某公司品質(zhì)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔品質(zhì)管理制度總則第一條：目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；(二)各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；(三)儀器管理；(四)品質(zhì)檢驗的執(zhí)行；(五)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理；(六)客訴處理；(七)樣品確認(rèn)；(八)品質(zhì)檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。□各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂第四條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；(二)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范；(三)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；第五條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂(一)各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。(二)品質(zhì)檢驗規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂(一)各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。(三)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計劃(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計劃及維護(hù)計劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護(hù)計劃實施表"做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。第八條：校正計劃的實施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單"以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依"檢驗規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"年度維護(hù)計劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料品質(zhì)管理第十條；原物料品質(zhì)檢驗(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立'材料驗收單(基板)"、"材料驗收單(鉆頭)"及"材料驗收單(一般)"，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)"材料驗收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于"供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡"，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于"供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表"及每月評核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評價表"，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前品質(zhì)條件復(fù)查第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到"制造通知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(一)"制造通知單"的審核1、訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類-客戶提供的油墨顏色。3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、品質(zhì)要求-各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其品質(zhì)要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范"作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有"標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范"及"加工方法"。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)?！踔瞥唐焚|(zhì)管理第十三條：制程品質(zhì)檢驗(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依"在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。(二)在制品品質(zhì)檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗：1、鉆孔-IPQC鉆孔科日報表。2、修一-針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二-針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金-IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由品質(zhì)管理工程科檢驗并記錄于"底片檢查要項"。6、其他如"噴錫板制程抽驗管理日報表"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"、"S/M抽驗日報表"等抽驗。(三)品質(zhì)管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗報告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常處理單"反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實施辦法"實施。□成品品質(zhì)管理第十五條：成品品質(zhì)檢驗成品檢驗人員應(yīng)依"成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。第十六條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結(jié)果填報"出貨檢驗記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。□品質(zhì)異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料品質(zhì)異常反應(yīng)(一)原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。(二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項目開立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報"異常處理單"，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報廢)。第十九條：制程間品質(zhì)異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時，應(yīng)填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。成品出廠前的品質(zhì)管理第二十條：成品繳庫管理(一)品質(zhì)管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依"制造流程卡"、"QAI進(jìn)料抽驗報告"及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。(二)品質(zhì)管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。(三)品質(zhì)管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把"異常處理單"呈總經(jīng)理批示。第二十一條：檢驗報告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報"檢驗報告申請單"一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗報告申請單"時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具"檢驗報告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。