監(jiān)理公司質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊附圖

PAGEAPAGE72質(zhì)量管理體系系系手冊目錄目錄頒布令任命書0.1質(zhì)量方針針針和質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)0.2質(zhì)量手冊冊冊說明0.3質(zhì)量手冊冊冊修改控控制0.4公司簡介介介1.0公司組織織織結(jié)構(gòu)圖圖2.0公司質(zhì)量量量管理體體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理理理體系過過程職職責(zé)4.0質(zhì)量管理理理體系4.2.3文件件件控制程程序4.2.4質(zhì)量量量記錄控控制程程序5管理職責(zé)5.6管理評審審審控制程程序6.0資源管理理理6.2人力資源源源管理程程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施施施的管理理程序序6.4工作環(huán)境境境管理程程序7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2與業(yè)主有有有關(guān)的過過程7.3設(shè)計開發(fā)發(fā)發(fā)、7.4采購7.5.1工程程程監(jiān)理提提供過過程控制制程序序7.5.2監(jiān)理理理服務(wù)提提供過過程的確確認7.5.3標(biāo)識識識和可追追溯性性7.5.4業(yè)主主主財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品品防護7.6監(jiān)視和測測測量裝置置8.1總則8.2監(jiān)視和測測測量8.2.2內(nèi)部部部質(zhì)量審審核控控制程序序8.3不合格監(jiān)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)控制制程序8.4數(shù)據(jù)分析析析控制程程序8.5.1改進進進控制程程序8.5.2糾正正正措施控控制程程序8.5.3預(yù)防防防措施控控制程程序吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司文件吉林鑫茂建筑工程咨詢有限公司文件[2016]]]01號質(zhì)量管理體系頒頒頒布令為了健全和完善善善公司的的，促促進工程程監(jiān)理理質(zhì)量管管理活活動系統(tǒng)統(tǒng)化、規(guī)規(guī)范化，與與國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)接軌軌，根據(jù)GB/TT1190001：20000ISOO90001：2000質(zhì)量管理理體體系——要求，并并結(jié)結(jié)合本公公司實實際情況況編制制了本《質(zhì)質(zhì)量量手冊》。質(zhì)量手冊是本公公公司質(zhì)量量管理理體系的的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是是公司各各項質(zhì)質(zhì)量管理理工作作的基本本準(zhǔn)則則和指南南，用用以統(tǒng)一一、協(xié)協(xié)調(diào)公司司服務(wù)務(wù)活動，對對外外則闡明明公司司的質(zhì)量量管理理體系和和提供供第三方方審核核使用。要要求求全體員員工認認真學(xué)習(xí)習(xí)，在在各項質(zhì)質(zhì)量管管理工作作中，必必須嚴格格按照照質(zhì)量手手冊中中所闡述述的規(guī)規(guī)定和要要求執(zhí)執(zhí)行，并并不斷斷增進業(yè)業(yè)主滿滿意。本《質(zhì)量手冊》從從頒布之日起起開始執(zhí)行。（本手冊冊將將持續(xù)完完善修修改）總經(jīng)理：：金金龍2016年1月月月1日0.1質(zhì)量方針針針和質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)一、質(zhì)量方針為實現(xiàn)滿意業(yè)主主主要求為為目標(biāo)標(biāo)，確保保滿足足業(yè)主不不斷發(fā)發(fā)展的需需求和和期望，適適應(yīng)應(yīng)市場的的變化化，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為為公司的的產(chǎn)品品服務(wù)要要求，特特確定本本公司司的質(zhì)量量方針針為：“科學(xué)公正正、誠誠信守約約、持持續(xù)改進進、業(yè)業(yè)主滿意意”本公司司司追求高高質(zhì)量量和高效效率，視視信譽為為生命命，持續(xù)續(xù)改進進銳意進進取，保保持企業(yè)業(yè)的生生命力，以以業(yè)業(yè)主為關(guān)關(guān)注重重點，實實現(xiàn)我我們對業(yè)業(yè)主的的承諾。本方針與公司總總總體經(jīng)營營方針針相適應(yīng)應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公公司經(jīng)營營方針針的重要要組成成部分，體體現(xiàn)現(xiàn)了滿足足要求求和持續(xù)續(xù)改進進質(zhì)量管管理體體系有效效性的的承諾。本方針為制定和和和評審質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)提供供了框框架，公公司與與質(zhì)量有有關(guān)的的各部門門應(yīng)在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上制制定質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)，執(zhí)行行《管管理策劃劃控制制程序》。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)質(zhì)質(zhì)量方針針傳達達到各管管理及及作業(yè)等等層次次，使全全體員員工正確確并堅堅決執(zhí)行行。公司應(yīng)不斷地對對對質(zhì)量方方針進進行持續(xù)續(xù)適宜宜性方面面的評評審，必必要時時可對其其進行行修訂以以適應(yīng)應(yīng)公司內(nèi)內(nèi)外條條件和環(huán)環(huán)境的的變化，執(zhí)執(zhí)行行《管理理評審審控制程程序》。對質(zhì)量方針的制制制訂、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評評審、修修訂（或或改進進）都應(yīng)應(yīng)實行行控制，執(zhí)執(zhí)行行《文件件控制制程序》。二、質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)公司的質(zhì)質(zhì)質(zhì)量方針針，公公司總的的質(zhì)量量目標(biāo)為為：①監(jiān)理合同履約約約率100%%履約率=完全履履履約數(shù)/監(jiān)理合同同簽簽約總份份數(shù)×1000%%[說明：完全履履履約數(shù)指本本公公司完全全履約約的合同同份數(shù)數(shù)。]②監(jiān)理服務(wù)準(zhǔn)確確確率98%服務(wù)準(zhǔn)確率=監(jiān)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)準(zhǔn)確確次數(shù)/提供監(jiān)理理服服務(wù)的總總次數(shù)數(shù)×1000%%[說明：監(jiān)理服服服務(wù)次數(shù)指指形形成文字字記錄錄的次數(shù)數(shù)，巡巡視中服服務(wù)由由于難以以統(tǒng)計計，不計計在內(nèi)內(nèi)，保證證逐年年提升。]③監(jiān)理人員到位位位率98%監(jiān)理人員到位率率率=實際出勤勤率/監(jiān)理人員員應(yīng)應(yīng)出勤率×1000%%[說明：出勤統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)計方法以以考考勤表和和旁站站記錄為為基礎(chǔ)礎(chǔ)。]④業(yè)主基本滿意意意率100%%業(yè)主基本滿意率率率=實際分值/調(diào)查表中中的的總分值×1000%%⑤招標(biāo)文件（包包包括招標(biāo)公公告告、招標(biāo)標(biāo)書、資資格預(yù)審審文件件、招標(biāo)標(biāo)報告告）準(zhǔn)確確率99%總經(jīng)理：金龍220116年1月1日0.2質(zhì)量手冊冊冊說明手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)GBBB/T1190001—20000《質(zhì)量管管理理體系——要求》（ISO99001：2000）標(biāo)準(zhǔn)和和公公司實際際相結(jié)結(jié)合編制制而成成，包括括：公司質(zhì)量管理體體體系的范范圍，包包括GB/TT1190001--20000《質(zhì)量管管理理體系要要求》（ISO90011：2000）中除7.3條款以外外的全部要要求。質(zhì)量管理體系國國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和公公司質(zhì)量量管理理體系要要求的的所有程程序文文件。對經(jīng)識別和建立立立的質(zhì)量量管理理體系的的過程程及確定定所包包括的過過程順順序和相相互作作用的表表述。注：刪除說明，因因本公司提供供的監(jiān)理服務(wù)務(wù)和招標(biāo)代理理服務(wù)不涉及及到設(shè)計和開開發(fā)過程，故故刪減標(biāo)準(zhǔn)7.3的要求，刪刪減7.3的要求不影影響本公司的的提供滿足業(yè)業(yè)主和適用法法律、法規(guī)要要求的服務(wù)的的能力，也不不免除相應(yīng)的的責(zé)任。適用范圍本手冊提供的質(zhì)質(zhì)質(zhì)量保證證范圍圍包括公公司提提供的工工程建建設(shè)監(jiān)理理服務(wù)務(wù)、招標(biāo)標(biāo)代理理服務(wù)。本手冊在合同情情情況下向向業(yè)主主表明公公司在在監(jiān)理服服務(wù)及及招標(biāo)代代理服服務(wù)提供供過程程中的質(zhì)質(zhì)量保保證水平平，也也適用于于公司司內(nèi)部的的質(zhì)量量管理。本手冊同時適用用用于第三三方質(zhì)質(zhì)量體系系認證證的審核核。術(shù)語和定義本手冊采用GBBB/T1190000--20000（ISOO90000：2000）《質(zhì)量量管管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語語》中的的術(shù)語語和定義義。本手冊為公司的的的受控文文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布執(zhí)執(zhí)行，手手冊管理理的所所有相關(guān)關(guān)事宜宜，均由由綜合合部統(tǒng)一一負責(zé)責(zé)，未經(jīng)經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)準(zhǔn)，任何何人不不得將手手冊提提供給公公司以以外人員員，手手冊持有有者調(diào)調(diào)離工作作崗位位的，應(yīng)應(yīng)將手手冊交還還工程程項目管管理部部，辦理理核收收登記。手冊持有者應(yīng)妥妥妥善保管管，不不得損壞壞、丟丟失、隨隨意涂涂抹。在手冊使用期間間間，如有有修改改建議，各各部部門負責(zé)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時反饋饋到綜綜合部；；必要要時應(yīng)對對手冊冊予以評評審和和修改，執(zhí)執(zhí)行行《文件件控制制程序》的的有有關(guān)規(guī)定定。0.3質(zhì)量手冊冊冊修改控控制章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4公司簡介介介企業(yè)名稱吉林鑫茂建筑工工工程咨詢詢有限限公司聯(lián)系電話0431-822232550225詳細地址長春市九臺區(qū)工工工農(nóng)大街1589號郵政編碼130500資質(zhì)證書編號E222004446722統(tǒng)一社會信用代代代碼91220188817885990077022資質(zhì)等級房屋建筑、市政政政公用工工程乙乙級經(jīng)營范圍建筑工程、建設(shè)設(shè)設(shè)監(jiān)理、工工程程預(yù)算、政政府府采購貸貸物、服服務(wù)、咨咨詢、工工程招標(biāo)標(biāo)代理理、建筑筑工程程招標(biāo)代代理，建建筑工程程咨詢詢（依法法須經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)的的項目目，經(jīng)相相關(guān)部部門批準(zhǔn)準(zhǔn)后方方可開展展經(jīng)營營活動）***注冊資金100萬元法定代表人金龍技術(shù)負責(zé)人侯冬梅有職稱的技術(shù)人人人員55人注冊人員15人次企業(yè)持證上崗人員55人公司成立于199996年5月22日，成立立時時名稱為為九臺臺市建筑筑工程程建設(shè)監(jiān)監(jiān)理公公司，公公司資資質(zhì)為乙乙級，屬屬國有事事業(yè)單單位編制制企業(yè)業(yè)管理。