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汽車售后修補(bǔ)涂料企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2021年10月
目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì) 3二、未來(lái)發(fā)展思路 3三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 41、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新 42、工業(yè)互聯(lián)及智能制造的推進(jìn) 53、市場(chǎng)營(yíng)銷與業(yè)務(wù)拓展 5(1)推動(dòng)多元增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)布局 5(2)差異化需求的全維度服務(wù) 54、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的中心化和渠道下沉建設(shè) 65、人力資源方面 6(1)完善公司人員招聘計(jì)劃,提高現(xiàn)有員工素質(zhì)與技能 6(2)優(yōu)化員工績(jī)效考核體系,提高員工工作熱情 7(3)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè) 7四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 71、業(yè)務(wù)擴(kuò)張的管理能力風(fēng)險(xiǎn) 72、原輔材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 83、汽車涂料市場(chǎng)由“油性”向“水性”轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn) 8
汽車售后修補(bǔ)涂料企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)汽車工業(yè)起步較晚,汽車涂料行業(yè)同樣如此。上世紀(jì)九十年代初期,中國(guó)汽車工業(yè)開始呈爆發(fā)式增長(zhǎng),汽車涂料產(chǎn)量逐年增加。汽車涂料行業(yè)國(guó)際知名化工企業(yè),如美國(guó)龐貝捷、美國(guó)艾仕得、德國(guó)巴斯夫、荷蘭阿克蘇諾貝爾等先后進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng);隨著中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展,中國(guó)品牌汽車涂料以較高性價(jià)比優(yōu)勢(shì),從中低端市場(chǎng)逐步向中高端市場(chǎng)進(jìn)軍。2019年全球汽車涂料市場(chǎng)規(guī)模為180億美金,中國(guó)作為全球汽車涂料產(chǎn)銷量最集中區(qū)域,2019年汽車涂料市場(chǎng)規(guī)模約為45億美金,按照消費(fèi)量計(jì)算約為110萬(wàn)噸,占全球比例高達(dá)25%。未來(lái)5年,預(yù)計(jì)汽車涂料產(chǎn)量將逐步恢復(fù)健康增長(zhǎng),年均增速達(dá)到4.9%,2025年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)??蛇_(dá)56億美元,未來(lái)發(fā)展勢(shì)頭良好。二、未來(lái)發(fā)展思路依托汽車行業(yè)巨大市場(chǎng)需求,將汽車售后修補(bǔ)涂料行業(yè)定義為具有現(xiàn)代技術(shù)服務(wù)屬性的先進(jìn)制造業(yè)。公司充分發(fā)揮自有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),以持續(xù)地科技創(chuàng)新投入為基礎(chǔ),加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和數(shù)字化改造投入,提升中國(guó)本土企業(yè)服務(wù)本地客戶優(yōu)勢(shì)的同時(shí),以全球視野整合世界資源加速業(yè)務(wù)發(fā)展,成為全球汽車涂料行業(yè)中國(guó)力量的代表。1、開發(fā)更多新增客戶,原有客戶增加產(chǎn)品,共同增加市場(chǎng)份額在汽車售后修補(bǔ)涂料方面,鞏固公司在汽車主機(jī)廠和汽車經(jīng)銷商集團(tuán)的重要供應(yīng)商地位,通過(guò)直銷團(tuán)隊(duì)組織建設(shè)精耕細(xì)作、經(jīng)銷授權(quán)經(jīng)銷商加強(qiáng)管理渠道下沉,加大海外市場(chǎng)開發(fā)力度,增加全球汽車售后修補(bǔ)涂料市場(chǎng)份額。在汽車新車內(nèi)外飾件、車身涂料領(lǐng)域,充分發(fā)揮現(xiàn)有汽車主機(jī)廠、汽車零部件廠商的汽車售后修補(bǔ)涂料領(lǐng)域合作關(guān)系的協(xié)同效應(yīng),進(jìn)入更多主流汽車品牌的原廠認(rèn)證或主機(jī)廠供應(yīng)商準(zhǔn)入資格指定范圍,開發(fā)內(nèi)外飾件關(guān)鍵零部件供應(yīng)商形成市場(chǎng)標(biāo)桿效應(yīng),繼續(xù)拓展零VOC清洗劑等輔料的汽車原廠OEM市場(chǎng),準(zhǔn)備開發(fā)新車車身水性涂料市場(chǎng)。2、加強(qiáng)服務(wù)體系能力,打造差異化良好市場(chǎng)口碑,鞏固中高端品牌優(yōu)勢(shì)未來(lái)將建設(shè)立體營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)系統(tǒng)能力,以信息化的彩云智能顏色系統(tǒng)為基礎(chǔ),下沉銷售市場(chǎng)至四、五線城市,提升對(duì)汽車售后修補(bǔ)涂料的技術(shù)服務(wù)效率與服務(wù)質(zhì)量;以“產(chǎn)品+服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)模式全面提升公司市場(chǎng)開拓能力提高市場(chǎng)占有率。