(三)品質(zhì)管理部接獲"檢驗報告申請單"后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗，品質(zhì)管理部接獲"檢驗報告申請單"后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質(zhì)管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于"檢驗報告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗報告申請表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的"檢驗報告表"第一聯(lián)及"檢驗報告申請單"后，應(yīng)依"檢驗報告表"資料及參酌"檢驗報告申請單"的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗專用章"后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)第二十二條：品質(zhì)確認(rèn)時機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認(rèn)的"異常處理單"由品質(zhì)管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于"品質(zhì)確認(rèn)表"，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認(rèn)。(二)客戶要求品質(zhì)確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。(二)確認(rèn)樣品的取樣品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同"品質(zhì)確認(rèn)表"交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十四條：品質(zhì)確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)品質(zhì)確認(rèn)書的開立品質(zhì)管理部人員在取樣后應(yīng)即填"品質(zhì)確認(rèn)表"一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"品質(zhì)確認(rèn)表"上加蓋"品質(zhì)確認(rèn)專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立"品質(zhì)確認(rèn)表"品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報"異常處理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條：品質(zhì)確認(rèn)處理期限及追蹤(一)處理期限營業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。(二)品質(zhì)確認(rèn)追蹤品質(zhì)管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。(三)品質(zhì)確認(rèn)的結(jié)案品質(zhì)管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的"品質(zhì)確認(rèn)表"后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。品質(zhì)異常分析改善第二十六條：制程品質(zhì)異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：品質(zhì)異常統(tǒng)計分析(一)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制"各機(jī)班、料號不良分析日報表"送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。(二)品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報"成品報廢單"會品質(zhì)管理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)管理部匯部填報"制程料號別報廢原因統(tǒng)計表"見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。第二十八條：品質(zhì)管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈，以推動改善工作。附則第二十九條實施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補(bǔ)修改亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔3.原料品質(zhì)管理辦法3.1原料取樣原則（1）取樣注意安全。（2）取樣必須攜帶有關(guān)取樣器、透明塑料樣品袋、記號筆等工具。（3）樣品之采取應(yīng)力求隨機(jī)、廣泛、以期具有代表性。（4）抽取樣品不可太少，盡量減少誤差，并且留樣以備檢查。（5）若每批原料數(shù)量太大，應(yīng)酌予分批并分別取樣。（6）應(yīng)視供應(yīng)商及運(yùn)送者的信譽(yù)，實際的品質(zhì)及運(yùn)送狀況彈性調(diào)整抽樣次數(shù)。