2005年根據(jù)吉吉政政發(fā)【2004】29號和九企企改改【2005】1號相關(guān)文文件件規(guī)定及及省市市主管部部門要要求，九九臺市市企業(yè)改改革領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組，九九企改【2005】10號文件批批準(zhǔn)準(zhǔn)同意了了九臺臺市建筑筑工程程建設(shè)監(jiān)監(jiān)理公公司于2005年9月30日起改制制，2005年底改制制完完畢。2006年改制制制后名稱稱為九九臺市建建設(shè)工工程咨詢詢有限限公司，注注冊冊資金100萬。主要要經(jīng)經(jīng)營：建建筑工工程、建建設(shè)監(jiān)監(jiān)理、工工程預(yù)預(yù)算、工工程招招標(biāo)、建建筑工工程咨詢詢等服服務(wù)。公司取得了房屋屋屋建筑工工程、市市政公用用工程程監(jiān)理乙乙級資資質(zhì)證書書，【證證書編號號：E2222000466722】；工程程招招標(biāo)代理理機構(gòu)構(gòu)乙級資資質(zhì)證證書，【證證書書編號：F2222000466722】；政府府采采購代理理乙級級資格證證書，【證證證書編號號：第第20133005號】；人人防防工程監(jiān)監(jiān)理丙丙級資質(zhì)質(zhì)證書書，【證證書編編號：吉吉防監(jiān)監(jiān)丙字第028號】。公司現(xiàn)有職工總總總?cè)藬?shù)72人，內(nèi)設(shè)設(shè)綜綜合辦公公室、工工程部、招招標(biāo)標(biāo)部、財財務(wù)部部。其中中技術(shù)術(shù)人員人人數(shù)55人，國家家注注冊監(jiān)理理工程程師10人，國家家注注冊造價價工程程師3人，國家家注注冊一級級建造造師2人，國家家注注冊二級級建造造師2人。（高高級級工程師8人，工程程師23人，助理理工工程師41人）（市市政政專業(yè)11人，土建建專專業(yè)40人，道橋橋?qū)I(yè)6人，水暖暖專專業(yè)7人，電氣氣專專業(yè)8人）。是是一一個技術(shù)術(shù)力量量雄厚的的智力力群體。經(jīng)過20年的發(fā)發(fā)展，公公司現(xiàn)現(xiàn)已成為為頗具具影響力力的監(jiān)監(jiān)理企業(yè)業(yè)。公公司在全全省及及周邊省省市承承接了大大批工工程建設(shè)設(shè)監(jiān)理理項目，已已監(jiān)監(jiān)理各類類項目目300余個。涉涉及及熱電、污污水水處理、制制藥藥、制衣衣、賓賓館、醫(yī)醫(yī)院、辦辦公樓、住住宅宅小區(qū)、體體育育文化娛娛樂設(shè)設(shè)施、市市場、市市政等各各種行行業(yè)、類類型的的工業(yè)項項目及及房屋建建筑、市市政公用用工程程。根據(jù)工作需要222012年11月公司更更名名為吉林林鑫茂茂建筑工工程咨咨詢有限限公司司。公司將堅持以人人人為本,以技為中中心,精益管理理，規(guī)規(guī)范經(jīng)營營，努努力營造造奮進進的文化化氛圍圍；以飽飽滿的的工作態(tài)態(tài)度、嚴嚴謹?shù)目瓶茖W(xué)精精神，一一流的的專業(yè)技技術(shù)為為業(yè)主服服務(wù)；；與建設(shè)設(shè)同行行攜手并并進，共共創(chuàng)輝煌煌的明明天！1.0公司組織織織結(jié)構(gòu)圖圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源財務(wù)安全負責(zé)人各監(jiān)理項目工地安全后勤各監(jiān)理項目工地技術(shù)技術(shù)負責(zé)綜合辦公室2.0公司質(zhì)量量量管理體體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人副總經(jīng)理技術(shù)負責(zé)人工程部工程部招標(biāo)部財務(wù)室辦公室檔案室項目監(jiān)理機構(gòu)招標(biāo)部財務(wù)室辦公室檔案室項目監(jiān)理機構(gòu)3.0質(zhì)量管理理理體系過過程職職責(zé)職能部門體系要求最高管理者辦公室工程項目管理部部部經(jīng)營部項目監(jiān)理機構(gòu)工程部人力部檔案室4.0質(zhì)量管理理理體系▲△△△△△△4.2.3文件件件控制程程序▲▲△△△△4.2.4質(zhì)量量量記錄控控制程程序▲△△△△△5.0管理職責(zé)責(zé)責(zé)▲△△△△△△5.1管理承諾諾諾▲△△△△△△5.2以業(yè)主為為為關(guān)注焦焦點▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針針針▲△△△△△△5.4策劃▲△△△△△△5.5職責(zé)權(quán)限限限溝通▲△△△△△△5.6管理評審審審▲△△△△△△6.0資源管理理理▲△△△△△△6.1資源提供供供▲△△△△△△6.2人力資源源源▲▲△△△△6.3基礎(chǔ)設(shè)施施施▲△△△△6.4工作環(huán)境境境▲▲▲△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃劃▲△▲▲7.2與業(yè)主有有有關(guān)的過過程△△▲△▲△7.4采購▲△▲△7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供供控制程程序▲△▲▲7.5.2過程程程確認▲▲7.5.3標(biāo)識識識和可追追溯性性▲▲△7.5.4業(yè)主主主財產(chǎn)▲△▲▲7.5.5產(chǎn)品品品防護▲▲▲7.6監(jiān)視和測測測量裝置置▲△8.1總則▲△△△△△8.2.1業(yè)主主主滿意度度△▲△▲8.2.2內(nèi)部部部審核▲△△△△△8.2.3過程程程監(jiān)視和和測量量▲△▲8.2.4產(chǎn)品品品監(jiān)視和和測量量▲△▲8.3不合格品品品控制程程序▲▲▲8.4數(shù)據(jù)分析析析控制程程序△▲△△△△8.5.1改進進進▲△△△△△△8.5.2糾正正正措施△△▲△△△△8.5.3預(yù)防防防措施△▲▲△△△△注：“▲”表示示主主責(zé)部門，“△”表示相關(guān)關(guān)部部門。4.0質(zhì)量管理理理體系4.1總要求公司按GB/TTT1900011-200000《質(zhì)量管管理理體系——要求》（ISO990001：2000）的要求求建建立質(zhì)量量管理理體系，并并結(jié)結(jié)合本公公司的的實際情情況形形成文件件，加加以實施施和保保持，并并予以以持續(xù)改改進，通通過滿足足業(yè)主主要求和和適用用法律、法法規(guī)規(guī)要求，達達到到增強業(yè)業(yè)主滿滿意的目目的。4.1.1本公公公司識別別質(zhì)量量管理體體系所所需的過過程及及其在公公司的的應(yīng)用，確確定定這些過過程的的順序及及相互互關(guān)系（刪減7.33的要求求，其合理性性見見4.2..22a）和相相互互作用，詳詳見見圖4.1。4.1.2本手手手冊及其其它質(zhì)質(zhì)量體系系文件件中，明明確規(guī)規(guī)定這些些過程程的有效效運行行的控制制的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，確確保過程程的有有效運行行。4.1.3規(guī)定定定了獲得得充分分和必要要的資資源和信信息，并并通過對對信息息判定，實實現(xiàn)現(xiàn)對過程程的監(jiān)監(jiān)控。4.1.4通過過過對上述述信息息的測量量、監(jiān)監(jiān)控和分分析，采采取必要要的措措施以實實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量策劃劃的結(jié)結(jié)果和持持續(xù)的的改進。采用PDCA的的方方法改進，使使每一個過程程都可以通過過策劃、實施施、檢查和處處置達到持續(xù)續(xù)改進有效性性的目的。本公司針對任何何何影響產(chǎn)產(chǎn)品符符合性的的外包包過程（如如實實驗項目目的外外委），按按本本（《質(zhì)質(zhì)量手手冊》）7.4條款實施施控控制。4.2文件要求求求4.2.1總則則則本公司司司質(zhì)量管管理體體系文件件包括括：質(zhì)量手冊（質(zhì)量量量方針和和質(zhì)量量目標(biāo)）；；GB/T1900001--20000標(biāo)準(zhǔn)明示示要要求編制制的程程序文件件；為確保質(zhì)量管理理理體系所所需過過程的有有效策策劃、運運行和和控制，本本公公司制訂訂了有有關(guān)的程程序文文件、監(jiān)監(jiān)理規(guī)規(guī)劃及技技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等文文件；；證實質(zhì)量管理體體體系有效效運行行及監(jiān)理理服務(wù)務(wù)符合性性的有有關(guān)記錄錄。4.2.2質(zhì)量量量手冊本公司編制《質(zhì)質(zhì)質(zhì)量手冊冊》規(guī)規(guī)定了本本公司司的質(zhì)量量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)，描述述了本本公司的的質(zhì)量量管理體體系，是是本公司司綱領(lǐng)領(lǐng)性和法法規(guī)性性文件。本手冊所描述的的的質(zhì)量管管理體體系范圍圍：覆覆蓋產(chǎn)品品范圍圍包括監(jiān)監(jiān)理服服務(wù)及招招標(biāo)代代理服務(wù)務(wù)，質(zhì)質(zhì)量管理理體系系覆蓋的的部門門見質(zhì)量量管理理體系結(jié)結(jié)構(gòu)圖圖。本手冊冊冊中刪減7.3的要求，其其其理由為為在上上述產(chǎn)品品實現(xiàn)現(xiàn)過程中中，不不涉及7.3設(shè)計和開開發(fā)發(fā)，同時時，刪刪減該要要求后后，不影影響公公司提供供滿足足業(yè)主要要求和和適用法法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)產(chǎn)品的能能力，也也不降低低本公公司應(yīng)承承擔(dān)的的責(zé)任。本手冊包括了為為為控制質(zhì)質(zhì)量管管理體系系過程程而編制制的程程序文件件，引引用了相相關(guān)文文件。本手冊對實施質(zhì)質(zhì)質(zhì)量體系系管理理所需的的過程程順序和和相互互作用作作了表表述。質(zhì)量管理體系過過過程流程程圖質(zhì)量管理體系的的的持續(xù)改改進管理評審資源要求糾正措施預(yù)防措施工程監(jiān)理委托方工程監(jiān)理委托方要求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源數(shù)據(jù)分析（統(tǒng)計計計技術(shù)）要求工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施人力資源工程監(jiān)理委托方工程監(jiān)理委托方滿意滿意不合格控制內(nèi)審監(jiān)理質(zhì)量的測量量量和監(jiān)控控測量、分析和改改改進策劃劃非招、投標(biāo)監(jiān)理理理項目監(jiān)理服務(wù)要求的的的評審監(jiān)理服務(wù)要求的評審簽訂合同監(jiān)理實施過程的策劃編制監(jiān)理規(guī)劃、細則、專專專項監(jiān)理理方案案監(jiān)理實施過程監(jiān)理服務(wù)的策劃編制監(jiān)理大綱投標(biāo)監(jiān)理準(zhǔn)備監(jiān)理運作監(jiān)理總結(jié)交付后的監(jiān)理服務(wù)保修監(jiān)理（合合合同規(guī)定定）監(jiān)理回訪4.2.3文件件件控制程程序目的對與組織質(zhì)量管管管理體系系有關(guān)關(guān)的文件件進行行控制，確確保保各相關(guān)關(guān)使用用場所得得到適適用文件件的有有效版本本。范圍適用于與質(zhì)量管管管理體系系有關(guān)關(guān)的文件件控制制。職責(zé)3.1管理者代代代表負責(zé)責(zé)審核核質(zhì)量手手冊。總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布質(zhì)量量手冊冊。3.2公司所有有有文件由由總經(jīng)經(jīng)理審批批，由由相關(guān)部部門實實施。。3.3各部門負負負責(zé)相關(guān)關(guān)文件件的編制制、使使用和保保管。3.4綜合部負負負責(zé)管理理類文文件的管管理，工工程項目目管理理部負責(zé)責(zé)技術(shù)術(shù)類文件件的管管理。3.5綜合部負負負責(zé)組織織質(zhì)量量手冊的的定期期評審與與更新新，并再再次批批準(zhǔn)。3.6各部門資資資料員負負責(zé)本本部門與與質(zhì)量量管理體體系有有關(guān)的文文件的的收集、整整理理、發(fā)放放、使使用和歸歸檔等等。程序4.1文件分類類類及保管管4.1.1質(zhì)量量量手冊（包包含含了所有有過程程控制的的程序序文件），由由綜合部保存存并備案。