發(fā)票管理辦法交易終止5篇

1/1發(fā)票管理辦法交易終止5篇在銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)外收取款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)向付款方開(kāi)具發(fā)票。特殊情況下，由付款方向收款方開(kāi)具發(fā)票;怎樣寫(xiě)現(xiàn)行發(fā)票管理辦法?下面我給大家?guī)?lái)現(xiàn)行發(fā)票管理辦法5篇,僅供參考,希望大家喜歡!

現(xiàn)行發(fā)票管理辦法篇1

1、對(duì)原始單據(jù)的一般要求：

(1)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報(bào)銷(xiāo)聯(lián)，用復(fù)寫(xiě)紙復(fù)寫(xiě)或計(jì)算機(jī)打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫(xiě)，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

(2)內(nèi)容要齊全，抬頭、日期、品名、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫(xiě)齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大、小寫(xiě)要一致，嚴(yán)禁涂改。

(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專(zhuān)用章)及收款人簽字(章);事業(yè)單位的收據(jù)，要有財(cái)務(wù)專(zhuān)章;企業(yè)和個(gè)體戶(hù)須是稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一印制的收據(jù)。

(4)從外單位取得的原始單據(jù)(車(chē)、船、飛機(jī)票等)，因保管不善而被盜或遺失，后果自負(fù)。

2、對(duì)各項(xiàng)支出報(bào)銷(xiāo)的審簽，實(shí)行統(tǒng)一管理，由校長(zhǎng)簽字后，財(cái)務(wù)科方可付款。

3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，須用藍(lán)(黑)墨水筆填寫(xiě)。數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)，要將每個(gè)人的姓名都填上，內(nèi)容填寫(xiě)要齊全，要有結(jié)算人、負(fù)責(zé)人的簽章。

4、由聯(lián)校按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備、材料等各種物品，各使用科室不得自行購(gòu)買(mǎi)。在特殊情況下必須自己購(gòu)買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，驗(yàn)收入庫(kù)。

5、臨時(shí)工的工資，由會(huì)計(jì)填制臨時(shí)工工資花名冊(cè)，由領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校領(lǐng)導(dǎo)簽章。

6、中心校和村校各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按《清平聯(lián)校財(cái)務(wù)管理制度》中計(jì)劃管理的要求，實(shí)行計(jì)劃用款。對(duì)于一次業(yè)務(wù)、一張票面金額超過(guò)200元的用款，事先必須向聯(lián)校校長(zhǎng)申請(qǐng)。對(duì)用款不事先申請(qǐng)的單位或個(gè)人，財(cái)務(wù)處不得安排該部門(mén)的用款計(jì)劃。

7、學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)實(shí)行“一支筆”審批制度。教學(xué)、教輔、后勤部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出，須經(jīng)校長(zhǎng)審批;對(duì)計(jì)劃外支出，除履行審批手續(xù)外，還須事先向校長(zhǎng)室申報(bào)同意并備案。

8、各部門(mén)科室要嚴(yán)格控制差旅費(fèi)和會(huì)務(wù)費(fèi)支出，對(duì)差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)，嚴(yán)格按《市級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》執(zhí)行。無(wú)特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出，由出差人員自理。

9、中心校和村校各部門(mén)要嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。對(duì)非安排不可的業(yè)務(wù)招待，中心校校長(zhǎng)向聯(lián)校請(qǐng)示同意后安排，實(shí)行先申請(qǐng)后招待制度。否則，招待費(fèi)自理。

10、為加強(qiáng)資金管理，及時(shí)收回借款，借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后10日內(nèi)到財(cái)務(wù)處辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)，有關(guān)財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清，后帳不借”的原則。

11、各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的憑據(jù)，下列票據(jù)財(cái)務(wù)處原則上不予報(bào)銷(xiāo)：

(1)審批手續(xù)不全的票據(jù)。

(2)內(nèi)容填寫(xiě)不全、字體無(wú)法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)

12、外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員每人每天補(bǔ)助10元;公務(wù)出差每趟10元(車(chē)票);三人以上出差由聯(lián)校派車(chē)。

13、各中心校每月所發(fā)生的業(yè)務(wù)，要在每月的20號(hào)21號(hào)到聯(lián)校報(bào)賬，過(guò)期不再辦理。

現(xiàn)行發(fā)票管理辦法篇2

第一章總則

第一條制定目的

為了嚴(yán)格公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的程序及規(guī)定，加強(qiáng)費(fèi)用開(kāi)支控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本辦法。

