車輛出入庫管理制度1篇

1/1車輛出入庫管理制度(菁華1篇)車輛出入庫管理制度1為規(guī)范車輛出入庫的管理,保證車輛運(yùn)行正常,特制定本辦法

一、出庫管理

1、所有車輛聽從調(diào)度派車安排,不得隨意出車。出車必須填寫“哈拉溝煤礦車輛使用憑證”,詳細(xì)登記用車單位、車輛類型、車輛編號、作業(yè)地點(diǎn)、作業(yè)內(nèi)容、趟數(shù)(小時(shí)),由調(diào)度員、駕駛員簽字,收車后由用車單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

2、司機(jī)嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度,做好出車前的準(zhǔn)備工作,檢查車輛的完好,發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修理,不完好車輛堅(jiān)決不允許入井。

3、司機(jī)出車前重點(diǎn)檢查車輛的轉(zhuǎn)向,制動,燈光,儀表,喇叭,雨刮器等要齊全有效;確保車輛的油、水、電、氣充足及其他性可靠,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

4、車輛出車前、收車后填寫“車輛出入車場登記表”詳細(xì)登記車型、車號、出車時(shí)間、出車時(shí)的車況、車容、車貌、收車時(shí)的車況、車容、車貌。

二、入庫管理

1、司機(jī)下班后車輛必須入庫,不得隨意停放車輛,入庫后車鑰匙上交調(diào)度室。第二天出車時(shí)從調(diào)度領(lǐng)取鑰匙。

2、駕駛員必須保證車輛的干凈,整潔。車輛交回車庫時(shí)必須在洗車點(diǎn)洗車,由車場安稽員檢查,合格后方可進(jìn)入車場。

3、收車時(shí),所有車輛必須到加油點(diǎn)加油,以備下一班車輛的正常使用。

4、收車時(shí),發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)向調(diào)度匯報(bào),由調(diào)度通知修理廠駕駛員及時(shí)配合修復(fù)車輛。

5、車輛定點(diǎn)、按區(qū)停放,所有車輛車頭必須保持在一條直線上。

6、機(jī)動車駕駛員將車輛停入車位后,必須把車輛的各種開關(guān)并電瓶總電源。

7、機(jī)動車駕駛員在收車后必須全面檢查車輛的完好情況,車輛有無四漏現(xiàn)象,轉(zhuǎn)向、剎車、底盤部分都是否完好,檢查完畢后將車輛停入車位,發(fā)現(xiàn)存在問題的進(jìn)行記錄后及時(shí)修復(fù)。

8、收車后駕駛員交回防爆柵欄,認(rèn)真填寫駕駛員交接班記錄,包括車號、交接日期、交班遺留問題。

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車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴(kuò)展1）

——出入庫管理制度3篇

出入庫管理制度11、倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單'，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。

2、物資在待驗(yàn)人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。

3、內(nèi)購物資人庫

(1)材料人庫前，保管人員必須對照'采購單'，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'請購單'。

(2)如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請采購部門會簽。

4、外購物資人庫

(1)材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗(yàn)人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填人'采購單'。

(2)開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符，應(yīng)立即通知進(jìn)貨人員及采購部門處理。

(3)如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理人庫，并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。

(4)受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進(jìn)貨日報(bào)表'作為人賬依據(jù)。

5、交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回，但對于以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。

6、交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請購部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

7、緊急材料人庫交貨時(shí)，若保管部門尚未收到'請購單'，收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理人庫。

8、驗(yàn)收與退貨

(l)為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗(yàn)收規(guī)范'，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購、驗(yàn)收依據(jù)。

(2)屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。

(3)屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。

(4)對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過7d。

(5)檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員人庫定位。

(6)檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'上注明具體評價(jià)意見，經(jīng)主管核實(shí)處理辦法，轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位，通知保管部門辦理退貨。

(7)對于檢驗(yàn)不合格的材料辦理退貨時(shí)，應(yīng)開具'材料交運(yùn)單'并附'材料檢驗(yàn)報(bào)告表'呈主管簽認(rèn)，作為出廠憑證。

9、本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

出入庫管理制度2為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理，加強(qiáng)對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計(jì)，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實(shí)際情況，對材料出入庫制定以下制度：

一、材料保管員基本職責(zé)