4.1.2公司司司第二級級質(zhì)量量管理體體系文文件分為為兩類類：部門工作手冊，作作為各部門運運行質(zhì)量管理理體系的常用用實施細則：：包括管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（部門管管理制度等）；；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位位位責(zé)任制制和任任職要求求等）；；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、檢檢驗規(guī)范范等）；；部門質(zhì)質(zhì)量記記錄文件件等。由由各相關(guān)關(guān)部門門自行保保存并并報綜合合部備備案存檔檔；項目監(jiān)理部的文文文件：可可以是是針對特特定產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或或合同的的質(zhì)量量管理體體系的的過程（包包括括產(chǎn)品實實現(xiàn)的的過程）和和資資源編制制的質(zhì)質(zhì)量計劃劃（監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃、監(jiān)監(jiān)理細則則、各各專項監(jiān)監(jiān)理方方案）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文文件件的組成成應(yīng)適適合于其其特有有的活動動方式式。由各各相應(yīng)應(yīng)的業(yè)務(wù)務(wù)部門門保存、使使用用各種服服務(wù)規(guī)規(guī)范。4.1.3公司司司級管理理性文文件，如如各種種行政管管理制制度、部部門外外來的管管理性性文件，由由綜綜合部保保存。4.2文件的編編編號4.2.1質(zhì)量量量管理體體系文文件的編編號質(zhì)量手冊：公司名稱代號———ZS—版次，手手冊冊中各章章以章章節(jié)號區(qū)區(qū)分。例如：××—ZZZS—02，表示公公司司質(zhì)量手手冊第第2版。質(zhì)量記錄：編號號號JL-XXXXX-XXX。（注：XXX表示對應(yīng)應(yīng)手手冊章節(jié)節(jié)號，XX表示文件件順順序號，如如：：JL-44..2.33-001表示文件件控控制程序序中第第1個質(zhì)量記記錄錄。其它質(zhì)量體系文文文件：4.2.3文件件件控制程程序●各部門的工作作作手冊編號號為為GZSC—部門名稱—01，例如：GZSC—工程項目目管管理部—01，表示工工程程項目管管理部部的工作作手冊冊第一版版；●管理性文件采采采用建監(jiān)管管字字[年份]編號，例例如如：建監(jiān)監(jiān)管字字[200077]1號，表示2007年第1號管理性性文文件；●外來文件采用用用原編號，項項目監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)的文件以項項目名稱標(biāo)識識，不另作編編號。4.3文件的編編編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以以確保文文件是是充分與與適宜宜的：質(zhì)量手冊由綜合合合部負責(zé)責(zé)組織織編寫，由由管管理者代代表審審核，上上報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，由由綜合合部負責(zé)責(zé)登記記、發(fā)放放；各部門工作手冊冊冊由各部部門主主任組織織編寫寫，由管管理者者代表審審核，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)，綜合合部負負責(zé)登記記、發(fā)發(fā)放；工程項目管理部部部負責(zé)技技術(shù)性性文件發(fā)發(fā)放。并并建立技技術(shù)文文件清單單。應(yīng)確保文件使用用用的各場場所都都應(yīng)得到到適用用文件的的有效效版本。文文件件的發(fā)放放、回回收要填填寫《文文件發(fā)放放記錄錄》、《體體系系文件回回收記記錄》。4.4文件的受受受控狀況況文件分分分為“受控”和“非受控”兩大類，凡凡凡與質(zhì)量量體系系運行緊緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)應(yīng)為受控控，由由各主管管部門門按規(guī)定定執(zhí)行行。所有有受控控文件必必須加加蓋表明明其受受控狀態(tài)態(tài)的印印章，并并注明明分發(fā)號號。4.5文件的更更更改質(zhì)量手冊由綜合合合部組織織更改改，填寫寫《文文件更改改申請請單》，經(jīng)經(jīng)管管理者代代表審審核，上上報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后后更改，由由綜綜合部發(fā)發(fā)放。綜綜合部應(yīng)應(yīng)保留留文件更更改內(nèi)內(nèi)容的記記錄；；其他文件的更改改改由各相相應(yīng)主主管部門門填寫寫《文件件更改改申請單單》，經(jīng)經(jīng)原審批批部門門審批，再再由由各相應(yīng)應(yīng)部門門指定人人員進進行更改改。如如果指定定其他他部門審審批時時，該部部門應(yīng)應(yīng)獲得審審批所所需依據(jù)據(jù)的有有關(guān)背景景資料料；所有被更改的原原原文件必必須收收回，以以確保保有效文文件的的唯一性性。4.6文件的領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)用文件使用者應(yīng)填填填寫《文文件發(fā)發(fā)放記錄錄》，經(jīng)經(jīng)相應(yīng)主主管部部門負責(zé)責(zé)人審審批方可可領(lǐng)用用。因破損而重新領(lǐng)領(lǐng)領(lǐng)用的新新文件件，分發(fā)發(fā)號不不變，并并收回回相應(yīng)舊舊文件件；因丟丟失而而補發(fā)的的文件件，應(yīng)給給予新新的分發(fā)發(fā)號，并并注明已已丟失失的文件件的分分發(fā)號失失效；；發(fā)放部部門作作好相應(yīng)應(yīng)發(fā)放放簽收記記錄。4.7文件的保保保存、作作廢與與銷毀4.7.1文件件件的保存存與質(zhì)量管理體系系系相關(guān)的的文件件都必須須分類類存放在在干燥燥通風(fēng)，安安全全的地方方；本本資員綜合季對門件情進查對受控文件，各各各部門應(yīng)應(yīng)及時時填寫本本部門門使用文文件的的《現(xiàn)行行文件件清單》。每每六個月應(yīng)將將清單副本報報綜合部備案案，如內(nèi)容沒沒有變化，應(yīng)應(yīng)通知綜合部部；任何人不得在受受受控文件件上亂亂涂畫改改，不不準(zhǔn)私自自外借借，確保保文件件的清晰晰、易易于識別別和檢檢索。4.7.2文件件件的作廢廢與銷銷毀質(zhì)量管理體系的的的失效或或作廢廢文件由由相關(guān)關(guān)部門及及時從從所有發(fā)發(fā)放或或使用場場所撤撤出，加加蓋“作廢”印章，確確保保防止作作廢文文件的非非預(yù)期期使用；；為某種原因需保保保留的任任何已已作廢的的文件件，都應(yīng)應(yīng)進行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識識；對要銷毀的作廢廢廢文件，由由相相關(guān)部門門填寫寫《文件件銷毀毀申請》，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，由由綜合部銷毀毀。4.7.3文件件件的借閱閱、復(fù)復(fù)制借閱、復(fù)復(fù)制與質(zhì)質(zhì)量管管理體系系有關(guān)關(guān)的文件件，應(yīng)應(yīng)填寫《文文件件借閱登登記表表》、《文文件件復(fù)制申申請單單》，由由相關(guān)關(guān)部門負負責(zé)人人按規(guī)定定權(quán)限限審批后后向綜綜合部借借閱、復(fù)復(fù)制。復(fù)復(fù)制的的受控文文件必必須登記記編號號。4.8外來文件件件的控制制4.8.1收到到到外來文文件的的部門，需需識識別其適適用性性，并控控制分分發(fā)以確確保其其有效。4.8.2工程程程項目管管理部部負責(zé)收收集相相關(guān)國家家、行行業(yè)、國國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最最新版版本，分分發(fā)到到相關(guān)部部門使使用，并并把舊舊標(biāo)準(zhǔn)收收回。4.8.3各部部部門要把把上述述標(biāo)準(zhǔn)及及其他他與質(zhì)量量管理理體系有有關(guān)的的外來文文件報報綜合部部存檔檔并登記記發(fā)放放。4.9每年六月月月由綜合合部組組織對現(xiàn)現(xiàn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系系文件進進行定定期評審審，各各部門結(jié)結(jié)合平平時使用用情況況進行適適時評評審，必必要時時予以修修改，執(zhí)執(zhí)行4.5條款規(guī)定定。4.10對承載載載媒體不不是紙紙張的文文件的的控制，也也應(yīng)應(yīng)參照上上述規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.11作為質(zhì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄的文文件應(yīng)執(zhí)執(zhí)行《質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制制程序》。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記記記錄控制制程序序》。6質(zhì)量記錄6.1《文件發(fā)發(fā)發(fā)放記錄錄》。6.2《收文登登登記表》。6.3《文件借借借閱登記記表》。6.4《文件復(fù)復(fù)復(fù)制申請請單》。6.5《現(xiàn)行文文文件清單單》。6.6《文件更更更改申請請》。6.7《文件銷銷銷毀申請請》。4.2.4質(zhì)量量量記錄控控制程程序目的對質(zhì)量量量管理體體系所所要求的的記錄錄予以控控制。范圍適用于于于為證明明產(chǎn)品品過程符符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管管理體系系有效效運行的的記錄錄。職責(zé)3.1綜合部負負負責(zé)監(jiān)督督、管管理各部部門的的質(zhì)量記記錄。3.2各部門負負負責(zé)收集集、整整理、保保管本本部門的的質(zhì)量量記錄。3.3各部門負負負責(zé)人負負責(zé)批批準(zhǔn)本部部門編編制的質(zhì)質(zhì)量記記錄格式式。程序4.1各部門負負負責(zé)收集集、整整理、保保存本本部門的的質(zhì)量量記錄。4.2質(zhì)量記錄錄錄的標(biāo)識識編號號質(zhì)量記記記錄的標(biāo)標(biāo)識編編號按《文文件件控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄錄錄填寫4.3.1質(zhì)量量量記錄填填寫要要及時、真真實實、內(nèi)容容完整整、字跡跡清晰晰，易于于識別別和檢索索，不不得隨意意涂改改；如因因某種種原因不不能填填寫的項項目，應(yīng)應(yīng)能說明明理由由，并將將該項項用單杠杠劃去去；各相相關(guān)欄欄目負責(zé)責(zé)人簽簽名不允允許空空白。4.3.2如因因因筆誤或或計算算錯誤要要修改改原數(shù)據(jù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠劃劃去原數(shù)數(shù)據(jù)，在在其上方方寫上上更改后后的數(shù)數(shù)據(jù)，加加蓋或或簽上更更改人人的印章章或姓姓名及日日期。4.4質(zhì)量記錄錄錄的保存存、保保護4.4.1各部部部門必須須把所所有質(zhì)量量記錄錄分類，依依日日期順序序整理理好，存存放于于通風(fēng)、干干燥燥的地方方，所所有的質(zhì)質(zhì)量記記錄保持持清潔潔，字跡跡清晰晰。各部部門按按規(guī)定的的期限限保存記記錄。4.4.2綜合合合部編制制《質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單單》，將將公司司所有與與質(zhì)量量管理體體系運運行有關(guān)關(guān)的記記錄匯總總，包包括名稱稱、編編號（版版本）、保保保存期、使使用用部門等等內(nèi)容容，交管管理者者代表審審批，并并匯集備備案記記錄的原原始樣樣本。各各部門門應(yīng)將本本部門門使用的的質(zhì)量量記錄清清單作作為部門門工作作手冊的的附錄錄，并匯匯總本本部門的的質(zhì)量量記錄原原始樣樣本。4.4.3綜合合合部每三三個月月要檢查查一次次各部門門質(zhì)量量記錄的的使用用、管理理情況況。4.4質(zhì)量記錄錄錄發(fā)放、借借閱閱和復(fù)制制各部門填寫《文文文件發(fā)放放記錄錄》，向向綜合合部領(lǐng)用用所需需記錄空空白表表；各部門保管的質(zhì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄應(yīng)便便于檢索索，需需借閱或或復(fù)制制者要經(jīng)經(jīng)相應(yīng)應(yīng)部門負負責(zé)人人批準(zhǔn)，并并填填寫《文文件借借閱登記記表》和和《文件件復(fù)制制申請單單》，由由記錄管管理人人登記備備案。