（7）抽樣過程中應(yīng)用眼觀、手抓、鼻嗅等感官檢查品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)變異時立即處理。3.230％取樣檢驗3.2.1固體原料汽運(yùn)包裝原料（添加劑原料除外）到廠，應(yīng)對所有外圍包裝袋抽?。敳宽毶宪嚦槿。悠?，包裝玉米原則上應(yīng)會同供應(yīng)商打開側(cè)廂板進(jìn)行抽樣檢查，散裝玉米則用散裝取樣器分至少五個不同位置抽取樣品，取樣點(diǎn)不少于30％包裝袋，樣品重量不少于1公斤。3.2.2添加劑類和液體原料(1)對添加劑類和液體原料（氨基酸、氯化膽堿、油等）則按來貨總包/桶數(shù)的開方數(shù)取樣。(2)液體原料應(yīng)以液體取樣器取樣，樣品數(shù)量以一批一袋（大約1公斤）為原則。(3)油罐車轉(zhuǎn)運(yùn)之液體原料應(yīng)自上方開口取樣。(4)用液體取標(biāo)器或透明管。(5)若有懷疑時應(yīng)于不同深度取樣。3.2.3(1)取樣所得樣品，每袋皆應(yīng)用“原料取樣卡”標(biāo)示，并依規(guī)定盡速送化驗室進(jìn)行化驗分析。(2)每車原料中所抽取樣品，外觀品質(zhì)若無異常，則將樣品混合好，在“原料取樣卡”上記錄車號、供應(yīng)商名。若發(fā)現(xiàn)部分包裝袋內(nèi)原料異常（如顏色，氣味，霉味等）則應(yīng)用記號筆在異常袋上作記號，同時將正常與異常原料分裝在不同的樣品袋，記錄車號、供應(yīng)商名，計算異常袋數(shù)占取樣總袋數(shù)的百分率。全部樣品帶回化驗室，以備進(jìn)一步檢驗。(3)從車上取回的30％原料樣品應(yīng)不少于1公斤（添加劑原料約500克）送到檢驗室后，由專職人員進(jìn)行外觀（顏色，氣味，霉變，摻雜等）及水份，尿素酶等檢測。(4)用快速水份儀測定水份時，原料溫度一定要在儀器允許范圍之內(nèi)，否則要等溫度平衡或用紅外線水份儀測水份。(5)豆粕尿素酶活性，可用快速法測定。必要時應(yīng)使用PH增值法校對。(6)每車原料若不合格包數(shù)超過總?cè)影鼣?shù)的30％，則全車退回。同時填寫“退貨通知單”通知采購部退貨，保留樣品，以備查核。(7)雨雪天氣到廠未蓋篷布的原料不予取樣，一律退回，并立即填寫退貨通知單，通知采購部。(8)專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計填寫“每日進(jìn)廠原料品質(zhì)登記表”。3.3100％取樣檢驗(1)100％取樣系在卸貨過程中實施，取樣人員在卸貨中應(yīng)全程在場監(jiān)視取樣。(2)原料進(jìn)廠后，在卸車時，取樣員應(yīng)依照“原料取樣卡”中所提供的30％樣品之品質(zhì)檢查結(jié)果（如水份，雜質(zhì)等），建議生產(chǎn)部收貨人員采取相應(yīng)的措施。(3)在卸貨的同時進(jìn)行100％檢查，取樣員要上車檢查，主要針對30％取樣時未采到的袋中原料進(jìn)行感觀檢查。發(fā)現(xiàn)不合格的原料，必須挑出，卸完合格貨后，不合格的原料能立即退回的，立即退回，不能立即退回的，分放，填寫“退貨通知單”通知采購部。對進(jìn)入大筒倉的玉米更應(yīng)注意，切勿將不合格原料混入。(4)100％檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況而不能立即決斷時，可令暫停卸貨，取樣回檢驗室請示主管，以作出決策。(5)對于弄虛作假，故意把品質(zhì)低劣、不合格的原料碼放里層進(jìn)行蒙騙的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)場退貨，留樣并報告上級主管。(6)對散落在車廂內(nèi)的原料，應(yīng)視車廂的清潔程度決定是否掃下車。(7)100％取樣檢查過程中發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)異常原料，需要取樣，并送回檢驗室以備核查。(8)取樣所得樣品，應(yīng)由抽樣員連同原料收貨報告送化驗室，并依規(guī)定進(jìn)行化驗分析，100％樣品化驗結(jié)果為該批原料最終結(jié)果。(9)100％化驗結(jié)果如不合格，作退貨處理，如部分項目不符質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但公司可接受，應(yīng)酌情減價，否則，退貨處理。(10)每周將進(jìn)廠的各批原料品質(zhì)情況、數(shù)量、采購價格等數(shù)據(jù)匯總上報部門主管。3.4原料倉儲品質(zhì)保證3.4.1原料倉儲管理重點(diǎn)在于避免混料，防止變質(zhì)及減少損耗，具體要求如下：(1)同一貨位，嚴(yán)禁堆放不同品種的原料。(2)同一品種，不同廠家生產(chǎn)的原料嚴(yán)禁堆放在相同貨位。(3)外觀難以區(qū)分的原料品種，不宜堆放的太近，以免混料。(4)袋裝原料必須鋪設(shè)棧板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，每個貨位之間空隙，必須在50cm(5)每個貨位原料堆放后，必須在顯露位置掛上“貨位卡”，注明原料名稱、產(chǎn)地、品質(zhì)、數(shù)量、包重等。