物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

Word版本，下載可自由編輯物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序公司程序文件版號(hào):A修改號(hào):0EJ-QP9.2物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序頁碼:1/3

1.目的:審核質(zhì)量活動(dòng)是否符合公司的要求,以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否有效和適合。

2.適用范圍:適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。

3.引用文件:3.1質(zhì)量手冊第4.17章3.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.17章4.職責(zé):4.1管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核方案,組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。4.2管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組,并由管理者副代表擔(dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長,負(fù)責(zé)審核工作的預(yù)備和詳細(xì)實(shí)施。4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存,每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后,由綜合辦公室存檔保管。

5.工作程序:

5.1審核方案:5.1.1滾動(dòng)式審核:5.1.1.1管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.1.1.2《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊的所有要素內(nèi)容和各部門至少一年舉行一次審核。

5.1.2集中式審核:5.1.2.1除上述例行審核外,公司按照下列狀況做出舉行內(nèi)部質(zhì)量審核的打算,由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施暫時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核。a體系的功能發(fā)生重大變化,如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動(dòng)或程序修改等;b因?yàn)椴缓细裼绊懟蚩赡苡绊懙轿飿I(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用;c必需驗(yàn)證是否實(shí)行了訂正措施及其有效性;d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系。

5.1.2.2集中審核方案內(nèi)容包括:審核的各種活動(dòng)和范圍,應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動(dòng)、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期支配。5.1.3在文件首版至正式利用認(rèn)證前,由管理者副代表負(fù)責(zé)支配方案,實(shí)行集中式審核的方法,至少舉行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。5.1.4在體系正式建立的第一年采納集中式審核,由管理者副代表方案每半年支配一次內(nèi)部審核,兩年后,主要采納滾動(dòng)式審核。

5.2審核預(yù)備:5.2.1內(nèi)部審核員應(yīng)利用ISO9000認(rèn)證機(jī)構(gòu)或詢問機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格,支配時(shí)應(yīng)考慮避開其審核與自己有直接責(zé)任的部門。5.2.2審核之前,管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組,管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長。由組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施方案》,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3審核小組應(yīng)預(yù)備以下文件:a審核的依據(jù)性文件,包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄;b相關(guān)部門過程或活動(dòng)不合格報(bào)告和訂正措施報(bào)告;c審核組員編寫檢查表,由審核組長批閱。

5.3審核的實(shí)施:5.3.1審核小組成員利用訪談、查問、查閱文件、考察各項(xiàng)工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動(dòng)獵取證據(jù),并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。5.3.2審核小組成員將全部的觀看結(jié)果舉行審核,以確定不合格項(xiàng)目提出不合格報(bào)告,全部不合格報(bào)告需要審核組長批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。5.4審核報(bào)告:5.4.1滾動(dòng)式審核只在所有方案的審核活動(dòng)完成后,一個(gè)審核周期提交一份審核報(bào)告,每個(gè)審核分階段提交《不合格報(bào)告》;集中式審核在每一次審核活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告,并附所有的《不合格報(bào)告》。一個(gè)審核周期每次集中審核完成后,由管理者代表列出《不合格項(xiàng)目分布表》。5.4.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由審核小組組長編寫,并交管理者代表審核。5.4.3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā)放清單。5.4.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo),審核報(bào)告正本按EJ-QP6.5《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。

5.5實(shí)行訂正措施:5.5.1受審部門負(fù)責(zé)人對審核中提出的問題舉行緣由分析,制定訂正措施,反饋給審核組長。5.5.2審核組長委派成員負(fù)責(zé)訂正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證,并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告》

中,達(dá)到滿足表格全部項(xiàng)目要求后,交綜合辦公室存檔。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案》EJ-QR-QP9.2-016.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》EJ-QR-QP9.2-026.3《不合格報(bào)告》EJ-QR-QP9