4.5質(zhì)量記錄錄錄的銷毀毀處理理質(zhì)量記錄如超過過過保存期期或其其他特殊殊情況況需要銷銷毀時時，由各各部門門填寫《文文件件銷毀申申請》交交綜合部部審核核，報管管理者者代表批批準(zhǔn)，由由綜合部部執(zhí)行行銷毀。4.6記錄格式式式4.6.1各部部部門的質(zhì)質(zhì)量記記錄格式式，由由各部門門主任任負責(zé)組組織編編制，部部門主主任審批批，交交綜合部部備案案。4.6.2各相相相關(guān)部門門可根根據(jù)工作作需要要提出記記錄格格式設(shè)計計更改改，執(zhí)行行《文文件控制制程序序》有關(guān)關(guān)文件件更改的的規(guī)定定。相關(guān)文件《文件控制程序序序》6、質(zhì)量記錄6.1《記錄清清清單》。6.2《文件發(fā)發(fā)發(fā)放記錄錄》。6.3《文件借借借閱登記記表》。6.4《文件復(fù)復(fù)復(fù)制申請請表》。6.5《文件銷銷銷毀申請請》。5管理職責(zé)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測量分析與改進內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針業(yè)主滿意度測量與分析以業(yè)主為關(guān)注焦點合同簽訂過程控制質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)文件管理承諾測量分析與改進內(nèi)部溝通職責(zé)權(quán)限分配質(zhì)量管理體系策劃分目標(biāo)內(nèi)部溝通質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針業(yè)主滿意度測量與分析以業(yè)主為關(guān)注焦點合同簽訂過程控制邏輯結(jié)構(gòu)圖策劃5.1管理承諾諾諾公司總經(jīng)理通過過過以下活活動為為其建立立實施施和持續(xù)續(xù)改進進質(zhì)量管管理體體系有效效性的的承諾提提供證證據(jù)。5.1.1向組組組織傳達達滿足足業(yè)主和和法律律、法規(guī)規(guī)要求求的重要要性?？偨?jīng)理應(yīng)樹立濃濃濃厚的質(zhì)質(zhì)量意意識，清清楚了了解讓業(yè)業(yè)主滿滿意是最最基本本的要求求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了了了解產(chǎn)品品質(zhì)量量與公司司每一一個成員員都存存在緊密密聯(lián)系系；總經(jīng)理應(yīng)采取培培培訓(xùn)、會會議等等各種形形式使使全體員員工都都能樹立立質(zhì)量量意識，樹樹立立以業(yè)主主為關(guān)關(guān)注焦點點的思思想，使使業(yè)主主滿意的的思想想，以及及持續(xù)續(xù)改進和和不斷斷提高體體系有有效性和和效率率的思想想，理理解和掌掌握過過程方法法，都都能認識識到滿滿足業(yè)主主和法法律、法法規(guī)要要求對公公司的的重要性性，并并能經(jīng)常常持續(xù)續(xù)地加強強員工工對質(zhì)量量意識識的培養(yǎng)養(yǎng)，使使他們積積極參參加與提提高質(zhì)質(zhì)量有關(guān)關(guān)的活活動。5.1.2總經(jīng)經(jīng)經(jīng)理負責(zé)責(zé)制定定和批準(zhǔn)準(zhǔn)公司司的質(zhì)量量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)。5.1.3總經(jīng)經(jīng)經(jīng)理按計計劃時時間的間間隔主主持管理理評審審，評審審質(zhì)量量管理體體系的的適宜性性、充充分性、有有效效性，執(zhí)執(zhí)行《管管理評審審控制制程序》。5.1.4總經(jīng)經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保與與公司獲獲得以以建立、實實施施和持續(xù)續(xù)改進進質(zhì)量管管理體體系有效效性有有關(guān)的資資源。執(zhí)執(zhí)行《資資源管管理》的的規(guī)定定5.2以業(yè)主為為為關(guān)注焦焦點公司的的的成功取取決于于理解并并滿足足業(yè)主及及其他他相關(guān)方方當(dāng)前前和未來來的需需求和期期望，并并爭取超超越業(yè)業(yè)主需求求和期期望。使使公司司的產(chǎn)品/服務(wù)處于于領(lǐng)領(lǐng)先的地地位，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)以實實現(xiàn)業(yè)主主滿意意為目標(biāo)標(biāo)，為為此應(yīng)做做到：：5.2.1確定定定業(yè)主的的需求求和期望望通過市市市場調(diào)研研和與與業(yè)主直直接接接觸來實實現(xiàn)。執(zhí)執(zhí)行《與與業(yè)主主有關(guān)的的過程程控制程程序》。5.2.2將業(yè)業(yè)業(yè)主的需需求和和期望轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為為公司的的管理理要求。這這些些要求包包括對對產(chǎn)品的的要求求、過程程要求求和質(zhì)量量體系系要求等等，只只有滿足足業(yè)主主要求和和期望望時，業(yè)業(yè)主才才能滿意意。5.2.3使轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化成的的要求求得到滿滿足。a）公公公司必須須滿足足法律、法法規(guī)規(guī)及強制制性條條文和行行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；；b）業(yè)業(yè)業(yè)主的期期望和和要求、法法律律、法規(guī)規(guī)及強強制性條條文和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的要求，也也會會隨著時時間而而修訂，因因此此公司轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的的要求及及已建建立的質(zhì)質(zhì)量管管理體系系也應(yīng)應(yīng)隨之更更新，執(zhí)執(zhí)行《管管理評評審控制制程序序》和《文文件件控制程程序》的的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針針針（見0.1章）5.4策劃5.4.1以總總總經(jīng)理為為代表表的公司司最高高管理層層應(yīng)策策劃建立立公司司的質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)。質(zhì)量量管理理體系涉涉及的的各部門門應(yīng)在在公司總總的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的基基礎(chǔ)上，依依據(jù)據(jù)本部門門所主主管的過過程，策策劃建立立本部部門的質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)。5.4.2圍繞繞繞所建立立的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)，本本公司司按照GB／T1900001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的的要要求，策策劃建建立公司司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系系，并形形成文文件，在在對質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的變更更進行行策劃和和實施施時（如如組織織機構(gòu)的的調(diào)整整、產(chǎn)品品的更更新?lián)Q代代等）要要保持質(zhì)質(zhì)量管管理體系系的完完整性。5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)權(quán)限和溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)責(zé)和權(quán)限限為了有有有效地實實施并并保持質(zhì)質(zhì)量管管理體系系，公公司經(jīng)理理規(guī)定定公司內(nèi)內(nèi)部的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限限及其相相互關(guān)關(guān)系，并并在各各職能層層次間間相互溝溝通。為為此，公公司編編制了《SPSCC組織機構(gòu)圖》（見見附錄）和《質(zhì)質(zhì)量管理體系系職能分配表表》（見附錄錄四）。各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)崗位及部部門的職責(zé)和和權(quán)限如下：：5.5.1.111經(jīng)理a)向全體員員員工傳達達滿足足業(yè)主和和法律律、法規(guī)規(guī)要求求的重要要性；；b）批準(zhǔn)和發(fā)布布布公司的《質(zhì)質(zhì)量手冊》，確確定質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；c）建立和完善善善質(zhì)量管理理體體系，并并規(guī)定定質(zhì)量管管理體體系各部部門的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限限及相互互關(guān)系系；d)組織資源源源配置，進進行行公司總總體質(zhì)質(zhì)量策劃劃；e）任命管理者者者代表f)負責(zé)管理理理評審。g）批準(zhǔn)工程建建建設(shè)監(jiān)理工工作作總結(jié)。5.5.1.222副經(jīng)理a)負責(zé)分管管管部門質(zhì)質(zhì)量責(zé)責(zé)任制的的檢查查落實，質(zhì)質(zhì)量量體系運運行效效率評審審及質(zhì)質(zhì)量改進進，并并負責(zé)部部門之之間的質(zhì)質(zhì)量體體系運行行的協(xié)協(xié)調(diào)工作作；b）協(xié)助管理者者者代表組織織編編制質(zhì)量量體系系文件，并并負負責(zé)程序序文件件的審定定和與與其他支支持性性文件的的批準(zhǔn)準(zhǔn)；c）協(xié)助管理者者者代表做好好分分管部門門內(nèi)部部質(zhì)量審審核的的準(zhǔn)備工工作。5.5.1.333技術(shù)負責(zé)責(zé)人人a)負責(zé)監(jiān)理理理大綱、監(jiān)監(jiān)理理規(guī)劃的的批準(zhǔn)準(zhǔn)；b）負責(zé)新技術(shù)術(shù)術(shù)、新規(guī)范范的的推廣應(yīng)應(yīng)用；；c）負責(zé)重大控控控制方法及及技技術(shù)措施施的批批準(zhǔn)；5.5.1.444綜合部a)負責(zé)公司司司在職人人員的的人力資資源的的具體管管理；；b）負責(zé)管理性性性文件和質(zhì)質(zhì)量量記錄的的管理理；d）負責(zé)公司基基基礎(chǔ)設(shè)施和和公公司內(nèi)部部工作作環(huán)境的的管理理；5.5.1.555總經(jīng)理辦辦公公室a)負責(zé)完成成成總經(jīng)理理交辦辦的工作作。b)負責(zé)協(xié)助助助綜合辦辦做好好公司內(nèi)內(nèi)部管管理。5.5.1.666工程項目目管管理部協(xié)助總經(jīng)理、技技技術(shù)負責(zé)責(zé)人組組建項目目監(jiān)理理機構(gòu)，指指導(dǎo)導(dǎo)項目監(jiān)監(jiān)理機機構(gòu)日常常工作；負責(zé)監(jiān)理規(guī)劃的的的審核并并報技技術(shù)負責(zé)責(zé)人審審批；負責(zé)項目監(jiān)理部部部的工作作環(huán)境境的檢查查；負責(zé)對監(jiān)理服務(wù)務(wù)務(wù)提供過過程的的控制；；負責(zé)批準(zhǔn)項目監(jiān)監(jiān)監(jiān)理部所所需的的外委合合格試試驗室的的名單單；負責(zé)監(jiān)理服務(wù)過過過程和監(jiān)監(jiān)理服服務(wù)質(zhì)量量的檢檢驗；負責(zé)不合格監(jiān)理理理服務(wù)的的控制制；h)負責(zé)組織織織監(jiān)理項項目實實施過程程的綜綜合性質(zhì)質(zhì)量大大檢查，并并協(xié)協(xié)助項目目監(jiān)理理機構(gòu)最最終工工程質(zhì)量量評定定工作;i)負責(zé)監(jiān)監(jiān)監(jiān)理項目目圖紙紙的發(fā)放放；j)負責(zé)技技技術(shù)文件件（包包括外來來規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)）的的識識別，列列出清清單，報報技術(shù)術(shù)負責(zé)人人批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)放；；k)負責(zé)統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)籌全公公司的的數(shù)據(jù)分分析工工作；l)協(xié)助管管管代負責(zé)責(zé)統(tǒng)籌籌全公司司預(yù)防防措施的的實施施；負責(zé)責(zé)對現(xiàn)現(xiàn)場質(zhì)量量預(yù)控控及新技技術(shù)規(guī)規(guī)范應(yīng)用用情況況檢查；；m)負責(zé)監(jiān)督督、檢檢查項目目監(jiān)理部部監(jiān)理理資料的的管理理、組卷卷與歸歸檔工作作；n)負責(zé)監(jiān)監(jiān)監(jiān)視和測測量裝裝置的管管理。