(6)原料堆放必須外觀整齊，高度和寬度適當(dāng)，倉儲環(huán)境要保持清潔、衛(wèi)生，要注意防鼠、防雀、防蟲蛀。(7)儲存條件應(yīng)配合原料特性，例如魚粉應(yīng)當(dāng)注意通風(fēng)及方向。3.4.2倉管員和品保員應(yīng)經(jīng)常巡視倉庫，協(xié)同原料倉儲品保工作(1)倉管人員應(yīng)每周檢測一次SILO及指定料堆之溫度，并作記錄，由品保人員復(fù)查后送主管存查。(2)原料同區(qū)存放溫度差異在5℃以上時，即為異常征兆，倉管員除應(yīng)(3)品保員應(yīng)經(jīng)常檢查每天廠內(nèi)外原料卸貨時的情況，及時指出卸貨，碼垛等工作中存在的問題，以便及時改進(jìn)。(4)對應(yīng)分等級使用的原料，根據(jù)進(jìn)廠時品質(zhì)、倉儲時間，倉儲過程中品質(zhì)變化情況確定等級。(5)每周檢查庫存原料的溫度、水份、酸價、蟲害等是否超標(biāo)，并形成書面報告，有異常情況時應(yīng)填寫“品質(zhì)異常報告”，及時采取措施。3.5原料使用管理3.5.1原料之使用除品管部另有指示外，均應(yīng)嚴(yán)守先進(jìn)先出原則。3.5.2使用前品質(zhì)確認(rèn)：(1)品管部經(jīng)理及指定人員應(yīng)經(jīng)常巡視原料倉儲情況，以期了解現(xiàn)場實際作業(yè)情況，先期發(fā)現(xiàn)問題，掌握問題并解決問題。(2)品管部應(yīng)指定專人，每日巡視倉庫，并每半月抽樣送化驗室化驗分析，所抽樣品應(yīng)區(qū)分為兩類，第一類為懷疑其品質(zhì)可能劣化者，分析結(jié)果應(yīng)做為采取行動參考。第二類為預(yù)定將使用的原料，其分析結(jié)果應(yīng)作為“原料品質(zhì)狀況報告”送集團(tuán)品質(zhì)技術(shù)部門作為配方參考。3.5.3原料進(jìn)倉品保員根據(jù)先進(jìn)先出原則和庫存原料的實際品質(zhì)變化情況，安排原料的使用順序，填寫“原料使用安排表”投料員據(jù)此組織原料下倉。(2)品保員應(yīng)每日檢查準(zhǔn)備進(jìn)配料倉（粉碎倉）使用的原料品質(zhì)，杜絕不合格原料進(jìn)倉使用。(3)投料員應(yīng)按品管部有指定方法投料，例如原料必須按比例摻用，應(yīng)按品管部下的“原料使用安排表”辦理，并指定人員監(jiān)看作業(yè)。(4)如發(fā)現(xiàn)有結(jié)塊、雜質(zhì)、品質(zhì)不良時，投料員有權(quán)停止下料，并通知品管、采購部協(xié)助處理。(5)一種原料卸料完畢，卸料口環(huán)境必須清理干凈，以免混料發(fā)生。(6)投料員每天必須把計劃下倉和實際下倉的原料品種、數(shù)量、原料進(jìn)倉的倉號認(rèn)真記錄下來。3.5.4入倉取樣(1)各原料于入倉作業(yè)開始時，生產(chǎn)部操作人員應(yīng)取樣確保無誤。(2)生產(chǎn)部主管應(yīng)經(jīng)常巡視，以確保取樣作業(yè)的確實執(zhí)行。(3)所取樣品應(yīng)送品管部備查。3.5.5查倉作業(yè)(1)生產(chǎn)部操作人員應(yīng)每小時查看一次原料，并作成原料倉巡視記錄日報表，如發(fā)現(xiàn)有原料相混情形，應(yīng)通知控制室立即停止使用，并反應(yīng)主管及通知品管部協(xié)助處理。(2)生產(chǎn)部領(lǐng)班及品管部領(lǐng)班應(yīng)經(jīng)常復(fù)核查倉作業(yè)。3.5.6添加劑品管部指定專人每日一上班就查核添加劑的用量，檢查使用的正確與否，填寫“添加劑檢查日報表”上報部門主管。3.6新原料開發(fā)(1)品管部向采購部主管提供原料質(zhì)量指標(biāo)，使采購人員了解合格原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。(2)公司開發(fā)新原料時，就由采購部取樣送品管部化驗，并經(jīng)分析具有采用價值后，應(yīng)將樣品、化驗報告及采用價值分析報告送集團(tuán)技術(shù)部進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)集團(tuán)品質(zhì)技術(shù)部認(rèn)可，并于配方配合修改后，才可開始采用。3.7用料預(yù)算品管部根據(jù)銷售部送來的下月及下六個月銷售計劃表和采購部送的下月及下六個月原料價格預(yù)測，完成下月及下六月原料預(yù)計用量表和飼料成本預(yù)測表報財會部、采購部及公司領(lǐng)導(dǎo)。3.8簽約前品質(zhì)確認(rèn)關(guān)鍵性原料，品質(zhì)不穩(wěn)定的原料，品質(zhì)績效不佳的供應(yīng)商所供應(yīng)的原料，及其他采購部認(rèn)為有必要的原料，應(yīng)由采購部取樣，送品管部化驗合格后，再進(jìn)行簽約。