酒店職員治理制度

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酒店職員治理制度

第一部分考勤治理制度

第一條。考勤記錄

1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人別得徇私舞弊。

2.考勤表是財務部制定職員工資的重要依據(jù)。

第二條?？记陬惒?/p>

1.遲到：凡超過上班時刻5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

2.早退：凡未向主管領導請假，提早5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

（1）遲到、早退、一次時刻超過30分鐘或當日遲到、早退時刻累計超過30分鐘者，按累計缺勤時刻的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

（2）未出具休假、事XXX明者，按實際天數(shù)計算曠工。

休假未經(jīng)批準，逾期別返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。

（3）輪班、調(diào)班別服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。

（4）請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

（5）別服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。

（6）別請假離崗者，按實際天數(shù)計算。

（7）曠工采取3倍罰款方法。

4.事假

職員因事請假，應提早填寫請假條。事假實行無薪制度。

準假權限：

（1）職員在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。

（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準。

（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。

（4）治理人員請假需報請總經(jīng)理批準。

辦公用品治理方法

目的：為了保障公司工作的正常舉行，規(guī)范治理和操縱辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品治理方法如下：

第一條。辦公用品的范圍

1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲不針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>

2.按須打算類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

3.集中治理使用類：辦公設備耗材。

第二條。辦公用品的采購

依照各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用事情，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。

第三條。辦公用品的發(fā)放

1.職員入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。

3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，職員3個月發(fā)放1本記事本。

4.膠水和訂書釘、曲不針、大頭針等按需領用，別得白費。

5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)省使用，按需領用。

職員配發(fā)個人物品治理規(guī)定

第一條。公司依照職員別同崗位，發(fā)給別同崗位的征服

第二條。公司為因崗位所需的職員提供行李、餐具等日子用品。

第三條。凡在公司工作的職員均發(fā)給職員號牌和《職員手冊》。

第四條。職員每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

第五條。職員離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

第六條。職員離職時必須將服裝、床上用品等清洗潔凈交回庫房。

職員食堂就餐治理制度

第一條。職員必須在職員食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

第二條。食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員別得隨意進入，違反1次罰款20元。

第三條。就餐要排隊打飯，別得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防白費。

第四條。職員就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，別隨地吐痰，別準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。

第五條。就餐職員要養(yǎng)成保護公物的適應，別準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

第六條。如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)覺罰款50元。

職員宿舍治理制度

第一條。職員宿舍為職員歇息場所，必須保持環(huán)境清潔。

第二條。職員實行輪流值日，對職員宿舍舉行日常清理。

第三條。在職員宿舍別得大聲喧嘩，違者罰款20元。

第四條。別得在職員宿舍別得使用大功率電器，和電爐子。

第五條。嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

第六條。嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)覺視情節(jié)輕重罰款50-200元。第七條。宿舍內(nèi)別得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)覺將賦予罰款或開除。