o)負責(zé)組織織織本部門門技術(shù)術(shù)人員的的崗位位、技能能的內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)及對對人員進進行綜綜合能力力考核核；p)負責(zé)應(yīng)聘聘聘人員錄錄用管管理并建建立人人力資源源檔案案；制定定資源源需求計計劃，人人力資源源、工工作環(huán)境境、基基礎(chǔ)設(shè)施施和設(shè)設(shè)備的采采購計計劃并建建立基基礎(chǔ)設(shè)施施和設(shè)設(shè)備臺帳帳；q)建立在在在監(jiān)工程程臺帳帳；監(jiān)理理工程程臺帳；；竣工工驗收臺臺帳；；監(jiān)理報報告及及工程驗驗收申申報臺帳帳；r)組織、主主主持項目目監(jiān)理理部負責(zé)責(zé)人例例會的定定期召召開，分分析項項目監(jiān)理理機構(gòu)構(gòu)在工作作中遇遇到的問問題，擬擬定工程程解決決辦法；；s)負責(zé)質(zhì)量量量手冊的的管理理和本部部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的管管理；t)負責(zé)內(nèi)部部部質(zhì)量體體系審審核的組組織工工作；u)負責(zé)體系系系方面的的糾正正措施和和預(yù)防防措施的的跟蹤蹤評審。5.5.1.777業(yè)務(wù)部負責(zé)與業(yè)主有關(guān)關(guān)關(guān)的過程程的控控制（7.2）；測評業(yè)主滿意度度度（8.2..1）；掌握市場信息、提提供經(jīng)營決策策建議；5.5.1.888總監(jiān)理工工程程師確定項目監(jiān)理機機機構(gòu)人員員的分分工和崗崗位職職責(zé)；主持編寫項目監(jiān)監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃、制制定旁站站監(jiān)理理方案、審審批批項目監(jiān)監(jiān)理實實施細則則，并并負責(zé)項項目監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)的日日常工作作；審查分包單位的的的資質(zhì)，并并提提出審查查意見見；檢查和監(jiān)督監(jiān)理理理人員的的工作作，根據(jù)據(jù)工程程項目的的進展展情況進進行人人員調(diào)配配，對對不稱職職的人人員應(yīng)調(diào)調(diào)換其其工作；；主持監(jiān)理工作會會會議，簽簽發(fā)項項目監(jiān)理理機構(gòu)構(gòu)的文件件和指指令；審定承包單位提提提交的開開工報報告、施施工組組織設(shè)計計、技技術(shù)方案案、進進度計劃劃；審核簽署承包單單單位的申申請、支支付證書書和竣竣工結(jié)算算；審查和處理工程程程變更；；主持或參與工程程程質(zhì)量事事故的的調(diào)查；；調(diào)解建設(shè)單位與與與承包單單位的的合同爭爭議、處處理索賠賠、審審批工程程延期期；組織編寫并簽發(fā)發(fā)發(fā)監(jiān)理月月報、監(jiān)監(jiān)理工作作階段段報告、專專題題報告和和項目目監(jiān)理工工作總總結(jié)；審核簽認分部（子子分部）工程程和單位工程程的質(zhì)量檢驗驗評定資料，審審查承包單位的竣工申申申請，組組織監(jiān)監(jiān)理人員員對待待驗收的的工程程項目進進行質(zhì)質(zhì)量檢查查，參參與工程程項目目的竣工工驗收收；主持整理工程項項項目監(jiān)理理資料料的日常常管理理及歸檔檔工作作。5.5.1.999招標(biāo)代理理部部負責(zé)招標(biāo)標(biāo)標(biāo)代理的的全過過程控制制和招招標(biāo)代理理中的的服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的的檢驗。5.5.2管理理理者代表表負責(zé)按ISO999001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立立、實實施和保保持質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的有效效運行行，及時時處理理影響質(zhì)質(zhì)量管管理體系系運行行的問題題；負負責(zé)定期期向總總經(jīng)理報報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系系運行情情況（報報告質(zhì)量量管理理體系的的業(yè)績績和任何何改進進的需求求），以以供評審審和作作為質(zhì)量量管理理體系改改進的的基礎(chǔ)；；管理體系改進的的的基礎(chǔ)；；負責(zé)公司質(zhì)量管管管理體系系相關(guān)關(guān)事宜及及其與與外部的的聯(lián)絡(luò)絡(luò)（與業(yè)業(yè)主和和其他相相關(guān)方方進行溝溝通）與與協(xié)調(diào)工工作；；負責(zé)質(zhì)質(zhì)量管管理體系系內(nèi)部部審核，協(xié)協(xié)助助經(jīng)理作作好管管理評審審工作作；在公司內(nèi)部提高高高確保滿滿足業(yè)業(yè)主及法法律法法規(guī)要求求的意意識。5.5.3內(nèi)部部部溝通公司采用例會、不不定期會議、培培訓(xùn)、黑板報報、下發(fā)文件件、工作檢查查、內(nèi)部刊物物、聲像、電電子媒體、電電話聯(lián)系等形形式進行內(nèi)部部溝通。溝通的主要內(nèi)容容容：各部部門人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限、資資源需需求、工工作情情況、質(zhì)質(zhì)量體體系運行行情況況、經(jīng)驗驗及存存在問題題。通通過內(nèi)部部溝通通，促進進組織織內(nèi)部各各職能能和層次次間的的信息交交流，從從而增進進理解解和提高高有效效性，使使得公公司的政政令暢暢通、上上下一一致，提提高管管理效率率。5.6管理評評評審控制制程序序目的按策劃的時間間間間隔評審審質(zhì)量量管理體體系，以以確保其其持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效效性。范圍適用于對公司質(zhì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系系的評審審。職責(zé)3.1總經(jīng)理主主主持管理理評審審活動。3.2管理者代代代表負責(zé)責(zé)向總總經(jīng)理報報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系系運行情情況，提提出改進進建議議，編寫寫相應(yīng)應(yīng)的管理理評審審報告。3.3綜合部負負負責(zé)評審審計劃劃的制定定、收收集并提提供管管理評審審所需需的資料料，負負責(zé)對評評審后后的糾正正、預(yù)預(yù)防措施施進行行跟蹤和和驗證證。3.4各相關(guān)部部部門負責(zé)責(zé)準(zhǔn)備備、提供供與本本部門工工作有有關(guān)的評評審所所需資料料，并并負責(zé)實實施管管理評審審中提提出的相相關(guān)的的糾正、預(yù)預(yù)防防措施。程序4.1管理評審審審計劃4.1..1每年至少少進進行一次次管理理評審，可可結(jié)結(jié)合內(nèi)審審后的的結(jié)果或或年終終總結(jié)進進行，也也可根據(jù)據(jù)需要要安排。4.1.2綜合合合部于每每次管管理評審審前一一個月編編制《管管理評審審計劃劃》，報報管理理者代表表審核核,總經(jīng)理批批準(zhǔn)準(zhǔn)。計劃劃主要要內(nèi)容包包括：：評審時間；評審目的；評審范圍及評審審審重點；；參加評審部門（人人員）；評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出出出現(xiàn)下列列情況況之一時時可增增加管理理評審審頻次。公司組織機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍、資資源配置發(fā)生生重大變化時時；發(fā)生重大質(zhì)量事事事故或業(yè)業(yè)主關(guān)關(guān)于質(zhì)量量有嚴嚴重投訴訴或投投訴連續(xù)續(xù)發(fā)生生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其他要要求有變化時時；市場需求發(fā)生重重重大變化化時；；即將進行第二、三三方審核或法法律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的審核時時；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)嚴重不不合格格時。4.2管理評審審審輸入管理評審輸入應(yīng)應(yīng)應(yīng)包括與與以下下方面有有關(guān)的的當(dāng)前的的業(yè)績績和改進進的機機會：審核結(jié)果，包括括括第一方方、第第二方、第第三三方質(zhì)量量管理理體系審審核、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果果果；業(yè)主的反饋，包包包括業(yè)主主滿意意程度的的測量量結(jié)果及及與業(yè)業(yè)主溝通通的結(jié)結(jié)果等；；過程的業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性性，包括括過程程、產(chǎn)品品測量量和監(jiān)控控的結(jié)結(jié)果；改進、預(yù)防和糾糾糾正措施施的狀狀況，包包括對對內(nèi)部審審核和和日常發(fā)發(fā)現(xiàn)的的不合格格項采采取的糾糾正和和預(yù)防措措施的的實施及及其有有效性的的監(jiān)控控結(jié)果；；以往管理評審跟跟跟蹤措施施的實實施及有有效性性?？赡苡绊戀|(zhì)量管管管理體系系的各各種變化化，包包括內(nèi)外外環(huán)境境的變化化，法法律法規(guī)規(guī)的變變化。以以及可可能影響響質(zhì)量量體系的的變更更和改進進的建建議。質(zhì)量管理體系運運運行狀況況，包包括質(zhì)量量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性和和有效性性。4.3評審準(zhǔn)備備備4.3.1預(yù)定定定評審前前十天天，綜合合部以以書面形形式向向管理者者代表表匯報現(xiàn)現(xiàn)階段段質(zhì)量管管理體體系運行行情況況并提交交本次次評審計計劃，由由管理者者代表表審核，總總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.3.2綜合合合部負責(zé)責(zé)根據(jù)據(jù)評審輸輸入的的要求，組組織織評審資資料的的收集，準(zhǔn)準(zhǔn)備備必要的的文件件,評審資料料由由管理者者代表表確認。4.3.3綜合合合部向參參加評評審的人人員發(fā)發(fā)放評審審計劃劃和有關(guān)關(guān)資料料。14.4管理評評評審會議議總經(jīng)理主持評審審審會議，各各部部門負責(zé)責(zé)人和和有關(guān)人人員對對評審輸輸入做做出評價價，對對于存在在或潛潛在的不不合格格項提出出糾正正和預(yù)防防措施施，確定定責(zé)任任人和整整改時時間；總經(jīng)理對所涉及及及的評審審內(nèi)容容作出結(jié)結(jié)論（包包括進一一步調(diào)調(diào)查、驗驗證等等）。4.5管理評審審審輸出4.5.1管理理理評審的的輸出出應(yīng)包括括以下下方面有有關(guān)的的措施：：質(zhì)量管理體系及及及其過程程有效效性的改改進，包包括對質(zhì)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)、組組織結(jié)結(jié)構(gòu)、過過程控控制等方方面的的評價；；與業(yè)主要求有關(guān)關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改改進，對對現(xiàn)有有產(chǎn)品符符合要要求的評評價，包包括是否否需要要進行產(chǎn)產(chǎn)品、過過程審核核等與與評審內(nèi)內(nèi)容相相關(guān)的要要求；；資源需求等。4.5.2會議議議結(jié)束后后，由由綜合部部根據(jù)據(jù)管理評評審輸輸出的要要求進進行總結(jié)結(jié)，編編制《管管理評評審報告告》，經(jīng)經(jīng)管理者者代表表審核，交交總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，并并發(fā)至相相應(yīng)部部門并監(jiān)監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。