3.9發(fā)貨前品質(zhì)確認(rèn)發(fā)貨前品質(zhì)確認(rèn)應(yīng)配合采購部辦理，尤其是大量采購由外地供應(yīng)的原料，為避免到發(fā)貨時才發(fā)現(xiàn)不符品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致難以處理的困難，應(yīng)由品管派員與采購員赴供應(yīng)商倉庫及裝貨現(xiàn)場抽樣化驗分析，以確認(rèn)可否發(fā)貨，必要時應(yīng)派員監(jiān)視發(fā)貨過程，或取得地圖或倉庫配置圖以復(fù)核發(fā)貨之正確性。4.制程及成品品質(zhì)管理辦法4.1生產(chǎn)計劃檢查品管部根據(jù)生產(chǎn)部送來之每周或每十天生產(chǎn)計劃應(yīng)核對：(1)預(yù)混、小料等是否足用。(2)對于原料的使用是否應(yīng)給予適當(dāng)?shù)闹甘尽?3)原料庫存能否保證十天的生產(chǎn)需要，是否應(yīng)變更配方。4.2配方變更管理品管部應(yīng)于變更配方前通知生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部預(yù)作準(zhǔn)備，通知新配方時，應(yīng)檢核相關(guān)配合措施（例如原料倉清理）等是否確實完成，并同WEM操作人員鍵入配方，并印出、核對后取回一份并予復(fù)核。4.3制程品質(zhì)的管理4.3.1倉頂作業(yè)(1)生產(chǎn)部倉頂抽樣員對進(jìn)倉的各種原料、半成品、成品，均需抽樣檢查原料進(jìn)倉是否正確，有無漏料和竄料現(xiàn)象；并抽取樣品送品管部。(2)抽樣員對抽取的各種原料、半成品、成品等，必須進(jìn)行質(zhì)量感觀檢驗，發(fā)現(xiàn)問題，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時解決。(3)品管部品保員須隨時巡視倉頂，檢查抽樣記錄是否正常。對抽樣員送來的樣品，必須認(rèn)真地進(jìn)行感觀復(fù)核。4.3.2混合機(jī)作業(yè)(1)控制室人員應(yīng)隨時監(jiān)視WEM電腦之顯示，任何異常信號皆應(yīng)確實查明原因并妥善處理。(2)控制室在更換生產(chǎn)飼料品種時，或者在停機(jī)后重新開機(jī)時，至少需將2包以上的飼料作為回機(jī)料處理。(3)液體原料的添加，應(yīng)經(jīng)常查看流量是否均勻，每班皆應(yīng)查對流量表并作記錄。(4)應(yīng)加熱后混合的液態(tài)原料，應(yīng)確實掌握溫度，并經(jīng)常清理混合添加設(shè)備中的殘留物。(5)每生產(chǎn)一種料前，小料操作員務(wù)必將小料配方單連同預(yù)混料標(biāo)簽送到控制室核對，并轉(zhuǎn)交一份給品管部稽核。(6)小料口的篩網(wǎng)，務(wù)必每批清掃干凈，以免藥物污染。(7)每月做一次噴油試驗，核對用油量是否正確。4.3.3制粒作業(yè)(1)制粒時應(yīng)經(jīng)常檢查制粒后的品質(zhì)、外觀、顆粒、味道都必須符合標(biāo)準(zhǔn)。(2)如有制粒不易或無法符合制粒機(jī)正常產(chǎn)量時，應(yīng)立即反應(yīng)主管通知品管部，以便采取措施。(3)滯料再開所造成的黑色長條不得混于正常飼料中。4.3.4包裝作業(yè)(1)打包員應(yīng)了解各類別飼料外觀、味道上之差異，在包裝前應(yīng)確認(rèn)飼料類別。(2)每批料的前后二包料，應(yīng)依規(guī)定回制，第三包以后如發(fā)現(xiàn)異常亦考慮回制，每批料之尾包零數(shù)亦以回制為原則。(3)打包員必須對成品飼料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗，如發(fā)現(xiàn)其顆粒長短不均，或顆粒中含有未粉碎的玉米、豆粕粒時，立即通知控制室和品保員，查明原因，及時糾正。(4)打包員每班次上班時應(yīng)即校磅一次，且須對成品包重，按規(guī)定進(jìn)行抽樣，填寫“產(chǎn)成品包重記錄表”，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即報告主管。(5)打包員每間隔1小時，需對料溫和室溫進(jìn)行測量一次，如果二者溫差大于攝氏4度時，及時通知控制室和品保員。(6)打包員必須將產(chǎn)品標(biāo)簽的兩頭加蓋生產(chǎn)日期和班次，使袋內(nèi)袋外均有生產(chǎn)日期，本班次未用完的標(biāo)簽，禁止延用到下個班次。(7)打包員必須將產(chǎn)品標(biāo)簽放置在包裝袋正上左方，且不得超過包裝袋口，打包時，包裝袋正版面對打包員。(8)包裝線要求白線做針線、藍(lán)線做彎針線，包裝物兩頭的包裝線剩余長度不得超過7cm。(9)飼料打包線要平直，且兩針間隙以不能漏料為標(biāo)準(zhǔn)。(10)如發(fā)現(xiàn)破包或縫線不牢之包裝皆應(yīng)立即處理，補(bǔ)足重量或換包裝。4.4回制作業(yè)回制作業(yè)應(yīng)依下列規(guī)定：4.4.1品管部應(yīng)將所有可能發(fā)生回制料的情形詳細(xì)列舉，并依其嚴(yán)重程度及是否有固定之回制原則分為兩大類：(1)必需個別處理的；(2)可以依固定原則回制。