建設(shè)工程項(xiàng)目管理流程手冊

...項(xiàng)目工程管理流程手冊編制人：審核人：2014年7月29日編制原則：為了加強(qiáng)公司工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制、規(guī)范工程項(xiàng)目管理行為、明確各項(xiàng)工作內(nèi)容的分工、提高工程項(xiàng)目質(zhì)量安全及資金控制效益，同時(shí)為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本手冊。目錄一、項(xiàng)目營銷階段...........................................................................31.1.市場信息收集分析評審（必做內(nèi)容）.................................................................41.1.1.銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略營銷目標(biāo)負(fù)責(zé)收集信息并分析..........................................41.1.2.項(xiàng)目綜合評審................................................................................41.1.3.成立報(bào)價(jià)小組................................................................................4二、投標(biāo)階段：..............................................................................82.1.計(jì)劃及準(zhǔn)備工作（必做內(nèi)容）........................................................................82.1.1.熟悉招標(biāo)文件及相關(guān)資料.....................................................................82.1.2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排小組成員熟悉相關(guān)資料，并組織討論答疑，并形成會(huì)議紀(jì)要；......................82.1.3.編制投標(biāo)報(bào)價(jià)計(jì)劃（兩部分：進(jìn)度計(jì)劃表、投標(biāo)分析表）........................................82.2.編制投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)）：..........................................................92.2.1.商務(wù)標(biāo)（必做內(nèi)容）..........................................................................92.2.2.技術(shù)標(biāo).....................................................................................2.2.3.綜合標(biāo)......................................................................................122.2.4.檢查標(biāo)書及組卷..............................................................................122.2.5.效果圖、PPT編制...........................................................................132.3.參與投標(biāo).........................................................................................202.3.1.開標(biāo)前準(zhǔn)備工作..............................................................................202.3.2.參加開標(biāo)....................................................................................202.4.中標(biāo)及簽訂合同（必做內(nèi)容）........................................................................20三、項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備階段...................................................................203.1.成立項(xiàng)目部........................................................................................213.2.項(xiàng)目交底.........................................................................................213.3.編制項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備計(jì)劃表........................................................................233.4.項(xiàng)目分析會(huì)........................................................................................243.5.項(xiàng)目分解.........................................................................................243.6.