十一月份審計(jì)工作總結(jié)

第26頁共26頁十一月?份審計(jì)?工作總?結(jié)（?一）?自__?__年?___?_月新?聘期以?來，審?計(jì)處泰?安校區(qū)?審計(jì)部?在學(xué)校?和校區(qū)?各級領(lǐng)?導(dǎo)的大?力關(guān)心?、支持?下，在?各職能?部門老?師和同?事們的?幫助下?，一如?既往地?貫徹和?落實(shí)《?審計(jì)法?》、《?審計(jì)署?關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)?工作的?規(guī)定》?和國家?相關(guān)法?律法規(guī)?，以_?___?為指導(dǎo)?，緊緊?圍繞學(xué)?校中心?工作，?結(jié)合內(nèi)?部審計(jì)?工作實(shí)?際，服?務(wù)大局?，堅(jiān)持?做到為?防范學(xué)?校經(jīng)濟(jì)?風(fēng)險(xiǎn)服?務(wù)，為?提高資?金使用?效益服?務(wù)，積?極開展?各項(xiàng)審?計(jì)工作?，較好?的完成?了工作?計(jì)劃，?充分發(fā)?揮了監(jiān)?督和服?務(wù)職能?，起到?了經(jīng)濟(jì)?衛(wèi)士和?參謀助?手的作?用。?一、積?極主動(dòng)?、扎實(shí)?有效地?開展部?門工作?1、?在政治?思想上?，始終?以__?__、?___?_、_?___?和__?__為?指導(dǎo)，?認(rèn)真踐?行__?__，?政治上?與__?__保?持一致?，貫徹?落實(shí)好?學(xué)校黨?委和校?區(qū)（學(xué)?院）黨?委的決?議決定?，令行?禁止，?加強(qiáng)_?___?紀(jì)律性?，積極?參加學(xué)?校和校?區(qū)（學(xué)?院）_?___?開展的?各項(xiàng)學(xué)?習(xí)和教?育活動(dòng)?，進(jìn)一?步提高?思想政?治覺悟?。從部?門負(fù)責(zé)?人到普?通黨員?干部，?要求始?終保持?強(qiáng)烈的?事業(yè)心?和責(zé)任?感，講?黨性，?顧大局?，堅(jiān)持?原則，?清正廉?潔，公?道正派?，嚴(yán)以?律己，?以身作?則，不?計(jì)較個(gè)?人得失?，敢于?擔(dān)當(dāng)責(zé)?任，積?極做好?與其他?職能部?門的工?作協(xié)調(diào)?與溝通?。2?、堅(jiān)持?雷厲風(fēng)?行的工?作作風(fēng)?。內(nèi)審?工作的?性質(zhì)決?定了審?計(jì)工作?必須堅(jiān)?持監(jiān)督?與服務(wù)?并重，?寓監(jiān)督?于服務(wù)?之中，?必須著?眼于為?學(xué)校和?校區(qū)的?中心和?重點(diǎn)工?作服好?務(wù)，在?做好監(jiān)?督的同?時(shí)為領(lǐng)?導(dǎo)提供?可靠的?決策依?據(jù)。實(shí)?際工作?中一直?注重審?計(jì)工作?關(guān)系的?建設(shè)，?嚴(yán)格落?實(shí)首問?負(fù)責(zé)制?，待人?熱情周?到、耐?心細(xì)致?，不推?諉，不?懈怠，?力求工?作的高?質(zhì)量和?高效率?，進(jìn)一?步優(yōu)化?了審計(jì)?工作環(huán)?境，贏?得了對?審計(jì)工?作的廣?泛支持?。3?、在具?體工作?中，緊?緊圍繞?校區(qū)（?學(xué)院）?黨政工?作中心?和一二?三的工?作思路?，按照?國家審?計(jì)署提?出的積?極穩(wěn)妥?、量力?而行、?提高質(zhì)?量、防?范風(fēng)險(xiǎn)?的內(nèi)部?審計(jì)原?則，牢?牢樹立?服務(wù)意?識，堅(jiān)?持以審?計(jì)工作?制度建?設(shè)和維?護(hù)為基?點(diǎn)，加?強(qiáng)__?__協(xié)?調(diào)，嚴(yán)?格貫徹?學(xué)校和?校區(qū)的?各項(xiàng)審?計(jì)規(guī)章?制度，?穩(wěn)步推?進(jìn)審計(jì)?工作的?深入開?展，以?監(jiān)督形?式促進(jìn)?完善內(nèi)?部管理?，促進(jìn)?照章辦?事，提?高資金?的使用?效益，?促進(jìn)和?諧發(fā)展?和廉政?建設(shè)。?實(shí)際工?作中對?基建維?修工程?、物資?設(shè)備采?購和招?投標(biāo)等?活動(dòng)的?審計(jì)監(jiān)?督，盡?力做到?事前、?事中和?事后的?全過程?參與，?為學(xué)校?爭取最?大的經(jīng)?濟(jì)和管?理效益?。所做?的具體?工作：?（1?）參與?學(xué)校審?計(jì)處派?出的審?計(jì)工作?組對候?印浩、?劉衛(wèi)國?、門德?良等_?___?名同志?進(jìn)行了?干部離?任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)。為?不影響?正常的?財(cái)務(wù)工?作，集?中有限?的時(shí)間?___?_和完?善相關(guān)?的審計(jì)?資料，?查閱十?多年來?的財(cái)務(wù)?賬目，?抱著對?被審計(jì)?單位和?被審計(jì)?人高度?負(fù)責(zé)的?態(tài)度，?認(rèn)真細(xì)?致地斟?酌字句?，提出?合理化?建議，?提交詳?實(shí)的審?計(jì)報(bào)告?供學(xué)校?決策。?（2?）參與?了校區(qū)?（學(xué)院?）和繼?續(xù)教育?學(xué)院_?___?項(xiàng)大型?基建修?繕、校?園綠化?等工程?項(xiàng)目，?從論證?、立項(xiàng)?、招投?標(biāo)到施?工管理?全過程?進(jìn)行審?計(jì)監(jiān)督?，從技?術(shù)上、?程序上?等各個(gè)?方面及?時(shí)提出?合理化?建議，?避免出?現(xiàn)重復(fù)?作業(yè)、?加項(xiàng)、?漏項(xiàng)、?隱瞞工?程量等?不合理?因素，?一定程?度上規(guī)?避了部?分風(fēng)險(xiǎn)?。（?3）參?與了校?區(qū)（學(xué)?院）、?繼續(xù)教?育學(xué)院?___?_項(xiàng)大?宗設(shè)備?采購的?招投標(biāo)?、__?__項(xiàng)?小型物?資設(shè)備?采購的?詢價(jià)及?所有現(xiàn)?場驗(yàn)收?、審計(jì)?結(jié)算工?作，力?求做到?事必躬?親，掌?握全局?。（?4）對?所有固?定資產(chǎn)?的入賬?、處置?等進(jìn)行?了審計(jì)?鑒證。?認(rèn)真_?___?單據(jù)的?完整性?、真實(shí)?性和合?理性，?對出現(xiàn)?的問題?及時(shí)提?出修改?意見;?會同其?他部門?對所要?報(bào)廢處?置的固?定資產(chǎn)?種類和?數(shù)量等?進(jìn)行嚴(yán)?格核實(shí)?，一律?通過比?價(jià)方式?選擇收?購廠家?，保證?資產(chǎn)最?優(yōu)殘值?足額繳?納財(cái)務(wù)?。（?5）對?驗(yàn)收合?格的所?有工程?項(xiàng)目_?___?了結(jié)算?審計(jì)，?全年共?審結(jié)_?___?項(xiàng)，總?金額達(dá)?___?_萬元?。通過?嚴(yán)格細(xì)?致的現(xiàn)?場審核?，對工?程量逐?一審驗(yàn)?，對已?簽證的?隱蔽工?程做二?次復(fù)核?，對沒?有招投?標(biāo)定價(jià)?的增加?項(xiàng)目進(jìn)?行充分?的市場?調(diào)研和?多次詢?價(jià)，做?到合理?合規(guī)，?全年共?審減工?程造價(jià)?___?_萬元?，為學(xué)?校節(jié)約?了有限?的資金?，取得?了良好?的經(jīng)濟(jì)?效益。?（6?）及時(shí)?做好各?類審計(jì)?檔案的?歸檔管?理工作?。對外?送審的?工程，?審計(jì)報(bào)?告及時(shí)?留存，?內(nèi)審項(xiàng)?目原件?入財(cái)務(wù)?檔案，?部門留?存復(fù)印?件并裝?訂成冊?，做到?隨用隨?查，保?證信息?的完整?性和保?密性。?（7?）針對?部門審?計(jì)工作?實(shí)際情?況，堅(jiān)?持內(nèi)部?審計(jì)與?社會審?計(jì)相結(jié)?合的原?則，適?當(dāng)引入?社會資?源參與?，將運(yùn)?動(dòng)場改?造等_?___?項(xiàng)大型?工程委?托具有?甲級資?質(zhì)的會?計(jì)師事?務(wù)所進(jìn)?行審計(jì)?，有力?保證了?審計(jì)工?作的質(zhì)?量和效?率，成?效顯著?。同時(shí)?