第二條適用范圍

公司所有部門(mén)及全體員工。

第二章管理職責(zé)

第三條管理部

負(fù)責(zé)管理辦法的制定，費(fèi)用使用的監(jiān)督管理，對(duì)超費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行處罰。

第四條財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審查、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、費(fèi)用開(kāi)支的分析、控制及管理。

第五條各部門(mén)

負(fù)責(zé)本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門(mén)主管負(fù)責(zé)本部門(mén)及員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核。

第六條公司領(lǐng)導(dǎo)

1、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支的管理和標(biāo)準(zhǔn)的控制，負(fù)責(zé)分管部門(mén)及員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核。

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批。

第三章差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

第七條出差申請(qǐng)

1、員工因公出差，應(yīng)填寫(xiě)“出差申請(qǐng)單”，詳細(xì)注明出差事由、行程安排及費(fèi)用預(yù)算、是否借支等;

2、填好“出差申請(qǐng)單”后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)管理部登記后方得出差。

3、如遇緊急情況，由主管臨時(shí)派遣出差者，可先行出差，事后補(bǔ)填出差申請(qǐng)單，并呈報(bào)人力資源部登記備案。

第八條出差核準(zhǔn)權(quán)限：

1、員工出差不超過(guò)3天的，由部門(mén)主管核準(zhǔn);

2、員工出差時(shí)間3～7天的，由主管副總或總經(jīng)理核準(zhǔn);

3、員工出差天數(shù)超過(guò)7天的，由總經(jīng)理批準(zhǔn);

4、部長(zhǎng)以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九條借款

1、員工出差需要預(yù)支差旅費(fèi)的，可以辦理借款;

2、出差人員借款，應(yīng)填寫(xiě)“借款申請(qǐng)單”;

3、“借款申請(qǐng)單”與“出差申請(qǐng)單”一并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后，經(jīng)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽字后，方予借支;

4、前次借支未清者，不得再借款。

現(xiàn)行發(fā)票管理辦法篇3

1.0目的

為切實(shí)做到財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督職能，使公司資金更加有效運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序與標(biāo)準(zhǔn)，特制訂以下費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度。

2.0適用范圍

本規(guī)定適用于本公司管理運(yùn)營(yíng)中的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，包括辦公費(fèi)、員工費(fèi)用、車(chē)輛費(fèi)用、車(chē)輛補(bǔ)助、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、快遞費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等;固定資產(chǎn)購(gòu)置/在建工程/工程裝修/集中采購(gòu)不在本規(guī)定。

3.0相關(guān)文件

無(wú)

4.0定義

無(wú)

5.0職責(zé)與權(quán)限

5.1財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定有關(guān)管理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程及制度，并根據(jù)現(xiàn)存的各部門(mén)管理費(fèi)用的范圍、付款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金預(yù)借、報(bào)銷(xiāo)或付款。

5.2業(yè)務(wù)部門(mén):采購(gòu)部、品質(zhì)部、MIS、生產(chǎn)部、工程部、廠務(wù)部、物流部。

各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)管理費(fèi)用的申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)進(jìn)行初審，其中涉及辦公費(fèi)用、電話費(fèi)、員工費(fèi)用由各部門(mén)主管復(fù)審后交財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷(xiāo)，各部門(mén)主管對(duì)本部門(mén)的費(fèi)用審核負(fù)責(zé)。

5.3行政部：負(fù)責(zé)辦公費(fèi)、員工費(fèi)用及車(chē)輛費(fèi)的審核。辦公費(fèi)用包括辦公用品、保險(xiǎn)費(fèi)、勞保費(fèi)等;員工費(fèi)用包括培訓(xùn)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、招聘費(fèi)、加班補(bǔ)助等;車(chē)輛費(fèi)包括汽車(chē)路橋費(fèi)，加油費(fèi)，停車(chē)費(fèi)，修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公司每月所的水電費(fèi)，房租費(fèi)，電話費(fèi)，由行政部填單送交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)作為入帳憑據(jù)。