編制總進(jìn)度計(jì)劃及相關(guān)部門計(jì)劃.....................................................................243.7.材料采購.........................................................................................253.8.加工廠構(gòu)件加工....................................................................................253.9.施工分包招標(biāo).....................................................................................25選定分包..........................................................................................25分包招標(biāo)準(zhǔn)備工作...................................................................................253.10.鋼結(jié)構(gòu)外協(xié)工作流程...............................................................................26四、項(xiàng)目施工階段...........................................................................314.1.施工進(jìn)場準(zhǔn)備工作.................................................................................324.2.實(shí)施階段.........................................................................................324.3.具體施工階段(相關(guān)表格詳見：鋼結(jié)構(gòu)工程整體施工操作作業(yè)手冊).......................................344.4.現(xiàn)場進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理內(nèi)容.....................................................................34施工進(jìn)度..........................................................................................34施工安全..........................................................................................34施工質(zhì)量..........................................................................................374.5.現(xiàn)場變更處理.....................................................................................424.6.對外付款.........................................................................................484.7.對外收款.........................................................................................524.8.現(xiàn)場剩余材料處理.................................................................................534.9.竣工驗(yàn)收.........................................................................................574.10.竣工結(jié)算........................................................................................624.11.項(xiàng)目工程資料公司歸檔............................................................................65公司組織結(jié)構(gòu)銷售副工程總監(jiān)總工財(cái)務(wù)總監(jiān)采購工程經(jīng)濟(jì)部技術(shù)部制造部財(cái)務(wù)部制造副總銷售市場部總經(jīng)理董事會(huì)綜合部工程部營運(yùn)部一、項(xiàng)目營銷階段信息收集（銷售負(fù)責(zé)人）項(xiàng)目投標(biāo)綜合評審（管理層）成立報(bào)價(jià)小組（營運(yùn)部）noyes投標(biāo)階段項(xiàng)目營銷階段流程圖1.1.市場信息收集分析評審（必做內(nèi)容）1.1.1.銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)公司戰(zhàn)略營銷目標(biāo)負(fù)責(zé)收集信息并分析1.1.2.項(xiàng)目綜合評審銷售負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目投標(biāo)評審表》→報(bào)分管副總審核評審，由評標(biāo)小組共同審定，批準(zhǔn)通過后表示項(xiàng)目立項(xiàng)。（評標(biāo)小組成員：公司管理層組成）《項(xiàng)目投標(biāo)評審表》詳見附表11.1.3.