項(xiàng)目責(zé)任成本管理過程控制督察記分表

項(xiàng)目責(zé)任成本管理過程控制督察記分表內(nèi)容內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)分值小計(jì)組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目長是否主抓抓責(zé)任成本，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)是否分工工明確，各負(fù)負(fù)其責(zé)25項(xiàng)目部是否全員員參加責(zé)任成成本管理1各中心業(yè)務(wù)人員員是否掌握理理論和方法1是否建立責(zé)任成成本管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，工作運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)是否良好1技術(shù)預(yù)控工程公司是否對對項(xiàng)目施組進(jìn)進(jìn)行審批210技術(shù)部門是否對對批復(fù)后的施施組進(jìn)行必要要的優(yōu)化2技術(shù)部門是否對對施工圖和現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際工程程量進(jìn)行了清清理、復(fù)核2是否建立工程量量節(jié)超考核4責(zé)任中心劃分是否徹底解決了了責(zé)任交叉25是否明確界定了了責(zé)任范圍，責(zé)責(zé)任范圍是否否可單獨(dú)計(jì)算算、計(jì)量1責(zé)任中心的劃分分是否與責(zé)任任預(yù)算相匹配配1中心劃分符合現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際且符符合責(zé)任成本本管理，中心心是否具有可可控性1責(zé)任預(yù)算的編制和調(diào)調(diào)整是否實(shí)行兩級(jí)預(yù)預(yù)算編制體系系22020責(zé)任預(yù)算的編制制是否以逐級(jí)級(jí)優(yōu)化后的施施組為依據(jù)5責(zé)任預(yù)算的編制制是否及時(shí)2責(zé)任預(yù)算是否符符合預(yù)算編制制辦法，定額額套用是否準(zhǔn)準(zhǔn)確，費(fèi)率取取定是否合理理4臨時(shí)工程和點(diǎn)工工是否納入責(zé)責(zé)任預(yù)算總額額，是否有預(yù)預(yù)算外點(diǎn)工及及臨時(shí)工程費(fèi)費(fèi)用2責(zé)任預(yù)算執(zhí)行過過程中是否及及時(shí)根據(jù)實(shí)際際變化進(jìn)行調(diào)調(diào)整，調(diào)整責(zé)責(zé)任預(yù)算手續(xù)續(xù)是否完備3責(zé)任預(yù)算的調(diào)整整是否保證責(zé)責(zé)任預(yù)算與責(zé)責(zé)任范圍吻合合2責(zé)任預(yù)算承包合同各責(zé)任預(yù)算承包包合同是否簽簽訂210承包合同是否以以項(xiàng)目部動(dòng)態(tài)態(tài)責(zé)任預(yù)算及及工程量清單單為基礎(chǔ)，是是否正確歸集集了成本費(fèi)用用2合同內(nèi)容是否根根據(jù)實(shí)際擬訂訂，是否明確確了合同履約約期、責(zé)任主主體、責(zé)任主主體的權(quán)利和和義務(wù)、工作作內(nèi)容細(xì)目、工工資兌現(xiàn)辦法法、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和辦法等基基本內(nèi)容4承包合同是否具具有可操作性性。責(zé)任預(yù)算算承包合同簽簽訂和是否嚴(yán)嚴(yán)格按照合同同執(zhí)行2工程量控制是否設(shè)立工程量量控制中心210總帳、明細(xì)帳之之間是否平行行登記，定期期核對4實(shí)際完成工程量量是否突破責(zé)責(zé)任預(yù)算，是是否及時(shí)分析析、處理各項(xiàng)項(xiàng)工程量的節(jié)節(jié)超原因4考核兌現(xiàn)是否制定了明確確、具體、可可行的責(zé)任成成本考核兌現(xiàn)現(xiàn)辦法420考核兌現(xiàn)辦法是是否科學(xué)，是是否打破平均均分配將責(zé)任任工資與產(chǎn)值值進(jìn)度掛鉤，將將效益工資與與成本掛鉤6責(zé)任工資與效益益工資是否能能夠及時(shí)兌現(xiàn)現(xiàn)，考核兌現(xiàn)現(xiàn)是否嚴(yán)格按按照責(zé)任預(yù)算算承包合同執(zhí)執(zhí)行10內(nèi)部控制制度是否按照責(zé)任成成本預(yù)算編制制了健全的內(nèi)內(nèi)部控制制度度15內(nèi)部控制制度是是否得到了有有效執(zhí)行2內(nèi)部控制制度是是否根據(jù)實(shí)際際情況進(jìn)行調(diào)調(diào)整2基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作是否按照要求設(shè)設(shè)置總帳和各各中心臺(tái)帳10責(zé)任成本業(yè)務(wù)處處理是否及時(shí)時(shí)，帳表登記記是否規(guī)范內(nèi)部責(zé)任轉(zhuǎn)帳是是否及時(shí)準(zhǔn)確確，是否做到到平行登記責(zé)任成本報(bào)表報(bào)報(bào)送是否及時(shí)時(shí)，報(bào)表內(nèi)容容是否齊全，數(shù)數(shù)據(jù)是否真實(shí)實(shí)，表間關(guān)系系是否吻合，責(zé)責(zé)任成本報(bào)表表與財(cái)務(wù)報(bào)表表是否一致。外部勞務(wù)管理外部勞務(wù)的錄用用是否公平、公公開招標(biāo)5錄用的外部勞務(wù)務(wù)是否先簽合合同后上場驗(yàn)工計(jì)價(jià)和竣工工結(jié)算是否符符合集團(tuán)公司司有關(guān)規(guī)定應(yīng)包括責(zé)任預(yù)算