倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存與防護(hù)管理制度

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改程序NO：ED001標(biāo)識(shí):B日期:2019-10-15標(biāo)題:產(chǎn)品防護(hù)控制程序目錄1目的2適用范圍3術(shù)語(yǔ)/引用標(biāo)準(zhǔn)（文件）4職責(zé)5規(guī)定（規(guī)則）6附件發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：附件記錄標(biāo)識(shí)記錄名稱保存部門保存期限是否歸檔B056E環(huán)境檢測(cè)記錄表物流科一年是B057E產(chǎn)品存儲(chǔ)標(biāo)識(shí)卡物流科一年是F014E領(lǐng)料單物流科三年是B059E物資安全庫(kù)存表物流科長(zhǎng)期是B060E發(fā)貨通知單物流科三年是B061E原材料耗用匯總表財(cái)務(wù)部三年是B062E產(chǎn)成品報(bào)表采購(gòu)科產(chǎn)品在用期+1個(gè)日歷年是收件數(shù)11131121部門CEO總經(jīng)理管代生產(chǎn)制造部人事行政部質(zhì)量保證部技術(shù)工程部市場(chǎng)營(yíng)銷部收件數(shù)1111部門財(cái)務(wù)治理部物流科采購(gòu)科倉(cāng)庫(kù)日期簽名頁(yè)碼2019-10-15編制：1/62019-10-15審核：2019-10-15批準(zhǔn)：程序NO：ED001標(biāo)識(shí):B日期:2019-10-15更改管理更改日期標(biāo)識(shí)更改情況應(yīng)用日期2018-4-10A原版2018-5-82019-10-15B換版2019-10-15頁(yè)碼版本標(biāo)識(shí)0123456789101234567892012345678930ABCDEFGHIJKL日期簽名頁(yè)碼2019-10-15編制：孫寧2/62019-10-15審核：施寶香2019-10-15批準(zhǔn)：劉有源產(chǎn)品防護(hù)控制程序程序No：ED0011目的本程序?yàn)楸荛_(kāi)產(chǎn)品、材料在轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)過(guò)程中，造成產(chǎn)品、材料被損壞、變質(zhì)或誤用；對(duì)成品在裝箱、包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包括所用材料）進(jìn)行必要和有效控制，并對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和顧客規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于本公司在接收、生產(chǎn)和交付的各階段需要防護(hù)的產(chǎn)品。3術(shù)語(yǔ)/引用標(biāo)準(zhǔn)（文件）3.1術(shù)語(yǔ)：無(wú)3.2引用標(biāo)準(zhǔn)（文件）3.2.1《供給商治理程序》3.2.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》3.2.3《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》3.2.4《不合格品控制程序》3.2.5《采購(gòu)控制程序》4職責(zé)4.1技術(shù)工程部負(fù)責(zé)公司原輔材料,在制品、半成品和成品及外協(xié)外購(gòu)件搬運(yùn)、貯存與防護(hù)要求的制定。4.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔材料（含外協(xié)、外購(gòu)配套件）、在制品、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存與防護(hù)的具體實(shí)施。4.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù)。5規(guī)定（規(guī)則）搬運(yùn)5.1.1合理選用運(yùn)輸工具。使用移動(dòng)周轉(zhuǎn)架產(chǎn)品在移動(dòng)周轉(zhuǎn)架內(nèi)放置數(shù)量須符合周轉(zhuǎn)架本身數(shù)量，以免放置時(shí)壓傷、壓壞產(chǎn)品（具體數(shù)量由周轉(zhuǎn)架額定架位確定）。使用紙箱使用能承受堆置紙箱盛裝產(chǎn)品時(shí)，產(chǎn)品在紙箱內(nèi)堆置高度不可高于紙箱口；重的產(chǎn)品放在下層，輕的產(chǎn)品放在上層，以避開(kāi)上箱重量壓傷、壓壞下箱產(chǎn)品；紙箱堆疊層數(shù)按外箱標(biāo)識(shí)的層數(shù)堆放，不得超高。一般情況下，周轉(zhuǎn)的紙箱不能超過(guò)六層。使用液體容器對(duì)溶劑類物品、化學(xué)藥品、有毒物品、腐蝕性物品等在搬運(yùn)時(shí)，需取適當(dāng)?shù)乃芰贤盎蜩F桶等適當(dāng)容器盛裝并標(biāo)識(shí)后方可進(jìn)行搬運(yùn)。④使用塑料\木箱產(chǎn)品在塑料/木箱周轉(zhuǎn)箱內(nèi)堆置高度須低于周轉(zhuǎn)箱本身高度，以免堆置時(shí)上面周轉(zhuǎn)箱的底部壓傷、壓壞產(chǎn)品，一般情況下，堆碼層數(shù)不得超過(guò)六層（具體層數(shù)由周轉(zhuǎn)箱高度及所盛產(chǎn)品重量等確定）。