第八條。男女職員別得混居一經(jīng)發(fā)覺，將開除處理。

第九條。未經(jīng)他人接受別得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

第十條。別得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。

第十一條。值日衛(wèi)生清理別潔凈，將處20元罰款。

職員洗浴治理規(guī)定

第一條。職員淋浴時刻為每周三，在康樂部淋浴室舉行。

第二條。洗澡的具體時刻依照營業(yè)的時刻詳細通知。

第三條。職員洗澡時自帶浴品。

第四條。職員洗浴結束后共同將浴室衛(wèi)生清理潔凈。

八、對于對說機的使用規(guī)定

第一條。對說機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用

第二條。對說機只允許在接待服務過程中使用，別能做為個人聯(lián)絡使用

第三條。使用對說機時必須用耳機，且音量要落到最低

第四條。對說機必須妥善保管，保證使用通暢

第五條。在工作交接時，必須將對說機、耳機上交庫房。

第六條。如因個人緣故造成對說機破損或丟失，由使用人按價賠償。

第二部分：財務治理制度

目的：加強財務治理，有效操縱資金的使用，落低公司支出，節(jié)省成本。

一、財務借款及核銷治理方法

第一條。借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。

第二條。費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。

第三條。報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特別事情除外）。

第四條。提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

第五條。報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

第六條。財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

第七條。借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特別事情必須在借款三日內(nèi)舉行核銷。

二、會計核算治理方法

第一條。會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采納借貸記帳法。

第二條。會計年度采納歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一具會計年度。

第三條。記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

第四條。會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結合我公司的具體事情制定。

第五條。會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

（1）自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。

（2）外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。

（3）會計憑證保管期限為十五年。

第六條。會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

三、成本核算治理方法

第一條。營業(yè)成本的計算應依照每項業(yè)務活動所發(fā)生的直截了當費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

第二條。餐廳的食品原料中，還應把加工和創(chuàng)造的各種食品產(chǎn)品時預計浮現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。

第三條。對運動場所購進預備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，別得攤入成本。

第四條?？头坎吭O備的損耗，客用零備品消耗等應做為直截了當成本。

第五條。車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。

第六條。各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及職員的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。

四、現(xiàn)金及流淌資金治理方法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行接受下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特別事情下支出以外，別得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條。現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條。現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現(xiàn)金收付時必須仔細，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金事情。

第六條。流淌資金即要保證需要又要節(jié)省使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條。要求各業(yè)務部門在編制打算時，嚴格操縱庫存商品，物料原材料的占用資金別得超

過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲貨物、商品除經(jīng)批準做為特別儲備者外，原則上別得使用流淌資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，減少流淌資金的占用。

四、現(xiàn)金及流淌資金治理方法

第一條。庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行接受下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特別事情下支出以外，別得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。

第二條。現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現(xiàn)金支出。

第三條?，F(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：

在現(xiàn)金收付時必須仔細，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

第四條。在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。

第五條。主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金事情。

第六條。流淌資金即要保證需要又要節(jié)省使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。

第七條。要求各業(yè)務部門在編制打算時，嚴格操縱庫存商品，物料原材料的占用資金別得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。

第八條。超儲貨物、商品除經(jīng)批準做為特別儲備者外，原則上別得使用流淌資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

第九條。在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經(jīng)營，減少流淌資金的占用。

五、收取支票治理方法

第一條。檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，

別得有折痕。

第二條。背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。

第三條。支票有效期為十天。

第四條。最低起點為100元。

六、盤點治理制度

第一條。目的

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強治理人員的責任，以達到財產(chǎn)治理的目的，特制定本方法。

第二條。盤點范圍

（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

（二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建造物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價值達別到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條。盤點方式、時刻

（一）年中、年終盤點

1、存貨：由各治理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時刻為：年中盤點時刻是6月30日、31日；年終盤點時刻是12月30日、31日。

2、財務：由財務部主管會計盤點。

3、財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。

（二）月末盤點

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時刻為每月30日。

第四條。人員的指派與職責

（一）總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的舉行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。

（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，真的數(shù)據(jù)工作。

（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

（七）特定項目按月盤點及別定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

第五條。盤點前的預備事項

（一）盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時刻等，交總經(jīng)理審批后，發(fā)布實施。

（二）各部門將應用于盤點的工具預先預備妥當，所需盤點表格，由財務部預備。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類不整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先預備妥當，以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月

一本）。

第六條。盤點實施要求

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序舉行，別得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結束后，由財務部將盤點事情舉行總結，上報總經(jīng)理，特別事情要著重指出，盤點結果舉行存檔。

5、依照盤點事情，對盤虧盤盈等事情做出處理決定，并存檔。

七、出入庫治理方法

第一條。出庫時刻定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點（特別事情除外）。

第二條。辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

第三條。內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉物品、消耗品；而出庫單用于后勤部門（工程、保安、辦公室、配送）領用物品。

第四條。原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，同時要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。

第五條。固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直截了當填制固定資產(chǎn)治理卡片，別需要填寫入庫單。

第六條。保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量舉行監(jiān)督，發(fā)覺咨詢題應別與辦理入庫手續(xù)。

八、固定資產(chǎn)治理方法

第一條。公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職