北京某住宅群工程質(zhì)量計劃

1.編制說明1.1目的：建立項目質(zhì)量管理，對工程質(zhì)量進(jìn)行有效的控制確保向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品。1.2適用范圍：本計劃適用于**新村二期南區(qū)住宅樓13#樓工程項目全過程質(zhì)量管理活動。1.3編制依據(jù)：1.3.1集團(tuán)公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》及相關(guān)質(zhì)量體系文件。1.3.2本工程項目承包合同。1.3.3本工程項目設(shè)計文件及有關(guān)施工技術(shù)資料。1.3.4國家或行業(yè)現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》。1.3.5本工程所在地的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。1.3.6本工程項目施工組織設(shè)計、方案。1.4特殊例外及有效性條件聲明：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，對本質(zhì)量計劃的有效性產(chǎn)生影響，本項目部將針對具體情況，修訂本計劃。合同中規(guī)定的不可抗力發(fā)生時。重大設(shè)計變更，建筑面積增加5%以上，主體結(jié)構(gòu)較大變動；大面積裝修改變設(shè)計；新材料、新工藝、新技術(shù)中途采用或廢止，施工方案較大修改；出現(xiàn)因勘探、設(shè)計、施工等原因造成較大質(zhì)量問題或事故；因圖紙、資金、環(huán)境條件、質(zhì)量問題處理、業(yè)主供料等原因造成停工或大面積窩工等，累計占總工期5%以上。更換業(yè)主、監(jiān)理方、項目部領(lǐng)導(dǎo)人。1.5說明：本質(zhì)量計劃是項目部質(zhì)量控制文件的一部分，是保證工程質(zhì)量、實現(xiàn)可追溯性的保障性文件。2.概述2.1本工程項目涉及各方簡介：施工單位：河北**有限公司北京公司業(yè)主（建設(shè)單位）：北京**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司設(shè)計單位：北京**建筑設(shè)計有限責(zé)任公司監(jiān)理單位：北京**監(jiān)理公司政府質(zhì)量監(jiān)督部門：**區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站勘察單位：北京**勘察設(shè)計研究院2.2工程項目概況：2.2.1計劃開竣工日期：開工日期：2005年05月01日竣工日期：2006年11月30日2.2.2工程概況本工程項目為**新村二期南區(qū)住宅樓工程，位于**區(qū)**中路，其中包括13＃樓、14＃樓和1＃地下車庫三部分，總占地面積11.25公頃，總建筑面積79253.7m2。13＃樓總建筑面積30676.32m2，檐高58.860m，建筑總高60m。其中地下1層，層高3.3m；地上共21層，首層及標(biāo)準(zhǔn)層層高為均為2.8m。14＃樓總建筑面積41337.88m2，檐高56.600m，建筑總高57.2m。其中地下2層，層高3.3m；地上共20層，首層及標(biāo)準(zhǔn)層層高為均為2.8m。1＃地下車庫總建筑面積7167基礎(chǔ)和主體的結(jié)構(gòu)簡介：本工程13＃、14＃樓基礎(chǔ)為箱型基礎(chǔ)，地下室與主體均為剪力墻結(jié)構(gòu)?？拐鹪O(shè)防烈度為8度，抗震等級為二級。1＃地下車庫基礎(chǔ)為箱伐型基礎(chǔ)，抗震設(shè)防烈度為8度，抗力等級為6級，抗震等級為四級。其中13＃樓A座混凝土強度要求如下：墻、梁板基礎(chǔ)基礎(chǔ)墊層地下一層、首層二—四層五層及以上C40C35C30C25C35C1513＃樓B、C座混凝土強度要求如下：剪力墻及梁板基礎(chǔ)基礎(chǔ)墊層地下1層C40C30C40C151—3層C35C254層以上C30C2514＃樓混凝土強度要求如下：墻、梁板基礎(chǔ)基礎(chǔ)墊層地下一層、二層、首層二—四層五層及以上C40C35C30C25C35C151＃地下車庫混凝土強度要求如下：柱、墻梁板基礎(chǔ)基礎(chǔ)墊層其他地下一層C40C30C30C30C15C25使用功能：13＃樓、14＃樓為住宅樓，1＃地下車庫戰(zhàn)時為物資庫，平時為地下車庫。裝飾做法：1）外裝：GRC裝飾線。2）內(nèi)墻：乳膠漆。3）頂棚：刮膩子噴涂、乳膠漆。4）外墻：貼磚。5）門：木門、塑鋼平開門、。6）地下防水為二級，采用SBS防水卷材。衛(wèi)生間淋浴及浴盆處采用環(huán)保型防水劑；屋面防水為二級，采用SBS防水卷材，上鋪25mm保護(hù)層，6m分倉。專業(yè)設(shè)備簡介（給排水、電氣、空調(diào)、電梯等）序號項目內(nèi)容1給水排水系統(tǒng)上水管井為鋼塑復(fù)合管、每戶水平支管為PP-R管排水UPVC管、機制鑄鐵管消防水熱鍍鋅管2消防系統(tǒng)消防設(shè)室內(nèi)、室外消火栓系統(tǒng)排煙電梯間設(shè)兩套正壓送風(fēng)系統(tǒng)，加壓風(fēng)機為于屋頂報警消防箱內(nèi)設(shè)消防按扭和指示燈監(jiān)控/3空調(diào)、通風(fēng)、冷凍空調(diào)/人防通風(fēng)/4電力系統(tǒng)照明一般照明和應(yīng)急照明動力污水泵、正壓送風(fēng)機的動力控制弱電綜合布線、有線電視、對講系統(tǒng)5設(shè)備安裝電梯西子OTS電梯、消防電梯配電箱、柜π接箱、總配電箱、電梯配電箱、動力照明配電箱水箱/污水泵地下室衛(wèi)生間污水泵、電梯機坑污水泵螺桿機組/鍋爐戶式采暖爐6通訊/電視、電纜綜合布線7防雷8設(shè)備最大幾何尺寸2.2.3本項目滿足的主要法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)類別名稱編號國家法律法規(guī)中華人民共和國憲法1982.12.4第五屆全國人大第五次會議通過中華人民共和國建筑法1997.11.1第八屆全國人大常委會第28次會議通過中華人民共和國消防法1998.4.29第九屆全國人大常委會第2次會議通過建設(shè)工程質(zhì)量管理條例2000.1.10國務(wù)院第25次常務(wù)會議通過建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例第253號國務(wù)院令建筑工程施工圖設(shè)計文件審查暫行辦法建(2000)41號房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收暫行規(guī)定建(2000)142號房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理暫行辦法第78號建設(shè)部令房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法第80號建設(shè)部令商品住宅實行住宅質(zhì)量保證書和住宅使用說明書制度的規(guī)定建房(1998)102號房屋建筑工程質(zhì)量保修書(示范文本)建(2000)185號中華人民共和國合同法中華人民共和國工會法1992.4.3第七屆全國人大5次會議通過中華人民共和勞動法1997.7.5第八屆全國人大常委會第8次會議通過中華人民共和招投標(biāo)法法律法規(guī)中華人民共和國大氣污染防治法第32號主席令中華人民共和噪聲防治法第77號主席令中華人民共和國安全生產(chǎn)法2002.6.29九屆人大常委會第28次會議通過中華人民共和國水污染防治法1996.5.15全國人大常委會第19次會議修改地方法規(guī)轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部《房屋建設(shè)工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗收備案管理暫行辦法的通知》京建質(zhì)（2000）179北京市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督注冊暫行規(guī)定（2000）質(zhì)檢總站第34號關(guān)于印發(fā)《北京市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督基礎(chǔ)與結(jié)構(gòu)抽樣測試工作暫行規(guī)定》的通知（2000）質(zhì)檢總站第35號關(guān)于印發(fā)《北京市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作暫行規(guī)定》的通知（2000）質(zhì)檢總站第59號關(guān)于印發(fā)《北京市人防工程質(zhì)量監(jiān)督工作暫行規(guī)定》的通知（2000）質(zhì)檢總站第67號關(guān)于印發(fā)《北京市工程竣工驗收備案暫行規(guī)定》的通知（2000）質(zhì)檢總站第36號北京市建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全管理規(guī)定北京市人民政府令第84號國家規(guī)范建設(shè)工程項目管理規(guī)范GB/T50326-2001建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001工程測量規(guī)范及條文說明GB50026-93建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50202-2002地下防水工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50208-2002地下工程防水技術(shù)規(guī)范GB50108-2001混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50204-2002人防工程施工及驗收規(guī)范GBJ134-90混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ119-88砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50203-2002屋面工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50207-2002類別名稱編號國家規(guī)范建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50209-2002建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范GB50210-2001住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范GB50327-2001民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范GB50325-2001通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50243-2002建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50242-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50303-2002電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗收規(guī)范GB50254-96壓縮機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50275-98建筑與建筑群綜合布線工程設(shè)計規(guī)范GB/T50311-2000建筑與建筑群綜合布線工程驗收規(guī)范GB/T50312-2000建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范GB/T50328-2001建筑工程監(jiān)理規(guī)范GB50319-2000行業(yè)規(guī)范工程網(wǎng)絡(luò)計劃技術(shù)規(guī)程JGJ121-99建筑變形測量規(guī)程JGJ/T8-97普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ55-2000砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T98-2000鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程JGJ107-96混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJT10-95高層建筑箱型與筏形基礎(chǔ)技術(shù)規(guī)范JGJ6-99鋼筋砼高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程JGJ3-91建筑工程冬期施工規(guī)程JGJ104-97大模板多層住宅結(jié)構(gòu)設(shè)計與施工規(guī)程JGJ20-94鋼筋機械連接通用技術(shù)規(guī)程JGJ107-96建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程JGJ120-99回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程JGJ/T23-2001建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程JGJ33-2001建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)JGJ59-99建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范JGJ80-91行業(yè)規(guī)范鋼框膠合板模板技術(shù)規(guī)程JGJ96-95建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程JGJ113-97外墻飾面磚工程施工及驗收規(guī)范JGJ126-2000建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范JGJ130-2001土層錨桿設(shè)計與施工規(guī)范CECS22:89基坑土釘支護(hù)技術(shù)規(guī)程CECS96:97后裝拔出法檢測混凝土強度技術(shù)規(guī)程CECS69:94建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技術(shù)規(guī)程CJJ/T29-98建筑給水硬聚氯乙烯管道設(shè)計與施工驗收規(guī)范CECS41:92地方規(guī)范建筑安裝工程資料管理規(guī)程DBJ01-51-2003建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程DBJ01-41-2002商品混凝土質(zhì)量管理規(guī)程DBJ01-6-90冬期混凝土綜合蓄熱法施工成熟度控制養(yǎng)護(hù)規(guī)程CBJ/01-36-97建筑內(nèi)墻用耐水膩子應(yīng)用技術(shù)規(guī)程DBJ01-48-2000外墻外保溫施工技術(shù)規(guī)程DBJ/T01-50-2000預(yù)防混凝土工程堿集料反應(yīng)技術(shù)管理規(guī)定京TJ4-96國家標(biāo)準(zhǔn)電梯安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GB50310-2001混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ107-87人造板及其制品中甲醛釋放限量GB18580-2001溶劑型木器涂料中有害物質(zhì)限量GB18581-2001內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量GB18582-2001膠粘劑中有害物質(zhì)含量GB18583-2001混凝土外加劑中釋放氨的限量GB18588-2001建筑材料放射形核素限量GB6566-2001硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB175-1999鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋GB1499-1998鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋GB13013-91塑性體改性瀝青防水卷材GB18243-2000彈性體改性瀝青防水卷材GB18242-2000行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建筑工程飾面磚粘貼強度檢驗標(biāo)準(zhǔn)JGJ110-97聚胺脂防水涂料JC/T500-1992（1996）混凝土堿含量限值標(biāo)準(zhǔn)CECS53：93地方標(biāo)準(zhǔn)輕隔墻條板質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)DBJ01-29-20003.