相關(guān)方的需求和期望，實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全控制和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全改進(jìn)活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。根據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的變化，對(duì)其中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂與補(bǔ)充，對(duì)《管理手冊(cè)》重新編制，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起實(shí)施。此令廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理：馮軍紅 總經(jīng)理：馮軍紅 2016年10月25日2016年10月25日管理者代表、職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書任命令本公司決定依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立了企業(yè)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，現(xiàn)授權(quán)田莉?yàn)I同志為管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系工作，全權(quán)負(fù)責(zé)：a）在公司范圍內(nèi)組織建立、實(shí)施并保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；b）向公司總經(jīng)理匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；c）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)；d）就管理體系的有關(guān)事宜與外部溝通聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核計(jì)劃的審批，主持內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)與顧客、相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)；協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作?？偨?jīng)理：馮軍紅2016年10月25日為更好地維護(hù)公司全體員工的合法權(quán)益，經(jīng)公司研究決定，任命米春變?yōu)槲夜韭殬I(yè)健康安全事務(wù)代表，其具體職責(zé)和權(quán)限如下：1、參與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；2、代表員工對(duì)涉及員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事宜與相應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、部門進(jìn)行協(xié)商；3、參與職業(yè)健康安全監(jiān)督管理和參與事故調(diào)查處理。公司概況公司簡介廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司成立以來，經(jīng)過規(guī)范化管理的磨練和不斷的探索、創(chuàng)新，已經(jīng)形成了自己獨(dú)具風(fēng)格的管理模式。成功的運(yùn)作、銳意的進(jìn)取精神使公司得到了健康快速的成長。在穩(wěn)固原有管理項(xiàng)目的同時(shí)，不斷的與有遠(yuǎn)見卓識(shí)的醫(yī)院、學(xué)校、機(jī)關(guān)等單位建立長期合作關(guān)系，在業(yè)內(nèi)取得了良好的信譽(yù)，得到了合作伙伴的廣泛認(rèn)同。與每一家成功企業(yè)一樣，公司的每個(gè)層面都要有一個(gè)核心團(tuán)隊(duì)，公司為了打造各級(jí)團(tuán)隊(duì)的凝聚力、創(chuàng)造力和執(zhí)行力，將各級(jí)人員的培訓(xùn)、創(chuàng)建有特色的企業(yè)文化作為首要核心工作。送出去，請(qǐng)進(jìn)來，不惜重金投資學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，在培養(yǎng)和穩(wěn)定自身隊(duì)伍的同時(shí)，公司注重吸納文化素質(zhì)高、專業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)秀人才加盟到大家庭，不斷的補(bǔ)充新鮮血液、引進(jìn)先進(jìn)的管理理念。由于有了一支業(yè)務(wù)精、執(zhí)行力強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)，弘揚(yáng)“團(tuán)結(jié)進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新，全面服務(wù)”的企業(yè)精神已成為每個(gè)人的自覺行動(dòng)，我們正以極大的熱情和高昂的士氣為用戶和客戶提供著最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司居安思危，不斷向新的領(lǐng)域拓展，逐步形成了良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。以滿足不同客戶的需求。我公司將秉承服務(wù)行業(yè)的宗旨，更好的服務(wù)于廣大客戶，真誠的希望與更多客戶開展合作業(yè)務(wù)！質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全管理方針顧客至上、強(qiáng)化服務(wù)以人為本、顧客滿意節(jié)能降耗、安全第一珍惜環(huán)境、和諧發(fā)展廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理：馮軍紅2016年10月25日質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)管理者代表組織制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)包括滿足物業(yè)服務(wù)要求所需的內(nèi)容，應(yīng)先進(jìn)、具體、可測(cè)量、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，并與管理方針保持一致，本公司的目標(biāo)如下：質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度三95分。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：a）火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為0;b）固體廢棄物分類處置率100%;C）意外傷害事故發(fā)生次數(shù)為0。---各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳;---管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開,制定相應(yīng)的管理方案,確?？偰繕?biāo)的實(shí)現(xiàn);---在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)管理方針、目標(biāo)進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法規(guī)的要求。廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理：馮軍紅2016年10月25日公司組織結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系機(jī)構(gòu)圖廠總經(jīng)理、r-~~I pL’行政人事部］ 項(xiàng)~項(xiàng)目部、 （財(cái)務(wù)部、公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表ISO9001：2015ISO14001：2015GB/T28001:2011最高管理層管理者代表行政人事部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部理解組織及其背景環(huán)境理解組織及其所處環(huán)境★△△△△理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望 ★△△△△確定質(zhì)量管理體系的范圍確定環(huán)境管理體系的范圍總要求★△△△△質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系△★△△△領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾★△△△△★△△△△質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針★△△△△組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限★△★△△應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施總則★★★△△△★★★★△★★△★★★★質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃★△△△△環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)施的策劃★△★△★變更的策劃△★△△資源★△△△△△△★△△△△★△△△△★△△△△★△△△★★△△能力能力△△★△△意識(shí)意識(shí)△△★△△

