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文檔簡介

內審部門職責及流程及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的查，客觀地反檢查，促進本部門、本單位建物題，指出財產(chǎn)物資管理中的漏醒有關部門加強財產(chǎn)物資管理，努注和檢查可能存在的舞弊行為；建立反舞弊(一)、審計流程圖審計離場會年度審計計劃審計報告初稿的重要性及被審計單位上報的整改報告來判斷是否(二)、審計程序：責人確認→董事會決議通過下發(fā)審前調查表→編寫審計方案→下發(fā)審計通知書(審計實施前3日)召開審計進場會→審計檢查→審計取證備注：開展經(jīng)濟責任審計時則由被審計單位派出接頭人負責審計時的相關事宜(例如審計報告初稿送達被審計單位→被審計單位上報書面的反饋意見→董

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