本本次管管理評審審的輸輸出可以以作為為下次管管理評評審的輸輸入。4.6改進、糾糾糾正、預(yù)預(yù)防措措施的實實施和和驗證綜合部對改進、糾糾正和預(yù)防措措施的實施效效果進行跟蹤蹤驗證。4.7如果評審審審結(jié)果引引起文文件更改改，應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《文文件件控制程程序》。4.8管理評審審審產(chǎn)生的的相關(guān)關(guān)的質(zhì)量量記錄錄由綜合合部保保管,包括管理理評評審計劃劃、評評審前各各部門門準(zhǔn)備的的評審審資料、評評審審會議記記錄及及管理評評審報報告等。5相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審審審核程序序》。5.2《改進控控控制程序序》。5.3《文件控控控制程序序》。5.4《質(zhì)量記記記錄控制制程序序》。6質(zhì)量記錄6.1《管理評評評審計劃劃》。6.2《管理評評評審?fù)ㄖ獑巍贰?.3《管理評評評審報告告》。6.4《糾正和和和預(yù)防措措施處處理單》。6.0資源管理理理邏輯結(jié)構(gòu)圖管理承諾管理評審輸出資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備備備工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)過程6.111資源提供供依據(jù)5.1管理理承承諾和5.6管理評審審輸輸出，實實施、保保持持續(xù)續(xù)改進進質(zhì)量管管理體體系的有有效性性，確保保持續(xù)續(xù)改進所所需的的資源，滿滿足足業(yè)主要要求，增增進業(yè)主主滿意意，同時時又能能使本公公司各各種資源源得到到高效利利用，降降低成本本，提提高效益益。為為此，綜綜合部部、工程程項目目管理部部根據(jù)據(jù)上述要要求制制定資源源提供供計劃，編編制制預(yù)算，包包括括人力資資源，基基礎(chǔ)設(shè)施施與設(shè)設(shè)備，工工作環(huán)環(huán)境、信信息、供供方和合合作者者、自然然資源源等幾個個方面面，經(jīng)總總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)實實施。本公司從業(yè)主滿滿滿意的角角度出出發(fā)，對對人員員基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境規(guī)規(guī)定了相相應(yīng)的的要求，特特編編制以下下的程程序文件件6.2人力資源源源控制程程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施施施管理程程序6.4工作環(huán)境境境的管理理程序序6.2人力資源源源管理程程序1、目的的的：對人人力資資源進行行管理理，確保保與產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量有關(guān)關(guān)的人員員能夠夠勝任自自己的的工作。2、范圍圍圍：本程程序適適用于對對本公公司各部部門及及各項目目部人人員的管管理及及培訓(xùn)考考核工工作。3、職責(zé)：3.1綜合部a）負責(zé)編制各各各部門負責(zé)責(zé)人人的《人人員崗崗位任職職要求求及考核核聘用用制度》。b）負責(zé)公司年年年度培訓(xùn)計計劃劃的制定定、監(jiān)監(jiān)督和實實施；；c）負責(zé)上崗基基基礎(chǔ)教育。3.2管理者代代代表負責(zé)責(zé)組織織對培訓(xùn)訓(xùn)效果果進行評評價。3.3各部門：：：a）各部門員工工工執(zhí)行《人人員員崗位任任職要要求及考考核聘聘用制度度》的的有關(guān)部部分。b）負責(zé)本部門門門員工的崗崗位位技能培培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負負負責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)公司司年度培培訓(xùn)計計劃；批批準(zhǔn)《人人員崗位位任職職要求及及考核核聘用制制度》。4、程序4.1承擔(dān)質(zhì)量量量管理體體系各各工作崗崗位、質(zhì)質(zhì)量活動動及規(guī)規(guī)定職責(zé)責(zé)的人人員應(yīng)是是有能能力的，對對能能力（知知識、技技能）的的判斷斷應(yīng)從教教育、培培訓(xùn)、技技能和和工作經(jīng)經(jīng)驗方方面考慮慮。綜合部編制《人人人員崗位位任職職要求及及考核核聘用制制度》，報報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)。經(jīng)審審批后后，作為為選擇擇、招聘聘、安安排人員員的主主要依據(jù)據(jù)，并并按要求求確定定各崗位位所需需培訓(xùn)人人員名名單，報報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實實施。4.2人員能力力力考核a）綜合部負責(zé)責(zé)責(zé)對公司中中層層以上干干部考考核；b）各部門負責(zé)責(zé)責(zé)人對本部部門門工作人人員能能力進行行考核核；c）工程項目管管管理部除對對本本部門人人員進進行考核核外應(yīng)應(yīng)對總監(jiān)監(jiān)工作作能力進進行考考核d)工程項目目管管理部負負責(zé)人人才庫的的建立立和管理理。編編制人才才庫管管理制度度。新聘人員進公司司司后先在在綜合合部登記記備案案后移交交工程程項目管管理部部。該人人員一一旦被聘聘用，即即由人才才庫進進入公司司員工工花名冊冊，工工程項目目管理理部將該該人員員的原件件資料料交綜合合部，由由綜合部部管理理，按4.4..2新員工培培訓(xùn)訓(xùn)要求進進行崗崗前培訓(xùn)訓(xùn)。培培訓(xùn)合格格后方方可上崗崗。e）考核依據(jù)為為為崗位任職職要要求，考考核頻頻率為一一年一一次。4.3培訓(xùn)意識識識和能力力。4.3.1應(yīng)識識識別從事事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工工作人員員所必必需的能能力需需求，分分別對對新員工工、在在崗員工工、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗員工工、各各類專業(yè)業(yè)人員員、內(nèi)審審員等等，根據(jù)據(jù)他們們的崗位位要求求實施培培訓(xùn)。4.3.2新員員員工培訓(xùn)訓(xùn)：a）公司基礎(chǔ)教教教育：包括括公公司簡介介、員員工紀律律、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊冊、管管理制度度、相相關(guān)的法法律、法法規(guī)的培培訓(xùn)。在在進入公公司一一個月內(nèi)內(nèi)工程程技術(shù)人人員由由工程項項目管管理部組組織進進行培訓(xùn)訓(xùn)，其其他人員員的培培訓(xùn)由綜綜合部部組織進進行；；b）部門基礎(chǔ)教教教育：學(xué)習(xí)習(xí)公公司質(zhì)量量手冊冊和本部部門工工作手冊冊的主主要內(nèi)容容，由由部門負負責(zé)人人組織進進行；；c）技能培訓(xùn)：：：學(xué)習(xí)監(jiān)理理規(guī)規(guī)范、施施工質(zhì)質(zhì)量驗收收規(guī)范范等技術(shù)術(shù)文件件，所用用設(shè)備備的性能能、安安全事項項及緊緊急情況況的應(yīng)應(yīng)變措施施等；；由總監(jiān)監(jiān)組織織并進行行考核核，合格格者方方可上崗崗。4.3.3在崗崗崗人員培培訓(xùn)：：按培訓(xùn)計劃，每每每年應(yīng)對對在崗崗員工至至少進進行一次次全面面的崗位位技能能培訓(xùn)和和考核核。質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量認證證咨詢詢機構(gòu)培培訓(xùn)、考考核、持持證上上崗。4.333.4工程技術(shù)術(shù)人人員培訓(xùn)訓(xùn)：各類工程技術(shù)人人人員是公公司的的主力軍軍，應(yīng)應(yīng)創(chuàng)造條條件使使他們的的知識識不斷更更新，有有外部培培訓(xùn)需需求時由由相關(guān)關(guān)部門申申報，綜綜合部組組織安安排，相相關(guān)部部門配合合。工工程項目目管理理部組織織安排排現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理人人員的內(nèi)內(nèi)部培培訓(xùn)和冬冬期培培訓(xùn)。4.3.5轉(zhuǎn)崗崗崗人員培培訓(xùn)（同4.4..2b）。4.3.6通過過過教育和和培訓(xùn)訓(xùn)，使員員工意意識到：：a）滿足業(yè)主和和和法律、法法規(guī)規(guī)要求的的重要要性；b）違反這些要要要求所造成成的的后果的的嚴重重性；c）自己從事的的的活動與公公司司發(fā)展的的相關(guān)關(guān)性。公司鼓勵員工參參參與質(zhì)量量管理理，為實實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)做出出貢獻。4.3.7評價價價所提供供培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性：：a）業(yè)業(yè)和觀方評培的是具所的b）工程項目管管管理部對現(xiàn)現(xiàn)場場監(jiān)理人人員的的業(yè)績進進行考考核評價價，可可隨時對對現(xiàn)場場監(jiān)理人人員進進行現(xiàn)場場抽查查，對不不能勝勝任本職職工作作的員工工，應(yīng)應(yīng)及時暫暫停工工作，安安排培培訓(xùn)或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗，使使員工的的能力力與其從從事的的工作相相適應(yīng)應(yīng)。c)總經(jīng)理辦公公室室對除現(xiàn)場場場監(jiān)理人人員以以外的員員工進進行日常常工作作業(yè)績評評價，并并可進行行抽查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在在問題，報報告告總經(jīng)理理，在在司務(wù)會會上拿拿出處理理意見見。4.3.8綜合合合部負責(zé)責(zé)建立立、保存存外出出培訓(xùn)《個個人人培訓(xùn)記記錄》；；工程項項目管管理部負負責(zé)建建立、保保存現(xiàn)現(xiàn)場監(jiān)理理人員員的冬期期培訓(xùn)訓(xùn)、內(nèi)部部培訓(xùn)訓(xùn)的《個個人培培訓(xùn)記錄錄》。4.4培訓(xùn)計劃劃劃及實施施。4.4.1根據(jù)據(jù)據(jù)公司各各部門門需求，每每年年12月份向綜綜合合部報下下一年年度的培培訓(xùn)需需求，綜綜合部部匯總，編編制制計劃（包包括括培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、對對象、時時間、考考核方式式等）經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)各部部門，并并監(jiān)督督實施。4.4.2每次次次培訓(xùn)由由主辦辦部門或或人員員填寫《培培訓(xùn)訓(xùn)記錄》，記記錄：培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、人員、時時間、地點、教教師等內(nèi)容及及考核成績等等，試卷或操操作記錄交綜綜合部存檔。4.4.3各部部部門計劃劃外培培訓(xùn)應(yīng)報報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，由由相關(guān)部部門組組織實施施。5、相關(guān)文件：：：5.1各部門工工工作手冊冊。5.2《人員崗崗崗位任職職要求求及考核核聘用用制度》6、質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄》。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施施的管理理程序序1、目的為使本公司的監(jiān)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)滿足足產(chǎn)品要要求和和期望配配備相相應(yīng)的基基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施。2、適用范圍適用于本公司及及及各部門門的基基礎(chǔ)設(shè)施施管理理。3、職責(zé)：3.1綜合部負負負責(zé)公司司內(nèi)辦辦公設(shè)備備、信信息、通通訊工工具、網(wǎng)網(wǎng)站信信息溝通通的管管理，并并建立立基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施臺臺帳。3.2工程項目目目管理部部、項項目監(jiān)理理部負負責(zé)各自自范圍圍基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的的管理。