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：3.1本工程項目貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針：珍愛生命保護(hù)環(huán)境塑造精品建筑遵守法規(guī)注重預(yù)防追求自我超越3.2本工程項目質(zhì)量目標(biāo)：企業(yè)優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。3.2.1工程產(chǎn)品符合合同要求和設(shè)計要求。3.2.2工程產(chǎn)品質(zhì)量符合《施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》要求，保證使用功能、安全功能。3.2.3單位工程予控詳見《施工組織設(shè)計》3.2.4滿足合同規(guī)定的工期。3.2.5合同履行率100%；顧客滿意度在82%以上。4.項目經(jīng)理部組織機構(gòu)4.1項目機構(gòu)組成及責(zé)任分工：本項目實行項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)制，根據(jù)集團(tuán)公司《生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度》的規(guī)定，本工程項目部由如下5個系統(tǒng)組成。經(jīng)營核算部門：負(fù)責(zé)人：魏開春職責(zé)：樹立質(zhì)量第一的意識。在合同中明確質(zhì)量要求；各類活動中體現(xiàn)本工程質(zhì)量目標(biāo)和方針；編制工作量、工程量報表等。工程管理部門：負(fù)責(zé)人：歐陽細(xì)紅職責(zé)：1）施工進(jìn)行安排部署，保證按工程總控計劃實施工期目標(biāo)。2）實施過程質(zhì)量監(jiān)控。嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量手冊和項目質(zhì)量計劃，按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對施工過程進(jìn)行嚴(yán)格檢查與控制，確保工程實體質(zhì)量優(yōu)良。及時組織技術(shù)交底工作，安全保證措施編制及實施工作。組織設(shè)備、材料進(jìn)場，組織材料檢驗，設(shè)備驗收等。3）本部門質(zhì)量記錄的收集整理，做到準(zhǔn)確、及時、完整、交圈。4）工程成品保護(hù)管理。做到職責(zé)到人，保護(hù)措施到位。5）負(fù)責(zé)實施職業(yè)安康、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量管理等。6）編制本工程質(zhì)量計劃負(fù)責(zé)實施。7）人員調(diào)配，組織培訓(xùn)，協(xié)調(diào)各方關(guān)系等。8）組織分部（子分部）工程質(zhì)量評定。9）質(zhì)量計劃編制、組織實施等。施工技術(shù)部門：負(fù)責(zé)人：歐陽細(xì)紅職責(zé)：1）圖紙會審、施工方案編制、工藝標(biāo)準(zhǔn)及驗收標(biāo)準(zhǔn)確定，及時進(jìn)行技術(shù)交底、安全技術(shù)交底，以指導(dǎo)工程的施工生產(chǎn)。2）編制專項計劃，包括工程檢驗試驗計劃、過程控制計劃（作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量預(yù)控措安全保證措施、成品保護(hù)措施等，對工程質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)與控制。3）對工程技術(shù)資料進(jìn)行收集管理，確保施工資料與工程進(jìn)度的同步。4）計量器具管理工作。實施材料檢驗，設(shè)備驗收等。5）對四新技術(shù)實施應(yīng)用進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督等。6）出具設(shè)計變更洽商。7）監(jiān)督檢查質(zhì)量計劃的落實情況。8）組織檢查各工序的施工質(zhì)量，參加或組織重要部位的預(yù)檢和隱蔽工程檢查。9）組織分部工程的質(zhì)量核定及單位工程的質(zhì)量評定。10）針對不合格品發(fā)出“不合格品報告”或“質(zhì)量問題整改通知”，并監(jiān)督檢查其落實。11）負(fù)責(zé)定期組織質(zhì)量講評、質(zhì)量總結(jié)，以及與業(yè)主和業(yè)主代表、監(jiān)理進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量工作的溝通和匯報。物資設(shè)備部門：負(fù)責(zé)人：趙文仲職責(zé)：1）嚴(yán)格按物資采購程序進(jìn)行采購，確保物資采購質(zhì)量。編制物資、設(shè)備需用計劃等。2）組織對工程物資的驗證，確保物資采購質(zhì)量。3）實施設(shè)備進(jìn)場、材料進(jìn)場，配合檢驗和驗收等。4）采購資料及驗證記錄的收集、整理。e）項目質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人：王建忠職責(zé)：1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性、不和格品控制、糾正和預(yù)防措施在工程項目上實施及日常檢查。2）負(fù)責(zé)驗收批、分項工程日常檢查及質(zhì)量評定。3）參與除分部工程質(zhì)量評定。4）負(fù)責(zé)驗收批、分項工程、分部工程質(zhì)量記錄的整理、歸檔。5）參加隱蔽工程驗收的檢查。f)項目安全部門負(fù)責(zé)人：郭賀千職責(zé)：1）協(xié)助項目領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)條例及各項規(guī)章制度，參加項目部安全措施的制定工作。2）認(rèn)真作好日常檢查，做到預(yù)防為主，監(jiān)督實施各項安全措施和安全交底，制止違章指揮和違章操作，遇有嚴(yán)重險情，有權(quán)停止生產(chǎn)并組織人員撤離，及時報告領(lǐng)導(dǎo)處理。3）參加腳手架、龍門架、安全網(wǎng)等各種安全設(shè)施的驗收工作。4）參加項目部已隧、未遂事故的調(diào)查、分析。6）按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)內(nèi)容的要求，記錄、收集、整理、保管各種安全資料。4.2項目組織機構(gòu)負(fù)責(zé)人：項目經(jīng)理：閆樹新項目經(jīng)營負(fù)責(zé)人：魏開春項目技術(shù)負(fù)責(zé)人：歐陽細(xì)紅單位工程負(fù)責(zé)人：閆樹新項目技術(shù)員：杜海瑞李輝朱磊項目材料員：趙文仲項目質(zhì)檢員：王建忠項目安全員：郭賀千項目資料員：李輝項目計量員：汪猛4.3項目質(zhì)量責(zé)任制：本項目建立質(zhì)量責(zé)任制，具體內(nèi)容詳見集團(tuán)公司《質(zhì)量責(zé)任制》。4.4項目質(zhì)量獎罰措施：各單位工程負(fù)責(zé)人，制定各單位工程獎罰制度措施，鼓勵創(chuàng)優(yōu)，處罰不聽從領(lǐng)導(dǎo)、不執(zhí)行規(guī)范操作的班組或個人。4.5項目組織機構(gòu)圖：項目經(jīng)理：項目經(jīng)理：技術(shù)負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人：土建技術(shù)員：土建技術(shù)員：暖通負(fù)責(zé)人：電氣負(fù)責(zé)人：試驗負(fù)責(zé)人：質(zhì)檢員：安全員：材料員：預(yù)算員：施工員：水暖工長：電氣工長：鋼筋工長：架子工長：木工工長：放線員：勞務(wù)隊工長：水暖工長：電氣工長：鋼筋工長：架子工長：木工工長：放線員：勞務(wù)隊工長：各施工班組各施工班組4.6項目主要質(zhì)量活動過程：本項目主要質(zhì)量活動過程如下：工程調(diào)研與報價合同評審施工策劃物資采購施工與安裝檢驗與試驗竣工交驗服務(wù)回訪4.7項目質(zhì)量管理體系：