成立報(bào)價(jià)小組當(dāng)項(xiàng)目立項(xiàng)后成立報(bào)價(jià)小組：項(xiàng)目銷售負(fù)責(zé)人向分管副總提出申請要求，由營運(yùn)部組織召開投標(biāo)啟動(dòng)會(huì)：介紹項(xiàng)目情況（包括項(xiàng)目概況、投資金額、工程范圍、報(bào)價(jià)形式等），確定《小組人員名單》（與會(huì)人員：分管副總、各個(gè)部門經(jīng)理）《小組人員名單表》詳見附表2附表1項(xiàng)目投標(biāo)評審表填表時(shí)間：年月日編號：SKYSTEEL-QR-XM-01工程名稱工程名稱銷售負(fù)責(zé)人與我方合同簽訂單位項(xiàng)目報(bào)備編號及項(xiàng)目所在地工程類型鋼結(jié)構(gòu)圍護(hù)金屬屋面合同金額本公司投標(biāo)主體技術(shù)公司工程公司業(yè)主情況介紹內(nèi)部項(xiàng)目參加投標(biāo)競爭對手投標(biāo)報(bào)價(jià)理由工程情況（工程范圍\結(jié)構(gòu)形式、材料要求鋼卷、保溫棉、釘子、采光板品牌進(jìn)口/國產(chǎn)及相關(guān)參數(shù)要求特別要求外部聯(lián)系方式報(bào)價(jià)要求違約條款（正式投標(biāo)）1、工程質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)定及國家質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的，扣除全部質(zhì)量履約保證金，并無償返工至合格，延誤工期的按工期違約的相應(yīng)處罰。停工、返工及影響總承包人、發(fā)包人的，一切經(jīng)濟(jì)損失由分包人負(fù)責(zé)。（模板）...2、每延期一天，需向發(fā)包人支付1000元/天的違約金，影響節(jié)點(diǎn)工期15天以上時(shí)，則每延期一天，需向發(fā)包人支付2000元/天的違約金。如分包人負(fù)責(zé)的工程不能按合同總期限完工，按合同總額的2000元/天支付逾期違約金。（模板）質(zhì)量要求合格工期要求詳見招標(biāo)文件質(zhì)量保修期1年保修金及返還條件詳見招標(biāo)文件投標(biāo)類別正式投標(biāo)一般標(biāo)書正式報(bào)價(jià)預(yù)期毛利率(僅副總及董事長簽字時(shí)填寫):要求完成時(shí)間經(jīng)辦人工程經(jīng)濟(jì)部工程部技術(shù)部銷售部分管副總意見總經(jīng)理意見附表2項(xiàng)目投標(biāo)小組人員名單表（模板）編號：SKYSTEEL-QR-XM-02項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投標(biāo)編號：項(xiàng)目單位經(jīng)辦人：由營運(yùn)部操辦職務(wù)所在部門具體人員聯(lián)系方式備注組長公司管理層必備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)部必備小組成員銷售部必備營運(yùn)部必備工程部必備制造部工程經(jīng)濟(jì)部必備采購部財(cái)務(wù)部必備綜合部公司意見審核意見（分管副總批示） 日期：年月日二、投標(biāo)階段：計(jì)劃及準(zhǔn)備工作（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）制作標(biāo)書（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）參與投標(biāo)（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）中標(biāo)及簽訂合同（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）投標(biāo)階段流程圖4.6.計(jì)劃及準(zhǔn)備工作（必做內(nèi)容）4.6.1.熟悉招標(biāo)文件及相關(guān)資料4.6.2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排小組成員熟悉相關(guān)資料，并組織討論答疑，并形成會(huì)議紀(jì)要；4.6.3.編制投標(biāo)報(bào)價(jià)計(jì)劃（兩部分：進(jìn)度計(jì)劃表、投標(biāo)分析表）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制工程：《項(xiàng)目投標(biāo)分析表》、《進(jìn)度計(jì)劃表》報(bào)分管副總審核確定，審核完成后報(bào)小組營運(yùn)人員，營運(yùn)部跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況；《項(xiàng)目投標(biāo)分析表》、《進(jìn)度計(jì)劃表》詳見附表3,4編制要求說明：項(xiàng)目投標(biāo)分析表內(nèi)容要求：工程項(xiàng)目概況明確報(bào)價(jià)范圍和職責(zé)分工，列出報(bào)價(jià)項(xiàng)目表。尤其要明確與業(yè)主或第三方（分包商）的職責(zé)界限。業(yè)主要求及項(xiàng)目報(bào)價(jià)的策略和原則。確定采用的工藝技術(shù)和主要工程技術(shù)。確定估算的類型分析估算、估算準(zhǔn)確度的要求。營銷、合同執(zhí)行、財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)、保險(xiǎn)對合同的要求報(bào)價(jià)人工時(shí)和費(fèi)用估算明確各專業(yè)的工作范圍和職責(zé)分工明確報(bào)價(jià)文件的內(nèi)容、深度、格式和統(tǒng)一規(guī)定明確報(bào)價(jià)文件的組成、文件的分發(fā)范圍和需要份數(shù)等報(bào)價(jià)工作進(jìn)度表：要求關(guān)鍵控制點(diǎn)及完成日期最遲設(shè)備材料預(yù)詢價(jià)發(fā)出日期提出工程量發(fā)出日期制造廠和分包商預(yù)報(bào)價(jià)截止日期（必要時(shí)）技術(shù)經(jīng)理審核報(bào)價(jià)估算技術(shù)附件提交日期商務(wù)報(bào)價(jià)提交日期管理部門綜合審核報(bào)價(jià)文件日期編制效果圖、PPT宣講資料確定責(zé)任人（制作人、講解人）復(fù)印、裝訂技術(shù)附件和施工組織設(shè)計(jì)復(fù)印、裝訂商務(wù)報(bào)價(jià)把報(bào)價(jià)文件提交業(yè)主日期4.7.編制投標(biāo)文件（商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)、綜合標(biāo)）：4.7.1.商務(wù)標(biāo)（必做內(nèi)容）內(nèi)容：法定代表人身份證明法人授權(quán)委托書（正本為原件）投標(biāo)函投標(biāo)函附錄投標(biāo)保證金交存憑證復(fù)印件企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證等；對招標(biāo)文件及合同條款的承諾及補(bǔ)充意見工程量清單計(jì)價(jià)表投標(biāo)報(bào)價(jià)說明報(bào)價(jià)表（又稱投標(biāo)一覽表）投標(biāo)文件電子版（u盤或光盤）投標(biāo)文件中應(yīng)在投標(biāo)文件商務(wù)部分所述內(nèi)容后附以下文件及資料（未注明的為復(fù)印件）：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級證書、提供當(dāng)?shù)厥┕ぐ踩芾聿块T出具的安全生產(chǎn)證明材料及安全資格證；4.7.1.1.