5.4物流部：負(fù)責(zé)運(yùn)輸費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)及報(bào)關(guān)費(fèi)用處理，運(yùn)輸合同、報(bào)價(jià)單需交財(cái)務(wù)備案，發(fā)貨明細(xì)一定要同實(shí)際發(fā)貨數(shù)一一對(duì)應(yīng)，外請(qǐng)車(chē)必須事前申請(qǐng)，并附有相對(duì)應(yīng)的發(fā)貨明細(xì)，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付款。

6.0流程圖

7.0工作程序

7.1報(bào)銷(xiāo)原則

費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)按實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，總額限制，超額不報(bào)，節(jié)約歸已的原則

嚴(yán)禁出差人員及公司職員將超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)人費(fèi)用在公司費(fèi)用中報(bào)銷(xiāo)。不準(zhǔn)虛報(bào)費(fèi)用，一經(jīng)查實(shí)，將從嚴(yán)處理。

所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，必須由當(dāng)事人親自領(lǐng)取，其它人不準(zhǔn)代領(lǐng)。并且于發(fā)生的當(dāng)月25號(hào)前辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，超期不予辦理。

7.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)7.2.1.差旅費(fèi)

出差人員乘坐的交通工具類(lèi)型和住宿，伙食補(bǔ)貼費(fèi)用按出差類(lèi)型和職位級(jí)別報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)：具體見(jiàn)行政部《出差管理規(guī)定》)

7.2.1.1交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，必須在車(chē)票后注明日期，往返地點(diǎn)，如有的士費(fèi)應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)簽字方可，票據(jù)必須在一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，否則不得報(bào)銷(xiāo)。

7.2.1.2出差期間取得住宿費(fèi)發(fā)票必須填寫(xiě)清楚，日期、住宿時(shí)間、房?jī)r(jià)，否則不可作為合法憑證報(bào)銷(xiāo)。

7.2.1.3出差人員必須在出差后一個(gè)星期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)票據(jù)，報(bào)銷(xiāo)單上附有批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)，出差行程表，否則不得給予報(bào)銷(xiāo)。

7.2.1.4公司員工因公借款，必須辦理借款申請(qǐng)單，總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)方可借款，財(cái)務(wù)部根據(jù)完整的借款申請(qǐng)單，編制會(huì)計(jì)憑證，出納，收款人必須在付款憑證上簽字，原借款未還，原則上不得再借款。

7.2.1.5乘坐出租車(chē)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：董事長(zhǎng)及總經(jīng)理出差乘坐出租車(chē)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。其他人員出差原則上不準(zhǔn)乘坐出租車(chē)，但下列列情況除外：

7.2.1.5.1出差目的地偏遠(yuǎn)，無(wú)公共交通工具的。

7.2.1.5.2攜帶巨款、重要文件須確保安全的

7.2.1.5.3收發(fā)，貨笨重，搬運(yùn)困難或者時(shí)間緊急的`

7.2.1.5.4陪同重要客人外出的，主要指公司總裁、總經(jīng)理等

7.2.1.5.5執(zhí)行特殊任務(wù)或者夜間辦事不方便的，已經(jīng)沒(méi)有公共交通工具的。以上情況應(yīng)在回公司后在發(fā)票后寫(xiě)明情況，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管簽字后報(bào)銷(xiāo)。

7.2.2業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

對(duì)外發(fā)生的招待費(fèi)，僅限經(jīng)理級(jí)以上人員及業(yè)務(wù)部銷(xiāo)售人員有權(quán)支配接待費(fèi)，接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。發(fā)票背面注明被招待單位名稱(chēng)，人數(shù)，時(shí)間等。取得發(fā)票按次分單位粘貼，不得按金額分開(kāi)粘貼。

7.2.3機(jī)動(dòng)車(chē)補(bǔ)助

7.2.3.1本公司已轉(zhuǎn)正E級(jí)以上員工有私人機(jī)動(dòng)車(chē)的可享有機(jī)動(dòng)車(chē)補(bǔ)助。

7.2.3.2機(jī)動(dòng)車(chē)必須自行購(gòu)買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn)，且為本人上下班使用。

7.2.3.3機(jī)動(dòng)車(chē)補(bǔ)助按照以下標(biāo)準(zhǔn)在工資中發(fā)放

7.2.4通訊費(fèi)7.2.4.1手機(jī)通訊費(fèi)