本工程項目建立項目經(jīng)理直接負(fù)責(zé)質(zhì)量的責(zé)任制，項目質(zhì)量管理流程圖如下：政府質(zhì)量監(jiān)督部門政府質(zhì)量監(jiān)督部門公司質(zhì)量技術(shù)處設(shè)計單位公司質(zhì)量技術(shù)處設(shè)計單位業(yè)主監(jiān)理項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部項目技術(shù)負(fù)責(zé)人項目技術(shù)負(fù)責(zé)人項目專職質(zhì)檢員項目專職質(zhì)檢員工長質(zhì)檢工長質(zhì)檢班組自檢班組自檢5.文件控制5.1總則：項目部設(shè)文檔管理人員1名，負(fù)責(zé)本項目文件和資料的控制，并執(zhí)行《文件控制工作程序》。5.2管理職責(zé)：文檔員負(fù)責(zé)文件收發(fā)，處理保存，管理流程如下：文件收發(fā)→登記簽章→傳遞處理→文件存檔→處理保存

5.3文件流程框圖：外發(fā)文件外來文件外發(fā)文件外來文件項目辦公室項目辦公室項目經(jīng)理審批項目經(jīng)理審批部門傳閱處理部門傳閱處理5.4文件變更：文件內(nèi)容如有部分不能指導(dǎo)施工管理，有關(guān)部門提出修改意見，按文件傳遞流程進(jìn)行。5.5文件存檔：建筑安裝施工文件的管理執(zhí)行公司《建筑安裝施工文件管理規(guī)定》。6.質(zhì)量記錄的控制6.1嚴(yán)格執(zhí)行公司《質(zhì)量記錄控制程序》。6.2項目經(jīng)理部各部門負(fù)責(zé)依據(jù)工程《質(zhì)量記錄控制程序》對項目質(zhì)量記錄實施總控制，負(fù)責(zé)組織建立項目各部門質(zhì)量記錄清單，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項目經(jīng)理部各部門所有質(zhì)量記錄的收集、保存和處理工作。6.3項目實施過程中質(zhì)量記錄的責(zé)任分配：a）合同管理記錄由經(jīng)營核算部門負(fù)責(zé)填寫、整理、保存。b）工程質(zhì)量技術(shù)管理記錄由施工技術(shù)部門負(fù)責(zé)填寫、保存、整理、移交。c）工程質(zhì)量驗收記錄由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)保存、整理。d）物資設(shè)備采購、檢驗管理記錄由物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)保存、整理、移交。6.4各種質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司《質(zhì)量記錄控制程序》和工程所在地的建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)程填寫質(zhì)量記錄，做到內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、項目完整、字跡清晰工整，并與工程進(jìn)度同步且保存完好，并搞好移交工作。6.5根據(jù)合同的要求，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱，也可提供給第三方認(rèn)證審核時查閱。7.資源管理7.1組織機構(gòu)：詳見組織機構(gòu)圖7.2人力資源的安排準(zhǔn)備：7.2.1根據(jù)工程的需要和國家的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)場需配備各種人力資源的具體情況。（如經(jīng)理，各種技術(shù)人員，特殊工種,各種技術(shù)工種及普工數(shù)量等）7.2.2為了提高項目部人員的操作和管理能力，項目部《培訓(xùn)工作程序》的主責(zé)部門應(yīng)根據(jù)項目的具體情況確定出培訓(xùn)需求，制定出培訓(xùn)計劃，組織專業(yè)和綜合素質(zhì)的培訓(xùn)、教育和考核，提高現(xiàn)場工作人員的能力。培訓(xùn)計劃如下：一、培訓(xùn)要求為進(jìn)一步加強技術(shù)質(zhì)量管理水平，提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，本項目部遵循集團(tuán)公司《職業(yè)安全健康與環(huán)境管理體系程序文件及環(huán)境管理手冊》《質(zhì)量管理體系程序文件及質(zhì)量手冊》的要求實施，加強對管理人員，作業(yè)人員的培訓(xùn)，提高職工及業(yè)務(wù)人員的環(huán)保，職業(yè)安康質(zhì)量意識，從而確保三個管理體系更有效的運行，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。二、培訓(xùn)方案與方法1、特殊作業(yè)人員：特崗人員在本項目部上崗前，項目部進(jìn)行崗前的培訓(xùn)工作，項目部負(fù)責(zé)控制其崗位的有效性，其培訓(xùn)考核由項目生產(chǎn)安全部門實施，并保存其記錄。2、新員工的入廠教育：新員工入廠前項目部對新工人進(jìn)行入廠教育和三級教育（公司級教育、項目部教育、班組教育）。項目部級由生產(chǎn)安全部門組織進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，并保存其記錄。班組級教育由班組自行組織，保存記錄，有必要時項目部派人參加。3、技術(shù)工人的培訓(xùn)：項目部根據(jù)培訓(xùn)計劃內(nèi)容，對項目各工種進(jìn)行相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)考核，并對培訓(xùn)記錄保存歸檔。4、管理人員培訓(xùn)：項目部人員的培訓(xùn)，由項目部實施，且應(yīng)按項目培訓(xùn)計劃執(zhí)行，并對培訓(xùn)記錄保存歸檔。三、培訓(xùn)所需資源小黑板、粉筆、培訓(xùn)教材、紙張、紅鉛筆、微機、打印機、復(fù)印機、人力資源（項目人員、工人）四、考核能力標(biāo)準(zhǔn)本項目培訓(xùn)考核執(zhí)行百分制考試，90分以為上為優(yōu)良，75～90之間為合格,低于75分值為不合格，不合格人員經(jīng)項目再次培訓(xùn)考試后未達(dá)到及格分值，項目予以辭退。五、測量培訓(xùn)有效性措施1、培訓(xùn)過程結(jié)束后，按國家或集團(tuán)公司的崗位必備知識和應(yīng)達(dá)到的工作能力或操作技術(shù)等級進(jìn)行閉卷考試，進(jìn)行評定打分，并執(zhí)行（四條）考核能力標(biāo)準(zhǔn)。2、項目部不定期的對已培訓(xùn)作業(yè)人員，進(jìn)行現(xiàn)場操作過程中的檢查，核實其培訓(xùn)效果。培訓(xùn)時間部門培訓(xùn)內(nèi)容人員人數(shù)地點課時主講人考核方法2005-5-15項目部合同學(xué)習(xí)A10項目部4筆試2005-5-26項目部GB50204-2002A、B15項目部4筆試2005-6-6項目部消防安全知識A、B10現(xiàn)場4口頭回答2005-6-6項目部GB450300-2001A、B15項目部4筆試2005-6-10項目部技能工種C10項目部4筆試7.2.3項目部《培訓(xùn)工作程序》的主責(zé)部門在施工過程中工作的主要內(nèi)容是：檢查特殊工種人員是否持證上崗；檢查管理人員和關(guān)鍵崗位人員是否經(jīng)培訓(xùn)上崗；檢查新人、轉(zhuǎn)崗、新工藝操作人員是否經(jīng)培訓(xùn)；檢查與質(zhì)量有關(guān)人員是否進(jìn)行了貫標(biāo)培訓(xùn)；根據(jù)項目施工需求向公司提出專業(yè)培訓(xùn)申請計劃，并組織實施；對各種培訓(xùn)記錄和資料加以保存；根據(jù)公司的有關(guān)培訓(xùn)要求安排有關(guān)人員參加培訓(xùn)；7.2.4涉及到新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用，施工技術(shù)部門要配合質(zhì)量安全部門完成技術(shù)培訓(xùn)，必要時可要求公司（或分公司）有關(guān)部門協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)。