資格審查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排小組綜合部人員根據(jù)招標(biāo)文件及相關(guān)資料準(zhǔn)備資格審查材料，并根據(jù)填寫相關(guān)表格，并存檔。完成后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核。（相關(guān)表格：詳見各個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)文件）4.7.1.2.編制工程量清單項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)文件及相關(guān)資料編制：《工作量清單》，審核互審并簽字；《工程量清單》詳見附表54.7.1.3.編制報(bào)價(jià)清單工程經(jīng)濟(jì)部小組人員：根據(jù)工程量清單詢價(jià)并最終形成成本清單，審核互審；并告知營運(yùn)部；營運(yùn)部組織會(huì)議：副總級別負(fù)責(zé)人確定報(bào)價(jià)清單，報(bào)總經(jīng)理批示；4.7.1.4.完成商務(wù)標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排工程經(jīng)濟(jì)部人員按照招標(biāo)文件完成商務(wù)標(biāo)技術(shù)工作，完成包括投標(biāo)函，投標(biāo)保證金，法定代表人身份證明書，授權(quán)委托書組成，不能缺項(xiàng)。（具體詳見：商務(wù)標(biāo)內(nèi)容）4.7.2.技術(shù)標(biāo)（增加純供貨）內(nèi)容：技術(shù)部分主要包括以下內(nèi)容技術(shù)部分主要包括以下內(nèi)容1、施工部署；2、施工現(xiàn)場平面布置圖；3、施工方案；4、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5、施工組織及施工進(jìn)度計(jì)劃（包括施工段的劃分、主要工序及勞動(dòng)力安排以及施工管理機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目經(jīng)理部組成）；6、施工機(jī)械設(shè)備配備情況；7、質(zhì)量保證措施；...88、工期保證措施；9、安全施工措施10、文明施工措施；4.7.2.1.編制施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)內(nèi)容施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)內(nèi)容：小組工程部人員編制、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、公司總工審定，確定后通知營運(yùn)部；(詳細(xì)內(nèi)容見：技術(shù)標(biāo)內(nèi)容)4.7.2.2.確定技術(shù)標(biāo)營運(yùn)部組織會(huì)議：投標(biāo)小組相關(guān)成員、分管副總級別討論后確定技術(shù)標(biāo)。4.7.3.綜合標(biāo)4.7.3.1.編制綜合標(biāo)4.7.3.1.1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制，安排綜合部人員根據(jù)招標(biāo)文件及相關(guān)資料準(zhǔn)備相關(guān)資料。4.7.4.檢查標(biāo)書及組卷4.7.4.1.最后檢查、裝訂審核定稿：1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核對綜合標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)是否與報(bào)價(jià)名單一致。2.填寫《標(biāo)書定稿前檢查表》。最終分管領(lǐng)導(dǎo)定稿復(fù)印裝訂、簽字蓋章：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排綜合部人員處理，復(fù)印時(shí)有專人控制標(biāo)書順序。簽字蓋章按照公司標(biāo)準(zhǔn)流程執(zhí)行。最終項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審定。（蓋章的技術(shù)要求，注明及具體辦法）最后封標(biāo)、送標(biāo)嚴(yán)格按照投標(biāo)計(jì)劃時(shí)間執(zhí)行。備注：一般項(xiàng)目，僅需要報(bào)價(jià)的，只需要做商務(wù)標(biāo)。4.7.5.效果圖、PPT編制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排效果圖工程師制作效果圖，xxx工程師制作宣講PPT。附表3投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)度表編號：SKYSTEEL-QR-XM-03序號具體工作內(nèi)容時(shí)間要求負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間簽字欄備注1資質(zhì)審查資料2項(xiàng)目投標(biāo)分析表3最遲設(shè)備材料預(yù)詢價(jià)發(fā)出日期4提出工程量清單發(fā)出日期5制造廠和分包商預(yù)報(bào)價(jià)截止日期（必要時(shí)）6技術(shù)經(jīng)理審核報(bào)價(jià)估算7技術(shù)附件提交日期8商務(wù)報(bào)價(jià)提交日期9答疑文件10管理部門綜合審核報(bào)價(jià)文件日期11復(fù)印、裝訂技術(shù)附件和施工組織設(shè)計(jì)12復(fù)印、裝訂商務(wù)報(bào)價(jià)13把報(bào)價(jià)文件提交業(yè)主日期編制人：審核人：編制日期：年月日附表4項(xiàng)目投標(biāo)分析表編號：SKYSTEEL-QR-XM-04項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱要求完成時(shí)間項(xiàng)目單位項(xiàng)目編號：項(xiàng)目類型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目屬性1.