三、2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新是企業(yè)維持可持續(xù)發(fā)展的重要?jiǎng)恿Α9緦⒊浞职l(fā)揮自身研發(fā)優(yōu)勢(shì)與豐富經(jīng)驗(yàn),聯(lián)合上游關(guān)鍵材料供應(yīng)商研發(fā)資源,緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和用戶需求,明確新產(chǎn)品重點(diǎn)開發(fā)方向,積極研發(fā)高性能、環(huán)保型產(chǎn)品和緊湊型涂裝工藝。公司將持續(xù)實(shí)施生產(chǎn)環(huán)境改造、生產(chǎn)工藝改進(jìn)和產(chǎn)品穩(wěn)定化體系建設(shè),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的穩(wěn)定化、高品質(zhì)、連續(xù)化生產(chǎn)。以自主創(chuàng)新為基礎(chǔ),憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,持續(xù)改善水性涂料的技術(shù)性能指標(biāo)。2、工業(yè)互聯(lián)及智能制造的推進(jìn)公司將在現(xiàn)有數(shù)字化顏色云服務(wù)平臺(tái)——xx網(wǎng)基礎(chǔ)上,加大投入,全面建設(shè)融合電子測(cè)色、云計(jì)算搜索、配方自動(dòng)生成、配方數(shù)據(jù)庫(kù)大數(shù)據(jù)分析等功能的數(shù)字化顏色技術(shù)平臺(tái),并在示范店投入配備自動(dòng)調(diào)漆機(jī)、自動(dòng)鈑噴系統(tǒng),通過(guò)彩云智能顏色系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目打通數(shù)字化、信息化系統(tǒng)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)前端產(chǎn)品制造的智能化、后端色彩顏色調(diào)配的信息化共享,以適應(yīng)未來(lái)工業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要。3、市場(chǎng)營(yíng)銷與業(yè)務(wù)拓展(1)推動(dòng)多元增長(zhǎng)及業(yè)務(wù)布局以取得汽車主機(jī)廠合作資質(zhì)和指定資格為重點(diǎn),繼續(xù)保持汽車內(nèi)外飾件及車身涂料業(yè)務(wù)的高速成長(zhǎng)和行業(yè)地位提升;重點(diǎn)開發(fā)現(xiàn)有乘用車整車生產(chǎn)廠商客戶的汽車原廠車身面漆水性涂裝市場(chǎng)和清洗劑等輔料市場(chǎng);加大“xx”系列在中低端市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)的挖掘,發(fā)掘新的機(jī)會(huì)或其他有價(jià)值的非修補(bǔ)涂料領(lǐng)域的增長(zhǎng)點(diǎn);以全球化的視野和思維,充分借鑒中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),以汽車主機(jī)廠質(zhì)量認(rèn)證全球合作和中國(guó)領(lǐng)先品牌為憑借,以高端品牌形象正規(guī)化長(zhǎng)期作戰(zhàn),在美國(guó)、澳洲等成熟市場(chǎng)和中東、非洲等低端市場(chǎng)分別推動(dòng)高端產(chǎn)品開發(fā)和低端產(chǎn)品快速擴(kuò)張;切入3C消費(fèi)電子領(lǐng)域涂料市場(chǎng),發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)、資金優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取開創(chuàng)更多的增長(zhǎng)空間。(2)差異化需求的全維度服務(wù)公司將持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)型制造業(yè)和C2B服務(wù)精神的定位,通過(guò)加大服務(wù)、培訓(xùn)力量,有針對(duì)性的影響行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)層級(jí)參與者。一方面,加強(qiáng)市場(chǎng)品牌形象建設(shè)資源和市場(chǎng)活動(dòng)開展,建立有獨(dú)特魅力的東來(lái)市場(chǎng)形象,匯聚越來(lái)越多的忠誠(chéng)合作伙伴;另一方面,集中資源,大力建設(shè)高素質(zhì)高戰(zhàn)斗力的戰(zhàn)略客戶開發(fā)團(tuán)隊(duì),統(tǒng)一指揮、聯(lián)合行動(dòng)、積極開發(fā)汽車主機(jī)廠、戰(zhàn)略集團(tuán)客戶等核心高端客戶群。4、銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的中心化和渠道下沉建設(shè)在銷售網(wǎng)絡(luò)方面,通過(guò)建設(shè)區(qū)域營(yíng)銷、技術(shù)服務(wù)中心,增加直銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣度和深度,擴(kuò)大扁平化銷售服務(wù)體系。同時(shí),緊隨汽車用戶下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)和汽車品質(zhì)高端化上升的趨勢(shì),通過(guò)一、二線城市分公司或優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)已有領(lǐng)先市場(chǎng)地位和中高端形象的輻射、帶動(dòng),從營(yíng)銷管理、客戶體驗(yàn)、產(chǎn)品展示與品牌推廣、技術(shù)服務(wù)等多方面加強(qiáng)對(duì)三、四線城市的精耕細(xì)作,將授權(quán)經(jīng)銷商和服務(wù)商的覆蓋目標(biāo)范圍擴(kuò)大到所有地級(jí)三線市場(chǎng)的75%和部分四線發(fā)達(dá)縣級(jí)城市的50%,開發(fā)二線到五線城市快速增長(zhǎng)的售后市場(chǎng),努力提高區(qū)域市場(chǎng)覆蓋率。