1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。

2、及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3、定期盤點(diǎn)隨時(shí)了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。

4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。

二、材料入庫管理

1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。

2、凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

3、所有物資進(jìn)庫時(shí)填寫收料單（進(jìn)庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。

4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。

三、材料出庫管理

所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個(gè)人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。

1、所有購進(jìn)的物資必須進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項(xiàng)需要分批領(lǐng)用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。

文印中心的油印用紙，由保管員上門驗(yàn)收后再進(jìn)入油印室；其他耗材、復(fù)印紙等一律進(jìn)入學(xué)校保管室，根據(jù)實(shí)際需要領(lǐng)用或者以舊換新。

2、因教學(xué)需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記，學(xué)年結(jié)束后匯總到個(gè)人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。

3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報(bào)經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用，并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。

教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取，學(xué)年結(jié)束時(shí)上繳遙控器領(lǐng)回押金；在學(xué)年結(jié)束時(shí)還需將飲水機(jī)送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處，若少退其中一項(xiàng)將在班主任津貼中扣除100元。

班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個(gè)按100元計(jì)價(jià)，遺失的由室內(nèi)人員*均分?jǐn)偫碣r款（在考核津貼中扣除）。

4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請?jiān)摪嗉?、科室人員在領(lǐng)料單上如實(shí)填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學(xué)校公眾區(qū)域的，由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。

四、其它方面

1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領(lǐng)?。惶厥馕镔|(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總務(wù)處單獨(dú)采購。

2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品，應(yīng)提前申報(bào)計(jì)劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。

今后不得以個(gè)人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品，凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報(bào)。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時(shí)必須附經(jīng)審批同意的《申報(bào)單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。

3、倉庫根據(jù)各物品消耗時(shí)間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時(shí)，通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。

出入庫管理制度31、糧食出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，切實(shí)做到出有憑入有據(jù)。

2、出入庫作業(yè)流程：入庫時(shí)：按準(zhǔn)備—登記—檢驗(yàn)—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進(jìn)行；出庫時(shí)：按準(zhǔn)備—檢驗(yàn)—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行。

3、糧食入庫時(shí)，檢驗(yàn)員逐車檢驗(yàn)，檢斤員憑驗(yàn)質(zhì)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫收購憑證，售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。

4、糧食出庫時(shí)，檢驗(yàn)員可根據(jù)出糧倉號，進(jìn)行逐倉檢驗(yàn)，檢斤員憑檢驗(yàn)單檢斤，開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細(xì)表；發(fā)貨明細(xì)表作為接收方結(jié)算依據(jù)，應(yīng)隨車送達(dá)對方。

5、糧食出空后，如出現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)以賬面數(shù)為主，因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧，按現(xiàn)行會計(jì)辦法規(guī)定處理，同時(shí)，要對空倉進(jìn)行清掃、消毒，及時(shí)做好對空倉的維護(hù)。

6、糧食入庫結(jié)束后，及時(shí)核對庫存數(shù)量，*整糧面，調(diào)試糧情檢測系統(tǒng)，檢驗(yàn)員對全倉進(jìn)行混合檢驗(yàn)，保管員可根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，認(rèn)真填寫帳、卡、簿。

7、及時(shí)清掃整理落地糧，始終保持工作現(xiàn)場的整潔，徹底杜絕產(chǎn)生土糧，入庫保管員要切實(shí)負(fù)責(zé)。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴(kuò)展2）

——出入庫登記管理制度3篇

出入庫登記管理制度1一、物品入庫有關(guān)制度：

(一)物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)采購計(jì)劃單的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。

(二)對于在外加工貨物應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(三)物品進(jìn)庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好入庫登記。

(四)物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫。

(五)物品入庫，要按照不同的主機(jī)型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架的.相應(yīng)位置儲存，在儲存時(shí)注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

(六)物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

(七)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

(八)做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進(jìn)入倉庫。

(九)倉庫保持通風(fēng)，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，作到無遮掩，標(biāo)牌要醒目，便于識別辨認(rèn)。

二、物品出庫有關(guān)規(guī)定：

(一)物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

(二)物品出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實(shí)際出庫實(shí)際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

(三)倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時(shí)的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時(shí)解決，及時(shí)供貨，保證合同的完整履行。