延續(xù)項(xiàng)目□2.新增項(xiàng)目□項(xiàng)目工程概況（技術(shù)部）編制要求：介紹工程的具體各項(xiàng)內(nèi)容參數(shù)包括：項(xiàng)目工程范圍（技術(shù)部）編制要求：根據(jù)招標(biāo)文件或相關(guān)技術(shù)資料文件，明確具體的工程施工范圍，相關(guān)設(shè)備材料界限等項(xiàng)目技術(shù)要求（技術(shù)部）編制要求：根據(jù)工程類型及施工范圍，明確技術(shù)要求項(xiàng)目商務(wù)報(bào)價(jià)原則及要求（銷售及技術(shù)部）編制要求：根據(jù)招標(biāo)文件及業(yè)主提供的相關(guān)資料，明確具體的報(bào)價(jià)原則，保證金，履約保函等項(xiàng)目難點(diǎn)及重點(diǎn)分析（技術(shù)部）編制要求：本項(xiàng)目的施工內(nèi)容分析難點(diǎn)及重點(diǎn)，做好技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)目相關(guān)法律知識及條款編制要求：本項(xiàng)目的施工內(nèi)容分析難點(diǎn)及重點(diǎn)，做好技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制編制人：審核人：編制日期：年月日附表5武漢思可達(dá)建筑系統(tǒng)工程有限公司報(bào)價(jià)清單（模板）編號：SKYSTEEL-QR-XM-05... 備注1.上述總價(jià)已包含稅金、運(yùn)輸費(fèi)，不含總包管理費(fèi)、配合費(fèi)等。 2.本清單報(bào)價(jià)不含內(nèi)隔墻部分。 3.本清單不含不在清單之內(nèi)的任何其他材料。 4.本清單對于門窗以建筑圖為準(zhǔn)。4.8.參與投標(biāo)4.8.1.開標(biāo)前準(zhǔn)備工作項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安排銷售負(fù)責(zé)人根據(jù)招標(biāo)文件相關(guān)表格、公司財(cái)務(wù)付款申請單繳納：購買招標(biāo)文件費(fèi)、履約保函或投標(biāo)保證金（公司財(cái)務(wù)根據(jù)申請單對外付款）等；4.8.2.參加開標(biāo)銷售負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)濟(jì)部帶標(biāo)書按照招標(biāo)方規(guī)定進(jìn)行投標(biāo)，在評標(biāo)成立項(xiàng)目部（營運(yùn)部）項(xiàng)目交底（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目經(jīng)理）編制部門計(jì)劃（各個(gè)部門）材料采購（采購部）構(gòu)件加工（制作部部）分包招標(biāo)（工程部）鋼構(gòu)外協(xié)（采購部）具體施工總、總經(jīng)理同意，工程經(jīng)濟(jì)部方可執(zhí)行。4.9.中標(biāo)及簽訂合同（必做內(nèi)容）收到中標(biāo)通知書，銷售、分管副總、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與甲方共同對合同進(jìn)行審定，公司內(nèi)部進(jìn)行合同評審、最終向總經(jīng)理匯報(bào)。確認(rèn)后按要求簽訂合同，合同簽訂后銷售負(fù)責(zé)人報(bào)營運(yùn)部、綜合部、財(cái)務(wù)部存檔、公示（僅僅營運(yùn)部郵件通知各個(gè)部門經(jīng)理及公司管理層：公示某項(xiàng)目合同簽訂信息，不含合同）。合同公司沒有，合同提供問題誰提供給財(cái)務(wù)部合同一正本（綜合部）二副本（綜合部）三、項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備階段 項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備階段流程圖3.1.成立項(xiàng)目部主合同簽訂后，由營運(yùn)部組織分管副總、各部門經(jīng)理召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)并確定項(xiàng)目部成員組建項(xiàng)目部并公示?！俄?xiàng)目部成員表》詳見附表63.2.項(xiàng)目交底由營運(yùn)部組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、銷售負(fù)責(zé)人、工程部、采購部、等相關(guān)人員向項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目部相關(guān)人員將整個(gè)項(xiàng)目的情況及工作內(nèi)容做交底并填寫附表7《項(xiàng)目交底記錄表》。備注：交底內(nèi)容分為四個(gè)方面圖紙技術(shù)交底、施工技術(shù)交底、質(zhì)量交底、安全交底，附表6xxx項(xiàng)目部人員名單表（模板）xxx項(xiàng)目部人員名單表（模板）編號：SKYSTEEL-QR-XM-06項(xiàng)目名稱xxx百威xxx項(xiàng)目項(xiàng)目所屬公司工程公司技術(shù)公司項(xiàng)目合同單位xxx有限公司經(jīng)辦人：由營運(yùn)部操辦職務(wù)所在部門具體人員備注分管副總公司管理層xxx項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理工程部xxx必備銷售專員銷售部xxx營運(yùn)專員營運(yùn)部xxx必備施工員工程部xxx必備安全工程師工程部xxx必備材料員工程部xxx費(fèi)用專員工程經(jīng)濟(jì)部xxx采購專員采購部xxx財(cái)務(wù)專員財(cái)務(wù)部Xxx（2個(gè)人）必備綜合部xxx公司意見審核意見日期：年月日附表7項(xiàng)目交底記錄表項(xiàng)目名稱：日期：編號：交底部門交底部門被交底部門交底項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被交底項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交底內(nèi)容：1合同甲方、業(yè)主項(xiàng)目部2設(shè)計(jì)單位3工程目標(biāo)3.13.1工期目標(biāo)3.2質(zhì)量目標(biāo)及注意事項(xiàng)負(fù)責(zé)人簽字：3.3安全目標(biāo)及注意事項(xiàng)負(fù)責(zé)人簽字：3.4環(huán)境和文明施工目標(biāo)4概況4.1工程性質(zhì)4.2工程承包范圍4.3材料供應(yīng)4.4設(shè)備供應(yīng)4.5施工圖紙目前圖紙情況（重點(diǎn)）4.6資料要求交底項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：被交底項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：3.3.