溝通信息交流△★★★★形成文件的信息形成文件的信息△△★△△△★★△△ISO19001：2015ISO14001：2015GB/T28001:2011“最高管理層管理者代表行政人事部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部△△★△△運(yùn)行策劃和控制★△★△△運(yùn)行策劃和控制△★★★★△△★★★△△★△△△△★△△△△★△△服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)刪減不適用外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制△△△△★服務(wù)提供△△★★★△△★★★服務(wù)的放行△△★△△不合格輸出的控制△△★★△應(yīng)急準(zhǔn)備和晌應(yīng)★★★★★9績效評(píng)價(jià)9績效評(píng)價(jià)△★★△△△△△△△△△★△△△★★△△△★★△△內(nèi)部審彳亥內(nèi)部審彳亥△△★△△管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審★★△△△10持續(xù)改進(jìn)10持續(xù)改進(jìn)△△△△△總則總則★★★★★不符合和糾正措施不符合和糾正措施△△★★★目的、適用范圍目的本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015和GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品——物業(yè)管理服務(wù)，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；同時(shí)為公司提升環(huán)境績效，履行合規(guī)義務(wù)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)；也旨在控制公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)職業(yè)健康安全績效。使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。適用范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、管理體系的要求，適用于公司物業(yè)管理服務(wù)所涉及的各職能部門，并通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與法令法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)亦可用于需要證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品——物業(yè)管理服務(wù)的場(chǎng)合。本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一。本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。刪減說明由于公司所有物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)均按照國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定及顧客要求實(shí)施，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故標(biāo)準(zhǔn)“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款不適用本公司，且刪減不適用條款不影響本組織確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧客滿意也不會(huì)產(chǎn)生影響。管理手冊(cè)的管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表協(xié)調(diào)，行政人事部負(fù)責(zé)本管理手冊(cè)的管理。本管理手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、更改、涂抹、轉(zhuǎn)讓，以保持“法規(guī)”的嚴(yán)肅性。引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，經(jīng)本手冊(cè)引用而成為本手冊(cè)的正式要求。在使用本手冊(cè)時(shí)應(yīng)注意使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。GB/T19001-2015idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001-2015idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》GB/T28002-2011idtOHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義本手冊(cè)及程序文件引用了GB/T19000-2015idtISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語縮略語QES：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系XYX：為“廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司”的字母代號(hào)。4組織環(huán)境理解組織及其所處的環(huán)境公司戰(zhàn)略和方向廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)范圍主要是物業(yè)管理服務(wù)公司本著服務(wù)理念：以人為本、強(qiáng)化服務(wù)；經(jīng)營理念：注重品牌、適時(shí)發(fā)展；管理理念：規(guī)范、嚴(yán)格、主動(dòng)、高效；人才理念：以人為本、共同發(fā)展的公司理念，本著高效、精干的原則，謙虛、協(xié)作、勤儉、創(chuàng)新的企業(yè)精神，以人為本、客戶至上的管理宗旨，獨(dú)具特色的物業(yè)管理和科學(xué)的手段，使公司在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展起來的新興行業(yè)中，成為一個(gè)多方位、高層次、規(guī)范化的綜合性管理公司，為每位客戶營造出一個(gè)安全、舒適、清潔、優(yōu)雅、便捷的生活及辦公環(huán)境。內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。公司的組織結(jié)構(gòu)（見公司組織結(jié)構(gòu)）理解相關(guān)方的需求和期望物業(yè)管理服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；6）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。確定管理體系的范圍公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制范圍。在確定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，公司考慮了以下幾方面：a）各種內(nèi)部和外部因素，見；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：物業(yè)管理服務(wù)。包含實(shí)現(xiàn)適用范圍的過程、相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及公司管理體系涉及的各職能部門。對(duì)確定的適用范圍的全部要求，公司予以實(shí)施。相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持，并可為相關(guān)方獲取。如果公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影響組織確保服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。管理體系及其過程公司按IS09001:2015；ISO14001:2015；GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，將其形成管理手冊(cè)，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。通過運(yùn)行管理體系達(dá)到以下目的：確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程所需的輸入和期望的輸出及其在整個(gè)企業(yè)中的應(yīng)用；確定這些過程的順序和相互作用及其所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績效指標(biāo))；見“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程相互作用圖”。將上述過程融入企業(yè)其它各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；通過適當(dāng)方式對(duì)過程實(shí)施監(jiān)視、測(cè)量和分析，實(shí)施所需的變更，對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)以確保過程的預(yù)期效果；對(duì)過程和管理體系實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需要，企業(yè)必須：a)根據(jù)服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系各過程運(yùn)行，同時(shí)保留相關(guān)的記錄等信息。b)保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。見“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表”c)識(shí)別和控制外包過程。外包過程是形成產(chǎn)品的一部分，公司對(duì)外包過程進(jìn)行控制，建立外包供方清單并對(duì)外包供方進(jìn)行有效管理；針對(duì)不同的過程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險(xiǎn)程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對(duì)外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。公司暫時(shí)無外包過程。為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持一致。2）隨著質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則本公司總經(jīng)理承諾在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程中實(shí)施以下活動(dòng)：制定公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，并確保方針與組織的戰(zhàn)略方向保持一致以及方針在公司內(nèi)得到理解和實(shí)施。對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，定期對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行分析、總結(jié)以及改進(jìn)，確保與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計(jì)劃，理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全體員工的過程方法的意識(shí)，傳達(dá)有效的體系管理以及滿足管理體系、服務(wù)要求的重要性，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得?！_保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需資源的配置和獲得。