5.1.2搬運(yùn)前檢查物品搬運(yùn)前應(yīng)先核對(duì)產(chǎn)品編號(hào)、品名、數(shù)量等是否正確。物品搬運(yùn)應(yīng)注重人員安全并遵守包裝上之警示（如方向朝上、易碎、防潮、防濕等）。5.1.3廠內(nèi)產(chǎn)品搬運(yùn)各搬運(yùn)人員，應(yīng)視搬運(yùn)對(duì)象的狀況，選擇適當(dāng)搬運(yùn)工具，并將產(chǎn)品整潔擺放于指定區(qū)域。人工搬運(yùn)①應(yīng)考慮搬運(yùn)物品的重量負(fù)荷，當(dāng)負(fù)荷超出時(shí)應(yīng)考慮使用工具；②以省力、安全為原則；③在搬運(yùn)化學(xué)藥品、有毒、腐蝕性物品時(shí)，應(yīng)使用防護(hù)勞保工具。手推車、液壓車搬運(yùn)①必須堆置平衡，重的物品應(yīng)放置于下方，以避開(kāi)物品掉落。②物品重量不可超過(guò)手推車、液壓車額定重量。③產(chǎn)品堆置高度不可阻礙推車人的視線，寬度不可寬于行經(jīng)路線，以避開(kāi)碰撞。日期標(biāo)識(shí)簽名頁(yè)碼2019-10-15B編制：孫寧3/62019-10-15B審核：施寶香2019-10-15B批準(zhǔn)：劉有源產(chǎn)品防護(hù)控制程序程序No：ED001④應(yīng)以安全速度勻速推車，以避開(kāi)速度過(guò)快而將其翻倒。叉車、堆高機(jī)搬運(yùn)①叉車司機(jī)應(yīng)持有國(guó)家承認(rèn)的駕駛執(zhí)照，堆高機(jī)使用者須經(jīng)培訓(xùn)上崗。②駕駛叉車、堆高機(jī)需注重路面及通道情況，控制車速，以保證安全。廠外搬運(yùn)當(dāng)所需搬運(yùn)的產(chǎn)品、材料需要委外搬運(yùn)時(shí)，由采購(gòu)科詢洽外部合格的交通運(yùn)輸搬運(yùn)公司，按《供給商治理程序》執(zhí)行。搬運(yùn)過(guò)程中異常狀況處理若產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中有損壞（包括外包裝）、變質(zhì)時(shí)，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)部門進(jìn)行原因調(diào)查并追究相關(guān)人員的責(zé)任。廠內(nèi)搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量異常狀況，此產(chǎn)品須經(jīng)檢驗(yàn)人員作產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)并確認(rèn)合格后方可進(jìn)入下一流程，若產(chǎn)品經(jīng)重新檢驗(yàn)仍不合格時(shí)由相關(guān)部門依《不合格品控制程序》進(jìn)行作業(yè)和處理。廠外搬運(yùn)時(shí)出現(xiàn)搬運(yùn)過(guò)程中的質(zhì)量異常狀況，則由物流科（必要時(shí)會(huì)同技術(shù)工程部和質(zhì)量部）要求外界交通運(yùn)輸公司按合約做出相關(guān)處理。5.2貯存5.2.1貯存區(qū)域規(guī)劃根據(jù)物品特性、體積、重量、取存方便性而做規(guī)劃、區(qū)域間須有明顯之隔離與標(biāo)示。如：待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。5.2.2物品標(biāo)識(shí)所有倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品皆須標(biāo)示其產(chǎn)品編號(hào)、品名、數(shù)量、進(jìn)料/入庫(kù)日期等。當(dāng)物品存放于同一區(qū)域內(nèi)且不同時(shí)，除了標(biāo)識(shí)外還須保持間隔以利區(qū)分，并按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》執(zhí)行。5.2.3貯存條件倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須懸掛溫、濕度計(jì)并進(jìn)行記錄，填寫“環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄表”，并要常常注重倉(cāng)庫(kù)避光、通風(fēng)、防塵、防潮等，必要時(shí)采取相應(yīng)措施或?qū)⑿畔⒎答伣o有關(guān)部門。5.2.4物品堆放貨架形的儲(chǔ)存：各種狀態(tài)的物料原則上都遵照相關(guān)區(qū)域規(guī)定，必須存放在貨架上，放在貨架內(nèi)的物品堆高不超過(guò)貨架高度，并按照倉(cāng)庫(kù)平面圖要求，定置定位（可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)定置定位治理）。非貨架形的儲(chǔ)存：物料堆積數(shù)量與高度不得損害物料，其它物品堆高不超過(guò)一米五。5.2.5先進(jìn)先出要求倉(cāng)庫(kù)物料的擺放應(yīng)有利于執(zhí)行先進(jìn)先出。紙箱或塑料周轉(zhuǎn)箱等包裝物上所貼附的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡和掛在標(biāo)識(shí)牌上面的產(chǎn)品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)卡應(yīng)在易于看到的地方，發(fā)料時(shí)倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)卡上的批次，按先進(jìn)先出的原則發(fā)料。