編制項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備計(jì)劃表項(xiàng)目經(jīng)理編制：《項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備計(jì)劃時(shí)間表》詳見附表8編制要求：確認(rèn)終版設(shè)計(jì)院的圖紙時(shí)間...WBS工程項(xiàng)目工作內(nèi)容分解完成時(shí)間編制總進(jìn)度計(jì)劃完成時(shí)間（總工簽字）細(xì)分的材料進(jìn)場計(jì)劃時(shí)間材料工程量清單（很細(xì)）出圖（鋼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化圖、加工圖）計(jì)劃完成時(shí)間采購計(jì)劃完成時(shí)間制造部生產(chǎn)發(fā)貨計(jì)劃時(shí)間分包招標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間資金需求計(jì)劃時(shí)間（收款、付款《勞務(wù)分包、設(shè)備材料《采購部做》、項(xiàng)目管理》）3.4.項(xiàng)目分析會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部所有成員召開項(xiàng)目分析會(huì)：熟悉合同文件及圖紙等相關(guān)資料，分析重點(diǎn)工程基本情況、工程內(nèi)容及范圍等內(nèi)容；3.5.項(xiàng)目分解項(xiàng)目經(jīng)理對整個(gè)項(xiàng)目工程進(jìn)行（WBS）內(nèi)容分解填寫《工程項(xiàng)目內(nèi)容分解表》。《工程項(xiàng)目內(nèi)容分解表》詳見附表93.6.編制總進(jìn)度計(jì)劃及相關(guān)部門計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)正式的施工藍(lán)圖編制總進(jìn)度計(jì)劃、施工人員進(jìn)場計(jì)劃、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場計(jì)劃、項(xiàng)目需求計(jì)劃，并抄送相關(guān)項(xiàng)目小組成員（技術(shù)部、采購部）及營運(yùn)部審核，并由營運(yùn)部組織總進(jìn)度計(jì)劃討論會(huì)，會(huì)議主題：確定總進(jìn)度計(jì)劃并由此計(jì)劃由技術(shù)部編制出圖計(jì)劃，采購部編制采購計(jì)劃，制造部編制加工計(jì)劃，參會(huì)人員：項(xiàng)目部相關(guān)人員。所有計(jì)劃審核確認(rèn)后相互簽字并由營運(yùn)部存檔。相關(guān)表格詳見總計(jì)劃模板3.7.材料采購技術(shù)部提供的材料工程量清單至采購部，采購部根據(jù)清單及采購計(jì)劃時(shí)間進(jìn)行材料采購；發(fā)貨時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的材料需求計(jì)劃制定。（具體流程見采購部內(nèi)部流程）3.8.加工廠構(gòu)件加工加工廠根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃編寫加工計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總監(jiān)審核，待材料按計(jì)劃到場后進(jìn)行加工，完成加工后按照項(xiàng)目經(jīng)理提供的材料需求計(jì)劃制定發(fā)貨時(shí)間。（具體流程見加工廠內(nèi)部流程）3.9.施工分包招標(biāo)選定分包項(xiàng)目經(jīng)理、工程部、公司管理層推薦三家以上分包單位；分包招標(biāo)準(zhǔn)備工作工程部編制招標(biāo)計(jì)劃，招標(biāo)計(jì)劃由營運(yùn)部全程監(jiān)督并落實(shí)；綜合評審及合同簽訂工程部組織對分包單位進(jìn)行綜合評審并填寫《分包單位綜合評審表》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、分管副總及各個(gè)部門評審后確定分包隊(duì)伍，最終根據(jù)綜合評審表結(jié)果與分包單位簽訂分包合同。施工分包合同（合同沒有固定模版，沒有暫定估算總價(jià)）由工程部編制并由法律顧問及各個(gè)相關(guān)部門審核，合同由綜合部歸檔。《分包單位綜合評審表》詳見附表10編制外協(xié)鋼構(gòu)件工作計(jì)劃編制外協(xié)鋼構(gòu)件工作計(jì)劃確定外協(xié)廠商協(xié)調(diào)與落實(shí)（營運(yùn)部）報(bào)提供設(shè)計(jì)藍(lán)圖3.10.鋼結(jié)構(gòu)外協(xié)工作流程鋼結(jié)構(gòu)外協(xié)工作—實(shí)施工作流程 NONONONO YESYES流程詳細(xì)說明：1、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)主合同及業(yè)主工期要求編制外協(xié)鋼構(gòu)件工作計(jì)劃：編制要求：1）外協(xié)鋼構(gòu)件進(jìn)場計(jì)劃；2）確定推薦外協(xié)鋼構(gòu)件廠商時(shí)間；3）向各個(gè)廠商提供設(shè)計(jì)圖紙時(shí)間；明確廠商報(bào)價(jià)時(shí)間外協(xié)鋼構(gòu)件加工合同簽訂最后時(shí)間。計(jì)劃編制完成后報(bào)分管副總審核并簽字并報(bào)營運(yùn)部。營運(yùn)部將相關(guān)信息資料發(fā)給各個(gè)相關(guān)部門。營運(yùn)部將外協(xié)鋼構(gòu)件工作計(jì)劃及外協(xié)鋼構(gòu)件進(jìn)場計(jì)劃提供給采購部，采購部根據(jù)計(jì)劃，收集外協(xié)鋼構(gòu)件廠商信息并填寫廠商推薦表報(bào)營運(yùn)部，由營運(yùn)部發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理審核，最后報(bào)分管副總審定并簽字并報(bào)營運(yùn)部。