7.2.5項目經(jīng)理要支持培訓(xùn)工作，并在時間、人員、資金方面予以支持和保證。7.3基礎(chǔ)設(shè)施：為使工程質(zhì)量滿足顧客要求，項目識別、提供和維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：工作場所及所選用的公用設(shè)施如下：辦公室、材料庫房、廁所、現(xiàn)場道路、施工圍擋。本項目的檢驗、測量和試驗設(shè)備如下：坍落度筒、干濕溫度計、天平、振動臺、試模、溫控儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、塔尺、50米鋼卷尺、臺稱、靠尺。由項目部計量員建立計量設(shè)備臺帳并進(jìn)行有效的管理，對現(xiàn)場使用的各類檢測試驗和測量、計量器具都要進(jìn)行檢測和校準(zhǔn)；做好狀態(tài)標(biāo)識，保存好檢驗證書及復(fù)印件。器具設(shè)備標(biāo)識的辦法，設(shè)備的校準(zhǔn)辦法，標(biāo)明、記錄設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的方法詳見《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》。本項目計量管理員負(fù)責(zé)對使用的計量設(shè)備的有效檢測日期進(jìn)行檢查，保證在有效期之內(nèi)使用，對損壞和失效的計量器具及時報廢或檢修。本項目所用的重要施工設(shè)備如下：塔吊、振搗棒、汽車泵、對焊機、直螺紋套絲機、鋼筋切斷機、鋼筋調(diào)直機、電焊機、電鋸、室外電梯。計算機的配置和管理如下：項目技術(shù)部門、生產(chǎn)、經(jīng)營部門和項目財務(wù)部門各配置一臺電腦，實現(xiàn)技術(shù)、生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)管理的計算機管理。交通工具、運輸和通訊設(shè)施等如下：面包車一輛、141解放車一輛、固定電話、手機、傳真機。7.4施工環(huán)境安排、準(zhǔn)備7.4.1工程項目的臨建搭設(shè)安排、布置及要求，水電管網(wǎng)的布置，現(xiàn)場各種污水、棄渣、噪音等文明施工的控制，詳見施工組織設(shè)計。7.4.2制定安全技術(shù)措施，由施工技術(shù)負(fù)責(zé)人對工長、工長對班組進(jìn)行安全技術(shù)交底，班組對每個操作人員進(jìn)行交底，辦理交接手續(xù)。按部頒標(biāo)準(zhǔn)開展安全檢查和安全教育活動，采取糾正和預(yù)防措施即使排除安全隱患，如發(fā)生事故則按“四不放過”的原則進(jìn)行調(diào)查分析和處理。8.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程開工前，在分公司生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主任工程師參加，由工程管理部門組織項目經(jīng)理部、分公司質(zhì)量技術(shù)部門等對工程項目進(jìn)行質(zhì)量策劃，項目質(zhì)量策劃針對工程項目的特點和施工生產(chǎn)開展了下述活動：（詳見項目質(zhì)量策劃記錄）9.與顧客有關(guān)的過程9.1顧客要求識別：項目經(jīng)理組織項目部人員，通過與顧客的溝通，學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，收集項目部有關(guān)數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行分析，充分了解顧客隱含和明示的要求，并形成記錄。9.2產(chǎn)品要求的評審：9.2.1項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)參加公司關(guān)于本項目的合同變更評審，并負(fù)責(zé)變更后具體落實工作。9.2.2經(jīng)營計劃部門負(fù)責(zé)按公司《合同評審工作程序》執(zhí)行，并做好以下具體工作。（1）在開工前使項目經(jīng)理部的有關(guān)人員明確以下合同要求：工程數(shù)量、范圍和工程預(yù)（概）算建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理、監(jiān)督單位名稱。質(zhì)量目標(biāo)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。甲乙雙方權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)。開竣工日期和工期限制。風(fēng)險條件分析。付款方式和成本計算基礎(chǔ)確認(rèn)。主要材料的供應(yīng)和主要施工設(shè)備的配置。（2）合同執(zhí)行期間的工作及時掌握工程建設(shè)情況的各種現(xiàn)實條件的變化，根據(jù)合同條款規(guī)定要求，督促建設(shè)單位履行規(guī)定的職責(zé)，為我方施工創(chuàng)造良好條件。我方發(fā)生變化及時通知建設(shè)、設(shè)計單位和公司有關(guān)部門，爭取即使處理。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將建設(shè)、設(shè)計單位聯(lián)系的信件、工作指示、現(xiàn)場通知書，會議紀(jì)要等進(jìn)行分析和處理、傳遞，及時通知有關(guān)部門，并保存有關(guān)合同的各種資料文件。若只有業(yè)主口頭要求，項目部有關(guān)人員應(yīng)首先對業(yè)主要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄，之后要進(jìn)行評審。若項目發(fā)生變更，足以影響工期、工程質(zhì)量等級等，項目經(jīng)理與業(yè)主協(xié)商對合同進(jìn)行修改并將合同修訂信息傳遞至有關(guān)部門，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)修改，且相關(guān)執(zhí)行人獲悉修改信息。9.3顧客溝通根據(jù)顧客投訴及意見、監(jiān)理例會意見及監(jiān)理通知書、設(shè)計變更、合同法律法規(guī)及國家地方要求；施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案的報批；基礎(chǔ)、隱蔽工程、主體工程驗收、交驗、交付；竣工資料的移交；保修等方式，充分加強與顧客的溝通，解決施工中出現(xiàn)的問題，形成的記錄由資料員保存。10.物資管理本項目依據(jù)公司《質(zhì)量手冊》、《物資管理工作程序》及其《物資管理制度》的規(guī)定進(jìn)行采購的管理，保證項目使用合格建筑材料和設(shè)備。10.1物資采購：10.1.1本項目所需的各類物資如下：A類物資：鋼筋、各種鋼材、水泥、SBS卷材、聚氨脂、商品混凝土。B類物資：砌塊、砂、石、門窗、石材、涂料、不銹鋼材、面磚、電焊條、電纜、電線、PVC管、散熱器。C類物資：油漆、燈具開關(guān)、面板等。10.1.2合格物資供應(yīng)商的評價與選擇按《質(zhì)量手冊》、《物資供應(yīng)商管理制度》、《物資采購管理工作程序》的規(guī)定進(jìn)行。10.2采購信息：依據(jù)生產(chǎn)計劃安排，項目部材料員編制《月份材料需用計劃》，上報分公司主管部門，分公司材料部門計劃員編制《物資采購計劃》，采購計劃內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、到貨日期、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、和驗證方法。采購員和物資供應(yīng)商簽定物資采購合同，依據(jù)公司《物資管理制度》執(zhí)行。10.3采購產(chǎn)品的驗證采購物資應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行試驗（復(fù)試）、驗證、記錄。