(四)保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報(bào)告。

(五)為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯(cuò)，要嚴(yán)格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后，交倉庫管理人員進(jìn)行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

(六)對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時(shí)交于加工方，以便我方加工貨物的及時(shí)完成，交加工方時(shí)，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

出入庫登記管理制度2一、總則

為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能，促進(jìn)庫房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作，根據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。

二、出、入庫管理辦法

1、采購計(jì)劃

(1)每月底，生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購部。

(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計(jì)劃，報(bào)倉庫和財(cái)務(wù)部。

(3)倉庫收到采購計(jì)劃后，應(yīng)對照計(jì)劃中預(yù)采購物資量，檢查庫房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購計(jì)劃安排采購資金。

2、采購物資入庫

(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。

庫管員接到經(jīng)過檢驗(yàn)后“采購物資入庫驗(yàn)收單”，要根據(jù)物資類型，檢查以下資料：公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料，一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致，無誤后，按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息，開具“采購入庫單”(一式5聯(lián))，經(jīng)相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(2)產(chǎn)成品入庫

生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品，由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”，通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”，檢驗(yàn)報(bào)告一套4份：車間2份(一份留底，一份隨入庫通知單交庫房)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。

車間對檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品，書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗(yàn)合格報(bào)告，對照報(bào)告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息，開具“成品入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、車間，生產(chǎn)部、市場部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(3)外加工鑄件入庫

委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。

加工半成品或加工成品收回

市場部收到委外加工成品或半成品，要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)合格加工品，出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份：市場部2份(一份留底，一份由市場部通知庫房入庫)，技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù)，比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫，進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息，在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣，開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名后，倉庫、市場部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(4)入庫資料不符處理辦法

庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致，或外觀存在瑕疵等情況時(shí)，應(yīng)先拍照，單獨(dú)保管有問題的物品，做好問題標(biāo)記，及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部，由其負(fù)責(zé)處理，并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。

如資料中相關(guān)信息不一致，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量，由其負(fù)責(zé)處理，同時(shí)，在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。

如資料不全，要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要，并作記錄，跟蹤處理結(jié)果。

凡檢驗(yàn)不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品)，庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。

(5)客戶退貨處理

市場部如收到客戶退貨通知，要開具“退貨通知單”，注明：品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等，交庫房做退貨入庫手續(xù)。

庫管員收到市場部退貨通知單，點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū)，標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”，進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息，開具成品入庫單一式5聯(lián)，市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐，庫管員要作廢料出庫記錄，開具成品出庫單一式5聯(lián)，在廢品欄處注明退貨處理，市場部、倉庫、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2、出庫

(1)生產(chǎn)物料出庫

生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購。車間日常領(lǐng)料，要指定專人負(fù)責(zé)，開具領(lǐng)料申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單，配料發(fā)放，進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫信息，打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，車間、庫房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。

(2)成品銷售出庫

市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”，注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間，經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字，交庫管員備貨。

庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”，檢查成品庫存量和通知單信息，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后，開具“成品出庫單”(一式5聯(lián))，相關(guān)人員簽名，按聯(lián)次說明，倉庫、市場部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。

(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后，進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記，并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單，相關(guān)人員簽名，按單據(jù)聯(lián)次說明，倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

(4)五金、工具、勞保用品、

對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù)，庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后

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保潔用品出庫

為節(jié)約成本，原則上，五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用，手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。

(5)外借物品出庫

庫房物品嚴(yán)禁私自外借，如因公需要臨時(shí)借用，需填寫借用申請單，注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上，借出物品時(shí)間不得超過3天，如超過時(shí)限，要重新開具領(lǐng)料申請單，按領(lǐng)料手續(xù)辦理。

三、請款要求

1、采購或是加工請款，經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計(jì)核實(shí)后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單，外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請款申請。

2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi)，經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字，后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴(kuò)展3）

——產(chǎn)品出入庫管理制度范文(菁華1篇)

產(chǎn)品出入庫管理制度范文1一、產(chǎn)品的出庫

1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。

2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。

3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚,出庫不得退。

4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、出庫后及時(shí)清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。

二、產(chǎn)品的入庫

1、產(chǎn)品入庫驗(yàn)收須憑發(fā)票憑證。

2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收。

3、入庫產(chǎn)品驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅(jiān)決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