4、程序4.1公司各部部部對所需需要的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施提提出購置置計劃劃報總經(jīng)經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。4.2基礎(chǔ)設(shè)施施施、設(shè)備備購置置后，由由使用用部門驗驗收，辦辦理驗收收手續(xù)續(xù)，隨機機資料料由綜合合部登登記臺帳帳保存存。4.3所有基礎(chǔ)礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施設(shè)設(shè)備的的使用部部門，負負責(zé)保管管使用用維護和和保養(yǎng)養(yǎng)。如發(fā)發(fā)現(xiàn)損損壞，不不適用用，隨時時報告告綜合部部。相關(guān)文件5.1《基礎(chǔ)設(shè)設(shè)設(shè)施管理理規(guī)定定》質(zhì)量記錄6.1《基礎(chǔ)設(shè)設(shè)設(shè)施臺帳帳》6.2《維修保保保養(yǎng)記錄錄》6.4工作環(huán)境境境管理程程序1、目的：搞好公司內(nèi)部和和和項目監(jiān)監(jiān)理部部的工作作環(huán)境境管理，使使員員工身心心愉悅悅，提高高工作作效率，確確保保安全生生產(chǎn)。2、適用范圍適于公司各部門門門和項目目監(jiān)理理部工作作環(huán)境境管理。3、職責(zé)：3.1綜合部負負負責(zé)公司司內(nèi)部部工作環(huán)環(huán)境的的管理。3.2工程項目目目管理部部、項項目監(jiān)理理部負負責(zé)監(jiān)理理現(xiàn)場場工作環(huán)環(huán)境的的管理。4、工作程序4.1公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)導(dǎo)應(yīng)為員員工作作提供良良好的的工作環(huán)環(huán)境。4.2各部門應(yīng)應(yīng)應(yīng)維護好好本部部門的工工作環(huán)環(huán)境。4.3辦公室對對對公司內(nèi)內(nèi)部的的工作環(huán)環(huán)境每每月檢查查一次次，包括括辦公公環(huán)境及及衛(wèi)生生情況。4.4項目監(jiān)理理理部應(yīng)管管理好好本監(jiān)理理部內(nèi)內(nèi)的工作作環(huán)境境。4.5工程項目目目管理部部對各各項目監(jiān)監(jiān)理機機構(gòu)的工工作環(huán)環(huán)境進行行檢查查。4.6項目監(jiān)理理理部對施施工單單位的安安全環(huán)環(huán)境進行行檢查查、監(jiān)督督，發(fā)發(fā)現(xiàn)安全全隱患患及時發(fā)發(fā)出監(jiān)監(jiān)理通知知。5、質(zhì)量記錄5.1《工作環(huán)環(huán)環(huán)境檢查查記錄錄》7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃資源提供質(zhì)量目標(biāo)業(yè)主滿意度分析析析服務(wù)實現(xiàn)策劃業(yè)主溝通售前服務(wù)產(chǎn)品要求的確定定定與產(chǎn)品有關(guān)要求求求評審簽訂監(jiān)理（招投投投標(biāo)代理理）合合同監(jiān)理、招標(biāo)代理理理服務(wù)實實施監(jiān)視和測量業(yè)主意見收集7.1實現(xiàn)過程程程的策劃劃7.1.1項目目目監(jiān)理機機構(gòu)在在工程項項目管管理部的的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，對對工程程監(jiān)理項項目的的實施過過程進進行策劃劃，將將質(zhì)量管管理體體系的過過程控控制方法法應(yīng)用用于具體體的工工程監(jiān)理理項目目，使其其在受受控狀態(tài)態(tài)下運運行，以以保證證工程監(jiān)監(jiān)理項項目的建建設(shè)質(zhì)質(zhì)量符合合業(yè)主主的要求求和法法律、法法規(guī)的的要求。7.1.2在對對對監(jiān)理項項目的的實施過過程進進行策劃劃時，應(yīng)應(yīng)確定以以下幾幾個方面面的內(nèi)內(nèi)容：針對具體的監(jiān)理理理項目確確定質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要要求。針對具體的監(jiān)理理理項目，確確定定監(jiān)理過過程、文文件和資資源的的需求。確定對監(jiān)理服務(wù)務(wù)務(wù)質(zhì)量進進行的的檢驗活活動。建立并保存質(zhì)量量量記錄，以以證證明過程程的運運行和工工程監(jiān)監(jiān)理項目目實體體質(zhì)量符符合要要求。以上的的的要求，應(yīng)應(yīng)包包括在《監(jiān)監(jiān)理理規(guī)劃》中中，所所編制的的監(jiān)理理規(guī)劃由由工程程項目管管理部部審核，技技術(shù)術(shù)負責(zé)人人批準(zhǔn)準(zhǔn)。工程監(jiān)理項目實實實施過程程投標(biāo)、訂立合同同同非投標(biāo)項目工程監(jiān)理項目準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)備工程監(jiān)理項目實實實施工程監(jiān)理工作總總總結(jié)工程竣工后監(jiān)理理理服務(wù)7.2與業(yè)主有有有關(guān)的過過程7.2.1與監(jiān)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)有關(guān)關(guān)要求的的確定定業(yè)務(wù)部了解業(yè)主主主對工程程監(jiān)理理服務(wù)的的要求求，確定定公司司滿足這這些要要求和期期望的的能力，保保持持公司與與業(yè)主主的溝通通，使使業(yè)主對對工程程監(jiān)理服服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的滿滿意率率不斷提提高。業(yè)務(wù)部應(yīng)確定：：：業(yè)主對監(jiān)理服務(wù)務(wù)務(wù)明示的的要求求，包括括交付付和交付付后活活動的要要求；；與監(jiān)理有關(guān)的法法法律、法法規(guī)的的要求；；業(yè)主雖未明示，但但規(guī)定的用途途或已知的預(yù)預(yù)期用途所必必需的要求；；本公司確定附加加加要求。7.2.2與監(jiān)監(jiān)監(jiān)理服務(wù)務(wù)有關(guān)關(guān)要求的的評審審公司在向業(yè)主作作作出提供供服務(wù)務(wù)承諾之之前進進行（如如：提提交標(biāo)書書、接接受合同同等）并并應(yīng)確保保：a）應(yīng)根據(jù)已識識識別的業(yè)主主的的要求，連連同同本公司司規(guī)定定的附加加要求求，已經(jīng)經(jīng)明確確；b）對具體工程程程監(jiān)理項目目的的要求評評審應(yīng)應(yīng)確保：：各項要求在合同同同文件或或有關(guān)關(guān)文件中中已作作出了明明確的的規(guī)定；；任何與投標(biāo)不一一一致的合合同要要求已得得到了了解決；；公司有能力滿足足足業(yè)主在在產(chǎn)品品的服務(wù)務(wù)、交交付和其其他方方面的要要求，以以及法律律、法法規(guī)的要要求。c）評審的結(jié)果果果和評審中中提提出的跟跟蹤措措施應(yīng)予予以記記錄；d）在合同的履履履行過程中中，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)與與合同同的約定定不一一致時，應(yīng)應(yīng)按按原審批批程序序?qū)贤M行行修改，并并按按合同的的原發(fā)發(fā)放范圍圍正確確地傳遞遞到有有關(guān)部門門，辦辦理簽收收手續(xù)續(xù)。e）業(yè)務(wù)部、工工工程項目管管理理部參加加合同同評審、評評審審結(jié)果報報經(jīng)理理審批。7.2.3與與與業(yè)主溝溝通公司在以下幾個個個方面實實施與與業(yè)主的的溝通通：a）公司應(yīng)以多多多種方式與與建建設(shè)單位位在合合同簽訂訂前進進行溝通通，將將本公司司的服服務(wù)項目目，服服務(wù)方式式，服服務(wù)承諾諾如實實告知建建設(shè)單單位，并并在招招投標(biāo)過過程中中，參加加建設(shè)設(shè)單位組組織的的現(xiàn)場答答疑和和現(xiàn)場踏踏勘，并并以書面面形式式向業(yè)主主提出出疑問和和建議議。b）在合同簽訂訂訂過程和合合同同履行過過程中中項目監(jiān)監(jiān)理部部通過函函件，會會議和其其他多多種形式式與建建設(shè)單位位溝通通，在重重大問問題上一一定要要尊重建建設(shè)單單位的意意見，對對來自業(yè)業(yè)主的的投訴要要認真真對待及及時處處理。在合同完全履行行行之后業(yè)業(yè)務(wù)部部通過回回訪等等形式，與與建建設(shè)單位位溝通通，并征征求意意見，進進行滿滿意度的的調(diào)查查，執(zhí)行行業(yè)主主滿意度度調(diào)查查程序。7.3設(shè)計開發(fā)發(fā)發(fā)77.4采購7.3設(shè)計開發(fā)發(fā)發(fā)本公司司司不涉及及到設(shè)設(shè)計、開開發(fā)過過程，列列出本本項是為為了與與標(biāo)準(zhǔn)條條款相相一致。7.4采購本公司司司采購的的主要要為外委委檢驗驗。7.4.1供供供方評價價項目監(jiān)監(jiān)監(jiān)理部依依據(jù)建建設(shè)單位位的要要求對送送檢試試驗室作作出評評價，評評價主主要方面面為：：法定資格；人員資格及試驗驗驗設(shè)備，檢檢驗驗的準(zhǔn)確確性；；服務(wù)態(tài)度。在評價的基礎(chǔ)上上上，選擇擇合格格的試驗驗室，并并報工程程項目目管理部部備案案。7.4.2采采采購信息息項目監(jiān)理部依據(jù)據(jù)據(jù)建設(shè)單單位的的要求，作作出出送檢計計劃并并同時通通知建建設(shè)單位位和被被監(jiān)理單單位，并并與選定定的試試驗室進進行溝溝通。7.4.3試試試驗報告告的驗驗證外委試驗報告由由由項目專專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師進進行驗證證，如如有必要要或建建設(shè)單位位提出出可對外外委試試驗室的的試驗驗過程和和結(jié)果果進行現(xiàn)現(xiàn)場驗驗證。7.5.1工程監(jiān)理理提提供過程程控制制程序1目的通過對工程監(jiān)理理理過程進進行監(jiān)監(jiān)督和控控制，確確保工程程監(jiān)理理服務(wù)的的質(zhì)量量符合合合同規(guī)規(guī)定的要要求。2適用范圍本程序適用于公公公司所承承擔(dān)的的全部工工程監(jiān)監(jiān)理項目目。3職責(zé)項目監(jiān)理機構(gòu)負負負責(zé)工程程監(jiān)理理過程的的質(zhì)量量控制和和管理理；工程程項目目管理部部負責(zé)責(zé)相應(yīng)監(jiān)監(jiān)理工工作的業(yè)業(yè)務(wù)指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督。4質(zhì)量控制4.1施工準(zhǔn)備備備階段的的監(jiān)理理4.1.1招投投投標(biāo)過程程中，由由業(yè)務(wù)部部組織織編制《監(jiān)監(jiān)理理大綱》，并并納入投標(biāo)文文件或合同文文件。議標(biāo)或或直接委托的的監(jiān)理項目可可不編制《監(jiān)監(jiān)理大綱》。4.1.2合同同同簽訂后后，公公司經(jīng)理理任命命總監(jiān)理理工程程師，并并根據(jù)據(jù)工程投投資、類類別、規(guī)規(guī)模、技技術(shù)復(fù)雜雜程度度、監(jiān)理理目標(biāo)標(biāo)控制要要求，組組建以總總監(jiān)理理工程師師為首首的項目目監(jiān)理理機構(gòu)，及及時時進駐現(xiàn)現(xiàn)場，熟熟悉情況況。按按投標(biāo)承承諾和和監(jiān)理合合同要要求，公公司應(yīng)應(yīng)將監(jiān)理理機構(gòu)構(gòu)的人員員組成成及分工工情況況書面報報建設(shè)設(shè)單位。駐駐地地監(jiān)理人人員的的數(shù)量應(yīng)應(yīng)滿足足監(jiān)理深深度和和密度的的要求求。4.1.3總監(jiān)監(jiān)監(jiān)理工程程師根根據(jù)《監(jiān)監(jiān)理大大綱》、工工程程情況和和專業(yè)業(yè)特點，組組織織編制《監(jiān)監(jiān)理理規(guī)劃》，制制定旁站監(jiān)理理方案、安全全監(jiān)理專項方方案，報工程程項目管理部部審核，技術(shù)術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施，并并應(yīng)在召開第第一次工地會會議前報建設(shè)設(shè)單位。4.1.4在設(shè)設(shè)設(shè)計交底底前，總總監(jiān)組織織監(jiān)理理人員熟熟悉設(shè)設(shè)計文件件，由由工程項項目管管理部組組織相相關(guān)人員員進行行自審，并并填填《自審審記錄錄》。