當(dāng)施工合同中規(guī)定顧客需要對采購物資的質(zhì)量驗證時，采購員或現(xiàn)場材料員要積極配合，為顧客或其代表提供必要的條件，協(xié)助顧客進(jìn)行驗證工作。顧客需要質(zhì)量驗證的物資如下：1）鋼筋、鋼材2）混凝土3）防水材料4）門窗等半成品5）各種機械設(shè)備、配電箱、柜等10.4顧客提供物資的管理：根據(jù)合同規(guī)定，本項目下列物資由顧客提供：a）電梯b）精裝修對顧客提供的上述物資應(yīng)按工程合同或協(xié)議要求辦理有關(guān)具體調(diào)料、驗證、驗收手續(xù)，并進(jìn)行標(biāo)識，隔離存放，記錄并通知顧客。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供的上述物資在生產(chǎn)中丟失、損壞或不適用時應(yīng)報告顧客，并記錄。對顧客提供的物資應(yīng)單獨建帳、分別儲存、專人管理，防止損壞丟失。10.5物資的貯存和保管：10.5.1對進(jìn)場物資按《物資管理工作程序》、《物資管理制度》、《物資供應(yīng)商管理制度》進(jìn)行管理。按物資品種、規(guī)格、性能的不同分別堆放，堆碼整齊、標(biāo)識清楚，防止物資存放變質(zhì)，影響工程質(zhì)量。10.5.2物資管理臺帳清楚，對下列物資制定儲存和搬運措施儲存措施：1）鋼筋原材堆放在鋼架管制作的支架上，支架距離地面300mm，防止鋼筋直接與地面接觸發(fā)生銹蝕。鋼筋原材露天存放，加工好的半成品分類、整齊碼放在鋼筋加工棚中。2）現(xiàn)場建立小型水泥庫，水泥庫地面高出自然地坪300mm，并進(jìn)行硬化處理。水泥只在裝修時使用，因此水泥庫在主體封頂后搭設(shè)。3）防水材料：在現(xiàn)場地勢較高的地方碼放整齊，并有足夠的防火設(shè)施施。卷材要成卷立放，防水涂料A料和B料要分別放置。4）由于現(xiàn)場場地較小，門窗進(jìn)場后直接放置在已完成的主體工程的閑置房間內(nèi)，并盡快安裝完畢，保證該房間及時進(jìn)行裝修。5）其它小型、小綜材料存放在材料庫房中。搬運措施：1）鋼筋進(jìn)場后用汽車吊吊運至存放場地，一次就位。2）門窗玻璃應(yīng)裝箱由專車運輸，并采取防震措施，進(jìn)入施工現(xiàn)場由專人卸車。3）袋裝水泥運輸時要加蓋彩條布等措施，防止路上遺撒，卸車時要求工人輕輕搬運，防止揚塵。10.6物資的發(fā)放：為強化現(xiàn)場物資管理保證物資材料，設(shè)備使用正確，對現(xiàn)場物資發(fā)放執(zhí)行《物資管理制度》11.分包商管理11.1分包項目及分包商：11.1.1工程分包序號分包部位分包商名稱備注1土方開挖土石方工程專業(yè)承包貳級2基坑支護(hù)土石方工程專業(yè)承包貳級3地下室柔性防水國家建筑業(yè)防水施工貳級資質(zhì)11.1.2勞務(wù)分包本工程全部組織內(nèi)部作業(yè)隊施工11.2對分包工程的管理11.2.1對分包商的管理執(zhí)行《分包商評定與管理工作程序》。11.2.1對分包工程的管理執(zhí)行公司制定的相關(guān)程序及其他文件要求。12.過程控制12.1施工過程的控制：12.1.1人員的控制（管理人員和操作人員）：管理人員需持資格證上崗，并掌握與自己崗位有關(guān)要素的職責(zé)和技能。項目部會同公司勞務(wù)部門按《勞動人事管理制度》控制管理施工勞動力，檢查所有施工操作人員是否符合程序規(guī)定的資格要求，不符合要求的要進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。12.1.2機械設(shè)備的控制機械設(shè)備使用、維護(hù)、管理執(zhí)行公司《施工設(shè)備進(jìn)出場及使用維護(hù)管理辦法》和《塔吊、施工升降機進(jìn)出場及使用維護(hù)管理辦法》。12.1.3物資的控制工程施工所用物資，項目部會同材料科、工程（生產(chǎn)）、技術(shù)質(zhì)量部門按《檢驗和試驗工作程序》和《物資管理工作程序》驗證和標(biāo)識，按《物資管理制度》的要求發(fā)放給施工班組，班組施工人員必須在使用前進(jìn)行檢查，驗證是否符合有關(guān)圖紙、技術(shù)文件（規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、施工組織設(shè)計或施工方案）和程序的規(guī)定要求，不符合要求的材料，由物資部門收回按采購協(xié)議處置。12.1.4施工方法的控制a.施工前項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計向單位工程負(fù)責(zé)人（項目工長）進(jìn)行書面技術(shù)交底，單位工程負(fù)責(zé)人向班組進(jìn)行書面交底。技術(shù)交底的內(nèi)容和技術(shù)交底管理執(zhí)行公司《技術(shù)管理制度》中的有關(guān)規(guī)定。必要時項目經(jīng)理組織有經(jīng)驗的作業(yè)人員在操作前做出示范樣板（樣板間、樣板墻、樣板段或樣板工序），經(jīng)質(zhì)量鑒定合格后，再開展大面積操作，以形象直觀的方式向工序作業(yè)人員進(jìn)行交底，明確工序應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求，使作業(yè)人員掌握工藝操作方法。b.對關(guān)鍵過程和特殊過程中，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)項目質(zhì)量計劃向監(jiān)控人進(jìn)行書面的專向技術(shù)交底，交底要明確監(jiān)控內(nèi)容及監(jiān)控方法。12.1.5施工環(huán)境控制項目部在組織施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)管理工作制度》及建設(shè)部有關(guān)現(xiàn)場達(dá)標(biāo)的七項標(biāo)準(zhǔn)（《建筑安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》），作好施工現(xiàn)場環(huán)境和安全生產(chǎn)的控制。12.1.6工序控制單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行三檢制和開展三工序活動，并作好記錄，施工過程中使用的測量和試驗設(shè)備按《計量管理制度》執(zhí)行。施工過程中對分項、分部、單位工程制訂各階段必要的成品保護(hù)措施，并認(rèn)真執(zhí)行，具體措施見12.5。遇有冬雨季施工時，嚴(yán)格按照冬雨季施工措施組織施工。施工過程的質(zhì)量、控制執(zhí)行《建筑工程質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及施工質(zhì)量驗收規(guī)范。12.1.7不合格品的控制施工過程中出現(xiàn)不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。12.2關(guān)鍵過程的控制：根據(jù)工程特點，經(jīng)質(zhì)量策劃，確定如下過程為關(guān)鍵過程。對關(guān)鍵過程要確定控制點，制定作業(yè)指導(dǎo)書，認(rèn)真進(jìn)行施工技術(shù)交交底。鋼筋直螺紋連接控制點：鋼筋原材、接頭、定位?？刂拼胧?原材要求一進(jìn)場鋼筋應(yīng)有出廠合格證明書或試驗報告單，鋼筋進(jìn)場后，要先進(jìn)行外觀檢查，有外觀缺陷的如銹蝕嚴(yán)重、截面尺寸不符合要求等不能使用。外觀檢查合格后，從中按爐罐（批）號及規(guī)格、型號分批抽樣進(jìn)行力學(xué)性能試驗，合格后才能使用。鋼筋堆放場地不積水，鋼筋下面墊木方，以防止鋼筋銹蝕。*鋼筋接頭時，直徑≥Φ22的鋼筋接頭采用剝肋滾軋直螺紋連接工藝。對于基礎(chǔ)底板和基礎(chǔ)梁鋼筋，下鐵接頭應(yīng)設(shè)在跨中區(qū)域，上鐵接頭應(yīng)設(shè)在梁端或底板的端頭處；對于結(jié)構(gòu)樓板的梁板鋼筋下鐵接頭應(yīng)設(shè)在梁板支座1/3范圍內(nèi)，上鐵應(yīng)設(shè)在跨中1/3范圍內(nèi)。*對于墻體、柱鋼筋，接頭應(yīng)符合規(guī)范梁柱節(jié)點構(gòu)造要求。