4.4.2必需個別處理的(1)由發(fā)生單位主管，在發(fā)生后當(dāng)日內(nèi)，書面通知品管部，品管部應(yīng)立即會同有關(guān)人員赴現(xiàn)場取樣分析，并向技術(shù)總部報告，要求配方后送生產(chǎn)部辦理回制作業(yè)。(2)生產(chǎn)部應(yīng)依品管部指定的方式及期限完成回制后呈生產(chǎn)部經(jīng)理核閱并轉(zhuǎn)品管部結(jié)案。(3)如因銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變更，或其他因素造成回制料無法依原定方式期限回制完成時，生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)調(diào)品管部另行研訂回制方案。4.4.3無需個別處理的，可以依固定原則回制的，其處理程序為：發(fā)生后，即盡快依品管部所訂之回制原理回制，非經(jīng)品管部通知或同意，不得變更回制方式。4.4.4回制的注意事項：(1)回制料應(yīng)存放于指定區(qū)域并且標(biāo)示清楚。(2)不明發(fā)生原因回制料，宜分別存放，分別處理。(3)由經(jīng)銷客戶退回之回制料，應(yīng)經(jīng)煙熏才可入庫，進(jìn)入農(nóng)場的飼料不應(yīng)回制。(4)控制室應(yīng)于回制記錄表及混合日報表上詳實記錄，處理聯(lián)絡(luò)單等。(5)品管部詳細(xì)核對混合日報表，處理單等，以防發(fā)生錯誤。4.5制程及成品取樣4.5.1混合機(jī)（WEM）控制員應(yīng)于每批飼料混合完成后取樣品大約200克左右，填寫成品取樣卡，裝入樣品袋中，于當(dāng)班結(jié)束后，交于品管部。4.5.2制粒機(jī)操作員，應(yīng)每種制粒料取樣品，于本班結(jié)束后，交于品管部，具體為：(1)若制粒數(shù)量在10噸以下，應(yīng)于不同階段取三袋樣品，每袋樣品不可少于200克。(2)若制料數(shù)量在10噸以上，于不同階段每10噸取樣品1袋，每袋樣品不可少于200克。4.5.3包裝機(jī)操作員應(yīng)于包裝線上每10包取樣一匙，每批次取樣一袋約為400克。4.5.44.6切實做好成品制程之品質(zhì)保證工作品保員應(yīng)在每班生產(chǎn)中定期不定期檢查下列事項，如出現(xiàn)異常，應(yīng)立即報告主管和生產(chǎn)部相關(guān)人員，采取措施處理。(1)檢查添加劑的庫存、用量是否正確。(2)檢查不需粉碎原料和待粉碎料所投入倉號是否準(zhǔn)確，檢查配料倉（粉碎后倉）的原料品質(zhì)、粒度，是否符合生產(chǎn)指標(biāo)，是否結(jié)拱、混料等。(3)檢查制粒機(jī)的溫度、壓力、顆粒料的硬度、外觀、水份、粉率、溫度等是否符合標(biāo)準(zhǔn)。(4)檢查打包重量，縫線、標(biāo)簽是否正確，發(fā)現(xiàn)破包、漏包現(xiàn)象，立即通知打包員補(bǔ)足重量或換袋。4.7原料用量核對品管部應(yīng)每日核對生產(chǎn)部送來之下列報表：(1)電腦打出 (7)添加劑使用日報表(2)原料投料日報表 (8)回制料處理統(tǒng)計表(3)混合日報表/制粒日報表 (9)編織袋日報表(4)成品包裝日報表 (10)成品取樣單(5)地圖式存貨日報表(6)小料及預(yù)混料庫存日報表以了解下列事項：(1)是否完全依配方生產(chǎn)(2)是否正確加料、用料(3)是否正確執(zhí)行回制作業(yè)(4)是否有手動作業(yè)(5)是否有其他影響品質(zhì)的問題4.8成品倉儲效期及倉位管理(1)品管部應(yīng)經(jīng)常檢查天氣、倉儲環(huán)境，原料條件等因素，制定飼料倉儲效期標(biāo)準(zhǔn)，供生產(chǎn)部執(zhí)行。(2)成品倉儲領(lǐng)班于每天上班時，即以“成品倉儲位置表”進(jìn)行全面庫存飼料之效期查核，若發(fā)現(xiàn)于5日內(nèi)到期之項目，應(yīng)即通知銷售部查核訂單及催促客戶提貨，并提醒出貨員優(yōu)先出貨。(3)經(jīng)查核，發(fā)現(xiàn)飼料已逾期時，暫時不得出貨，由倉儲領(lǐng)班填寫逾期飼料之?dāng)?shù)量、原因送品管部擬定處理方式，并依之處理。(4)妥善規(guī)劃倉位，適當(dāng)堆放及標(biāo)識，確實貫徹安全及衛(wèi)生管理，注意不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品種，也不準(zhǔn)堆放在同一貨位上。4.9出貨品質(zhì)之管理(1)成品倉管員每天要巡倉檢查每個成品貨位是否懸掛貨位卡；如果沒掛，必須立即補(bǔ)掛；(2)成品發(fā)貨員必須接到產(chǎn)品合格通知單后，方可發(fā)貨；(3)成品發(fā)貨必須遵循“先產(chǎn)先出”原則，如發(fā)現(xiàn)成品受潮、結(jié)塊及超過公司規(guī)定期限的成品，一律停止發(fā)貨，并通知品管部。(4)出貨時應(yīng)依出貨單正確出貨。(5)任何掛上“暫停出貨”標(biāo)識者，皆嚴(yán)禁出貨。(6)出貨時，應(yīng)仔細(xì)檢查運(yùn)輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。