營運(yùn)部將提供設(shè)計(jì)圖紙時(shí)間計(jì)劃告知技術(shù)部，技術(shù)部將設(shè)計(jì)藍(lán)圖資料（或同類型項(xiàng)目圖紙）提供給采購部。采購部將設(shè)計(jì)藍(lán)圖資料提供給相關(guān)廠商報(bào)價(jià)，并收集相關(guān)報(bào)價(jià)信息。完成后報(bào)營銷副總、總經(jīng)理。質(zhì)量分部根據(jù)推薦廠商信息對各個(gè)廠商進(jìn)行實(shí)地考察，并收集廠商信息。（廠商信息：技術(shù)能力、管理能力、加工能力等），并填寫廠家《分包單位綜合評審表》，廠商信息作為附件報(bào)采購部、項(xiàng)目經(jīng)理、銷售副總、總經(jīng)理，審核審定。采購部根據(jù)《分包單位綜合評審表》結(jié)果與相應(yīng)廠商進(jìn)行合同談判及簽訂，涉及到合同金額的事宜報(bào)銷售副總、總經(jīng)理裁定，合同具體條款須注意支付方式、加工材料成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、如不合格如何處罰和處理、廠商發(fā)貨須按車次提供發(fā)貨清單、到貨時(shí)間須在合同中明確。另外的具體要求由項(xiàng)目經(jīng)理提供供應(yīng)商具體發(fā)貨計(jì)劃時(shí)間調(diào)整由項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)?，F(xiàn)場材料驗(yàn)收由項(xiàng)目部完成，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其它問題，及時(shí)聯(lián)系采購部及營運(yùn)部。不合格的按合同條款處理或報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)、銷售副總、總經(jīng)理、裁定。附表8項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備計(jì)劃表編號：SKYSTEEL-QR-序號序號具體工作內(nèi)容時(shí)間要求負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間簽字欄備注1終板設(shè)計(jì)院圖紙時(shí)間... 編制人： 審核人：日期：22WBS工程項(xiàng)目工作內(nèi)容分解3編制總進(jìn)度計(jì)劃4出圖（鋼結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化圖、加工圖）計(jì)劃5采購計(jì)劃6施工招標(biāo)計(jì)劃789101112項(xiàng)目工程（WBS）內(nèi)容分解表（質(zhì)評）編號：SKYSTEEL-QR-XM-09單位單位工程分部工程分項(xiàng)工程工序質(zhì)檢表名稱及編號填表說明備注圍護(hù)工程屋面系統(tǒng)砌體基礎(chǔ)基坑構(gòu)造物明挖基底工序檢驗(yàn)單(通用-1表)附測量資料砌筑砌體工程施工記錄(施記-橋-1表)基礎(chǔ)評定基礎(chǔ)砌體質(zhì)量檢驗(yàn)評定表編制人：審核人：附表10分包單位綜合評審表編號：SKYSTEEL-QR-XM-10日期：2014.6.6項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱武漢東風(fēng)格特拉克承包工程分包類型勞務(wù)分包評審內(nèi)容分包單位名稱武鋼武鋼xxxxx公司中國一冶路橋工程部審意見公司資質(zhì)一級二級公司業(yè)績通用百威管理能力管理人員配備齊全經(jīng)驗(yàn)豐富技術(shù)能力能主動(dòng)發(fā)現(xiàn)技術(shù)問題獨(dú)立審圖人員素質(zhì)經(jīng)驗(yàn)豐富配合情況能配合保證工期工程經(jīng)濟(jì)部審意見價(jià)格999萬1050萬配合情況配合積極一般以往狀態(tài)項(xiàng)目經(jīng)理意見推薦由xxxx公司中標(biāo)。項(xiàng)目總監(jiān)意見分管副總意見總經(jīng)理意見備注四、項(xiàng)目施工階段準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作（項(xiàng)目經(jīng)理）實(shí)施階段（項(xiàng)目經(jīng)理）工程款收/付（項(xiàng)目經(jīng)理）現(xiàn)場剩余材料處理（項(xiàng)目經(jīng)理）竣工驗(yàn)收（項(xiàng)目經(jīng)理）竣工結(jié)算（項(xiàng)目經(jīng)理）資料歸檔（項(xiàng)目經(jīng)理）現(xiàn)場變更（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目施工階段流程圖...4.1.施工進(jìn)場準(zhǔn)備工作4.1.1.項(xiàng)目經(jīng)理接到開工令后3天內(nèi)人員進(jìn)場4.1.2.項(xiàng)目經(jīng)理對現(xiàn)場三通一平、臨時(shí)辦公地點(diǎn)、相關(guān)人員聯(lián)系方式，進(jìn)行協(xié)調(diào)及落實(shí)。項(xiàng)目備用金申請：項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)公司流程，打申請報(bào)告說明原因然后由項(xiàng)目總監(jiān)、分管副總、項(xiàng)目會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字。4.2.實(shí)施階段填寫開工報(bào)告項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理作好施工準(zhǔn)備，按照監(jiān)理要求填報(bào)《工程開工報(bào)審表》，提出開工申請。按要求填寫，并須附上施工組織設(shè)計(jì)（方案）質(zhì)量管理、技術(shù)管理和質(zhì)量保證體系分包人的資格證件工程測量放線資料能滿足工程進(jìn)度要求的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備4.2.1.簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議分包隊(duì)伍進(jìn)場前要求簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議及安全保證金，具體工作由項(xiàng)目經(jīng)理安排執(zhí)行。4.2.2.施工圖紙會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部人員在施工前將圖紙把握各類規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上充分消化圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，檢查施工圖紙中的“錯(cuò)、漏、碰、缺”，力爭把問題解決在施工之前，減少因圖紙問題對工程質(zhì)量、進(jìn)度的影響。如遇到問題將問題匯總并填寫圖紙會(huì)審交底表，報(bào)監(jiān)理及業(yè)主在交底會(huì)上有關(guān)各方要充分提出并討論有關(guān)問題，形成圖紙會(huì)審紀(jì)要，會(huì)后由設(shè)計(jì)單位等負(fù)責(zé)落實(shí)會(huì)審問題。業(yè)主確定后將結(jié)果在當(dāng)天通過郵件發(fā)送技術(shù)部、營運(yùn)部、工程部等部門人員。