機械接頭，從任一接頭中心至35倍鋼筋直徑且不小于500mm的區(qū)段范圍內(nèi)，機械接頭的受力鋼筋的截面面積占受力鋼筋總截面面積的允許百分率，不大于25%。屋面防水工程：控制點：材料檢驗、基層處理、節(jié)點作法、蓄水試驗?？刂拼胧?材料進(jìn)場必須證件齊全，復(fù)試合格后方可使用。*基層應(yīng)牢固無空鼓，表面潔凈、平整，陰陽角處呈弧形或鈍角。*卷材防水層的鋪貼和收頭符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定，粘貼牢固無空鼓、滑移、翹邊等缺陷，變形縫、檐口泛水、水落管預(yù)埋管件等細(xì)部做法必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定，對檢驗不合格的應(yīng)立即進(jìn)行修補或返工。*防水層鋪完后必須進(jìn)行24小時蓄水試驗，由專人看護(hù)檢查，合格后進(jìn)行隱蔽工程驗收。12.3特殊過程控制：根據(jù)公司程序文件規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，確定如下過程為特殊過程。按照《過程控制工作程序》、《質(zhì)量手冊》的規(guī)定編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行技術(shù)交底、特殊過程能力認(rèn)可（有情況發(fā)生變化時進(jìn)行再認(rèn)可）和特殊過程監(jiān)控等。a）防水混凝土：控制點：材料、人員、振搗及養(yǎng)護(hù)?？刂拼胧?*全部采用商品混凝土，澆筑前須檢查配比單、開盤鑒定等，一個月后補報商品混凝土出廠合格證。*施工前技術(shù)負(fù)責(zé)人對監(jiān)控人進(jìn)行書面交底，對工人進(jìn)行施工操作教育，施工人員持證上崗。*振搗及養(yǎng)護(hù)同其他混凝土工程。b)地下室底板及外墻卷材防水控制點：材料檢驗、基層處理、節(jié)點作法?？刂拼胧?材料進(jìn)場必須證件齊全，復(fù)試合格后方可使用。*基層應(yīng)牢固無空鼓，表面潔凈、平整，陰陽角處呈弧形或鈍角。*卷材防水層的鋪貼和收頭符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定，粘貼牢固無空鼓、滑移、翹邊等缺陷，細(xì)部做法必須符合設(shè)計要求和施工規(guī)范規(guī)定，對檢驗不合格的應(yīng)立即進(jìn)行修補或返工。*防水層鋪完后必須由專人檢查，合格后進(jìn)行隱蔽工程驗收。12.4標(biāo)識和可追溯性：12.4.1根據(jù)《物資管理工作程序》和《過程控制工作程序》的規(guī)定，本項目在施工過程中對下列產(chǎn)品（狀態(tài)）進(jìn)行標(biāo)識。12.4.1.1物資 a）鋼材 b）水泥12.4.1.2分項工程 a）鋼筋工程 b）模板工程12.4.2可追溯的范圍 根據(jù)《物資管理工作程序》和《過程控制工作程序》的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況確定本工程可追溯范圍如下：追溯物資：鋼材、水泥、防水材料、外加劑?？勺匪莘猪椆こ蹋弘[蔽工程?？勺匪萦涗洠?隱蔽工程*防水工程*分部分項工程質(zhì)量驗收記錄*原材料試驗檢驗記錄*混凝土、砂漿試驗報告12.4.2.1可追溯性物資 a）鋼材水泥因生產(chǎn)急用來不及驗證而放行的物資12.4.2.2可追溯分項工程 a）主體結(jié)構(gòu)分項工程 b）隱蔽驗收12.4.3可追溯記錄 a）鋼筋焊接 b）隱蔽工程c）特殊過程d）原材料試驗檢驗記錄e）砼、砂漿試驗報告f）分部、分項工程質(zhì)量驗收記錄12.5產(chǎn)品保護(hù)與竣工交付： 根據(jù)《過程控制工作程序》的規(guī)定，要作好施工（或生產(chǎn)）各階段的成品保護(hù)工作，以及項目（或產(chǎn)品）竣工驗收合格后交付業(yè)主前的成品保護(hù)工作。本工程對如下項目重點實施成品保護(hù)措施：混凝土工程保護(hù)措施：混凝土澆筑完成后，同條件試塊達(dá)到規(guī)定的強度后方可拆模，拆模后及時養(yǎng)護(hù)。常溫下拆模后，立面結(jié)構(gòu)涂刷薄膜養(yǎng)護(hù)液，平面結(jié)構(gòu)則在混凝土澆筑完畢12小時以內(nèi)進(jìn)行澆水養(yǎng)護(hù)，并保持濕潤狀態(tài)不小于7天。鋼筋工程保護(hù)措施：底板上下層鋼筋綁扎時，支撐馬凳綁牢固，防止操作時腳踩變形；綁扎鋼筋時搭設(shè)臨時架子，不準(zhǔn)蹬踩鋼筋；鋼筋原材及半成品堆放區(qū)要下墊木方，并有良好的排水措施，防止雨水浸泡。防水工程保護(hù)措施：妥善保護(hù)底板四周外露的防水層，以免被鋼筋或其他堅硬物品破壞；及時做好保護(hù)層，防止防水層被刺破或剮壞。13.檢驗測量和試驗設(shè)備控制 設(shè)項目計量員1名，負(fù)責(zé)本工程所需要的檢驗、測量和試驗設(shè)備控制，執(zhí)行《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序》。14.測量、分析、改進(jìn)14.1策劃 項目部建立自我改進(jìn)、自我完善機制，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，實施有效的措施加以解決，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，增強顧客滿意度。14.2糾正措施：14.2.1對出現(xiàn)的不合格品或內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項，項目部質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)組織制訂糾正措施，以消除不合格品產(chǎn)生的原因。14.2.2對糾正措施的實施情況，項目部質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)組織進(jìn)行有效的驗證。14.3預(yù)防措施：14.3.1由項目部質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)匯總各部門收集的信息和數(shù)據(jù)，對潛在的不合格原因進(jìn)行分析，制定消除潛在不合格原因的預(yù)防措施并組織實施。14.3.2項目經(jīng)理組織定期對實施的預(yù)防措施進(jìn)行評審，確保所采取的預(yù)防措施與潛在的問題影響程度相適應(yīng)。14.3.3為有效實施糾正和預(yù)防，本項目召開質(zhì)量分析會，參加人員包括各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工員、工程調(diào)度、質(zhì)檢員、物資負(fù)責(zé)人以及各施工隊隊長和班組組長，對潛在不合格缺陷或可能出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行趨勢分析、提出預(yù)防措施的建議。14.4顧客滿意調(diào)查：嚴(yán)格執(zhí)行《服務(wù)工作程序》14.4.1施工期間的工程通過建設(shè)、監(jiān)理、施工單位三方例會，了解建設(shè)單位和監(jiān)理方對工程質(zhì)量、進(jìn)度施工組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)等方面的意見。通過監(jiān)理例會、了解監(jiān)理對工程的意見。通過監(jiān)理通知，工程質(zhì)量整改通知，了解工程施工狀況。特殊情況發(fā)生或出現(xiàn)較嚴(yán)重的質(zhì)量問題時，了解甲方與監(jiān)理對處理結(jié)果的反饋意見，并作好記錄。通過工程竣工驗收時的驗收意見，了解建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計及質(zhì)量監(jiān)督站的意見。14.4.2施工期間的工程信息由項目部收集匯總，上報公司工程部門。根據(jù)例會記錄、監(jiān)理通知和工程質(zhì)量整改通知，按整改后監(jiān)理的驗證意見，即整改滿意的數(shù)量與發(fā)出通知的數(shù)量的比值，評價出顧客滿意度分值（%），用b1表示。如果施工中出現(xiàn)顧客特別提出的質(zhì)量問題，按處理后顧客的反饋意見，即得到圓滿解決的問題數(shù)量與顧客提出的質(zhì)量問題總數(shù)量的比值，評價出顧客滿意度分值（%），b2表示。