進貨檢驗流程及規(guī)范

進貨檢驗流程及規(guī)范職責1職責1協(xié)助技術部制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責4識別和記錄進料質量問題，對供應商提出質量改進建議職責5通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果職責6拒收進料中的不合格材料和物件職責7做好質量原始記錄，對所檢物品的質量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責2按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進行檢驗職責14參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質量保證能力的評估工作職責8進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責15對進料的規(guī)格和質量提出改善意見或建議職責13對原料供應商、協(xié)作廠商交貨質量進行整理、分析與評價職責12協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責11妥善處理進料出現(xiàn)的質量異常問題職責10參加外協(xié)廠送樣產品檢驗結果的討論，并保管好討論記錄職責9完成上級領導臨時交辦的其他任務職責14參加外協(xié)品定點前的考察和外協(xié)廠的質量保證能力的評估工作職責8進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責15對進料的規(guī)格和質量提出改善意見或建議職責13對原料供應商、協(xié)作廠商交貨質量進行整理、分析與評價職責12協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責11妥善處理進料出現(xiàn)的質量異常問題職責10參加外協(xié)廠送樣產品檢驗結果的討論，并保管好討論記錄職責9完成上級領導臨時交辦的其他任務 進貨檢驗流程：否否否是是生產部采購部倉庫質量管理部經理進料檢驗員開始收料作業(yè)①收到《進料檢驗通知單》②確定檢驗方案③執(zhí)行檢驗④填寫《進貨檢驗記錄表》審核允收⑤合格物料處理否⑥填寫《進料檢驗質量異常表》申請?zhí)夭散咴u定能否特采能⑧處理特采物料⑩輸入電腦結束⑨入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議 檢驗狀態(tài)標識流程：合格合格不合格進料檢驗專員質量管理部采購部開始①進料檢驗準備收到進料檢驗通知通知進料檢驗②進料檢驗合格否③允收標簽（綠）協(xié)商是否特采使用是④特采標簽（黃）否⑤拒收標簽（紅）結束 供應商評價流程：不合格不合格合格不合格合格合格不合格②發(fā)放調查表③反饋匯總初步評價⑤現(xiàn)場審核⑧列入《合格供應商名錄》⑨樣品驗證⑩確定產品配套資格限期整改①收集供應商信息⑥審核報告④組建現(xiàn)場審核小組質量管理部相關供應商采購部開始結束⑦跟蹤驗證①提供資料填寫調查表放棄現(xiàn)場審核接待

三、需要填寫的記錄、表格、文件1、進貨檢驗記錄表2、材料不良改進通知表供應商品名規(guī)格（料號）交貨日期交貨單號交貨數(shù)量檢驗方法□全檢□抽檢不良數(shù)檢驗數(shù)不良率%前批不良率%不良內容項次不良項目不良數(shù)不良率備注（圖示）1234本公司應急措施執(zhí)行責任者供應商防止再發(fā)對策預定完成時間改善品標識提出人員主管批準編號：日期：年月日說明：1．就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發(fā)出。2．供應商應限期回復。3、進貨檢驗統(tǒng)計表

外協(xié)廠商質量檢查表填寫日期：年月日供應商類別□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應商□外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標準操作□是□否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查□有□沒有供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存□有□沒有經辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質量管理組織表□有□沒有本企業(yè)供料儲存情況質量管理負責人姓名、職稱產成品檢驗如何實施□全檢□抽檢□不檢驗質量管理部門是否獨立存在□是□否被退貨時所采取的措施□改換包裝再送□等催貨急時再送回□全檢后再送回檢驗人員共計人，其中進料驗收人員人，制程檢驗人員人成品檢驗人員人，其他人員人本企業(yè)要求的水平和廠商生產能力比較（廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中檢驗人員是否兼作其他工作□是□否不良率能否降低□照規(guī)定□打算降低對于不良反應是否有人負責處理□有□沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗□有□沒有檢驗方式□全檢□抽檢□其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理□批退□選退□重購□照用□其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存□有□沒有檢驗主管：檢驗人員：5、供應商不合格品記錄表年度：月份：編號：供應商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結果不合格率《不良通知單》的編號備注6、供應商物料拒收月統(tǒng)計表月份：日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應商供應商編號交貨日不良內容處理方法合計主管：制表：

7、供應商綜合評價表編號：填寫日期：供應商的基本情況名稱計劃承接企業(yè)產品廠址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務電話傳真主要生產設備主要檢測工具評審內容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1．質量政策是否明確，目標是否量化2．特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?．工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1．進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2．過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3．最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4．是否有標識來標明檢驗與試驗狀態(tài)5．不合格品是否有處理程序并按程序處理6．質量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7．計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1．是否對承制產品具備足夠的工序能力2．是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3．產品是否有適當?shù)臉俗R4．機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5．工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6．搬運工具是否能適當?shù)乇苊猱a品損壞出貨安排1．倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2．產品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3．生產計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4．有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結論□評審合格□評審不合格□改善后再評審□保留資料暫不列入名單采購部技術開發(fā)部質量管理部沁園春·雪北國風光，千里冰封，萬