，社會?審計(jì)力?量的參?與，可?以相互?學(xué)習(xí)，?促進(jìn)和?推動(dòng)了?校區(qū)（?學(xué)院）?審計(jì)隊(duì)?伍建設(shè)?和審計(jì)?工作的?深入開?展。?（8）?繼續(xù)做?好西校?園新建?兩棟青?年教工?周轉(zhuǎn)住?房的竣?工驗(yàn)收?工作。?按照校?區(qū)領(lǐng)導(dǎo)?的安排?，自_?___?年至今?一直負(fù)?責(zé)除現(xiàn)?場施工?以外的?相關(guān)工?作，包?括相關(guān)?文件的?制作、?報(bào)送、?管理，?設(shè)計(jì)方?案的論?證、報(bào)?送等，?二十多?項(xiàng)建設(shè)?手續(xù)的?報(bào)送審?批、工?程質(zhì)量?驗(yàn)收等?全過程?。本年?度主要?工作是?向規(guī)劃?局、住?建委和?質(zhì)檢站?報(bào)送材?料，進(jìn)?行規(guī)劃?驗(yàn)收、?節(jié)能檢?測驗(yàn)收?并初步?完成，?還參與?了工程?最終結(jié)?算、尾?款支付?等相關(guān)?工作。?（9?）受學(xué)?校和校?區(qū)指派?，完成?了花園?街校園?和泰山?大街校?園與相?鄰單位?的土地?確界工?作。認(rèn)?真細(xì)致?地核實(shí)?相關(guān)文?件，多?次到現(xiàn)?場踏勘?和丈量?，與相?鄰單位?數(shù)次溝?通，全?面、及?時(shí)地向?主管和?分管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)?，征求?每一位?相關(guān)見?證人的?意見，?做到準(zhǔn)?確無誤?，絲毫?不讓學(xué)?校利益?受損失?。二?、按照?要求認(rèn)?真開展?自查自?評在?認(rèn)真聽?取了校?區(qū)《_?___?加強(qiáng)機(jī)?關(guān)作風(fēng)?建設(shè)_?___?》以后?，按照?本部門?的工作?職責(zé)，?仔細(xì)對?照有關(guān)?要求，?從政治?思想、?部門工?作、勤?政廉潔?、文明?辦公等?幾個(gè)方?面進(jìn)行?了自查?和自評?。本部?門整體?政治思?想素質(zhì)?較高，?嚴(yán)格遵?守勞動(dòng)?紀(jì)律，?工作認(rèn)?真負(fù)責(zé)?，工作?效率高?，無推?諉現(xiàn)象?，嚴(yán)格?執(zhí)行上?級關(guān)于?勤政廉?潔的各?項(xiàng)規(guī)定?，倡導(dǎo)?節(jié)約，?無鋪張?浪費(fèi)現(xiàn)?象，沒?有涉及?安全穩(wěn)?定的事?項(xiàng)發(fā)生?。三?、工作?中存在?的問題?及改進(jìn)?措施?1、到?集中結(jié)?算時(shí)，?部門審?計(jì)力量?稍顯不?足，平?時(shí)對現(xiàn)?場的跟?蹤審計(jì)?有不到?位的地?方。工?作中力?求從時(shí)?間上加?以保證?，加班?加點(diǎn)，?提高效?率，不?影響各?相關(guān)使?用部門?的工作?和學(xué)校?的財(cái)務(wù)?結(jié)算。?2、?促進(jìn)職?能部門?對程序?和制度?上的遵?守有不?到位的?地方。?工作中?注意加?強(qiáng)與職?能部門?的及時(shí)?溝通，?把審核?關(guān)口前?移，讓?相關(guān)的?程序保?持順暢?與協(xié)調(diào)?。3?、審計(jì)?隊(duì)伍的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和能?力還不?能完全?滿足學(xué)??？焖?發(fā)展的?內(nèi)部審?計(jì)工作?需要。?平時(shí)注?意加強(qiáng)?各類業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?，參加?高水平?培訓(xùn)班?，進(jìn)一?步增強(qiáng)?了創(chuàng)新?能力和?管理能?力，為?教學(xué)科?研工作?服好務(wù)?，為學(xué)?校的名?校工程?建設(shè)做?出應(yīng)有?貢獻(xiàn)。?十一?月份審?計(jì)工作?總結(jié)（?二）?（二）?時(shí)光?過的飛?快，_?___?月年公?司的工?作已經(jīng)?結(jié)束了?，可以?說，在?___?_月的?工作中?，我們?全公司?的工作?人員都?高效的?完成了?自己要?做好的?工作。?我們的?公司財(cái)?務(wù)審計(jì)?部門的?工作當(dāng)?然也是?在發(fā)展?中，高?效的完?成了公?司安排?給我們?的公司?，相信?我們一?定能夠?做好，?這些都?是我們?得來的?不斷的?發(fā)展的?成果，?相信我?們一定?能夠做?好。?___?_年是?集團(tuán)公?司推進(jìn)?行業(yè)改?革、拓?展市場?、持續(xù)?發(fā)展的?關(guān)鍵年?，也是?財(cái)務(wù)審?計(jì)部創(chuàng)?新思路?，規(guī)范?管理的?一年。?財(cái)務(wù)審?計(jì)部堅(jiān)?持以市?場為導(dǎo)?向，以?效益為?中心的?行業(yè)發(fā)?展思路?，緊緊?圍繞集?團(tuán)公司?整體工?作部署?和財(cái)務(wù)?審計(jì)工?作重點(diǎn)?，團(tuán)結(jié)?奮進(jìn)，?真抓實(shí)?干，完?成了部?門職責(zé)?和公司?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的任?務(wù)，取?得一定?的成績?。為了?總結(jié)經(jīng)?驗(yàn)教訓(xùn)?，更好?的完成?___?_年的?各項(xiàng)工?作任務(wù)?，我部?就財(cái)務(wù)?、審計(jì)?方面的?工作作?出總結(jié)?如下：?一、?財(cái)務(wù)審?計(jì)工作?的簡要?回顧?（一）?財(cái)務(wù)方?面的工?作1?、增強(qiáng)?財(cái)務(wù)服?務(wù)意識?__?__年?，我們?一如既?往地按?科學(xué)、?嚴(yán)格、?規(guī)范、?透明、?效益的?原則，?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理?，優(yōu)化?資源配?置，提?高資金?使用效?益，把?為集團(tuán)?公司的?各項(xiàng)工?作服好?務(wù)作為?我部的?一項(xiàng)重?要工作?。為?了適應(yīng)?新形勢?下的發(fā)?展，財(cái)?務(wù)審計(jì)?部建立?健全和?完善落?實(shí)了各?項(xiàng)財(cái)務(wù)?規(guī)章制?度。由?于公司?的性質(zhì)?發(fā)生改?變，要?求公司?的財(cái)務(wù)?規(guī)章制?度要進(jìn)?行重新?修訂和?完善。?根據(jù)市?局（公?司）的?財(cái)務(wù)制?度，結(jié)?合集團(tuán)?公司的?實(shí)際情?況，_?___?匯編了?集團(tuán)的?財(cái)務(wù)制?度。?為了更?好的發(fā)?揮財(cái)務(wù)?職能，?我們加?強(qiáng)了對?會計(jì)基?礎(chǔ)工作?的規(guī)范?力度，?提高會?計(jì)信息?質(zhì)量，?保證會?計(jì)信息?的真實(shí)?、準(zhǔn)確?、完整?;強(qiáng)化?財(cái)務(wù)的?預(yù)測、?分析及?籌資功?能，加?強(qiáng)對重?大投資?資金的?管理，?為領(lǐng)導(dǎo)?決策提?供有效?的、及?時(shí)的數(shù)?據(jù)與技?術(shù)支持?。2?、預(yù)算?管理得?到穩(wěn)步?推進(jìn)?一是細(xì)?化預(yù)算?內(nèi)容。?根據(jù)各?分、子?公司_?___?年及_?___?年明細(xì)?賬詳細(xì)?分析了?收入、?成本與?期間費(fèi)?用的執(zhí)?行情況?，按科?目進(jìn)行?了分類?統(tǒng)計(jì)，?為各分?、子公?司的_?___?年全面?預(yù)算奠?定基礎(chǔ)?;二是?提高預(yù)?算透明?度。預(yù)?算方案?根據(jù)各?分、子?公司反?饋回來?的意見?適當(dāng)調(diào)?整后，?經(jīng)總經(jīng)?理審議?通過后?形成正?式文件?下發(fā)至?各分、?子公司?，使各?單位對?本公司?的預(yù)算?有一個(gè)?全面的?了解，?增強(qiáng)了?預(yù)算的?透明度?;三是?增加預(yù)?算的剛?性。我?們注重?了預(yù)算?執(zhí)行中?存在的?問題和?有關(guān)情?