供方質(zhì)量保證能力評(píng)審及報(bào)告

生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。供應(yīng)商審核日期地址省/市電話傳真供應(yīng)商負(fù)責(zé)人總經(jīng)理：管理者代表：聯(lián)系人：評(píng)審類型囗現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定囗業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定囗直接評(píng)定囗首件確認(rèn)評(píng)審范圍審核目的供方性質(zhì)囗新囗老前一次評(píng)審結(jié)果/日期零件和服務(wù)描述產(chǎn)品名稱產(chǎn)品重要度囗關(guān)鍵囗重要囗一般質(zhì)量體系評(píng)審結(jié)果等 級(jí)不符合項(xiàng) 項(xiàng) 限定改進(jìn)完成日期參與評(píng)審人員姓簽字日期備注職務(wù)名供應(yīng)商上海紅湖排氣系統(tǒng)有限公司評(píng)審組長(zhǎng)/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期A供方名稱 供方代碼地 址 調(diào)查日期希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。成立時(shí)間郵政編碼公司電話公司傳真E-mail員工概況產(chǎn)銷狀況質(zhì)量狀況企業(yè)主要情況

法人代表電話銷售負(fù)責(zé)人電話營(yíng)業(yè)證號(hào)稅號(hào)開戶銀行銀行帳號(hào)企業(yè)性質(zhì)員管理項(xiàng)目工程技術(shù)生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)特殊作業(yè)人員人員人員總計(jì)工人員人員人員人數(shù)各教育程度人員數(shù)量及比率主要銷售項(xiàng)目 主要銷售客戶 年產(chǎn)量 生產(chǎn)速度 總銷售額1．公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是2．其組織名稱為負(fù)責(zé)人電話3．企業(yè)有無(wú)規(guī)定的產(chǎn)品許可證：□有□沒(méi)有4．產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合：□國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□其他5．產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中時(shí)，所實(shí)施之檢驗(yàn)方法：□首檢□巡檢□末檢□自檢□抽檢□全檢□未實(shí)施任何檢驗(yàn)工廠面積（M2）主要設(shè)備計(jì)量注冊(cè)資本固定資產(chǎn)年產(chǎn)值等級(jí)總面建筑倉(cāng)庫(kù)(萬(wàn)元)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）加工（臺(tái)）檢測(cè)（臺(tái)）積面積面積附質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級(jí)證書等資料的復(fù)印件備 注附設(shè)備工裝模具臺(tái)帳清單、測(cè)量器具及試驗(yàn)設(shè)備清單、公司組織機(jī)構(gòu)復(fù)印件希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。1、供應(yīng)商企業(yè)概況2、主要顧客及供方3、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況4、具體審核見(jiàn)審核檢查表5、審核不符合項(xiàng)整改建議6、審核評(píng)價(jià)7、評(píng)價(jià)結(jié)論審核人員簽字編制 審核 日期供方評(píng)審評(píng)分表希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。序號(hào)項(xiàng)目適用分值得分分項(xiàng)評(píng)分備注(得分率)1質(zhì)量管理體系要求802管理職責(zé)403資源管理704產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃805過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)906采購(gòu)過(guò)程控制807設(shè)施設(shè)備工裝和測(cè)量裝置的管理1008生產(chǎn)和服務(wù)提供1009測(cè)量、分析和改進(jìn)11010與顧客有關(guān)的過(guò)程80總計(jì) 830評(píng)審結(jié)論 ■供方評(píng)判最終評(píng)分（平均得分率） 等級(jí)主要缺失區(qū)域分布評(píng)分說(shuō)明

123456781.評(píng)分等級(jí)：85~100分：合格75~84分：有條件認(rèn)可75分以下：不認(rèn)可供方2.計(jì)算方法：分項(xiàng)評(píng)分：“供方評(píng)審評(píng)分表”欄內(nèi)的實(shí)得分/適用分值×100%；最終評(píng)分：總計(jì)實(shí)際得分值/總計(jì)適用得分值×100%物料明細(xì)表序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家 備注1希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。2345678910111213141516希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。主要生產(chǎn)設(shè)備概況設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格/型號(hào) 設(shè)備制造廠家 設(shè)備年份 最近檢修或驗(yàn)證日期 通用 專用 是否數(shù)控注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)；2不夠填可復(fù)印。主要檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備概況序規(guī)格/型號(hào)生產(chǎn)廠家最近檢定/校通用專用設(shè)備名稱測(cè)量范圍號(hào)準(zhǔn)日期希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)； 2不夠填可復(fù)印。主要工裝/ 模具概況( 提供產(chǎn)品所用)序號(hào) 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號(hào) 生產(chǎn)廠家 制造年份 最近驗(yàn)證日期 備注希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。注：1各欄均需填寫，不得漏項(xiàng)； 2不夠填可復(fù)供方質(zhì)量保證能力審核檢查表審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果YES/NO/NA過(guò)程名稱/項(xiàng)目評(píng)分1.1質(zhì)量手冊(cè)√√1.2程序文件√√1、質(zhì)量管理體系要1.3公司營(yíng)業(yè)證明及體系認(rèn)證證書√√√1.4質(zhì)量方針√√求1.5質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控√√1.6文件控制√√√1.7記錄控制√√√希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。1.8知識(shí)管理√2.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃√2、管理職責(zé)2.2職責(zé)權(quán)限的建立√√√2.3質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架√√√2.4管理評(píng)審√√3.1人力資源規(guī)劃√√3.2公司年度培訓(xùn)計(jì)劃√√√3.3培訓(xùn)記錄及資格評(píng)估√√√3、資源提供3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書√√√3.5生產(chǎn)崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？√√3.6設(shè)施設(shè)備規(guī)劃√√3.7應(yīng)急計(jì)劃√備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核員審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果YES/NO/NA過(guò)程名稱/項(xiàng)目評(píng)分4.1技術(shù)協(xié)議等顧客要求√√√4.2要求評(píng)審√√4、產(chǎn)品設(shè)計(jì)（過(guò)程設(shè)計(jì)）/產(chǎn)品開發(fā)4.3是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)√√√的策劃4.4企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國(guó)家標(biāo)√√√準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)4.5產(chǎn)品圖紙及清單√√√希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。4.6是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃?√4.7是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明或試驗(yàn)證明√√√4.8項(xiàng)目開發(fā)能力報(bào)告或顧客確認(rèn)報(bào)告√備 注 1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。