物料先進(jìn)先出以每個(gè)批次為一期。對(duì)物品有有效期規(guī)定的，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)制作此種物料清單，定期檢查，采用統(tǒng)計(jì)方法記錄、匯總儲(chǔ)存產(chǎn)品中有效期的情況，對(duì)已過(guò)有效期，以“不合格品”標(biāo)簽對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)并移入不合格品區(qū)進(jìn)行隔離。并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.2.6來(lái)料入庫(kù)倉(cāng)管人員對(duì)每一批收料須依采購(gòu)科的“采購(gòu)合同（訂單）”、“采購(gòu)計(jì)劃”和供貨商之“送貨單”核對(duì)，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)治理程序》規(guī)定通知質(zhì)量部檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)后根據(jù)物品的狀況辦理入庫(kù)或通知采購(gòu)科處理。物品入庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)物品的標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、批次號(hào)、數(shù)量憑“采購(gòu)合同（訂單）”及時(shí)登卡入帳，做到帳卡物相符。對(duì)有保管期限要求的產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品上掛標(biāo)簽及產(chǎn)品臺(tái)帳上注明相應(yīng)期限。日期標(biāo)識(shí)簽名頁(yè)碼2019-10-15B編制：孫寧4/62019-10-15B審核：施寶香2019-10-15B批準(zhǔn)：劉有源產(chǎn)品防護(hù)控制程序程序No：ED0015.2.7出入庫(kù)治理倉(cāng)庫(kù)與各部門之間的物料轉(zhuǎn)移，都必須將出入庫(kù)物料的所有信息應(yīng)記錄在倉(cāng)庫(kù)的“產(chǎn)品儲(chǔ)存標(biāo)識(shí)卡”和手工帳本、電腦數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)上（包括ERP系統(tǒng)）。計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)物料的領(lǐng)出由車間主管簽發(fā)“領(lǐng)料單”，其他物料由部門主管簽發(fā)“領(lǐng)料單”。倉(cāng)管員根據(jù)“領(lǐng)料單”對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)無(wú)誤后在領(lǐng)料單上填寫發(fā)放批次、數(shù)量，發(fā)料人簽名。當(dāng)貯存物品低于物資安全庫(kù)存中的最低庫(kù)存時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)科，進(jìn)行采購(gòu)補(bǔ)齊。因改型或設(shè)計(jì)、工藝更改等原因需要暫停使用、返工、報(bào)廢的產(chǎn)品由倉(cāng)管員及時(shí)隔離，按《不合格品控制程序》處理。5.2.8領(lǐng)出料、在制品、自制件治理出庫(kù)后進(jìn)入生產(chǎn)部門領(lǐng)出料、經(jīng)加工的在制品和自制件由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)治理，必須對(duì)投入料和產(chǎn)出料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好批號(hào)記錄，具體按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程中需保證做到不混料、不混批，不合格品及時(shí)按《不合格品控制程序》處理。5.2.9成品出入庫(kù)治理成品入庫(kù)時(shí)必須經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，按產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、批次及時(shí)登記上賬。成品出入庫(kù)記錄由倉(cāng)庫(kù)治理人員負(fù)責(zé)治理，必須做到發(fā)一批貨，記錄一次。成品交付時(shí)，按照“發(fā)貨通知單”上面的數(shù)量，核對(duì)倉(cāng)庫(kù)成品數(shù)量和批次，按照先進(jìn)先出的辦法，按批次出庫(kù)。5.2.10呆滯料治理凡是儲(chǔ)存超過(guò)半年且未被使用或因規(guī)格變更或訂單中止停用之物品皆為呆滯料。倉(cāng)管員確定物品是否為呆料并貼上"呆滯料"字樣，呆滯料應(yīng)單獨(dú)放置并建帳管制。呆滯料如需使用前須通知質(zhì)量部鑒定合格方可使用。5.2.11過(guò)期及報(bào)廢品治理經(jīng)判定為報(bào)廢的物品（包括從生產(chǎn)單位退回之報(bào)廢物品)，倉(cāng)管人員在該等物品之外包裝上作上"報(bào)廢"的標(biāo)識(shí)后，分類放置在“不合格區(qū)”內(nèi)，不定期處理。5.3包裝5.3.1當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)要求或顧客對(duì)產(chǎn)品或零部件有包裝需求時(shí)，由技術(shù)工程部提供產(chǎn)品包裝相關(guān)工藝技術(shù)資料。采購(gòu)科按技術(shù)工藝要求采購(gòu)符合要求的包裝材料，輔助材料。物流科則對(duì)各種包裝輔助材料進(jìn)行保管和維護(hù)，缺失時(shí)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)置。5.3.2外協(xié)、外購(gòu)及所有需入庫(kù)的物料，需按照技術(shù)工程部或采購(gòu)科提供的包裝要求進(jìn)行包裝入庫(kù)，按標(biāo)準(zhǔn)包裝，同一產(chǎn)品，不同批次，包裝方式必須一致。5.3.3產(chǎn)品在包裝前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，具有合格標(biāo)識(shí)，保證產(chǎn)品、備件、附件和技術(shù)文件齊全。5.3.4操作者要嚴(yán)格控制產(chǎn)品批次，不得混批包裝。5.3.5產(chǎn)品包裝人員必須嚴(yán)格按《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝，保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量以及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的完整，并按照外包裝上注明規(guī)定的諸如防雨、防倒立、疊加層數(shù)等標(biāo)識(shí)進(jìn)行操作。5.3.6產(chǎn)品包裝、貯存、運(yùn)輸過(guò)程中及用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝不能起到其應(yīng)有作用時(shí)，應(yīng)迅速將信息傳遞至技術(shù)工程部，由技術(shù)工程部對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。5.3.7技術(shù)工程部應(yīng)做好包裝技術(shù)資料的收集工作，及時(shí)修改、補(bǔ)充相關(guān)資料，對(duì)成熟及通用技術(shù)編制正式技術(shù)文件存檔。5.4保護(hù)5.4.1產(chǎn)品和零部件不準(zhǔn)直接擺放在地面上，必須裝在箱中或放在貨架上，紙箱包裝的產(chǎn)品也不能放在地上，以免受潮。5.4.2要有醒目的防火標(biāo)識(shí)和足夠的消防器材。保管員應(yīng)做到在每日下班前對(duì)庫(kù)房全面檢查，消除事故隱患，做到防患于未然。5.5賬務(wù)和盤存5.5.1入帳及賬冊(cè)治理存儲(chǔ)物品需按照公司的ERP庫(kù)存治理系統(tǒng)或有賬冊(cè)治理方法，將物品的品名、料號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量、相對(duì)應(yīng)的進(jìn)出號(hào)碼等列入賬冊(cè)或登記庫(kù)存治理系統(tǒng)中以利隨時(shí)追查及保證存貨安全庫(kù)存量。日期標(biāo)識(shí)簽名頁(yè)碼2019-10-15B編制：孫寧5/62019-10-15B審核：施寶香2019-10-15B批準(zhǔn)：劉有源產(chǎn)品防護(hù)控制程序程序No：ED001帳項(xiàng)調(diào)整之申請(qǐng)倉(cāng)管人員在定期與不定期的盤點(diǎn)作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)有帳卡物不符現(xiàn)象，且無(wú)法查明原因的，可以申請(qǐng)調(diào)整帳目，但必須經(jīng)本部門主管審核，財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。物流科根據(jù)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理的要求提交糾正預(yù)防措施。定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)于每月最后一個(gè)工作日前完成對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于盤點(diǎn)匯總表及倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳上，保持帳、卡、物一致。每次盤點(diǎn)后應(yīng)由物流科對(duì)主要庫(kù)存產(chǎn)品計(jì)算出存貨周轉(zhuǎn)率，原材料記錄于“庫(kù)存報(bào)表”或ERP軟件，若周轉(zhuǎn)率小于目標(biāo)值，則應(yīng)分析原因和提出糾正措施。在每月盤點(diǎn)查核中，并邀請(qǐng)質(zhì)量部檢驗(yàn)人員參加，若發(fā)現(xiàn)物品有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，須做好標(biāo)識(shí)，發(fā)出“不合格品評(píng)審處理表”，按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。定期（年中和年終