根據(jù)單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位工程觀感檢查記錄，判斷滿意程度等級（見表1），好視為滿意，一般視為基本滿意，差視為不滿意，在所取分?jǐn)?shù)段中，根據(jù)觀感質(zhì)量檢查確定滿意度的具體分值（%），用b3表示。上述幾項得分的算術(shù)平均值，為施工期間自評的顧客滿意度，用b表示。b=1/3（b1+b2+b3）14.5內(nèi)部審核：14.5.1項目經(jīng)理負(fù)責(zé)要求本項目的所有職工必須支持內(nèi)審員工作，積極配合內(nèi)審工作的開展，保證項目質(zhì)量管理體系的不斷完善和改進(jìn)。14.5.2對于審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格項，項目經(jīng)理指定不合格項的負(fù)責(zé)人及時制定糾正措施，經(jīng)分公司主任工程師批準(zhǔn)后實施，整改措施實施完成后，交內(nèi)審組復(fù)查驗證。14.6過程的監(jiān)視和測量： 項目部積極主動的接受公司的內(nèi)部審核和對質(zhì)量管理體系運行情況的系統(tǒng)檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員依據(jù)公司質(zhì)量體系文件和質(zhì)量計劃，每月進(jìn)行一次施工現(xiàn)場質(zhì)量體系實施情況檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行糾正，以促進(jìn)項目質(zhì)量體系的有效運行。 項目經(jīng)理部根據(jù)過程監(jiān)視和測量中未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果的，由過程控制的主控部門根據(jù)收集的信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，找出存在的共性問題和質(zhì)量通病，采取有效的糾正和預(yù)防措施，并對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗證，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和提高。 本項目應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)如下：數(shù)理統(tǒng)計、直方圖、因果圖、排列圖等。15.檢驗和試驗15.1檢驗和試驗是保證工程質(zhì)量的重要手段，本項目的檢驗和試驗由項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制監(jiān)督。15.2本項目的檢驗和試驗計劃詳見附頁。15.3本項目的原材料和過程試驗委托河北**北京公司試驗室以及北京城建五公司（鑒定）中心試驗室進(jìn)行。15.4進(jìn)貨檢驗和試驗15.4.1項目物資設(shè)備部門為進(jìn)貨檢驗和試驗的責(zé)任部門（需進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗的原材料應(yīng)同試驗員一起取樣試驗），確保未經(jīng)驗證合格的物資不投入使用或加工。對于必須由獨立的試驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗和試驗的物資，應(yīng)在計劃中加以說明。本項目需進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗的原材料為：所有規(guī)格、級別鋼筋；防水材料；15.4.2項目的施工技術(shù)部門試驗員負(fù)責(zé)協(xié)助物資設(shè)備部門進(jìn)行原材料的取樣、送檢等復(fù)試工作。15.4.3如生產(chǎn)急需來不及對物資進(jìn)行檢驗和試驗而欲使用時，應(yīng)對該物資做出標(biāo)識并記錄，經(jīng)主任工程師批準(zhǔn)后方可使用，以便在使用后進(jìn)行檢驗和試驗中一旦發(fā)生不合格時能及時追回。15.5過程檢驗和試驗15.5.1本項目過程檢驗和試驗由項目施工技術(shù)部門和質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)。15.5.2本項目過程檢驗項目如下，過程的檢驗嚴(yán)格執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》。預(yù)檢：隱檢：交接檢檢驗批質(zhì)量驗收：分項工程質(zhì)量驗收：子分部工程質(zhì)量驗收：分部工程質(zhì)量驗收：子單位工程質(zhì)量驗收：單位工程質(zhì)量驗收：過程的試驗項目及數(shù)量按國家、地方規(guī)范執(zhí)行。15.5.2.1預(yù)檢預(yù)檢流程：施工員組織質(zhì)檢員復(fù)核需復(fù)核參加人簽字員技術(shù)員施工員組織質(zhì)檢員復(fù)核需復(fù)核參加人簽字員技術(shù)員填寫預(yù)檢記錄施工員、班組長預(yù)檢預(yù)檢質(zhì)檢員質(zhì)檢員技術(shù)員技術(shù)員監(jiān)理公司代表監(jiān)理公司代表15.5.2.2隱檢隱檢流程施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理公司代表、施工單位代表施工技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理公司代表、施工單位代表簽字技術(shù)員填寫記錄施工員、班組長、質(zhì)檢員、技術(shù)員隱檢隱檢監(jiān)理公司代表監(jiān)理公司代表15.5.2.3施工記錄項目部技術(shù)員按建筑安裝工程資料管理規(guī)程要求作好施工記錄。項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織每月對施工記錄進(jìn)行檢查，不符合的限期整改。15.5.2.4檢驗批質(zhì)量驗收流程如下：施工單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工施工單位根據(jù)圖紙、規(guī)范、方案、交底等組織施工按規(guī)范、方案等形成以下資料：1、施工測量記錄2、施工物資資料按規(guī)范、方案等形成以下資料：1、施工測量記錄2、施工物資資料3、施工記錄4、施工試驗記錄等施工單位負(fù)責(zé)進(jìn)行過程質(zhì)量控制檢查、檢驗形成施工單位負(fù)責(zé)進(jìn)行過程質(zhì)量控制檢查、檢驗不合格施工完成，施工單位自檢施工完成，施工單位自檢合格，報監(jiān)理《檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》《檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》監(jiān)理（建設(shè)）單位組織檢驗批質(zhì)量驗收合格施工單位進(jìn)入下一道工序施工施工單位進(jìn)入下一道工序施工15.5.2.5分項分部工程質(zhì)量驗收分項工程質(zhì)量驗收流程如下：同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第2個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第2個）同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過(第n個)同一分項工程檢驗批施工完成并驗收通過（第1個）同一分項工程全部檢驗批完成施工單位自檢施工單位自檢合格,報監(jiān)理《《檢驗批質(zhì)量驗收記錄表》《分項/分部工程施工報驗表》（A7監(jiān)）監(jiān)理(建設(shè))單位組織施工單位進(jìn)行分項工程質(zhì)量驗收下一個分項工程質(zhì)量下一個分項工程質(zhì)量驗收流程

b)分部工程質(zhì)量驗收流程圖如下：同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過(第n個)同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第2項）同一分部工程的分項工程施工完成并驗收通過（第1個）分部工程驗收議文件：施工管理資料分