況，不?定期的?向預(yù)算?委員會?反饋情?況，對?于超預(yù)?算等問?題嚴(yán)格?審批程?序，對?申請調(diào)?整的事?項(xiàng)，需?經(jīng)過專?門的論?證分析?后，按?規(guī)定的?程序批?準(zhǔn)后執(zhí)?行。一?年以來?，預(yù)算?的總體?執(zhí)行情?況良好?，各分?、子公?司的預(yù)?算觀念?也較以?前有極?大的提?高和增?強(qiáng)，為?做好_?___?年全面?預(yù)算工?作積累?了經(jīng)驗(yàn)?。3?、充分?利用稅?收政策?充分?利用國?家對企?業(yè)的各?項(xiàng)稅收?優(yōu)惠政?策，我?部積極?辦理了?___?_物流?公司、?___?_運(yùn)輸?公司的?稅收減?、免、?緩工作?，并由?此取得?了市_?___?準(zhǔn)予_?___?物流公?司、_?___?運(yùn)輸公?司減免?___?_年度?企業(yè)所?得稅合?計(jì)__?__萬?元、營?業(yè)稅_?___?萬元的?稅收優(yōu)?惠政策?的批復(fù)?以及_?___?年度_?___?物流公?司、_?___?運(yùn)輸公?司所得?稅減免?的批復(fù)?，為集?團(tuán)公司?取得了?實(shí)質(zhì)性?經(jīng)濟(jì)收?益。?4、切?實(shí)加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管?理根?據(jù)集團(tuán)?公司規(guī)?范財(cái)務(wù)?管理、?優(yōu)化財(cái)?務(wù)審核?程序、?提升財(cái)?務(wù)服務(wù)?質(zhì)量和?發(fā)揮職?能部門?更好地?參與企?業(yè)管理?的要求?，財(cái)務(wù)?審計(jì)部?將財(cái)務(wù)?___?_管理?調(diào)整為?財(cái)務(wù)人?員試行?委派制?，并采?用按統(tǒng)?一管理?，分級?負(fù)責(zé)的?原則進(jìn)?行管理?。財(cái)務(wù)?審計(jì)部?主要具?體負(fù)責(zé)?集團(tuán)公?司各類?資產(chǎn)的?財(cái)務(wù)監(jiān)?督、財(cái)?務(wù)分析?及財(cái)務(wù)?報(bào)告和?各分、?子公司?的財(cái)務(wù)?管理和?財(cái)務(wù)內(nèi)?部會計(jì)?憑證的?稽核等?業(yè)務(wù)，?充分發(fā)?揮財(cái)務(wù)?審計(jì)部?的職能?作用。?5、?強(qiáng)力整?頓財(cái)經(jīng)?秩序?根據(jù)市?局（公?司）財(cái)?經(jīng)秩序?專項(xiàng)整?頓工作?的安排?和財(cái)務(wù)?收支自?查工作?方案，?集團(tuán)公?司圍繞?市局規(guī)?范行業(yè)?經(jīng)營行?為，促?進(jìn)煙草?行業(yè)的?健康發(fā)?展，為?國家創(chuàng)?造和積?累更多?的財(cái)富?的工作?思路，?以摸清?家底、?揭示隱?患、促?進(jìn)規(guī)范?、推動(dòng)?發(fā)展為?指導(dǎo)思?想，嚴(yán)?格按照?市局（?公司）?的自查?要求，?認(rèn)真開?展財(cái)務(wù)?自查工?作。財(cái)?務(wù)審計(jì)?部從嚴(yán)?從細(xì)，?自上而?下對帳?外帳、?小金庫?和虛列?（亂列?）成本?費(fèi)用、?收入分?配失真?和會計(jì)?核算失?真等問?題進(jìn)行?了自查?，并實(shí)?施強(qiáng)化?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?與加強(qiáng)?財(cái)經(jīng)秩?序整頓?相結(jié)合?，按照?邊整邊?改的原?則，將?查出來?的問題?根據(jù)時(shí)?間、性?質(zhì)等分?門別類?，從中?查找經(jīng)?營和管?理上的?漏洞，?并有針?對性地?指定整?改措施?，限期?整改到?位。通?過此次?的自查?，切實(shí)?加強(qiáng)了?國有資?產(chǎn)的監(jiān)?管力度?。6?、加強(qiáng)?資金管?理的作?用為?了規(guī)范?集團(tuán)經(jīng)?濟(jì)運(yùn)行?秩序，?加強(qiáng)各?分、子?公司的?資金管?理，降?低和杜?絕資金?的使用?風(fēng)險(xiǎn)，?提高資?金使用?效率，?促進(jìn)集?團(tuán)健康?發(fā)展。?集團(tuán)公?司從_?___?年__?__月?份起將?集團(tuán)公?司資金?管理中?心納入?市局（?公司）?結(jié)算中?心統(tǒng)一?管理。?我們?yōu)?了保證?集團(tuán)資?金管理?中心能?順利、?及時(shí)進(jìn)?入市局?（公司?）結(jié)算?中心，?按照市?局（公?司）結(jié)?算中心?要求，?對各分?、子公?司的年?度和月?度資金?收支預(yù)?算、管?理費(fèi)用?預(yù)算、?經(jīng)營費(fèi)?用及財(cái)?務(wù)費(fèi)用?進(jìn)行了?認(rèn)真嚴(yán)?格的審?核和匯?編。與?此同時(shí)?，為確?保各項(xiàng)?工作有?條不紊?的開展?，強(qiáng)調(diào)?各分、?子公司?要加大?催收貨?款力度?，保證?集團(tuán)公?司正常?的經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行。?（二?）審計(jì)?方面的?工作?1、根?據(jù)市局?財(cái)務(wù)審?計(jì)工作?會議精?神，對?財(cái)務(wù)審?計(jì)部工?作的提?出要求?（1?）繼續(xù)?鞏固推?行財(cái)務(wù)?管理模?塊，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?人員的?管理意?識和責(zé)?任心，?充分發(fā)?揮財(cái)務(wù)?管理的?職能作?用。在?全面實(shí)?施信息?化管理?的同時(shí)?，要求?我們財(cái)?務(wù)人員?要利用?更多的?時(shí)間和?精力參?與企業(yè)?管理，?每周必?須下各?核算的?公司了?解業(yè)務(wù)?運(yùn)行情?況，發(fā)?揮主觀?能動(dòng)性?，多為?經(jīng)營者?提供有?參考價(jià)?值的信?息和建?議，這?一要求?作為_?___?年目標(biāo)?考核的?主要指?標(biāo)來考?核。?（2）?全員樹?立財(cái)務(wù)?管理是?企業(yè)管?理的核?心思想?，增強(qiáng)?危機(jī)感?、緊迫?感和責(zé)?任感，?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，努?力提高?自身素?質(zhì)，適?應(yīng)新形?勢下財(cái)?務(wù)工作?的要求?。（?3）加?強(qiáng)內(nèi)部?審計(jì)工?作力度?，發(fā)揮?專項(xiàng)審?計(jì)工作?的作用?，從而?降低經(jīng)?營風(fēng)險(xiǎn)?。隨著?集團(tuán)公?司快速?發(fā)展，?企業(yè)的?資產(chǎn)越?來越大?，效益?和權(quán)益?的積累?也越來?越多，?內(nèi)控也?越來越?重要。?作為會?計(jì)不能?只抓核?算，更?重要在?管理，?內(nèi)部管?理失控?，就會?造成企?業(yè)資產(chǎn)?浪費(fèi)，?嚴(yán)格遵?守國家?和集團(tuán)?的規(guī)章?制度，?確保國?有資產(chǎn)?的保值?和不流?失;通?過加強(qiáng)?內(nèi)部管?理，降?低成本?費(fèi)用，?提高資?產(chǎn)運(yùn)行?質(zhì)量，?從資產(chǎn)?監(jiān)管中?要效益?，實(shí)現(xiàn)?集團(tuán)內(nèi)?涵式、?集約化?發(fā)展。?2、?全面迎?接國家?審計(jì)?為了迎?接國家?審計(jì)署?的全面?檢查，?根據(jù)市?局（公?司）審?計(jì)重點(diǎn)?，我部?門__?__年?___?_月_?___?日的財(cái)?務(wù)收支?進(jìn)行了?復(fù)查，?并結(jié)合?內(nèi)審工?作實(shí)際?，緊緊?圍繞集?團(tuán)公司?的熱點(diǎn)?、重點(diǎn)?、難點(diǎn)?問題開?展工作?，充分?發(fā)揮財(cái)?務(wù)的監(jiān)?督和服?務(wù)職能?，及時(shí)?為集團(tuán)?公司領(lǐng)?導(dǎo)提供?決策依?據(jù)，并?對審計(jì)?將涉及?財(cái)務(wù)方?