通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)銷商零售終端價(jià)格管控和經(jīng)銷商KPI考核體系完善,以多種手段促進(jìn)經(jīng)銷商做大做強(qiáng),大幅度提高單個(gè)經(jīng)銷商銷售規(guī)模。5、人力資源方面為滿足公司未來(lái)快速發(fā)展的需要,公司在擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模的同時(shí),將完善與發(fā)展現(xiàn)有員工培訓(xùn)體系,加快人才引進(jìn),優(yōu)化員工結(jié)構(gòu),完善績(jī)效考核體系,以滿足公司未來(lái)迅速發(fā)展的需要。(1)完善公司人員招聘計(jì)劃,提高現(xiàn)有員工素質(zhì)與技能公司采取校園招聘和社會(huì)招聘相結(jié)合的方式,引進(jìn)中高端管理、研發(fā)人才,實(shí)現(xiàn)員工的優(yōu)化配置,不斷加強(qiáng)公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等方面的綜合實(shí)力人力資源引進(jìn)。另一方面,公司將完善與發(fā)展現(xiàn)有的員工培訓(xùn)體系,加大培訓(xùn)投入,提高員工的素質(zhì)和技能。(2)優(yōu)化員工績(jī)效考核體系,提高員工工作熱情公司制定有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬與福利政策,通過(guò)公開、公正并數(shù)字化體現(xiàn)的坦誠(chéng)透明的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和匹配的績(jī)效考核體系,使員工在地位、收入方面真正、直接、有效地與其貢獻(xiàn)價(jià)值掛鉤,從而提高組織能力和戰(zhàn)斗動(dòng)力,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才成長(zhǎng),增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。(3)加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)堅(jiān)持“有用適合、結(jié)果至上、數(shù)據(jù)說(shuō)話”的核心價(jià)值觀塑造“效率、敬業(yè)、勤奮、樂(lè)觀”為核心的企業(yè)文化建設(shè),營(yíng)造團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化,增強(qiáng)員工歸宿感,提高企業(yè)凝聚力,為實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定、高速地發(fā)展及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)創(chuàng)造條件。四、面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)1、業(yè)務(wù)擴(kuò)張的管理能力風(fēng)險(xiǎn)隨著公司業(yè)務(wù)不斷拓展,公司分支機(jī)構(gòu)、營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面將有所增加;本次公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目投產(chǎn)后,公司資產(chǎn)及業(yè)務(wù)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。該等業(yè)務(wù)擴(kuò)張將導(dǎo)致公司設(shè)備技術(shù)水平提升、客戶群擴(kuò)展、資產(chǎn)規(guī)模不斷增大、組織結(jié)構(gòu)趨于復(fù)雜,從而要求公司經(jīng)營(yíng)管理水平不斷提升。如果公司組織結(jié)構(gòu)、管理制度以及包括技術(shù)研發(fā)能力、質(zhì)量控制能力、項(xiàng)目執(zhí)行能力、客戶管理能力等在內(nèi)的管理水平不能適應(yīng)公司規(guī)模增長(zhǎng),公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張將受制于管理效率低下,無(wú)法達(dá)到預(yù)期。2、原輔材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司主要原材料包括樹脂、溶劑、顏填料、助劑等石化化工材料,直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比例在70%左右。主要原材料價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)生產(chǎn)成本產(chǎn)生重大影響,進(jìn)而影響到公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi),部分原料價(jià)格有所上漲。如果經(jīng)濟(jì)波動(dòng),原材料價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,而公司不能有效降本提效、維持產(chǎn)品價(jià)格議價(jià)能力,存在毛利率下降、業(yè)績(jī)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。3、汽車涂料市場(chǎng)由“油性”向“水性”轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)隨著環(huán)保要求的趨嚴(yán),汽車涂料行業(yè)由“油性”向“水性”的轉(zhuǎn)換正在逐步進(jìn)行中。新車車身涂料方面,2018年,在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的70%以上的乘用車和30%以上的商用車的新車涂裝(主要為色漆層)已經(jīng)使用水性涂料;汽車售后修補(bǔ)涂料“油性”轉(zhuǎn)向“水性”的進(jìn)程相比于新車車身涂料雖相對(duì)較緩,但隨著國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)向低VOC排放轉(zhuǎn)型,城市環(huán)保部門嚴(yán)格限制VOC排放,主流汽車品牌主機(jī)廠逐漸要求授
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