在服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，將質(zhì)量、健康安全和環(huán)境作為整個(gè)服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的一部分，在決策、部署服務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中的事項(xiàng)時(shí)：——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；——持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維?！谫|(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系中使用過程方法，對(duì)各個(gè)過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定各類風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，確保風(fēng)險(xiǎn)受控；——持續(xù)治理事故隱患，為經(jīng)營活動(dòng)提供合格的安全銷售條件；——全面開展風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。建立有效的溝通渠道，在各個(gè)層次上理解符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。吸納、指導(dǎo)和支持員工參與對(duì)公司管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)，增強(qiáng)體系持續(xù)改進(jìn)和創(chuàng)新；g)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果;八）創(chuàng)造良好的文化氛圍，鼓勵(lì)所有員工參與環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)，獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)突出的員工，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性；i）通過監(jiān)視和測(cè)量、績效評(píng)價(jià)等方法，推動(dòng)改進(jìn)；全面推行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，持續(xù)提高管理績效。j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政人事部編制適用的與物業(yè)管理服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響物業(yè)管理服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。d）總經(jīng)理授權(quán)行政人事部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部等按照各自的職責(zé)分別收集和分析有關(guān)的信息，執(zhí)行《與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審程序》的有關(guān)要求，了解顧客的需求和期望，以使服務(wù)過程及相關(guān)過程得到持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針1）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)。2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾； 包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾； 包括履行其合規(guī)性義務(wù)的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效的承諾。溝通質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針1)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以板報(bào)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。2)公司應(yīng)將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。3)必要時(shí)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。4)公司應(yīng)通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu)(見附件，規(guī)定了各級(jí)各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對(duì)各級(jí)員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，見“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表”。公司在確定各主要崗位職責(zé)權(quán)限時(shí)遵循了以下要求：確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理符合標(biāo)準(zhǔn)的要求并各負(fù)其責(zé)；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求；由管理者代表負(fù)責(zé)定期向最高管理者報(bào)告體系運(yùn)行績效及提出改進(jìn)的需求；職責(zé)的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，并提高顧客滿意的意識(shí)；確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。各級(jí)崗位職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并遵守環(huán)境保護(hù)和安全服務(wù)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布；主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審工作；任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；e)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，審批“合格供方名錄”，對(duì)重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故負(fù)責(zé)；指揮對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全造成影響的潛在緊急情況和事故的處置及采取響應(yīng)措施。對(duì)總的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并直接對(duì)顧客負(fù)責(zé)。副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管的工作負(fù)責(zé)。管理者代表：具體見：“管理者代表授權(quán)書”行政人事部：負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和督促檢查全公司的管理和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作；歸口管理質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件和其他管理類文件；負(fù)責(zé)公司檔案的管理工作包括組織產(chǎn)品文件和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行文件的記錄的歸檔管理；負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)的申報(bào)、文件的管理更新；參與對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審；組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的購置、發(fā)放；負(fù)責(zé)公司日常行政管理包括基礎(chǔ)設(shè)施和物資資源采購管理；負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃、管理、開發(fā)和培訓(xùn)等制度體系的建立、實(shí)施和完善；組織專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審和技術(shù)崗位、特殊崗位上崗資格評(píng)審工作等；負(fù)責(zé)公司總體績效考核體系的建立、組織、實(shí)施和完善；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作；負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評(píng)價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的統(tǒng)一歸口管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和管理評(píng)審工作的組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不符合、糾正和預(yù)防工作的統(tǒng)一歸口管理；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進(jìn)控制；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，進(jìn)行必要的更新；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃落實(shí)及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)，組織投標(biāo)、合同談判、合同管理及相關(guān)臺(tái)帳管理、歸檔；負(fù)責(zé)顧客滿意度的測(cè)量工作；歸口管理與顧客有關(guān)的過程，包括確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，實(shí)施與顧客的有效溝通，按顧客要求協(xié)調(diào)采購計(jì)劃。負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的檢查工作。項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)中的保潔服務(wù)、綠化服務(wù)實(shí)施。負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出管理方案并實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃落實(shí)及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。