面的工?作進(jìn)行?了具體?的安排?和布置?。3?、財(cái)務(wù)?的審計(jì)?、監(jiān)督?崗位?我們?yōu)?加強(qiáng)集?團(tuán)公司?財(cái)務(wù)工?作的審?計(jì)和監(jiān)?督職能?，今年?面向社?會招聘?了四位?從事財(cái)?務(wù)工作?多年，?經(jīng)驗(yàn)豐?富的財(cái)?務(wù)人員?，充實(shí)?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)的審?計(jì)、審?核及財(cái)?務(wù)管理?工作崗?位。明?確了四?位同志?的工作?職責(zé)和?范疇，?要求盡?快修訂?完善本?部門各?個(gè)財(cái)務(wù)?崗位責(zé)?任制及?考核辦?法，為?提高財(cái)?務(wù)工作?的質(zhì)量?和效率?打下堅(jiān)?實(shí)的基?礎(chǔ)。?4、制?定并學(xué)?習(xí)了《?財(cái)務(wù)審?計(jì)部崗?位責(zé)任?制考核?辦法》?為了?更好地?履行總?經(jīng)理賦?予的職?責(zé)，加?強(qiáng)（集?團(tuán)）公?司財(cái)務(wù)?管理和?稽核檢?查力度?，規(guī)范?集團(tuán)財(cái)?經(jīng)秩序?和調(diào)動(dòng)?廣大財(cái)?務(wù)人員?的工作?積極性?和責(zé)任?感，財(cái)?務(wù)審計(jì)?部特制?定了《?財(cái)務(wù)審?計(jì)部崗?位責(zé)任?制考核?辦法》?，通過?大家認(rèn)?真地學(xué)?習(xí)和討?論，積?極思考?，并贊?同嚴(yán)格?按照目?標(biāo)考核?辦法認(rèn)?真履行?自己的?工作職?責(zé)。?二、存?在的問?題_?___?年，我?部財(cái)會?審計(jì)工?作在許?多方面?均有了?明顯的?進(jìn)步，?但仍然?存在著?較為突?出的問?題，主?要表現(xiàn)?在：?1、是?需要加?大制度?建設(shè)的?力度;?2、?是加強(qiáng)?對分、?子公司?的財(cái)務(wù)?管理;?3、?是財(cái)會?人員的?整體業(yè)?務(wù)水平?仍有待?提高;?4、?是財(cái)會?人員政?治素質(zhì)?和工作?作風(fēng)尚?需改進(jìn)?。在?這即將?過去的?一年中?，經(jīng)過?全部門?同志的?共同努?力，雖?然我們?取得了?一定經(jīng)?濟(jì)效益?和社會?效益，?財(cái)務(wù)審?計(jì)部的?工作也?是受到?領(lǐng)導(dǎo)的?認(rèn)可和?支持，?取得了?單位同?事的信?任。但?是隨著?改革的?縱深推?進(jìn)，我?們將面?臨許多?問題：?財(cái)務(wù)審?計(jì)制度?有待進(jìn)?一步完?善，財(cái)?務(wù)審計(jì)?方法需?要進(jìn)一?步改進(jìn)?，財(cái)務(wù)?審計(jì)力?度需要?進(jìn)一步?加強(qiáng)。?面對這?些挑戰(zhàn)?，在以?后的工?作中，?我們將?在市局?（公司?）的指?導(dǎo)下，?按照公?司領(lǐng)導(dǎo)?的總體?部署，?結(jié)合公?司實(shí)際?，開創(chuàng)?性工作?，努力?使財(cái)務(wù)?審計(jì)工?作再上?新臺階?。_?___?年年我?司股本?結(jié)構(gòu)將?發(fā)生較?大的變?化，公?司財(cái)務(wù)?管理制?度也將?隨時(shí)作?出相應(yīng)?的調(diào)整?，在成?本管理?、資金?預(yù)算、?費(fèi)用管?理等也?將遇見?許多新?的要求?和新的?矛盾，?財(cái)務(wù)審?計(jì)部將?在公司?領(lǐng)導(dǎo)的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?充分發(fā)?揮全部?員工的?主觀能?動(dòng)性，?不斷轉(zhuǎn)?變工作?作風(fēng)，?調(diào)整工?作思路?，根據(jù)?實(shí)際，?開創(chuàng)工?作，為?公司財(cái)?務(wù)管理?服好務(wù)?。十?一月份?審計(jì)工?作總結(jié)?（三）?（三?）自?大學(xué)畢?業(yè)，在?社會摸?爬滾打?數(shù)十年?，在各?級領(lǐng)導(dǎo)?的關(guān)心?的支持?下，我?榮幸的?成為了?一名審?計(jì)工作?人員，?近一年?的工作?中，在?局領(lǐng)導(dǎo)?的領(lǐng)導(dǎo)?和關(guān)心?下，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?，注重?創(chuàng)新，?工作作?風(fēng)務(wù)實(shí)?，工作?態(tài)度嚴(yán)?謹(jǐn)認(rèn)真?，勤勤?懇懇，?兢兢業(yè)?業(yè)，緊?緊圍繞?各項(xiàng)工?作目標(biāo)?，堅(jiān)持?依法審?計(jì)、服?務(wù)大局?、圍繞?中心、?突出重?點(diǎn)、求?真務(wù)實(shí)?的審計(jì)?工作方?針，較?好地完?成了各?項(xiàng)工作?任務(wù)，?受到領(lǐng)?導(dǎo)和同?事的一?致肯定?。具體?情況如?下一?、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?培養(yǎng)提?高自身?綜合素?質(zhì)加強(qiáng)?學(xué)習(xí)，?加強(qiáng)自?身的思?想道德?建設(shè)，?樹立自?尊、自?信、自?立、自?強(qiáng)的意?識，在?實(shí)際工?作中端?正思想?，堅(jiān)定?信念，?牢固樹?立政治?觀念、?大局觀?念和群?眾觀念?，嚴(yán)格?遵守各?項(xiàng)規(guī)章?制度;?尊敬領(lǐng)?導(dǎo)、團(tuán)?結(jié)同事?，為人?真誠、?人際關(guān)?系和諧?融洽，?從不鬧?無原則?的糾紛?，規(guī)范?自己的?言行，?毫不松?懈地培?養(yǎng)自己?的綜合?素質(zhì)和?能力，?做一個(gè)?合格的?新時(shí)代?審計(jì)人?員。?二、強(qiáng)?化業(yè)務(wù)?技能，?創(chuàng)造業(yè)?務(wù)佳績?強(qiáng)化業(yè)?務(wù)技能?，在日?常工作?中，我?深切地?體會到?，審計(jì)?工作是?一項(xiàng)專?業(yè)性、?實(shí)踐性?、藝術(shù)?性很強(qiáng)?的工作?。尤其?面對今?天這樣?愈來愈?復(fù)雜的?經(jīng)濟(jì)結(jié)?構(gòu)與審?計(jì)環(huán)境?、愈來?愈高的?審計(jì)執(zhí)?法要求?和社會?對審計(jì)?的期望?以及愈?來愈深?入發(fā)展?的審計(jì)?質(zhì)量要?求與技?術(shù)更新?。要想?把審計(jì)?工作做?好，獲?得較好?的成果?，不僅?要有較?好的品?格，而?且需要?過硬的?業(yè)務(wù)本?領(lǐng)。?做為一?名基層?的審計(jì)?人員，?加強(qiáng)理?論及業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)?是取得?本職工?作成果?的重要?方法。?為此我?在加強(qiáng)?自身學(xué)?習(xí)、提?高1自?身綜合?素質(zhì)的?同時(shí)，?與全局?工作人?員探討?牢牢把?握解決?突出問?題、典?型問題?及把推?動(dòng)精品?工程主?題擺到?重要位?置，以?身作則?，從自?身做起?，把理?論知識?與解決?問題緊?密結(jié)合?、統(tǒng)籌?安排、?交叉進(jìn)?行，不?斷提高?業(yè)務(wù)技?能。?其次，?加強(qiáng)自?身修養(yǎng)?，提高?綜合素?質(zhì)，既?要有廣?博的理?論知識?和精通?的審計(jì)?專業(yè)知?識，還?要有嫻?熟的業(yè)?務(wù)技能?和良好?的心理?素質(zhì)，?提高從?宏觀角?度分析?、解決?問題的?能力，?爭創(chuàng)優(yōu)?秀的工?作業(yè)績?。__?__年?___?_月，?我參加?了__?__審?計(jì)學(xué)院?___?_的固?定資產(chǎn)?投資審?計(jì)培訓(xùn)?班學(xué)習(xí)?，取得?了良好?的學(xué)習(xí)?效果，?___?_年_?___?月我參?加__?__省?建設(shè)廳?___?_的全?國造價(jià)?員考試?并取得?了全國?造價(jià)員?資格證?書。?三、履?行職責(zé)?，圓滿?完成各?項(xiàng)工作?任務(wù)履?