審核員審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目5、過(guò)程開發(fā)/過(guò)程開發(fā)的策劃和實(shí)施

審 核 內(nèi) 容5.1 產(chǎn)品過(guò)程流程圖5.2 是否已具有過(guò)程開發(fā)計(jì)劃,或控制計(jì)劃5.3 是否已策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的能力即產(chǎn)品制造可行性評(píng)審或分析5.4 過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全5.5 過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作5.6 過(guò)程檢驗(yàn)文件是否完善5.7生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？

A B C√√√√ √ √√ √√ √ √√ √

審核結(jié)果審核狀況說(shuō)明YES/NO/NA評(píng)分希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。5.8貯存、運(yùn)輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) √ √5.9 技術(shù)狀態(tài)管理 √備 注 1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC過(guò)程名稱/項(xiàng)目6.1供方能力調(diào)查√√√6.2與供方的技術(shù)協(xié)議√√6.3采購(gòu)規(guī)范√√√6.4是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要求有偏差時(shí)是否采取措施？供方評(píng)√√√6、采購(gòu)過(guò)程價(jià)分供方/原材料6.5是否對(duì)由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與√√顧客規(guī)定的方法？6.6原材料庫(kù)存（量）狀況是否適合于生√√√產(chǎn)要求？6.7原材料檢驗(yàn)復(fù)驗(yàn)√6.8原材料管理流程是否具有追溯性√√√

審核員審核結(jié)果審 核狀況說(shuō)明YES/NO/NA評(píng)分希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。備 注 1、NA：表示不適用。 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱/項(xiàng)目7、生產(chǎn)/設(shè)備/工裝測(cè)量裝置管理

審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果YES/NO/NA評(píng)分7.1設(shè)備的臺(tái)帳√√√7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)記錄√√√7.3設(shè)施設(shè)備的日常點(diǎn)檢維護(hù)√√√7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)內(nèi)容，設(shè)備的√定期檢查及精度管理7.5工裝模具的臺(tái)帳及驗(yàn)證計(jì)劃√√√7.6工裝模具的定期校驗(yàn)記錄√√√7.7檢測(cè)設(shè)備器具的臺(tái)帳、校驗(yàn)計(jì)劃√√√7.8測(cè)量裝置校驗(yàn)合格證明、現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)√√√7.9檢測(cè)設(shè)備及工具的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)及鑒定√ √項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)；7.10特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序測(cè)量裝置的管√理規(guī)定及實(shí)施備 注 1、NA：表示不適用。 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員審核檢查表類別希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果YES/NO/NA過(guò)程名稱/項(xiàng)目評(píng)分8.1生產(chǎn)計(jì)劃√√√8.2整個(gè)物流是否能確保不混批、不混√√料，并保證追溯性8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)性文件是否適宜、有效?！獭?.4過(guò)程變更是否有相關(guān)規(guī)定執(zhí)行√8.5特殊過(guò)程是否進(jìn)行定期確認(rèn)?！?、生產(chǎn)服務(wù)提供8.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品物料標(biāo)識(shí)和可追溯性?！獭獭?.7顧客財(cái)產(chǎn)是否有效管理并建立臺(tái)帳√√8.8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè)√√√8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實(shí)施?！獭獭?.10不合格品標(biāo)識(shí)及區(qū)域管理√√√備注1、NA：表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。審核員審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容ABC審核狀況說(shuō)明審核結(jié)果過(guò)程名稱/項(xiàng)目YES/NO/NA評(píng)分9、測(cè)量、分析和改9.1不合格品統(tǒng)計(jì)及分析√√希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。進(jìn)9.2不合格品處理及返工返修記錄9.3對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？?jī)?nèi)部審核/過(guò)程審核/產(chǎn)品審核9.4糾正預(yù)防措施9.5要求的糾正措施是否按時(shí)落實(shí)，并檢查其有效性9.6過(guò)程績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析9.7作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時(shí)的處理程序9.8檢驗(yàn)記錄是否準(zhǔn)確有效9.9試驗(yàn)報(bào)告是否按照標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行9.10過(guò)程檢驗(yàn)是否進(jìn)行了自檢、互檢、專檢9.11是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并具有可評(píng)定性

√ √√√ √ √√ √√√ √√ √ √√ √ √√ √ √√備 注 1、NA：表示不適用。 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項(xiàng)。 審核員希望是本無(wú)所謂有，無(wú)所謂無(wú)的。這正如地上的路；其實(shí)地上本沒(méi)有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻(xiàn)生命，才能獲得生命。審核檢查表類別企業(yè)質(zhì)量管理體系審核內(nèi)容過(guò)程名稱/項(xiàng)目10.1發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？10.2是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？10.3對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)，并確保產(chǎn)品供應(yīng)？10.4在與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺10、與顧客有關(guān)的陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？過(guò)程10.5顧客滿意度調(diào)查10.6售后顧客抱怨處理10.7售后服務(wù)臺(tái)帳、抱怨臺(tái)帳的建立10.8 售后顧客抱怨處理的糾正預(yù)防措施

ABC審核狀況