(7)出貨資料應(yīng)詳實填寫，以便追查品質(zhì)。4.10報表統(tǒng)計分析每周做一次制程及成品品質(zhì)狀況統(tǒng)計分析，填寫有關(guān)報表，上報部門主管和相關(guān)部門，每十天向總部報告“QCReport”。每月對液體原料、大宗原料、成品異貨情況作統(tǒng)計分析并報告主管及相關(guān)部門。5.化驗管理辦法5.1樣品管理5.1.1由現(xiàn)場取得之樣品于送達(dá)化驗室時，應(yīng)由化驗員進(jìn)行核對、分類、登記及感官檢查后，依規(guī)定儲存或進(jìn)行化驗作業(yè)，樣品登記表應(yīng)每日呈閱。5.1.25.1.3公司內(nèi)采購或銷售部門樣品送檢，須填寫“正大送檢報告”，由品管部主管簽字同意后，方可對樣品進(jìn)行化驗。5.1.4公司外部門樣品送檢，品管部原則上不承擔(dān)化驗義務(wù)，如因工作協(xié)作關(guān)系確需化驗的，須由公司內(nèi)對應(yīng)部門主管填寫“送檢報告”，品管部主管同意后，方可對樣品進(jìn)行化驗。5.1.5送檢樣品檢測完畢，須填寫檢驗報告，由品管部主管審核簽字后生效。5.1.6送檢樣品，按有關(guān)規(guī)定留樣備查，訂貨前采集的原料樣品保存期一般為3個月。飼料樣品保存期一般為2個月。5.2試樣備制試樣備制程序依樣品為固體或液體而定，其重點(diǎn)在于不使樣品因之變質(zhì)，而能化驗出樣品的正確成份。5.1.2固體樣品備制程序(1)分割縮小將樣品進(jìn)行四分法或用分樣器分至適當(dāng)?shù)男枰俊?2)研磨將樣品通過粉碎機(jī)，磨細(xì)到完全可以通過1mm篩網(wǎng)，使大小顆粒一致，分析上能得到正確結(jié)果，研磨后之試樣應(yīng)裝于試樣袋中。研磨時應(yīng)注意：a.在粉碎機(jī)內(nèi)的樣品應(yīng)完全回收，以防止兩批料相互污染。b.粉碎過程中會生熱，因此應(yīng)給予間隔休息，以防因為太熱而破壞成份，尤其易于失去水份及氧化。c.研磨愈細(xì)，則樣品表面積增加，對空氣水份的吸收會增加。(3)平衡粉狀試樣于裝入試樣袋中后，應(yīng)將封口打開約一小時，以便研磨過程中所產(chǎn)生熱量，再度與室溫中和大致平衡。(4)貯存試樣封口時應(yīng)壓出袋內(nèi)氣體密封備用，且試樣袋上應(yīng)詳細(xì)注明試樣資料，試樣應(yīng)于化驗完成后，保留一定期間或確定結(jié)案后才能處置。5.2.2液體樣品備制程序液體樣品經(jīng)充分?jǐn)嚢杌旌虾?，即可分割縮小為分析所需要量，裝于試樣袋中貯存?zhèn)溆谩?.3化驗作業(yè)要求5.3.1化驗室人員進(jìn)行化驗分析時，應(yīng)嚴(yán)格遵守化驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以正確化驗出樣品成分，依據(jù)化驗結(jié)果應(yīng)填制化驗報告定期呈閱，其異常部分應(yīng)立即進(jìn)行品質(zhì)異常處理，其主要工作內(nèi)容如下：(1)每天化驗前一天生產(chǎn)的各種成品飼料（按要求選取樣品）的水份、蛋白、鈣、磷、鹽等項目，每周做一次脂肪和纖維化驗。(2)每天化驗前一天進(jìn)廠的各種原料，根據(jù)原料的品種化驗相應(yīng)的營養(yǎng)成份。(3)每天值班人員負(fù)責(zé)將當(dāng)天需化驗的成品及原料樣品準(zhǔn)備好。(4)火車站到的原料進(jìn)廠時，按品質(zhì)等級分開存放，然后根據(jù)化驗結(jié)果決定收貨或退貨。(5)每周統(tǒng)計一次成品飼料及原料化驗結(jié)果報部門主管。(6)每月至少配制標(biāo)定一次標(biāo)準(zhǔn)溶液。(7)每月統(tǒng)計一次所需玻璃儀器、化學(xué)試劑的用量及庫存。庫存不足時申請采購。5.3.2所有化驗儀器按誰使用誰保養(yǎng)的原則，每天使用后應(yīng)擦拭干凈，切斷電源，用品存放整齊，保持室內(nèi)安全衛(wèi)生。5.4化驗室安全管理(1)凡是安裝新的儀器或移動電氣設(shè)備，請電工按說明書安裝，嚴(yán)禁違章作業(yè)。(2)發(fā)現(xiàn)電器等設(shè)備線路漏電、打火、超載、老化等問題，應(yīng)立即停止使用并及時通知電工檢修。(3)電烘箱，電爐不得烘烤食物，必須定位使用。(4)下班后，由專人檢查室內(nèi)電源是否關(guān)閉。(5)消防器材定點(diǎn)定位專人管理，不得隨意動用，安全員應(yīng)每天對室內(nèi)安全、消防等問題進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。(6)對違犯安全規(guī)定的，將按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。5.5化驗室儀器管理(1)化驗室內(nèi)的儀器設(shè)備，由化驗人員使用和維護(hù)，外人不得隨意動用。(2)儀器須定位放置，細(xì)心保管，不得隨意搬動，避免藥物的腐蝕。(3)各種儀器使用應(yīng)清潔，用后放回原處，玻璃儀器清洗后倒置使水流