項項目監(jiān)監(jiān)理人員員參加加由建設(shè)設(shè)單位位組織的的設(shè)計計技術(shù)交交底會會，掌握握設(shè)計計意圖。總總監(jiān)監(jiān)理工程程師應(yīng)應(yīng)對設(shè)計計技術(shù)術(shù)交底會會議紀紀要進行行簽認認。4.1.5同同及計進施紙審促決的題足工4.1.6施工工工組織設(shè)設(shè)計和和施工方方案的的審批施工承包方向項項項目監(jiān)理理機構(gòu)構(gòu)報送經(jīng)經(jīng)其技技術(shù)總負負責(zé)人人審定，并并蓋蓋有公章章的工工程施工工組織織設(shè)計、施施工工方案；；項目監(jiān)理機構(gòu)組組組織有關(guān)關(guān)專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師師進行審審查，提提出審查查意見見，由總總監(jiān)理理工程師師批準(zhǔn)準(zhǔn)后，返返回施施工承包包方；；涉及增增加工工程措施施費的的項目要要征得得建設(shè)單單位的的同意，并并將將已審批批的施施工組織織設(shè)計計、施工方案報送公公公司一份份備案案。經(jīng)審批的施工組組組織設(shè)計計、施施工方案案，施施工承包包方應(yīng)應(yīng)認真貫貫徹執(zhí)執(zhí)行，不不得隨隨意改動動，需需要改動動時，施施工承包包方要要報請項項目監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)重新新審定。施工承包方因擅擅擅自改動動，所所發(fā)生的的質(zhì)量量、安全全、工工期、措措施費費用等問問題由施工承包方負負負責(zé)。4.1.7項目目目監(jiān)理機機構(gòu)各各專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工工程師依依據(jù)已已批準(zhǔn)的的監(jiān)理理規(guī)劃、與與專專業(yè)工程程相關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、設(shè)設(shè)計文件件和技技術(shù)資料料、施施工組織織設(shè)計計的要求求，編編制各專專業(yè)監(jiān)監(jiān)理實施施細則則，包括括墻改改節(jié)能監(jiān)監(jiān)理實實施細則則，報報總監(jiān)批批準(zhǔn)。4.1.8工程程程項目開開工前前，總監(jiān)監(jiān)理工工程師應(yīng)應(yīng)審查查施工承承包方方項目管管理機機構(gòu)的質(zhì)質(zhì)量管管理體系系、技技術(shù)管理理體系系和質(zhì)量量保證證體系，審審核核其專職職管理理人員和和特種種作業(yè)人人員的的資格證證、上上崗證，確確能能保證工工程項項目施工工質(zhì)量量時予以以確認認。4.1.9分包包包工程開開工前前，專業(yè)業(yè)監(jiān)理理工程師師應(yīng)審審查施工工承包包方報送送的分分包單位位資格格報審表表和分分包單位位有關(guān)關(guān)資質(zhì)資資料，符符合有關(guān)關(guān)規(guī)定定后，由由總監(jiān)監(jiān)理工程程師予予以簽認認。4.1.10根根根據(jù)工程程的重重點部位位和關(guān)關(guān)鍵工序序（隱隱蔽工程程），制制定旁站站監(jiān)理理方案并并要求求施工承承包方方報送上上述施施工工序序和確確保工程程質(zhì)量量的措施施（質(zhì)質(zhì)量控制制點），經(jīng)經(jīng)經(jīng)總監(jiān)理理工程程師審核核后納納入《監(jiān)監(jiān)理規(guī)規(guī)劃》中中。4.1.11工工工程開工工前，施施工承包包方應(yīng)應(yīng)向總監(jiān)監(jiān)理工工程師填填報《工工程開工工報審審表》《施施工工現(xiàn)場質(zhì)質(zhì)量管管理檢查查記錄錄》，項項目監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)對施施工用的的道路路、水、電電、通通訊和材材料、機機具、設(shè)設(shè)備、人人員、安安全防防護措施施等條條件進行行確認認，具備備開工工條件后后，經(jīng)經(jīng)建設(shè)單單位同同意，由由總監(jiān)監(jiān)理工程程師簽簽署《工工程開開工報審審表》后后，報建建設(shè)單單位備案案，如如果不具具備開開工條件件，項項目監(jiān)理理機構(gòu)構(gòu)應(yīng)向施施工承承包方發(fā)發(fā)出《監(jiān)監(jiān)理通知知》，指指明整改改內(nèi)容容和期限限，施施工承包包方應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定的時時間整改改完，確確保工程程按期期開工。4.2施工過程程程監(jiān)理4.2.1項目目目監(jiān)理機機構(gòu)應(yīng)應(yīng)嚴格按按照《建建設(shè)工程程監(jiān)理理規(guī)范》和和《監(jiān)監(jiān)理規(guī)劃劃》、《監(jiān)監(jiān)監(jiān)理細則則》，對對施工的的全過過程進行行監(jiān)督督和管理理。4.2.2加強強強對工程程材料料/構(gòu)配件/設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量量監(jiān)督和和管理理。a）承包單位對對對擬進場的的工工程材料料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備備（包括括建設(shè)設(shè)單位采采購的的工程材材料、構(gòu)構(gòu)配件、設(shè)設(shè)備備），按按有關(guān)關(guān)規(guī)定對對工程程材料進進行自自檢和復(fù)復(fù)試，對對構(gòu)配件件進行行自檢，對設(shè)備進行行行開箱檢檢查，符符合要求求后填填寫《工工程材材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審審表表》，并并附上上清單，質(zhì)質(zhì)量量證明資資料及及自檢結(jié)結(jié)果報報項目監(jiān)監(jiān)理機機構(gòu)。b）工程包包報的程料審表其量等料審并場工料構(gòu)設(shè)備按照監(jiān)合約或工質(zhì)理件定例行證送見樣檢應(yīng)錄理志c）料構(gòu)和應(yīng)按先定建單承單供單項監(jiān)構(gòu)其關(guān)位聯(lián)檢檢情結(jié)應(yīng)成要有關(guān)代簽d）經(jīng)專業(yè)監(jiān)理理理工程師審審核核檢查合合格，簽簽認《工工程材材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審審表表》，對對未經(jīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工工程師驗驗收或或驗收不不合格格的工程程材料料，構(gòu)配配件和和設(shè)備，專專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師師應(yīng)拒絕絕簽認認，并應(yīng)應(yīng)簽發(fā)發(fā)《監(jiān)理理通知知》，書書面通通知承包包單位位限期運運出現(xiàn)現(xiàn)場。e）對工程材料料料/構(gòu)配件/設(shè)備的貯貯存存和防護護的監(jiān)監(jiān)督管理理按有有關(guān)規(guī)范范進行行控制。4.2.3執(zhí)執(zhí)執(zhí)行工序序控制制和各專專業(yè)工工程質(zhì)量量控制制各工序應(yīng)按施工工工技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進進行質(zhì)量量控制制，每道道工序序完成后后，應(yīng)應(yīng)進行檢檢查。相關(guān)各專業(yè)工種種種之間，應(yīng)應(yīng)進進行交接接檢驗驗，并形形成記記錄。未未經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程程師檢檢查認可可，不不得進行行下道道工序施施工。4.2.4對關(guān)關(guān)關(guān)鍵工序序、重重點部位位的控控制工程承包方應(yīng)向向向項目監(jiān)監(jiān)理機機構(gòu)報送送重點點部位、關(guān)關(guān)鍵鍵工序的的施工工方案，項項目目監(jiān)理機機構(gòu)按按4.1..6的要求進進行行審核，審審核核同意后后予以以簽認。監(jiān)理人員應(yīng)按有有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范和經(jīng)經(jīng)審批批的方案案，加加強現(xiàn)場場巡檢檢和監(jiān)督督，并并做好《監(jiān)監(jiān)理理日志》師師具工編旁理案納到規(guī)中見證取樣在建設(shè)設(shè)設(shè)單位或或者工工程監(jiān)理理單位位項目監(jiān)監(jiān)理機機構(gòu)監(jiān)理理人員員監(jiān)督下下現(xiàn)場場取樣，并并納納入到監(jiān)監(jiān)理細細則中。4.2.5監(jiān)理理理過程中中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量問問題的的處理在工程施工過程程程中，監(jiān)監(jiān)理人人員要加加強旁旁站、巡巡視、檢檢查工作作，認認真填寫寫《監(jiān)監(jiān)理日志志》。對對施工過過程中中出現(xiàn)的的質(zhì)量量缺陷，專專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師師應(yīng)及時時下達達《監(jiān)理理工程程師通知知單》，要要要求承包包單位位整改，并并檢檢查整改改結(jié)果果。4.2.6監(jiān)理理理人員發(fā)發(fā)現(xiàn)施施工中存存在重重大質(zhì)量量隱患患，可能能造成成質(zhì)量事事故或或已經(jīng)造造成質(zhì)質(zhì)量事故故時，應(yīng)應(yīng)通過總總監(jiān)理理工程師師及時時下達《工工程程暫停令令》，要要求承包包單位位停工整整改，整整改完畢畢并經(jīng)經(jīng)監(jiān)理人人員復(fù)復(fù)查，符符合規(guī)規(guī)定要求求后，總總監(jiān)理工工程師師應(yīng)及時時簽署署《工程程復(fù)工工報審表表》。總總監(jiān)理工工程師師下達工工程暫暫停令和和簽署署工程復(fù)復(fù)工報報審表宜宜事先先向建設(shè)設(shè)單位位報告。4.2.7項目目目監(jiān)理機機構(gòu)對對施工過過程中中的質(zhì)量量及監(jiān)監(jiān)理情況況，每每月應(yīng)匯匯總填填寫《監(jiān)監(jiān)理月月報》，格格式式見GB5003319—2000（7.2）經(jīng)總監(jiān)監(jiān)理理工程師師簽認認后報建建設(shè)單單位和本本公司司工程項項目管管理部。4.3監(jiān)理總結(jié)結(jié)結(jié)階段4.3.1建筑筑筑工程質(zhì)質(zhì)量驗驗收和評評定執(zhí)行《建建筑工程程施工工質(zhì)量驗驗收統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)》GB5003300--20001第3、4、5、6章的內(nèi)容。4.3.2監(jiān)督督督檢查勘勘察設(shè)設(shè)計、施施工資資料的真真實性性、完整整性和和準(zhǔn)確性性；在在施工過過程中中，對施施工單單位的工工程資資料進行行監(jiān)督督、檢查查并簽簽署意見見；協(xié)協(xié)助建設(shè)設(shè)單位位監(jiān)督、檢檢查查工程資資料的的形成、積積累累、立卷卷及歸歸檔。4.3.3編制制制《監(jiān)理理工作作總結(jié)》監(jiān)理工程師應(yīng)收收收集、整整理監(jiān)監(jiān)理檔案案資料料，編《監(jiān)監(jiān)理理工作總總結(jié)》，內(nèi)內(nèi)內(nèi)容見GB5003319—2000（7.3）由總監(jiān)監(jiān)理理工程師師審核核，監(jiān)理理資料料交工程程項目目管理部部負責(zé)責(zé)資料的的有關(guān)關(guān)人員進進行審審核，工工程資資料份數(shù)數(shù)具體體執(zhí)行按按《建建筑工程程技術(shù)術(shù)資料管管理規(guī)定》3.7節(jié)節(jié)節(jié)表3.7..1的規(guī)定。5進度控制總監(jiān)應(yīng)審核批準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)施工方方報的的總進度度計劃劃和月進進度計計劃，并并督促促施工方方按計計劃完成成。對施工方上報的的的延期申申請和和工期索索賠要要求，應(yīng)應(yīng)核實實情況，公公正正處理，并并報報建設(shè)單單位。6投資控制在接到施工方的的的付款申申請和和已完成成的工工程量清清單、工工程計量量報審審表，總總監(jiān)應(yīng)應(yīng)安排專專業(yè)監(jiān)監(jiān)理工程程師對對工程量量清單單中經(jīng)檢檢驗合合格的工工程量量進