行職責(zé)?，圓滿?完成各?項(xiàng)工作?任務(wù)一?年來，?為適應(yīng)?固定資?產(chǎn)投資?審計(jì)發(fā)?展形勢?的需要?，進(jìn)一?步規(guī)范?和深化?固定資?產(chǎn)投資?審計(jì)工?作，圓?滿完成?局安排?的縣行?政中心?地下停?車庫預(yù)?算評審?、縣行?政中心?裝飾裝?修工程?竣工結(jié)?算審計(jì)?，縣行?政中心?中央空?調(diào)工程?竣工結(jié)?算審計(jì)?，縣廉?租房三?期基礎(chǔ)?設(shè)施和?邊坡治?理工程?預(yù)算評?審，_?___?省石阡?縣運(yùn)動(dòng)?場工程?預(yù)算評?審，冷?龍至新?場及石?板坳工?業(yè)園區(qū)?共水工?程預(yù)算?評審，?全縣_?___?個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)?司法所?建設(shè)工?程竣工?結(jié)算審?計(jì)，縣?行政中?心休閑?廣場預(yù)?算評審?，縣第?四期廉?租房預(yù)?算評審?等審計(jì)?任務(wù)。?出具審?計(jì)報(bào)告?___?_篇，?審計(jì)核?減金額?___?_多萬?元。并?針工程?管理等?方面存?在的問?題提出?合理化?建議_?___?條。?（一）?完善制?度建設(shè)?石阡縣?審計(jì)局?為進(jìn)一?步規(guī)范?建設(shè)工?程概預(yù)?算評審?工作，?增強(qiáng)審?計(jì)效率?，參與?制訂了?石府辦?法〔_?___?〕__?__文?件。其?中一是?政2府?投資項(xiàng)?目建設(shè)?必須向?政府投?資主管?部門和?縣固定?資產(chǎn)投?資審計(jì)?評審中?心報(bào)送?工程概?預(yù)算。?二是對?于實(shí)行?工程量?清單計(jì)?價(jià)的工?程，其?施工招?標(biāo)不得?超過批?準(zhǔn)的概?預(yù)算，?這些制?度的建?立，將?有效的?加強(qiáng)縣?各有關(guān)?部門在?固定資?產(chǎn)投資?過程中?的協(xié)調(diào)?配合，?提高國?家資金?使用效?益、規(guī)?范固定?資產(chǎn)投?資市場?，使固?定資產(chǎn)?投資審?計(jì)工作?逐步納?入制度?化、規(guī)?范化的?軌道。?（二?）開拓?思路，?積極探?索1、?牢固樹?立精品?工程意?識。工?作中嚴(yán)?格依照?法定的?審計(jì)程?序，嚴(yán)?格執(zhí)行?各項(xiàng)審?計(jì)規(guī)范?和準(zhǔn)則?，嚴(yán)格?根據(jù)法?律法規(guī)?進(jìn)行處?理。在?確保程?序、規(guī)?避風(fēng)險(xiǎn)?的基礎(chǔ)?上，創(chuàng)?新工作?思路，?探索工?作方法?，有步?驟有計(jì)?劃有重?點(diǎn)的開?展工作?。從審?計(jì)方案?的制訂?、審計(jì)?實(shí)施過?程的操?作、審?計(jì)證據(jù)?的取得?、審計(jì)?報(bào)告的?編寫、?審計(jì)結(jié)?論文書?的草擬?到審計(jì)?決定的?執(zhí)行落?實(shí)等都?再三把?關(guān)，并?定期向?上級領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)?審計(jì)進(jìn)?展情況?，并與?上級及?同事實(shí)?現(xiàn)信息?資源共?享，確?保高效?率、高?質(zhì)量的?完成審?計(jì)任務(wù)?。2?、規(guī)避?風(fēng)險(xiǎn)、?確保質(zhì)?量，著?重控制?審計(jì)環(huán)?節(jié)總體?規(guī)劃。?為實(shí)現(xiàn)?局提出?為全縣?固定資?產(chǎn)投資?規(guī)范化?管理，?為政府?提出切?實(shí)可行?的參考?依據(jù)，?是政府?固定資?產(chǎn)投資?更合理?和有效?的審計(jì)?目標(biāo)目?標(biāo)，探?索固定?資產(chǎn)投?資審計(jì)?的新路?子、新?方法，?我對審?前準(zhǔn)備?、編制?審計(jì)實(shí)?施方案?、出具?審計(jì)報(bào)?告、檢?查審計(jì)?結(jié)論等?審計(jì)工?作每個(gè)?環(huán)節(jié)逐?一進(jìn)行?了細(xì)化?和明確?。注?重分析?。審計(jì)?評價(jià)既?是具體?審計(jì)項(xiàng)?目質(zhì)量?的集中?體現(xiàn)，?又是對?審計(jì)工?作質(zhì)量?的檢閱?，著重?評價(jià)人?的因素?對于相?關(guān)固定?資產(chǎn)3?投資活?動(dòng)的影?響，不?但事關(guān)?被審計(jì)?單位的?利益，?而且關(guān)?系到政?府利益?。因此?，我本?著慎重?、負(fù)責(zé)?的態(tài)度?根據(jù)被?審計(jì)單?位在固?定資產(chǎn)?投資過?程，對?已經(jīng)收?集到的?證據(jù)，?歸納總?結(jié)，做?出實(shí)事?求是、?客觀公?正的評?價(jià)。評?價(jià)時(shí)，?依照審?計(jì)規(guī)范?評價(jià)準(zhǔn)?則和國?家政府?投資項(xiàng)?目審計(jì)?管理辦?法內(nèi)容?做出評?價(jià)建議?，提出?審計(jì)意?見。不?對審計(jì)?過程中?未涉及?的事項(xiàng)?，不對?證據(jù)不?足、評?價(jià)依據(jù)?或標(biāo)準(zhǔn)?不明確?的事項(xiàng)?進(jìn)行評?價(jià)。?（三）?注重審?計(jì)調(diào)查?研究通?過審計(jì)?調(diào)查，?揭示問?題，分?析原因?，提出?在體制?改革，?完善制?度，加?強(qiáng)管理?，健全?機(jī)制等?方面的?建議，?為政府?領(lǐng)導(dǎo)宏?觀決策?服務(wù)。?（四?）努力?學(xué)習(xí)、?鉆研業(yè)?務(wù)，做?好領(lǐng)導(dǎo)?助手在?審計(jì)局?工作的?日子里?，我深?刻認(rèn)識?到審計(jì)?工作性?質(zhì)的重?要性，?都同樣?需要認(rèn)?真、細(xì)?致、精?確及嚴(yán)?謹(jǐn)?shù)墓?作態(tài)度?。注重?把好廉?政關(guān)，?把廉政?作為對?自己的?基本要?求，堅(jiān)?決執(zhí)行?黨風(fēng)廉?政建設(shè)?責(zé)任制?，遵守?中央關(guān)?于__?__領(lǐng)?導(dǎo)干部?廉潔自?律的規(guī)?定，筑?牢拒腐?防變思?想防線?。平?時(shí)能夠?虛心向?身邊的?同事及?前輩請?教，做?到多看?、多問?、多思?考，努?力使自?己在最?短的時(shí)?間內(nèi)勝?任各種?工作環(huán)?境和內(nèi)?容。對?工作積?極主動(dòng)?，嚴(yán)格?把關(guān)，?一絲不?茍，努?力完成?領(lǐng)導(dǎo)交?辦的每?一項(xiàng)工?作。在?繁多的?工作中?，分清?主次科?學(xué)安排?，按時(shí)?、按質(zhì)?、按量?完成任?務(wù)，同?時(shí)配合?其他科?室做好?各項(xiàng)文?字寫作?和文件?、信息?報(bào)送工?作。?四、存?在的問?題及明?年發(fā)展?方向存?在的問?題及明?年發(fā)展?方向通?過近兩?年工作?，進(jìn)一?步提高?了思想?政治素?質(zhì)，開?闊了視?野4，?拓寬了?工作思?路，增?強(qiáng)了全?局意識?，強(qiáng)化?了心胸?坦蕩、?正直端?莊、嚴(yán)?謹(jǐn)樸實(shí)?的良好?作風(fēng)。?回顧?幾年來?的工作?成績，?是領(lǐng)導(dǎo)?大力支?持和熱?情幫助?的結(jié)果?，是同?志共同?努力的?結(jié)果，?在總結(jié)?成績的?同時(shí)，?我也看?到自己?的缺點(diǎn)?和不足?，主要?是還需?進(jìn)一步?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，努?力提高?自己的?政治理?論和政?策水平?，注重?綜合分?析力度?、提出?有針對?性的合?理化建?議，努?力提高?自己的?工作層?次和能?力。?在今后?的工作?中，我?會誠懇?的接受?領(lǐng)導(dǎo)和?同志們?對我提?出的批?評和建?議，恪?盡職守?。同時(shí)?，發(fā)揚(yáng)?成績、?克服不?足，提?高工作?效率，?使自己?所從事?的工作?在新的?一年中?再上新?臺階。?十一?月份審?計(jì)工作?總結(jié)（?四）?（四）?__?__月?，在縣?委、縣?政府和?上級審?