4、產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后及時(shí)做好收貨憑證。

5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時(shí)填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。

6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進(jìn)行標(biāo)識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。

三、處罰規(guī)定

1、各倉庫白班時(shí)間必須時(shí)刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分,二次10分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月(有特殊原因除外)。

2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報(bào)、瞞報(bào)生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。

3、倉庫驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以便及時(shí)協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計(jì)二次扣20分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

4、倉庫保管員產(chǎn)品驗(yàn)收入庫后,及時(shí)填寫貨物收到記錄,以備追查驗(yàn)收責(zé)任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計(jì)二次扣10分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時(shí)清理現(xiàn)場,擺放整齊,進(jìn)行標(biāo)識,校對物卡,每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計(jì)二次扣10分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時(shí)、認(rèn)真準(zhǔn)確(以半小時(shí)為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計(jì)二次扣20分,累計(jì)三次崗位待業(yè)一個(gè)月。

本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分,二次20分,累計(jì)三次崗位待業(yè)13個(gè)月。一看全是罰款,以前我也做了個(gè)類似的,老板倒是很高興,覺得清楚明白,可是下面的員工就叫了,累計(jì)了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù),說要是一個(gè)月啥錯(cuò)都不犯,是不是要給他相應(yīng)的獎勵(lì)啊~后來我仔細(xì)想想,我們是要求的,人家才是干活的,要是能讓他們自動遵守,比我們增加檢查頻率好多了,這些,就內(nèi)部流通看看,最好還是不要上墻啥的,

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴(kuò)展4）

——學(xué)校倉庫出入庫的管理制度3篇

學(xué)校倉庫出入庫的管理制度11、學(xué)校倉庫實(shí)行專人專管制，負(fù)責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。

2、嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，做好外購物資入庫驗(yàn)收工作。入庫時(shí)要認(rèn)真檢查物品型號、數(shù)量是否與發(fā)票一致，對不能入庫的大型物品，要到現(xiàn)場察看驗(yàn)收，方可辦入庫手續(xù)。入庫要及時(shí)登帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求的'不準(zhǔn)入庫。

3、合理安排物品在倉庫內(nèi)的存放次序，按物品種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應(yīng)對庫存物品心中有數(shù)，了如指掌。

4、對倉庫所有物品應(yīng)加強(qiáng)防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規(guī)定，放在安全可靠的地方保管，避免發(fā)生意外。如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。

5、物品出庫要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時(shí)，要準(zhǔn)確核對物資名稱、數(shù)量，并及時(shí)登記入帳。

6、臨時(shí)借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴(yán)格履行借用手續(xù)，并及時(shí)催收入庫，以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點(diǎn)，每月一小盤，每學(xué)期一大盤，做到日結(jié)月清，帳物相符。對因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報(bào)廢的物品，需先向總務(wù)部門提出申請，經(jīng)核查后報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)同意，方可消帳。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴(kuò)展5）

——庫房出入庫管理制度(菁選2篇)

庫房出入庫管理制度1一、具體章程

1、采購員完成采購任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：

1)、認(rèn)真填寫《檢驗(yàn)通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務(wù)規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細(xì)表。

4)、質(zhì)保書。

5)進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。

7)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃。

2、保管員判明實(shí)屬本庫保管物資后，應(yīng)對貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，提請有關(guān)技術(shù)部門進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。

3、技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。

4、設(shè)備、備件質(zhì)檢由工程部管理人員共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格*庫。

5、鋼材檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫。

6、化工原材料技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫。

7、對進(jìn)場物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。

8、入庫物資驗(yàn)收合格無誤后，由保管員簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。

10、物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

11、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。

12、通過全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)(空、重車分別過磅)按長度或M3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。

13、下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收：

1)、無公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購的。

2)、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。

3)、違反公司規(guī)定，采購員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫。

15、待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫業(yè)務(wù)員填寫入庫單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉庫主管審核辦理入庫退回供應(yīng)部

二、物資保管與保養(yǎng)

1、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位

2、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。

三、物資出庫管理

1、保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。

2、對退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。

3、要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗(yàn)收入庫物資

4)發(fā)料應(yīng)對保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資

5)、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出

4、實(shí)行一料一單。

其出庫程序如下：

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫管理員簽字發(fā)料

四、清倉盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。

1、保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到：

1)、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。

2)、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。

3)、清倉盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

五、帳務(wù)處理

1、保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。

2、記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持*衡。

3、每月3號前填報(bào)收支狀況表,并上報(bào)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的`回收