（5）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司資金管理，質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的資金保障；負(fù)責(zé)采購物資工作。負(fù)責(zé)對(duì)供方的管理及評(píng)價(jià)，需要時(shí)組織對(duì)供方管理體系的審核；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，提出管理方案并實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃落實(shí)及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。6策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司管理層及相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注所述的因素和中提及的要求，確定和評(píng)估所要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。措施的策劃策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)編制《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序》，并考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：1）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢(shì)；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息。通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注和的變化，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：——公司管理層關(guān)注企業(yè)運(yùn)營方面的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：全球市場(chǎng)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)；財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；服務(wù)質(zhì)量水平；法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)?！姓耸虏?、項(xiàng)目部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，包括：國內(nèi)和國際市場(chǎng)環(huán)境及變化；顧客的需求和潛在需求；供應(yīng)商資質(zhì)對(duì)管理體系的影響；供應(yīng)商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)；合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。——行政人事部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對(duì)管理體系的影響；行政人事部、項(xiàng)目部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)，包括：與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；人員的意識(shí)和能力對(duì)管理體系的影響；合同的合規(guī)性?！?xiàng)目部、行政人事部關(guān)注與顧客滿意程度有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：顧客的需求和潛在需求；用戶對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度；——財(cái)務(wù)部關(guān)注與財(cái)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；——所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險(xiǎn)的部門通過評(píng)審的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)重要程度，評(píng)審的形式可以是口頭的、會(huì)議的或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)審的結(jié)論可包括：——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)；——采取間接措施改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果；——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)；——消除風(fēng)險(xiǎn)源以便杜絕風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)由組織評(píng)價(jià)的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險(xiǎn)不需要評(píng)估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時(shí)由管理層推動(dòng)執(zhí)行。按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗(yàn)證措施的有效性。環(huán)境因素公司制定并實(shí)施《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，以確保：持續(xù)識(shí)別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運(yùn)行控制提供依據(jù)；識(shí)別異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，及時(shí)更新上述環(huán)境因素的信息。行政人事部按《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，利用過程分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識(shí)別；識(shí)別出本公司的物業(yè)管理服務(wù)、管理活動(dòng)中能夠控制以及可以期望對(duì)它施加影響的環(huán)境因素，并判定對(duì)環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)覆蓋公司的物業(yè)管理服務(wù)過程及相關(guān)活動(dòng)以及公司辦公場(chǎng)所、服務(wù)過程和活動(dòng)；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放(如熱、振動(dòng)等)、廢物管理等方面。根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。對(duì)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運(yùn)行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強(qiáng)控制管理與防范。從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制等方面，對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對(duì)異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，通過管理評(píng)審或每年一次對(duì)環(huán)境因素進(jìn)一步評(píng)價(jià)，確定是否需要更新；當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動(dòng)變化、法律法規(guī)變化、審核與評(píng)審要求、相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)并更新環(huán)境因素，需要時(shí)予以更新；實(shí)施更新后，應(yīng)及時(shí)更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場(chǎng)所。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定公司制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》，在公司活動(dòng)、服務(wù)過程中辨識(shí)和確定危險(xiǎn)源的存在、性質(zhì)，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度，確定重大危險(xiǎn)源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用。危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；已識(shí)別的源于公司管轄范圍的工作場(chǎng)所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在公司管轄范圍的工作場(chǎng)所附近，公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改(包括臨時(shí)性變更等)，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對(duì)服務(wù)區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型：物體打擊； ? 車輛傷害；機(jī)械傷害； ? 觸電；燙傷； ? 火災(zāi)；高處墜落； ? 化學(xué)爆炸；物理爆炸； ? 中毒和窒息；其他。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；個(gè)體防護(hù)裝備。對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識(shí)別在公司職業(yè)健康安全管理體系或活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。