7.2.4.2因公使用手機(jī)進(jìn)行國(guó)際通訊或國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途通訊的人員。總經(jīng)理及處長(zhǎng)級(jí)以上實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，經(jīng)理每月報(bào)電話費(fèi)300元，司機(jī)出納每月報(bào)電話費(fèi)200元，部門(mén)主管每個(gè)月報(bào)話費(fèi)100元，上面必須寫(xiě)明話費(fèi)月份，以便查對(duì)。

7.2.4.3人員出差期間發(fā)生同業(yè)務(wù)相關(guān)手機(jī)費(fèi)用，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)(出差人提供話費(fèi)清單，并勾出相關(guān)費(fèi)用)。

7.2.5BB通訊費(fèi)

7.2.5.1公司為副總經(jīng)理(含)以上人員提供中國(guó)移動(dòng)BB業(yè)務(wù)。

7.2.5.2其它人員因移動(dòng)辦公的需要，需使用BB業(yè)務(wù)的，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司提供BB業(yè)務(wù)。

7.2.5.3BB月租費(fèi)用由公司統(tǒng)一支付。超出包月的流量費(fèi)用計(jì)入手機(jī)費(fèi)用，按職位規(guī)定報(bào)銷(xiāo)。

7.2.5.4由于使用BB業(yè)務(wù)更換手機(jī)，公司支付所購(gòu)手機(jī)費(fèi)用的一半，但最高不超過(guò)1500元。

7.2.6家庭網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、

7.2.6.1部門(mén)副經(jīng)理(含)以上級(jí)別員工，家庭使用網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，但每年最高不超過(guò)1000元。

7.2.6.2網(wǎng)絡(luò)費(fèi)在每年12月統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。12月之前離職者不可報(bào)銷(xiāo)。

7.2.7汽車(chē)費(fèi)用

汽車(chē)加油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)寫(xiě)明具體車(chē)輛，出差時(shí)間及地點(diǎn)。汽車(chē)過(guò)路橋費(fèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)附《出車(chē)申請(qǐng)單》，報(bào)銷(xiāo)的過(guò)路橋費(fèi)應(yīng)與出差時(shí)間相符。

7.3對(duì)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的要求規(guī)定：

7.3.1費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)要附公差單。異地出差一定要附出差行程表，寫(xiě)明乘車(chē)路線，車(chē)票金額。不準(zhǔn)將不同內(nèi)容的費(fèi)用支出列在一個(gè)項(xiàng)目報(bào)銷(xiāo)。筆跡工整，容易辯認(rèn)。

7.3.2原始單據(jù)按要求整齊粘貼，整齊、美觀、干凈，不得涂改。所有的復(fù)印件只是附件，不

得做為報(bào)銷(xiāo)原始憑據(jù)。

7.3.3所有支出必須取得合法、有效、正確、規(guī)范的發(fā)票，發(fā)票上單位，日期，事由，單價(jià)，金額，開(kāi)票人，單位簽章齊全，方可作為有效憑證，除非特殊情況財(cái)務(wù)部不接受收據(jù)作為報(bào)銷(xiāo)憑證。

7.4費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序。

7.4.1審核程序：

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單除特殊情況外，每周報(bào)銷(xiāo)一次，由經(jīng)辦人填寫(xiě)單據(jù)，于周二、三交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)對(duì)于單據(jù)情況有權(quán)詢(xún)問(wèn)，經(jīng)辦人不得拒絕。對(duì)不合理、不真實(shí)、不完備的財(cái)務(wù)收支，有權(quán)不予受理或退回要求補(bǔ)充修正。財(cái)務(wù)把審核好的單據(jù)交總經(jīng)理審核，總經(jīng)理審核后，財(cái)務(wù)按正常程序再安排付款。

此報(bào)銷(xiāo)制度從公布之日起開(kāi)始執(zhí)行，請(qǐng)各部門(mén)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行。

現(xiàn)行發(fā)票管理辦法篇4

根據(jù)財(cái)政局[__]67號(hào)文《關(guān)于在全區(qū)行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展發(fā)票檢查的通知》的要求，結(jié)合本單位的實(shí)際情況現(xiàn)將本單位__年度發(fā)票檢查情況報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視：

在__年度中我單位在局長(zhǎng)張作云的帶領(lǐng)下，在本單位內(nèi)積極的加強(qiáng)宣傳教育，要求每個(gè)人都要充分的認(rèn)識(shí)到發(fā)票違法犯罪行為的重要性，增強(qiáng)納稅意識(shí)，自覺(jué)的抵制假的發(fā)票犯罪行為，將檢查工作納入了日程，落實(shí)了責(zé)任人嚴(yán)格認(rèn)真的進(jìn)行自查。