3)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復(fù)的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。

1)實(shí)行交舊領(lǐng)新(工具、電器，電機(jī)等)

2)員工工種變動調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)(借)的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3)報(bào)廢物資、倉儲容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。

庫房出入庫管理制度2第一條設(shè)立目的

為加強(qiáng)紙張驗(yàn)收和出入庫管理，明確職責(zé)，確保生產(chǎn)需要，特制訂本制度。

第二條入庫驗(yàn)收

倉庫管理員必須做好驗(yàn)收入庫工作，把好“三關(guān)”（即入庫關(guān)、庫存數(shù)量關(guān)和發(fā)放關(guān)）。詳細(xì)核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和質(zhì)量，確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)有誤，要立即通知有關(guān)職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗(yàn)收包括以下程序：

1．抽樣檢查

（1）倉管員負(fù)責(zé)對紙張進(jìn)行現(xiàn)場抽樣檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收項(xiàng)目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標(biāo)、批號是否齊全，紙張外觀是否*整，是否有變形、破損、受潮等現(xiàn)象，克重、規(guī)格、數(shù)量等是否與采購要求一致。

（2）倉管員應(yīng)堅(jiān)持原則把好入庫關(guān)，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤或不合格的，應(yīng)予以記錄并及時(shí)報(bào)告主管處理。對驗(yàn)收明顯不合格的紙張應(yīng)一律拒收。

2．驗(yàn)收人簽字

倉管員對驗(yàn)收合格的紙張應(yīng)加蓋標(biāo)識或在供方送貨單上簽字確認(rèn)后方可辦理入庫手續(xù)。

3．開票入庫

材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規(guī)格、克重、數(shù)量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。

第三條紙張管理

1．紙張存放要求

（1）入庫的紙張要分類存放，進(jìn)行標(biāo)識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。

（2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；

（3）庫區(qū)附近嚴(yán)禁煙火，保證通風(fēng)，消防器材碼放位置顯著，標(biāo)識清楚，定期更換，確保有效；

（4）除工作需要外，不得允許任何人進(jìn)入紙張倉庫。

（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應(yīng)專區(qū)單獨(dú)存放并予標(biāo)識。

2．紙張數(shù)量控制要求

（1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時(shí)掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數(shù)量合理；

（2）努力降低成本，對節(jié)約紙、回收的殘紙等要認(rèn)真登記入帳，分類碼放，標(biāo)識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；

（3）每月底進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)科。年底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到盈虧有據(jù)，數(shù)字報(bào)主管批準(zhǔn)后，方可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度帳目。

第四條出貨

1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時(shí)間采取先進(jìn)先出的原則領(lǐng)用。

2．倉管員要嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，做到無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨。

3．領(lǐng)料單均由倉管員根據(jù)生產(chǎn)工單數(shù)量開出，紙張的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額等應(yīng)填寫清楚，由主管簽字確認(rèn)后交主管核算。

4．倉管員要及時(shí)做好出庫登記，發(fā)貨后根據(jù)領(lǐng)料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結(jié)日清、賬單相符。

5．倉管員要定期盤點(diǎn)庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應(yīng)編制紙張存貨盤點(diǎn)表，將上月結(jié)存、本月收入、本月支出、本月結(jié)存的紙張匯總明細(xì)表以核對所存紙張的數(shù)量，做到賬實(shí)相符。

第五條獎罰

1．倉管員必須按標(biāo)準(zhǔn)作好做好紙張的堆碼、標(biāo)識，堆放、保管，若發(fā)生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵(lì)。

2．庫房必須實(shí)行實(shí)物點(diǎn)收，嚴(yán)禁空盤空點(diǎn)或照發(fā)票點(diǎn)收，無特殊原因發(fā)生上述情況行為，按照侵吞公物處理。

第六條附則

本制度經(jīng)主管核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本制度最終解釋權(quán)歸公司。

車輛出入庫管理制度(菁華1篇)（擴(kuò)展6）

——行政車輛管理制度(菁華1篇)

行政車輛管理制度1行政部要管理的事務(wù)很多,有行政檔案,行政