管理審查管理程序

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文件名稱管理審查管理程序CKM-P01021﹑目的:制定單位制定日期文控中心2023.7.31版本B1頁次1/4為確保本廠品質(zhì)及環(huán)境管理體系的有效性及適切性,維持有效的持續(xù)改善,以滿足客戶對品質(zhì)及環(huán)境的需要。2﹑範圍:凡屬本廠內(nèi)部之品質(zhì)及環(huán)境政策目標檢討,稽核相關(guān)作業(yè),客訴檢討,以及屬於維持品質(zhì)與環(huán)境系統(tǒng)有效性及適切性的其它活動均涵蓋之。3﹑權(quán)責3.1總經(jīng)理:主持管理評審會議,審查、批準會議對質(zhì)量體系運行的評審報告；3.2文控中心:由管理者代表授權(quán)負責管理評審會議的召集,報告質(zhì)量體系的運作績效,編寫評審會議決議報告.負責評審會議決議報告提出的糾正和預防措施的跟蹤和驗證；3.3其他職能部門:負責提供評審所需的資料,并對質(zhì)量體系運作狀況進行匯報和評價,負責評審結(jié)果的具體實施；3.4顧客代表:代表顧客對質(zhì)量目標的達成情況監(jiān)控,及提出對公司的要求及期望。4﹑定義4.1管理者代表:由總經(jīng)理任命,協(xié)助總經(jīng)理建立、實施運作質(zhì)量體系確認,ROHS等其它要求實施狀況,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運作狀況和績效的高層管理人員。5﹑內(nèi)容流程圖管理審查計劃管理審查會議管理審查提報總匯權(quán)責單位文控中心文控中心/各單位主管文控中心/各單位主管文控中心/各單位主管表單/記錄《年度稽查/管理審查計劃》《會議記錄》《年度/管理審查項目表》朝貴電子原件制造廠

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文件名稱管理審查管理程序CKM-P0102制定單位制定日期文控中心2023.7.31版本B1頁次2/4頒布文控中心/各單位主管品保部/文控中心品保部/文控中心《會議記錄》相關(guān)改善報告相關(guān)達成檢討報告矯正及改善效果追蹤5.2流程說明:5.2.1管理審查計劃:5.2.1.1文控中心根據(jù)管理代表的要求或指示制定《年度稽核/管理審查計劃》,依照每年1次的頻率主辦管審會,＜具體之管審報告涉及之專案實施計劃,將於管審前予以佈達＞；若管理階層有要求時，須根據(jù)指示增加召開管審會的頻率。5.2.1.2臨時增加的管審會時機:1工廠部門組織有大的變更時;2內(nèi)部品質(zhì)與環(huán)境異常無法改善並導致嚴重客訴時;3其它有必要提出的事項時.5.2.1.3文控中心定期進行管審前的準備及安排,以及相關(guān)議程安排。5.2.2文控中心依照《年度稽核/管理審查計劃》按期作業(yè),管審前先匯總上次管審執(zhí)行狀況,並制定本次管審之議程和詳細細則;5.2.3管理審查的輸入項目1公司經(jīng)營計劃的檢討;2品質(zhì)與環(huán)境政策及目標指標的檢討;3上次管理審查檢討報告;4內(nèi)外部品質(zhì)與環(huán)境稽核檢討報告;5持續(xù)改善與矯正預防措施的執(zhí)行檢討;6顧客投訴檢討;7品質(zhì)與環(huán)境管理體系的有效性和適切性;8環(huán)境法律法規(guī)的適用性與符合性;9全廠不良品質(zhì)成本的定期報告和評估;朝貴電子原件制造廠

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文件名稱管理審查管理程序CKM-P0102制定單位文控中心制定日期2023.7.31版本B1頁次3/410工廠的績效考核和產(chǎn)品的符合性檢討;11可能影響品質(zhì)系統(tǒng)的變更;12對實際或潛在的市場及品質(zhì)，安全或環(huán)境的建議；13制程設計開發(fā)或APQP的執(zhí)行檢討報告;14管理評審輸出的3個結(jié)果依（5.2.4）.5.2.4管理審查的輸出項目（結(jié)論）5.2.4.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進5.2.4.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改善5.2.4.3資源需求5.2.5匯總:5.2.5.1文控中心根據(jù)各單位提供的管審項目進行匯總,交由管理代表者或指定職務代理人進行審核；5.2.5.2若各單位中所提出的管審項目有誤和異常時,將退回要求重新檢討,直到符合要求。5.2.6審議:5.2.6.1依文控中心制訂的管審時間表,各管審會成員準時參加審議程序；5.2.6.2於逐項審議管審項目時,對相關(guān)聯(lián)項目提出意見和建議,確認項目的達成及各項制度的有效性及適切性,品質(zhì)與環(huán)境目標指標經(jīng)檢討時,若無法達到時,應由權(quán)責單位提出修正或更新,並重新頒布新版;5.2.6.3管審項目經(jīng)各單位主管審議後,方可提報下一程序,審議完成后,經(jīng)各單位簽核方可生效,再呈報最高主管或管理代表核準。5.2.7頒佈:5.2.7.1文控中心根據(jù)管審會的審議結(jié)果,進行匯總後交由最高主管簽名核準；5.2.7.2文控中心公佈新的管審報告,並回收之管審項目且已失效的相關(guān)決議。5.2.8各部門於管審會後履行的責任5.2.8.1針對管審會達成的決議項目，本部門或單位主管應召集所屬進行宣達，必要時針對本部門或單位存在的影響目標達成的因素，進行效果檢討和改善，必要時應尋求涉及相關(guān)部門單位人員共同參與改善.5.2.8.2各部門單位開展之工作，應以管審會決議事項作為指導開展本部門單位的工作，透過內(nèi)部開展一系列的具體措施，如制訂改善計劃項目，有針對性和有計劃性的並根據(jù)工廠的策略所制訂相應的專案、計劃等有效方式；改善的有效性，以被各部門認可或以明顯的財務收益數(shù)據(jù)為準，其部門績效根據(jù)改善前後數(shù)據(jù)比對、收益明顯等列入主要考核項目.5.2.8.3各部門單位應通過目標的實施、修正、達成，不斷提升績效的達成，並與工廠高層朝貴電子原件制造廠

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文件名稱管理審查管理程序CKM-P0102制定單位文控中心制定日期2023.7.31版本B1頁次4/4的要求相適應，完全依照PDCA（改善循環(huán)）進行持續(xù)的改善.各主管應隨時撐握本單位績效達成，有必要時部門主管應隨時以具體的數(shù)據(jù)向管理階層報告績效達成狀況.5.2.9矯正及改善:5.2.9.1各部門/單位在執(zhí)行中或執(zhí)行檢討后無法達成,或與目標存在較大差異時,目標不允許私自調(diào)整，應由部門/單位以書面形式予以提報,或以其它會議的形式提出或表決;5.2.9.2部門/單位針對具體的改善對策及改善行動均依《矯正及預防措施管理程序》執(zhí)行.5.2.10效果確認:5.2.10.1總經(jīng)理、文控中心、品保單位根據(jù)新發(fā)行的管理審查報告確認各部門知悉,對各項改善對策的實施進行確認;並定期向最高層予以匯報。6﹑參考文件:6.1CKM-P0501《文件與資料管理程序》6.2CKM-P1401《矯正及預防措施管理程序》6.3CKM-P1402《顧客埋怨管理程序》6.4CKM-P1701《內(nèi)部稽核管理程序》6.5見各單位之《作業(yè)管制程序》7﹑表單:7.1《___年度稽核/管理審查計劃》7.2《管理審查報告表》7.3