合規(guī)義務(wù)公司編制《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，使公司管理體系運(yùn)行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：行政人事部負(fù)責(zé)適用服務(wù)過程法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和更新，并評(píng)價(jià)其適用性；行政人事部負(fù)責(zé)組織、各部門協(xié)助，對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識(shí)別、獲取、更新及適用性評(píng)價(jià)；法律法規(guī)的收集和識(shí)別的范圍包括：——國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；——國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；——行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；——其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：——獲取渠道：政府主管部門；上級(jí)主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；——各部門都應(yīng)主動(dòng)收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息；法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由行政人事部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)：——與公司活動(dòng)、服務(wù)相關(guān)的；——與公司的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源有關(guān)的；——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；——符合公司實(shí)際情況。確認(rèn)的內(nèi)容包括：——確定適用于公司服務(wù)的法律法規(guī)；——確定適用于公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的法律法規(guī)條款。行政人事部將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)要求清單》并分發(fā)。行政人事部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時(shí)評(píng)價(jià)，需要時(shí)調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；——作業(yè)方法或銷售工藝發(fā)生較大變化；——危害因素及主要風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。相關(guān)/引用文件管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司編制《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，以確保管理目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊(cè)章節(jié)。服務(wù)要求；為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場(chǎng)目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂:a）各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；b）在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時(shí)組織各部門對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。相關(guān)/引用文件管理體系變更的策劃當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施（見）。公司應(yīng)編制《組織變更管理控制程序》，變更時(shí)應(yīng)考慮到：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過程需要變更時(shí)，流程如下：——根據(jù)所述的過程識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容；——依據(jù)變更內(nèi)容，行政人事部提交有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全變更方案；——管理者代表組織變更的評(píng)審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；——審核通過后，按部門職責(zé)正式實(shí)施變更。7支持資源總則實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；需要從外部或供方獲得的資源及可能性。人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評(píng)價(jià)機(jī)制，以有效實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并運(yùn)行和控制其過程。行政人事部編制《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》，并組織實(shí)施，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的骨干員工到崗之前，行政人事部協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時(shí)性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計(jì)劃的安排各種培訓(xùn)，引進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，開通人員流動(dòng)渠道?；A(chǔ)設(shè)施工作場(chǎng)所(建筑物)及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；銷售和服務(wù)設(shè)備；監(jiān)視和測(cè)量資源；服務(wù)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）；安全衛(wèi)生、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施；運(yùn)輸資源等支持性服務(wù)信息系統(tǒng)：通訊、計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)或財(cái)務(wù)軟件等。公司根據(jù)經(jīng)營需要和物業(yè)管理服務(wù)要求，對(duì)建造的服務(wù)設(shè)施和采購的設(shè)施進(jìn)行策劃、調(diào)研和論證，并對(duì)上述設(shè)施的安裝、使用、檢查和維護(hù)實(shí)施控制，開展關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施工藝安全管理，保證設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好有效，以控制因設(shè)施完整性的缺陷可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。行政人事部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施驗(yàn)收、使用和日常保養(yǎng)，所有設(shè)備設(shè)施由使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)和管理，確保設(shè)施完整性和持續(xù)滿足要求。行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量資源的控制。過程運(yùn)行環(huán)境公司為確保管理過程運(yùn)行滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求，由行政人事部負(fù)責(zé)，根據(jù)服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如心理壓力、過度疲勞、個(gè)人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。a）社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對(duì)抗）；b）心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。行政人事部根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)工作環(huán)境中影響服務(wù)符合性的因素組織相關(guān)部門制定相應(yīng)的管理辦法，加以控制，以確保工作環(huán)境支持實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)。行政人事部應(yīng)組織對(duì)項(xiàng)目工作環(huán)境、職業(yè)健康安全因素進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生、安全法規(guī)教育；減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，減少對(duì)員工的危害；建立激勵(lì)機(jī)制，提高員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的積極性；組織開展合理化建議活動(dòng)，創(chuàng)造更多的參與機(jī)會(huì)。行政人事部負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督工作環(huán)境狀況，檢查內(nèi)容包括：各項(xiàng)工作是否滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求；安全防火通道保持暢通，定期檢查消防器材；服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)做好安全防護(hù)工作，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)及安全設(shè)施；嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理規(guī)定，杜絕違章操作，確保人身安全；合理安排作息時(shí)間，遵守國家勞動(dòng)法規(guī)的要求。監(jiān)視和測(cè)量資源行政人事部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量要求和方法作出規(guī)定，同時(shí)要申請(qǐng)配置用于證實(shí)服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量資源。行政人事部控制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施以保證測(cè)量能力與測(cè)量要求保持一致，從而保證服務(wù)符合要求。