二、加強(qiáng)監(jiān)督：

在平時(shí)的工作中盡量做的細(xì)，對(duì)所有發(fā)票都進(jìn)行嚴(yán)格的檢查，發(fā)現(xiàn)假的發(fā)票及時(shí)與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，即使舉報(bào)發(fā)票犯罪行為。

三、嚴(yán)肅紀(jì)律：

嚴(yán)格按照財(cái)政局對(duì)假的發(fā)票使用的相關(guān)規(guī)定，在單位內(nèi)采用財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局的要求，不使用假的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，不序列支出情況即利用假的發(fā)票濫發(fā)職工福利，侵吞國(guó)家資產(chǎn)等違法犯罪行為不扣減單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

按照省、市的統(tǒng)一部署，今年9月以來(lái)，我局以積極主動(dòng)、務(wù)實(shí)求真的態(tài)度，采取切實(shí)可行的措施，認(rèn)真開(kāi)展民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)活動(dòng)?，F(xiàn)將我局民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)工作情況報(bào)告如下。不妥之處，懇請(qǐng)批評(píng)指正。

現(xiàn)行發(fā)票管理辦法篇5

根據(jù)稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)展發(fā)票大檢查工作的要求，我公司立即抽調(diào)骨干人力組織開(kāi)展了發(fā)票使用情況的專(zhuān)項(xiàng)自查工作，針對(duì)發(fā)票自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，堅(jiān)持實(shí)事求是，高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真按照省公司文件精神，結(jié)合我公司發(fā)票問(wèn)題自查的實(shí)際情況，及時(shí)研究落實(shí)發(fā)票問(wèn)題整改措施辦法，明確整改責(zé)任人和責(zé)任部門(mén)，逐個(gè)問(wèn)題進(jìn)行整改，確保整改成效。促進(jìn)我公司實(shí)現(xiàn)發(fā)票“零”問(wèn)題，全面提高全員參與打擊問(wèn)題發(fā)票的水平，現(xiàn)將問(wèn)題發(fā)票自查整改工作相關(guān)情況匯報(bào)如下:

一、整改工作開(kāi)展情況:

20__年8月底我公司全面完成了發(fā)票問(wèn)題自查工作。針對(duì)自查中情況，我公司立即組織人員，按照省公司相關(guān)文件的指引共同探討了整改的方法和思路，并及時(shí)與省公司相關(guān)工作人員就整改的問(wèn)題進(jìn)行了溝通匯報(bào)。首先，我公司將全部自查問(wèn)題發(fā)票掃描，并按問(wèn)題發(fā)票登記電子版清單進(jìn)行編號(hào)，做到掃描件與電子版清單一一對(duì)應(yīng)，以此方便問(wèn)題的查找，同時(shí)將編號(hào)齊全的掃描件及對(duì)應(yīng)電子版清單按基層單位分類(lèi)后，發(fā)至取得發(fā)票的基層單位進(jìn)行整改，將問(wèn)題逐筆落實(shí)到位。

1、針對(duì)稅務(wù)網(wǎng)站查詢(xún)無(wú)記錄14筆發(fā)票我們已全部與出票單位取得了聯(lián)系，并按省公司對(duì)問(wèn)題發(fā)票整改的要求進(jìn)行了重新開(kāi)票，并將新開(kāi)的發(fā)票進(jìn)行了網(wǎng)上比對(duì)，確保與實(shí)際一致。

2、就稅務(wù)網(wǎng)站查詢(xún)有記錄，但網(wǎng)站查詢(xún)到的納稅人名稱(chēng)與票面蓋章單位名稱(chēng)不一致的發(fā)票也逐筆進(jìn)行了整改，其中有家單位進(jìn)行換票，有15家提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照證明稅務(wù)網(wǎng)站領(lǐng)票人系開(kāi)票單位法人，且出票單位向稅務(wù)機(jī)關(guān)取得證明，對(duì)出票單位的實(shí)際出票情況進(jìn)行了證明。

3、就“舊版發(fā)票”問(wèn)題發(fā)票9筆已全部與開(kāi)票單位取得聯(lián)系，進(jìn)行了