計(jì)機(jī)關(guān)?的正確?領(lǐng)導(dǎo)下?，我局?認(rèn)真貫?徹落實(shí)?省、市?審計(jì)工?作會議?精神，?始終以?促進(jìn)社?會經(jīng)濟(jì)?發(fā)展為?已任，?突出了?對重點(diǎn)?領(lǐng)域、?重點(diǎn)部?門、重?點(diǎn)資金?的審計(jì)?監(jiān)督，?做好落?實(shí)文章?，取得?了較好?成績。?半年我?局共完?成審計(jì)?項(xiàng)目_?___?個(gè)（其?中：專?項(xiàng)審計(jì)?調(diào)查項(xiàng)?目__?__個(gè)?），在?審項(xiàng)目?___?_個(gè)，?查出違?紀(jì)金額?___?_萬元?，應(yīng)收?繳財(cái)政?___?_萬元?，提交?審計(jì)報(bào)?告信息?___?_篇（?條），?采用_?___?篇（條?），為?維護(hù)財(cái)?經(jīng)紀(jì)律?，促進(jìn)?廉政建?設(shè)，推?進(jìn)經(jīng)濟(jì)?發(fā)展等?方面，?發(fā)揮了?積極作?用。?回顧半?年來的?工作，?主要特?點(diǎn)是：?一、?真抓實(shí)?干，嚴(yán)?格執(zhí)法?，審計(jì)?工作成?效突出?__?__、?開展了?同級財(cái)?政預(yù)算?審計(jì)?根據(jù)《?___?_審計(jì)?法》和?《__?__省?預(yù)算執(zhí)?行審計(jì)?監(jiān)督實(shí)?施辦法?》的規(guī)?定，我?局于元?月底至?___?_月下?旬對縣?本級_?___?年度財(cái)?政預(yù)算?執(zhí)行情?況進(jìn)行?了審計(jì)?。審計(jì)?報(bào)告肯?定了我?縣財(cái)稅?部門認(rèn)?真落實(shí)?縣委經(jīng)?濟(jì)工作?思路以?___?_收入?為重點(diǎn)?，以規(guī)?范管理?為基礎(chǔ)?，優(yōu)化?收支結(jié)?構(gòu)，推?進(jìn)財(cái)稅?改革，?強(qiáng)化財(cái)?政監(jiān)督?，圓滿?完成了?全年財(cái)?政預(yù)算?;同時(shí)?對預(yù)算?負(fù)債分?析，指?出了我?縣財(cái)政?運(yùn)轉(zhuǎn)艱?難，財(cái)?政風(fēng)險(xiǎn)?較大的?困難與?不足，?查出了?財(cái)政等?___?_個(gè)部?門各類?有問題?資金_?___?萬元，?主要有?延壓滯?留預(yù)算?資金，?違規(guī)減?免少征?應(yīng)繳預(yù)?算收入?，預(yù)算?編制批?復(fù)不規(guī)?范等問?題。這?些問題?引起了?人大、?政府領(lǐng)?導(dǎo)的高?度__?__，?財(cái)稅部?門根據(jù)?審計(jì)建?議已進(jìn)?行了認(rèn)?真的整?改落實(shí)?。_?___?、開展?了行政?事業(yè)單?位財(cái)政?財(cái)務(wù)收?支審計(jì)?上半?年，我?局共對?___?_個(gè)行?政事業(yè)?單位的?財(cái)政財(cái)?務(wù)收支?進(jìn)行了?審計(jì)。?查出違?規(guī)金額?___?_萬元?，管理?不規(guī)范?資金_?___?萬元。?存在的?主要問?題：一?是違反?稅法，?未按規(guī)?定交納?各類稅?款。二?是有的?單位違?反規(guī)定?，巧立?名目，?超標(biāo)準(zhǔn)?發(fā)放干?職工福?利、補(bǔ)?助。三?是違規(guī)?收費(fèi)。?四是擠?占挪用?___?_。對?上述問?題我局?均作出?了嚴(yán)肅?處理。?__?__、?開展了?___?_審計(jì)?上半?年完成?___?_審計(jì)?項(xiàng)目_?___?個(gè)，對?社會保?障__?__和?城市公?用事業(yè)?費(fèi)附加?電費(fèi)附?加進(jìn)行?了審計(jì)?和審計(jì)?調(diào)查。?社保資?金存在?的主要?問題是?征收沒?有到位?。電費(fèi)?附加_?___?存在的?主要問?題是：?收支未?納入財(cái)?政預(yù)算?管理，?多頭審?批，導(dǎo)?致擠占?挪用。?對此，?我局向?縣人民?政府作?出了專?題匯報(bào)?，政府?責(zé)成財(cái)?政部門?整改。?__?__、?開展了?世行貸?款審計(jì)?今年?___?_月，?我局對?結(jié)核病?控制、?婦幼保?健__?__個(gè)?世行貸?款項(xiàng)目?進(jìn)行了?審計(jì)。?從審計(jì)?情況看?，項(xiàng)目?單位能?認(rèn)真按?照世行?貸款的?有關(guān)條?款辦事?，做到?了專賬?核算、?專人管?理、專?款專用?。存在?的主要?問題是?配套資?金不到?位，如?不認(rèn)真?解決，?項(xiàng)目的?實(shí)施將?受到影?響，不?能達(dá)到?預(yù)期目?標(biāo)，使?項(xiàng)目難?以充分?發(fā)揮效?益?？h?委、政?府領(lǐng)導(dǎo)?對我們?反映的?情況引?起了高?度重視?。_?___?、開展?了__?__領(lǐng)?導(dǎo)干部?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?今年?___?_月，?根據(jù)縣?___?_委托?，我們?對__?__個(gè)?鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?___?_個(gè)縣?直部門?單位開?展了領(lǐng)?導(dǎo)干部?任期經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?審計(jì)，?目前實(shí)?審已基?本完成?，對物?資總公?司與商?業(yè)總公?司已經(jīng)?作了審?計(jì)結(jié)論?，審計(jì)?報(bào)告對?___?_位已?離任領(lǐng)?導(dǎo)的任?期經(jīng)濟(jì)?責(zé)任進(jìn)?行了客?觀評價(jià)?，同時(shí)?也查出?違紀(jì)違?規(guī)金額?___?_萬元?。已審?的__?__個(gè)?單位的?___?_名領(lǐng)?導(dǎo)干部?，現(xiàn)已?由__?__部?門平調(diào)?安排。?其余部?分審計(jì)?結(jié)論已?經(jīng)與單?位見面?，得到?了領(lǐng)導(dǎo)?和被審?單位的?認(rèn)同。?二、?完善制?度，嚴(yán)?格管理?，隊(duì)伍?建設(shè)再?___?_價(jià)?今年，?我局繼?續(xù)以建?一流班?子，帶?一流隊(duì)?伍，創(chuàng)?一流業(yè)?績作為?年度工?作的總?體目標(biāo)?，創(chuàng)新?思路，?與時(shí)俱?進(jìn)，制?定年度?規(guī)劃，?狠抓人?法技建?設(shè)，造?就精良?審計(jì)隊(duì)?伍。_?___?月份我?們對_?___?年審計(jì)?機(jī)關(guān)原?有的內(nèi)?部管理?制度進(jìn)?行了全?面修改?、補(bǔ)充?、完善?，編寫?了《寧?鄉(xiāng)縣審?計(jì)局機(jī)?關(guān)管理?制度》?，干部?職工人?手一冊?，建立?健全了?___?_個(gè)領(lǐng)?導(dǎo)小組?，制定?了切實(shí)?可行的?崗位目?標(biāo)考核?辦法，?把雙文?明目標(biāo)?量化到?科室，?到個(gè)人?，按月?考查，?半年初?評，年?終總評?，嚴(yán)格?獎(jiǎng)罰兌?現(xiàn)，還?針對領(lǐng)?導(dǎo)深入?基層不?夠的現(xiàn)?象，改?變了以?往做法?，實(shí)行?了領(lǐng)導(dǎo)?聯(lián)系科?室的制?度，使?局機(jī)關(guān)?的各項(xiàng)?工作制?度化、?規(guī)范化?，基本?上做到?有章可?循，違?章必究?。三?、圍繞?中心，?優(yōu)質(zhì)服?務(wù)，各?項(xiàng)工作?齊頭并?進(jìn)在?___?_先進(jìn)?性教育?活動(dòng)中?，我局?分階段?制定了?詳細(xì)實(shí)?施方案?，特別?是封閉?式學(xué)習(xí)?階段中?，全局?黨員參?學(xué)人數(shù)?達(dá)到_?___?%、學(xué)?習(xí)時(shí)間?超過_?___?小時(shí)以?上。黨?員干部?通過、?自學(xué)、?上輔導(dǎo)?課與收?看電教?片等形?式，寫?學(xué)習(xí)筆?記與心?得__?__字?以上，?嚴(yán)格進(jìn)?行考核?與檢查?。全局?在第二?、三階?段中認(rèn)?真查找?問題與?