公司對(duì)用來驗(yàn)證服務(wù)、環(huán)境和職業(yè)健康安全符合規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行控制。確保設(shè)備的精密度和準(zhǔn)確度能滿足規(guī)定的要求。行政人事部是監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制主管部門。目前公司的物業(yè)管理服務(wù)過程不涉及監(jiān)視測(cè)量設(shè)備。組織的知識(shí)a)內(nèi)部來源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過程、服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b)外部來源：標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；過程所需的知識(shí)；顧客滿意所需的知識(shí)；員工崗位技能所需的知識(shí)；管理體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。組織的知識(shí)的管理按《組織知識(shí)管理控制程序》的有關(guān)要求實(shí)施。能力行政人事部制定《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》?；谶m當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保所有為公司或代表公司從事影響(直接或間接影響)管理體系的質(zhì)量、環(huán)境績效和履行合規(guī)義務(wù)、影響體系運(yùn)行有效性的人員，都具備相應(yīng)的能力，確保勝任。相關(guān)崗位職責(zé)、權(quán)限和任職資格條件在公司各崗位的要求中作出規(guī)定。按各類人員崗位職責(zé)規(guī)定進(jìn)行考核/考評(píng)，評(píng)價(jià)其能力的符合性。采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員，使相關(guān)人員具備崗位要求所需的能力。公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，保留適當(dāng)?shù)奈募蛴涗?，作為證實(shí)相關(guān)人員具備相應(yīng)能力的證據(jù)。意識(shí)行政人事部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，滿足質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定人員的能力需求。培訓(xùn)應(yīng)確保使每一位員工都能認(rèn)識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。包括：a）質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全管理方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)；c）與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；d）他們對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；對(duì)提高環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；e）不符合管理體系要求的后果。f）不符合環(huán)境與職業(yè)安全管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政人事部組織實(shí)施。培訓(xùn)的實(shí)施按《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》執(zhí)行。行政人事部組織有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。相關(guān)/引用文件溝通及信息交流總則a）信息交流的內(nèi)容（溝通什么）；b）何時(shí)進(jìn)行信息交流（何時(shí)溝通）；c）與誰進(jìn)行信息交流（與誰溝通）；d）如何進(jìn)行信息交流（如何溝通）。e）由誰牽頭進(jìn)行信息交流（由誰負(fù)責(zé)）。a）考慮其合規(guī)義務(wù)；b）確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。內(nèi)部信息交流與溝通綜合管理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、品質(zhì)例會(huì)等會(huì)議、討論、培訓(xùn)；電話和內(nèi)部虛擬網(wǎng)；布告欄、看板、內(nèi)部溝通單、報(bào)紙；互聯(lián)網(wǎng)和電子郵件等。外部信息交流公司應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流。a）行政人事部是信息的歸口管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的交流、回應(yīng)、保存和管理；b）各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合行政人事部做好信息交流工作；c）各部門、行政人事部負(fù)責(zé)服務(wù)質(zhì)量信息、相關(guān)測(cè)試結(jié)果的接收、處理、傳遞和回復(fù)；d）行政人事部負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)外部審核信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。e）行政人事部負(fù)責(zé)上級(jí)行政部門、勞動(dòng)、環(huán)保、安全、疾病控制中心等信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。f）行政人事部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息、合同信息的接收、傳遞和回應(yīng)保存和管理。g）公司提供適宜的溝通工具，對(duì)全員性的有關(guān)信息，可采用會(huì)議、布告、文件或其它形式進(jìn)行傳遞。h）公司通過員工大會(huì)，提供合適的渠道和方式，確保職業(yè)健康安全事務(wù)代表能參與到公司的職業(yè)健康安全管理過程中來。形成文件的信息總則行政人事部是形成文件的信息的歸口管理部門。公司根據(jù)實(shí)際的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系流程需要，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的形成的文件，以及ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001：20n標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，策劃文件化的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件?！M織的規(guī)模，以及活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；——證明履行其合規(guī)義務(wù)的需要；——過程的復(fù)雜程度及其相互作用；——在組織控制下工作的人員的能力。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和管理目標(biāo)；管理手冊(cè)；程序文件（程序文件目錄見11）；其他文件：管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、外來文件；5）運(yùn)行記錄。創(chuàng)建和更新a）標(biāo)識(shí)和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）；b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；管理手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)見《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定；程序文件由歸口管理的部門編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；其他與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件由各部門負(fù)責(zé)組織編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)布。形成文件的信息的控制在使用場(chǎng)合可獲得有效版本的適用文件；防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件應(yīng)加以明確標(biāo)識(shí)；文件的管理予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。行政人事部統(tǒng)一進(jìn)行銷毀處理。運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系為滿足服務(wù)的符合性策劃的過程為：1）文件化體系管理控制過程（包含管理體系方針、目標(biāo)）；2）體系策劃與審核管理過程；3）服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃過程；4）與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制過程；6）監(jiān)視和測(cè)量資源使用控制過程；7）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；8）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。對(duì)確定服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程，制定相應(yīng)程序、作業(yè)規(guī)范，流程圖，操作規(guī)程，檢查規(guī)程等，分別規(guī)定其控制要求和方法，以滿足產(chǎn)品和服務(wù)符合性要求。應(yīng)考慮：如：1）存在哪些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；2）管控要求及管控目標(biāo)；3）服務(wù)的要求；公司應(yīng)對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對(duì)非預(yù)期性變更的后果予以評(píng)審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。