公司銷售事務(wù)處理制度（一）

Word版本，下載可自由編輯公司銷售事務(wù)處理制度（一）公司銷售事務(wù)處理制度（一）之相關(guān)制度和職責(zé)，公司銷售事務(wù)處理制度(A)□交貨、檢查、配送(一)對(duì)于已接受訂單的工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào),使工程的舉行程序得以明確,并就激動(dòng)適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì),通知給發(fā)出訂單的客戶知道。(二)...

公司銷售事務(wù)處理制度(A)

□交貨、檢查、配送

(一)對(duì)于已接受訂單的工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào),使工程的舉行程序得以明確,并就激動(dòng)適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì),通知給發(fā)出訂單的客戶知道。

(二)當(dāng)生產(chǎn)臨近完成時(shí),應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議,挑選指定交貨日前的適當(dāng)初日,通知交貨對(duì)象。如交貨有拖延的顧慮時(shí),也應(yīng)事先通知對(duì)方,求得其諒解。

(三)在舉行產(chǎn)品的檢查時(shí),應(yīng)將結(jié)果做到測(cè)試成果表等等的有交資料。

(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據(jù)出貨傳票來(lái)舉行的,另外,每次發(fā)送貨品時(shí),應(yīng)將其要項(xiàng)記入發(fā)送記下薄中。

□銷售額的計(jì)算及收款

(一)在繳交產(chǎn)品時(shí),應(yīng)將交貨單的副本交給會(huì)計(jì)科。會(huì)計(jì)科再將這些資料記入銷售帳中。

(二)如已經(jīng)從客戶處先收取訂金或預(yù)付金時(shí),應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售帳中

(三)財(cái)會(huì)部門于每月的25日,依據(jù)銷售帳的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)目明細(xì)表(包括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收帳款),送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理。

(四)營(yíng)業(yè)經(jīng)理得命令各負(fù)責(zé)人員在對(duì)付款明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金,經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)后,再打算營(yíng)業(yè)部的收款預(yù)定額,然后呈報(bào)常務(wù)董事簽核。

(五)常務(wù)董事應(yīng)先查閱營(yíng)業(yè)部所呈的收款預(yù)定表,如有須要征求經(jīng)管經(jīng)理的看法,則由營(yíng)業(yè)經(jīng)理作說(shuō)明后,裁定收款的預(yù)定方案。

(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營(yíng)業(yè)部門負(fù)責(zé),但有時(shí)也可托付經(jīng)管(財(cái)務(wù))部門人員去舉行。

(七)有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售科負(fù)責(zé)催促,銷售科必需把相關(guān)資料記入收款預(yù)定表中,通知給各個(gè)有關(guān)人員。

財(cái)務(wù)科應(yīng)將每月收款收據(jù)副本制作成表,在各冊(cè)、各頁(yè)上打上編號(hào)。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí),交回這些單據(jù)證實(shí)。

(八)收據(jù)上蓋有公司印章者,會(huì)計(jì)科應(yīng)加以保管,并加蓋部門印章。

(九)款項(xiàng)進(jìn)來(lái)時(shí),負(fù)責(zé)收款或處理款項(xiàng)人中應(yīng)制作收帳傳票,并連同現(xiàn)金、收據(jù)副本,提交給財(cái)務(wù)科。

(十)按照上述的應(yīng)收帳款傳票,將收得的款項(xiàng)記入銷售帳目中,記入內(nèi)容包括金額外,須再記入負(fù)責(zé)人員的名字。

□書信的制作及資料收拾

(一)營(yíng)業(yè)書信資料通常包括下列六項(xiàng):

1、書信、電報(bào)(發(fā)文、訂單)。

2、估價(jià)單、訂購(gòu)單、請(qǐng)講單、規(guī)格明細(xì)單。

3、交貨單。

4、請(qǐng)款單。

5、收據(jù)。

6、備忘錄。

(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復(fù)印并制成副本保存。另外,發(fā)文資料上應(yīng)蓋契印或負(fù)責(zé)人的印章。

(三)全部的書信資料,都應(yīng)編列收受號(hào)碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。

(四)處理中的文件,應(yīng)依照下列方式加以分類、歸檔。

1、估價(jià)文件資料--將交易客戶與自己公司方面的估價(jià)資料,依照發(fā)生的挨次,歸類或存檔。

2、訂購(gòu)資料--依照挨次交合同書、請(qǐng)款單歸檔。

3、存檔資料。

(五)參考方面的資料,可按下列分類方式加以收拾;

1、市場(chǎng)資料。

2、成本計(jì)算。

3、同業(yè)的名目。

4、交易資料。

□報(bào)告及會(huì)議

(一)營(yíng)業(yè)部必需將每日的活動(dòng)及業(yè)務(wù)處理情況記入日?qǐng)?bào)表,經(jīng)由經(jīng)理向總經(jīng)理提出。

(二)銷售科應(yīng)按照每月及上個(gè)月的訂單量、轉(zhuǎn)余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項(xiàng)余額、各項(xiàng)接受訂貨的產(chǎn)品內(nèi)容等等制作成月報(bào)表,并經(jīng)由經(jīng)理審編后呈報(bào)告給總經(jīng)理。

(三)每月或每月月初的營(yíng)業(yè)部與工廠方面,應(yīng)召集經(jīng)理、廠長(zhǎng)及其他負(fù)責(zé)人員,進(jìn)