不足，?結(jié)合審?計(jì)工作?實(shí)際，?制定切?實(shí)可行?的整改?措施與?方案，?按有關(guān)?規(guī)定程?序和要?求，一?步一個(gè)?腳印的?抓落實(shí)?，經(jīng)市?縣督導(dǎo)?組的檢?查后，?多次受?到市縣?領(lǐng)導(dǎo)的?肯定。?在全?縣開展?的千名?干部下?基層，?排憂解?難促發(fā)?展活動(dòng)?中，派?出__?__名?同志與?團(tuán)縣委?、工商?聯(lián)等單?位一起?，深入?喻家坳?鄉(xiāng)調(diào)查?研究，?干職工?捐款_?___?元慰問?了__?__戶?特困戶?，了解?農(nóng)民具?體困難?和問題?，幫助?排憂解?難，把?___?_政策?及時(shí)送?到農(nóng)民?心坎上?。今年?由我局?牽頭負(fù)?責(zé)橫市?鎮(zhèn)云山?村的整?建扶貧?工作，?工作組?針對該?村原班?子軟弱?的問題?，進(jìn)行?了調(diào)整?。新班?子上任?以后，?凝聚人?心，積?極辦實(shí)?事，_?___?資金整?修村級?公路，?贏得了?村民的?擁護(hù)和?支持。?在全?縣計(jì)劃?生育集?中突擊?活動(dòng)中?，我局?與縣_?___?一道多?次深入?楓木橋?鄉(xiāng)，出?錢出力?，獻(xiàn)計(jì)?獻(xiàn)策，?成效明?顯。在?三抓兩?促服務(wù)?企業(yè)活?動(dòng)中，?我局盡?職盡責(zé)?，圓滿?地完成?了縣委?政府上?半年交?辦的各?項(xiàng)任務(wù)?。招商?引資到?位資金?___?_萬元?，超額?完成了?縣定_?___?萬元的?任務(wù)。?十一?月份審?計(jì)工作?總結(jié)（?五）?（五）?__?__月?在校黨?委和行?政的領(lǐng)?導(dǎo)下，?在上級?主管部?門的指?導(dǎo)幫助?下，我?們審計(jì)?處全體?同志認(rèn)?真學(xué)習(xí)?、領(lǐng)會?___?_和_?___?會議精?神。?___?_年在?校黨委?和行政?的領(lǐng)導(dǎo)?下，在?上級主?管部門?的指導(dǎo)?幫助下?，我們?審計(jì)處?全體同?志認(rèn)真?學(xué)習(xí)、?領(lǐng)會_?___?和__?__會?議精神?，一如?既往地?貫徹和?落實(shí)《?審計(jì)法?》、《?審計(jì)署?關(guān)于內(nèi)?部審計(jì)?工作的?規(guī)定》?和國家?相關(guān)法?律法規(guī)?。以?學(xué)校教?育工作?為中心?，結(jié)合?內(nèi)審工?作實(shí)際?，緊緊?圍繞我?校的熱?點(diǎn)、重?點(diǎn)、難?點(diǎn)問題?開展審?計(jì)工作?，充分?發(fā)揮內(nèi)?審的監(jiān)?督和服?務(wù)職能?，為學(xué)?校領(lǐng)導(dǎo)?及時(shí)提?供決策?依據(jù)。?全年共?開展各?項(xiàng)審計(jì)?___?_余項(xiàng)?，為學(xué)?校節(jié)約?了大量?資金。?在深化?學(xué)校改?革，促?進(jìn)廉政?建設(shè)，?加強(qiáng)財(cái)?務(wù)管理?，提高?經(jīng)濟(jì)效?益等方?面，真?正起到?了經(jīng)濟(jì)?衛(wèi)士和?參謀助?手的作?用。由?于工作?成績突?出，我?校審計(jì)?處被評?為__?__年?度新鄉(xiāng)?市內(nèi)審?工作先?進(jìn)單位?，兩人?被評為?校級優(yōu)?秀__?__員?和三育?人工作?先進(jìn)個(gè)?人。?___?_年是?我校各?項(xiàng)改革?迅速發(fā)?展的一?年，教?學(xué)、科?研、管?理工作?有條不?紊的開?展，為?我們搞?好工作?提供了?有力保?證。我?們審計(jì)?處認(rèn)真?貫徹落?實(shí)審計(jì)?廳、教?育廳等?上級部?門的指?示精神?，結(jié)合?我校實(shí)?際，在?做好審?計(jì)工作?的同時(shí)?，積極?配合其?它各項(xiàng)?工作的?開展。?一、?堅(jiān)持完?善自我?，提高?認(rèn)識的?原則，?努力完?善審計(jì)?制度，?健全審?計(jì)機(jī)構(gòu)?，調(diào)整?人員結(jié)?構(gòu)。?1.參?與制定?了學(xué)校?物資采?購、設(shè)?備管理?及相關(guān)?規(guī)章制?度若干?項(xiàng)。規(guī)?范了經(jīng)?濟(jì)行為?，使審?計(jì)工作?進(jìn)一步?走向法?制化、?制度化?和規(guī)范?化。?2.在?學(xué)校機(jī)?構(gòu)改革?后，進(jìn)?一步明?確了審?計(jì)工作?人員的?職責(zé)和?權(quán)限。?使內(nèi)審?工作的?內(nèi)部監(jiān)?督職能?進(jìn)一步?得到體?現(xiàn)，可?以更好?的為領(lǐng)?導(dǎo)提供?決策依?據(jù)。?3.調(diào)?整人員?的知識?和年齡?結(jié)構(gòu)，?新增專?業(yè)審計(jì)?人員_?___?名（均?為應(yīng)屆?本科畢?業(yè)生）?，加強(qiáng)?了審計(jì)?隊(duì)伍建?設(shè)，一?名同志?獲高級?會計(jì)師?資格。?經(jīng)驗(yàn)豐?富的老?同志和?積極上?進(jìn)的年?輕人相?互交流?、相互?學(xué)習(xí)、?以老帶?新、新?老結(jié)合?，形成?了一支?知識結(jié)?構(gòu)和年?齡結(jié)構(gòu)?較為合?理的充?滿生機(jī)?和活力?的審計(jì)?隊(duì)伍。?二、?學(xué)習(xí)及?培訓(xùn)?強(qiáng)化措?施，進(jìn)?一步提?高審計(jì)?人員的?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和政?治素質(zhì)?，使我?校每個(gè)?內(nèi)審人?員都真?正成為?思想領(lǐng)?先、業(yè)?務(wù)過硬?、技能?嫻熟、?務(wù)實(shí)高?效的工?作高手?。1?.派一?名同志?隨同教?育廳考?察團(tuán)赴?法國等?國外學(xué)?習(xí)考察?，獲取?了大量?審計(jì)工?作信息?及先進(jìn)?工作經(jīng)?驗(yàn)。?2.與?___?_學(xué)、?華南理?工大學(xué)?、__?__學(xué)?等省內(nèi)?外高校?相互交?流，共?同探討?審計(jì)工?作新思?路。?3.加?強(qiáng)自身?業(yè)務(wù)素?質(zhì)的學(xué)?習(xí)，積?極進(jìn)行?學(xué)術(shù)研?究和探?討，公?開發(fā)表?專業(yè)學(xué)?術(shù)論文?___?_篇。?三、?參與后?勤改革?隨著?高校后?勤管理?社會化?改革的?深入，?我校后?勤集團(tuán)?已逐步?成為獨(dú)?立核算?、自主?經(jīng)營、?自負(fù)盈?虧的經(jīng)?濟(jì)實(shí)體?，這就?要求我?們必須?建立健?全成本?核算制?度。我?們參與?制定了?一系列?后勤改?革的規(guī)?章和措?施，同?財(cái)務(wù)處?、后勤?管理處?一道，?對集團(tuán)?每個(gè)中?心進(jìn)行?了成本?核算，?并結(jié)合?外校經(jīng)?驗(yàn)，根?據(jù)本校?實(shí)際，?制定了?各項(xiàng)定?額標(biāo)準(zhǔn)?，為推?動(dòng)學(xué)校?的后勤?改革和?發(fā)展起?到了應(yīng)?有的作?用。?四、參?與校辦?產(chǎn)業(yè)改?革科?教興國?和發(fā)展?高科技?，實(shí)現(xiàn)?產(chǎn)業(yè)化?這一戰(zhàn)?略的提?出，給?以高科?技為特?征的高?校校辦?產(chǎn)業(yè)帶?來了新?的機(jī)遇?和挑戰(zhàn)?。但是?由于校?辦企業(yè)?的利益?和學(xué)校?的利益?并不完?全是一?致的，?企業(yè)內(nèi)?某些同?志往往?會為了?個(gè)人利?益或小?團(tuán)體利?益而致?學(xué)校利?益于不?顧，很?難保證?學(xué)校國?有資產(chǎn)?的保值?增值。?面對這?一現(xiàn)狀?，我們?會同財(cái)?務(wù)處、?企業(yè)管?理處一?道，參?與制定?了校辦?產(chǎn)業(yè)改?革工作?的相關(guān)?文件，?對校辦?每個(gè)企?業(yè)進(jìn)行?了清產(chǎn)?核資，?摸清了?企業(yè)家?底，改?善了經(jīng)?營環(huán)境?，明確?了經(jīng)濟(jì)?責(zé)任，?提高了?經(jīng)濟(jì)效?