環(huán)境運(yùn)行策劃實(shí)施：a）識(shí)別確定已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的改進(jìn)活動(dòng)、服務(wù)過程的環(huán)境因素：確定這些改變帶來的具有、或可能具有重大影響的因素（重要環(huán)境因素）并建立控制的記錄；確定運(yùn)行控制的程序或建立新的目標(biāo)和指標(biāo)；對(duì)涉及到的間接重要環(huán)境因素通報(bào)給供方及合同方；建立應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制機(jī)制。公司對(duì)外包過程實(shí)施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對(duì)這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。對(duì)特定的服務(wù)、項(xiàng)目或合同，由行政人事部組織有關(guān)部門編制計(jì)劃（或項(xiàng)目方案計(jì)劃），作為對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量文件的補(bǔ)充。質(zhì)量計(jì)劃(或項(xiàng)目方案計(jì)劃)應(yīng)包括以下內(nèi)容：服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)相應(yīng)服務(wù)所建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程及其服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通行政人事部編制《顧客投訴及滿意測(cè)量控制程序》，并組織實(shí)施。向顧客提供服務(wù)信息等；收集顧客對(duì)服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，解答顧客的問詢；評(píng)審顧客服務(wù)合同或訂單的要求，做好合同更改時(shí)與顧客的溝通；獲取有關(guān)服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；4)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；開展顧客滿意/不滿意信息調(diào)查收集；現(xiàn)場(chǎng)宣傳介紹服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。7)關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。行政人事部按《顧客投訴及滿意測(cè)量控制程序》要求，對(duì)顧客溝通的信息收集、整理、分析、評(píng)價(jià)、匯總，作好記錄。與服務(wù)有關(guān)的要求的確定行政人事部應(yīng)明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項(xiàng)要求，應(yīng)獲得的信息包括：服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價(jià)格、交貨期、服務(wù)等要求；服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；公司確定的附加要求。與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審必須在向顧客作出提供服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；顧客對(duì)服務(wù)要求(包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求)得到規(guī)定；在顧客沒有形成文件提出要求時(shí)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。行政人事部必須予以記錄。對(duì)已識(shí)別的常規(guī)服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評(píng)審；對(duì)已識(shí)別的特殊服務(wù)合同，行政人事部組織有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽或評(píng)審。行政人事部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行再次的識(shí)別、評(píng)審。更改后的信息行政人事部應(yīng)及時(shí)傳遞到各有關(guān)部門及人員。行政人事部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。服務(wù)要求的更改若服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。相關(guān)/引用文件產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求中產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)，不適用于本公司，由于公司所有物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)均按照國家或行業(yè)的相關(guān)規(guī)定及顧客要求實(shí)施，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，故刪減不適用條款“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”。且刪減不適用條款不影響本組織確保所提供的產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧客滿意也不會(huì)產(chǎn)生影響。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制公司編制并實(shí)施《外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》對(duì)評(píng)價(jià)和選擇供方、采購信息的要求、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等作了規(guī)定，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。財(cái)務(wù)部對(duì)外部供方提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)的采購應(yīng)進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品、過程和服務(wù)符合要求。公司確定對(duì)下列外部供方提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)進(jìn)行控制：外部供方提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)構(gòu)成了本公司產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；外部供方替本公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；本公司決定由外部供方提供過程或部分過程。財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)供方提供產(chǎn)品、過程和服務(wù)的能力來評(píng)價(jià)并選擇合格供方；確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視和定期再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，應(yīng)予以實(shí)施；控制類型和程度a）確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制之中；b）規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；d）外部供方自身控制的有效性；e）確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。外部供方的信息與外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）公司對(duì)外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)。服務(wù)提供服務(wù)提供的控制服務(wù)過程的提供應(yīng)按上述各相應(yīng)文件的規(guī)定在受控條件下進(jìn)行。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：各部門在執(zhí)行服務(wù)任務(wù)時(shí)應(yīng)獲得的物業(yè)管理服務(wù)的特性信息；在物業(yè)管理服務(wù)各相關(guān)階段應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書來指導(dǎo)服務(wù)過程；使用相適宜的設(shè)備，并由行政人事部對(duì)其進(jìn)行管理，以保證所需過程的能力；行政人事部應(yīng)配置相適應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，使該裝置處于有效的校準(zhǔn)狀態(tài)下；行政人事部應(yīng)對(duì)儲(chǔ)存的物品采取相適應(yīng)的監(jiān)視與測(cè)量方法及準(zhǔn)則；行政人事部應(yīng)對(duì)物業(yè)管理服務(wù)的交付和交付后的活動(dòng)進(jìn)行控制。過程鑒定：確定最佳的工藝參數(shù)、制定相應(yīng)的方法和管理辦法并實(shí)施。2）使用的設(shè)備或設(shè)施的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)要求。3）所用設(shè)備或設(shè)施的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)要操作人員應(yīng)具備的能力與資格。4）設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求。5）按規(guī)定時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)，對(duì)此類過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程的變更作出及時(shí)的反映。本公司的此類關(guān)鍵特殊過程有“物業(yè)管理服務(wù)過程”，對(duì)此過程按以上要求進(jìn)行控制。標(biāo)識(shí)和可追溯性從合同簽訂開始到服務(wù)的交付為止，在服務(wù)實(shí)現(xiàn)的全過程中以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí)服務(wù)，還應(yīng)標(biāo)識(shí)服務(wù)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求的狀態(tài)。各有關(guān)部門應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定需追溯的服務(wù)、追溯的范圍和標(biāo)識(shí)及記錄的方式，應(yīng)控制和記錄服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)。顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)1行政人事部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、登記及日常管理。顧客財(cái)產(chǎn)還包括顧客提供的相關(guān)資料。顧客財(cái)產(chǎn)還包括顧客信息。2對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。3當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)記錄并向顧客聯(lián)絡(luò)處理。防護(hù)從接收、儲(chǔ)存、放行、貯存、交付直到顧客處的所有階段采取措施，防止內(nèi)部和外供產(chǎn)品的損壞。1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)。2）應(yīng)考慮因服務(wù)性質(zhì)所引起的任何特殊要求的需求。這些需求會(huì)與有危害材料、有特殊技能的人員、服務(wù)或材料有關(guān)。3）明確在產(chǎn)品壽命期間防止其損壞、所需的資源，應(yīng)向顧客就采取防護(hù)措施所需的資源方面的信息進(jìn)行溝通。交付后的活動(dòng)2）法律法規(guī)要求及服務(wù)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；b）與服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）其服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；?）顧客反饋。更改控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行行政人事部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的性能指標(biāo)及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客進(jìn)行交付服務(wù)。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均應(yīng)予以文件化。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。不合格輸出的控制行政人事部應(yīng)確保不符合要求的服務(wù)得到識(shí)別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付，特制定《不合格控制程序》。對(duì)在各服務(wù)過程中或交付后發(fā)生的不合格進(jìn)行控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，以確保不符合要求的服務(wù)得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期交付。公司應(yīng)采取與不合格的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的措施，需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也適用于在服務(wù)交付后和服務(wù)后。經(jīng)檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)不合格情況進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)母綦x措施，防止混淆。對(duì)不合格的處置方式包括：a）糾正；b）對(duì)提供服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨、暫?；蚪导?jí)處理；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。在不合格得到糾正之后，對(duì)服務(wù)再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：a）有關(guān)不合格的描述；b）所采取措施的描述；C）獲得讓步的描述；d）處置不合格的授權(quán)標(biāo)識(shí)。環(huán)境和職業(yè)健康的運(yùn)行控制公司建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序》及《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，并在服務(wù)過程中加以控制，確保重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源在有關(guān)的活動(dòng)、服務(wù)得到有效控制，并對(duì)相關(guān)方環(huán)境行為施加影響，使管理體系不偏離公司的管理方針，并確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。實(shí)施針對(duì)環(huán)境及職業(yè)健康安全建立的程序文件。對(duì)一般環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，通過法規(guī)和日常檢查進(jìn)行控制。對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定管理方案。運(yùn)行程序及相關(guān)要求要以書面形式及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方，在運(yùn)行過程中，行政人事部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。重要崗位人員嚴(yán)格執(zhí)行程序的要求和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并嚴(yán)格按規(guī)程操作。對(duì)設(shè)備有關(guān)環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要進(jìn)行確認(rèn)，在工作中要做好環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常使用。對(duì)于公司所購買和使用的物品、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供應(yīng)商和合同方。建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過程、裝置、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供應(yīng)商和合同方。按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制，通過環(huán)境運(yùn)行和程序化的控制應(yīng)確保本公司在環(huán)境保護(hù)和推行清潔服務(wù)，作好污染預(yù)防的同時(shí)能有效的實(shí)施:對(duì)因缺乏程序文件而導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的情況得到預(yù)防或糾正；明確對(duì)環(huán)境保護(hù)和實(shí)施清潔銷售服務(wù)要該遵循的運(yùn)行準(zhǔn)則；確保公司所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素與供方達(dá)到交流與溝通。a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在服務(wù)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)包括：對(duì)潛在的或已經(jīng)發(fā)生的事故（事件）和緊急情況作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，預(yù)防和減少隨之產(chǎn)生的有害環(huán)境影響和疾病、傷害；由相應(yīng)的部門針對(duì)潛在的事故或緊急情況，制定有針對(duì)性的預(yù)防措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案；定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的適宜性和有效性，必要時(shí)予以修訂，特別是當(dāng)事故或緊急情況發(fā)生后；組織應(yīng)：a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；b）對(duì)實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；d）可行時(shí)，定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施；e）定期評(píng)審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后；f）適用時(shí)，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。9績效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)總則確定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象和內(nèi)容，以便：—證實(shí)服務(wù)的符合性；—評(píng)價(jià)過程質(zhì)量績效、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效；—確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性；—評(píng)價(jià)顧客滿意度；評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績；確定監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))、分析和評(píng)價(jià)的方法，以確保結(jié)果可行；組織評(píng)價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；確定監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)，何時(shí)應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；確定何時(shí)對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)；確定所需的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效指標(biāo)。通過《環(huán)境安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》的相關(guān)規(guī)定對(duì)具有或可能具有重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的監(jiān)控、監(jiān)