益，為?領(lǐng)導(dǎo)提?供了決?策依據(jù)?，為學(xué)?校的改?革和發(fā)?展做出?了貢獻(xiàn)?。五?、參與?各項(xiàng)招?投標(biāo)工?程及政?府采購?隨著?學(xué)校改?革的迅?速發(fā)展?，加強(qiáng)?內(nèi)部管?理，強(qiáng)?化內(nèi)部?監(jiān)督機(jī)?制就顯?得尤為?重要。?學(xué)校工?程建設(shè)?和物資?采購是?與市場?緊密相?聯(lián)的，?要實(shí)現(xiàn)?對工程?建設(shè)和?物資采?購工作?的有效?控制，?就必須?用各項(xiàng)?規(guī)章制?度來規(guī)?范和約?束。?我們參?與制定?招投標(biāo)?程序及?學(xué)校物?資采購?工作的?相關(guān)規(guī)?定并監(jiān)?督實(shí)施?。在招?投標(biāo)工?作中真?正堅(jiān)持?公開、?公正、?公平的?原則。?對物資?采購工?作，審?計(jì)處自?始至終?全過程?參加，?充分發(fā)?揮了事?前、事?中、事?后審計(jì)?的監(jiān)督?作用。?一年來?共參與?招投標(biāo)?項(xiàng)目及?物資采?購項(xiàng)目?___?_余項(xiàng)?，監(jiān)督?簽訂經(jīng)?濟(jì)合同?___?_余份?，涉及?金額近?千萬元?，為學(xué)?校節(jié)約?資金_?___?多萬元?，規(guī)范?了學(xué)校?物資采?購行為?，維護(hù)?了學(xué)校?的經(jīng)濟(jì)?利益。?六、?具體審?計(jì)工作?認(rèn)真?___?_，進(jìn)?一步搞?好內(nèi)審?工作，?按照審?計(jì)署提?出的積?極穩(wěn)妥?、量力?而行、?提高質(zhì)?量，防?范風(fēng)險(xiǎn)?的原則?，穩(wěn)步?推進(jìn)審?計(jì)工作?深入的?開展。?3.?經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)?是為了?加強(qiáng)對?領(lǐng)導(dǎo)干?部的管?理和監(jiān)?督，正?確評價(jià)?其經(jīng)濟(jì)?責(zé)任、?促進(jìn)黨?風(fēng)廉政?建設(shè)、?保障國?有資產(chǎn)?增值而?實(shí)行的?一種監(jiān)?督管理?制度。?一年來?我們開?展經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審?計(jì)__?__項(xiàng)?，既澄?清了廠?長（經(jīng)?理）任?期內(nèi)的?各項(xiàng)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任?，同時(shí)?又為企?業(yè)和學(xué)?校提出?了一系?列建議?和措施?，促進(jìn)?了企業(yè)?的經(jīng)營?管理，?為校領(lǐng)?導(dǎo)提供?了決策?依據(jù)。?十一?月份審?計(jì)工作?總結(jié)（?六）?（六）?時(shí)光?過的飛?快，_?___?月公司?的工作?已經(jīng)結(jié)?束了，?可以說?，在_?___?月的工?作中，?我們?nèi)?公司的?工作人?員都高?效的完?成了自?己要做?好的工?作。我?們的公?司財(cái)務(wù)?審計(jì)部?門的工?作當(dāng)然?也是在?發(fā)展中?，高效?的完成?了公司?安排給?我們的?公司，?相信我?們一定?能夠做?好，這?些都是?我們得?來的不?斷的發(fā)?展的成?果，相?信我們?一定能?夠做好?。_?___?年是集?團(tuán)公司?推進(jìn)行?業(yè)改革?、拓展?市場、?持續(xù)發(fā)?展的關(guān)?鍵年，?也是財(cái)?務(wù)審計(jì)?部創(chuàng)新?思路，?規(guī)范管?理的一?年。財(cái)?務(wù)審計(jì)?部堅(jiān)持?以市場?為導(dǎo)向?，以效?益為中?心的行?業(yè)發(fā)展?思路，?緊緊圍?繞集團(tuán)?公司整?體工作?部署和?財(cái)務(wù)審?計(jì)工作?重點(diǎn)，?團(tuán)結(jié)奮?進(jìn)，真?抓實(shí)干?，完成?了部門?職責(zé)和?公司領(lǐng)?導(dǎo)交辦?的任務(wù)?，取得?一定的?成績。?為了總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)?教訓(xùn)，?更好的?完成_?___?年的各?項(xiàng)工作?任務(wù)，?我部就?財(cái)務(wù)、?審計(jì)方?面的工?作作出?總結(jié)。?（一?）財(cái)務(wù)?方面的?工作?1、增?強(qiáng)財(cái)務(wù)?服務(wù)意?識_?___?年，我?們一如?既往地?按科學(xué)?、嚴(yán)格?、規(guī)范?、透明?、效益?的原則?，加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管?理，優(yōu)?化資源?配置，?提高資?金使用?效益，?把為集?團(tuán)公司?的各項(xiàng)?工作服?好務(wù)作?為我部?的一項(xiàng)?重要工?作。?為了適?應(yīng)新形?勢下的?發(fā)展，?財(cái)務(wù)審?計(jì)部建?立健全?和完善?落實(shí)了?各項(xiàng)財(cái)?務(wù)規(guī)章?制度。?由于公?司的性?質(zhì)發(fā)生?改變，?要求公?司的財(cái)?務(wù)規(guī)章?制度要?進(jìn)行重?新修訂?和完善?。根據(jù)?市局（?公司）?的財(cái)務(wù)?制度，?結(jié)合集?團(tuán)公司?的實(shí)際?情況，?___?_匯編?了集團(tuán)?的財(cái)務(wù)?制度。?為了?更好的?發(fā)揮財(cái)?務(wù)職能?，我們?加強(qiáng)了?對會計(jì)?基礎(chǔ)工?作的規(guī)?范力度?，提高?會計(jì)信?息質(zhì)量?，保證?會計(jì)信?息的真?實(shí)、準(zhǔn)?確、完?整;強(qiáng)?化財(cái)務(wù)?的預(yù)測?、分析?及籌資?功能，?加強(qiáng)對?重大投?資資金?的管理?，為領(lǐng)?導(dǎo)決策?提供有?效的、?及時(shí)的?數(shù)據(jù)與?技術(shù)支?持。?2、預(yù)?算管理?得到穩(wěn)?步推進(jìn)?一是?細(xì)化預(yù)?算內(nèi)容?。根據(jù)?各分、?子公司?___?_年及?___?_年明?細(xì)賬詳?細(xì)分析?了收入?、成本?與期間?費(fèi)用的?執(zhí)行情?況，按?科目進(jìn)?行了分?類統(tǒng)計(jì)?，為各?分、子?公司的?___?_年全?面預(yù)算?奠定基?礎(chǔ);二?是提高?預(yù)算透?明度。?預(yù)算方?案根據(jù)?各分、?子公司?反饋回?來的意?見適當(dāng)?調(diào)整后?，經(jīng)總?經(jīng)理審?議通過?后形成?正式文?件下發(fā)?至各分?、子公?司，使?各單位?對本公?司的預(yù)?算有一?個(gè)全面?的了解?，增強(qiáng)?了預(yù)算?的透明?度;三?是增加?預(yù)算的?剛性。?我們注?重了預(yù)?算執(zhí)行?中存在?的問題?和有關(guān)?情況，?不定期?的向預(yù)?算委員?會反饋?情況，?對于超?預(yù)算等?問題嚴(yán)?格審批?程序，?對申請?調(diào)整的?事項(xiàng)，?需經(jīng)過?專門的?論證分?析后，?按規(guī)定?的程序?批準(zhǔn)后?執(zhí)行。?一年以?來，預(yù)?算的總?體執(zhí)行?情況良?好，各?分、子?公司的?預(yù)算觀?念也較?以前有?極大的?提高和?增強(qiáng)，?為做好?___?_年全?面預(yù)算?工作積?累了經(jīng)?驗(yàn)。?3、充?分利用?稅收政?策充?分利用?國家對?企業(yè)的?各項(xiàng)稅?收優(yōu)惠?政策，?我部積?極辦理?了__?__物?流公司?、__?__運(yùn)?輸公司?的稅收?減、免?、緩工?作，并?由此取?得了市?___?_準(zhǔn)予?___?_物流?公司、?___?_運(yùn)輸?公司減?免__?__年?度企業(yè)?所得稅?合計(jì)_?___?萬元、?營業(yè)稅?___?_萬元?的稅收?優(yōu)惠政?策的批?復(fù)以及?___?_年度?___?_物流?公司、?___?_運(yùn)輸?公司所?得稅減?免的批?復(fù)，為?