具體施工階段(相關(guān)表格詳見：鋼結(jié)構(gòu)工程整體施工操作作業(yè)手冊)現(xiàn)場進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理內(nèi)容施工進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理編制每日、周、月施工進(jìn)度計(jì)劃，報(bào)工程部、營運(yùn)部，并安排現(xiàn)場相關(guān)人員落實(shí)。施工安全每天班前后安全教育，每個(gè)工人都需要進(jìn)行三級安全教育。項(xiàng)目經(jīng)理每周要組織每周安全檢查，開一次安全會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要;每天對在建工程內(nèi)容進(jìn)行日常安全檢查。相關(guān)表格如下：施工公司、工程隊(duì)安全檢查表編號：檢查 檢查檢查內(nèi)容 檢查方法或要求 項(xiàng)目 結(jié)果1)安全生產(chǎn)管理制度是否健全 制度健全，切實(shí)可行，進(jìn)行了層層貫徹，各級主要領(lǐng)導(dǎo)人員和并認(rèn)真執(zhí)行了 安全技術(shù)人員知道其主要條款2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)各級安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)到單位和部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制安全 落實(shí)到人生產(chǎn)3)安全生產(chǎn)的“五同時(shí)”執(zhí)行得如何 在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時(shí)，安全工作必須制度 納入進(jìn)去。4)安全生產(chǎn)計(jì)劃編制、執(zhí)行得如何？計(jì)劃編制切實(shí)、可行、完整、及時(shí)，貫徹得認(rèn)真，執(zhí)行有力。5)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)是否健全，人員有領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行、監(jiān)督機(jī)構(gòu)，有群眾性的安全網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)，安全生配備是否齊備產(chǎn)管理人員不缺員，沒被抽出做其他工作。 6)新工人入廠三級教育是否堅(jiān)持了 有教育計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄、有考試或考核 7)特殊工種的按區(qū)教育堅(jiān)持得如何 有安排、有記錄、有考試，合格者發(fā)了操作證，不合格者進(jìn)行了補(bǔ)課教育或停止了操作。安全8)改變工種和采用新技術(shù)等人員的安全教育得及時(shí)，有記錄、有考核。 教育教育情況怎樣9)對工人日常安全教育進(jìn)行得怎樣 有安排、有記錄。 10)各級領(lǐng)導(dǎo)干部和業(yè)務(wù)員是否進(jìn)行了有安排、有記錄。 安全教育 11)有無完善的安全技術(shù)操作規(guī)程 操作規(guī)程完善、具體、實(shí)用、不漏項(xiàng)、不漏崗、不漏人 12)安全技術(shù)措施計(jì)劃是否完善、及時(shí)單項(xiàng)、單位、工程都有安全技術(shù)措施計(jì)劃、進(jìn)行了安全技術(shù)交底13)主要安全設(shè)施是否可靠道路、管道、電氣線路、材料堆放、臨時(shí)設(shè)施等的平面布置符安全合安全、衛(wèi)生、防火要求；坑、井、洞、孔、溝等處都有安全技術(shù) 設(shè)施；腳手架、井字架、龍門架、塔臺、梯凳等都符合安全生產(chǎn)要求和文明施工要求14)各種機(jī)具、機(jī)電設(shè)備是否安全可靠安全防護(hù)裝置齊全、靈敏，閘閥、開關(guān)、插頭、插座、手柄等均安全，不漏電，有避雷裝置、有接地接零；起重設(shè)備有限位裝置；保險(xiǎn)設(shè)施齊全完好等等15)防塵、防毒、防爆、防暑、防凍等措均達(dá)到了安全技術(shù)要求 施可靠安全16)防火措施當(dāng)否 有消防組織，有完備的消防工具和設(shè)施，水源方便、道路暢通。技術(shù) 17)安全帽、安全帶、安全網(wǎng)及其他防護(hù)性能可靠，佩戴或搭設(shè)均符合要求。 用品和設(shè)施當(dāng)否18)安全檢查制度是否堅(jiān)持執(zhí)行了 按規(guī)定進(jìn)行安全檢查，有活動(dòng)記錄。 安全19)是否有違紀(jì)、違章現(xiàn)象 發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、違章，及時(shí)糾正或進(jìn)行處理，獎(jiǎng)罰分明。 檢查20)隱患處理得如何 發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施，并有信息反饋。 21)交通安全管理得怎樣 無交通事故，無違章、違紀(jì)、受罰現(xiàn)象。 22)記錄、臺帳、資料、報(bào)表等管理得怎齊全、完整、可靠。 樣安全23)安全事故報(bào)告是否及時(shí) 按“三不放過”原則處理事故，報(bào)告及時(shí)，無瞞報(bào)、謊報(bào)、拖報(bào)業(yè)務(wù) 現(xiàn)象工作24)事故預(yù)測和分析工作是否開展了 進(jìn)行了事故預(yù)測，做事故一般分析和深入分析，運(yùn)用了先進(jìn)方法和工具 25)競賽、評比、總結(jié)等工作是否進(jìn)行了按工作規(guī)劃進(jìn)行。 班組安全檢查表編號：施工質(zhì)量每個(gè)單體施工前對班組進(jìn)行全面的技術(shù)交底，施工過程中須做好檢查工作并做好記錄相關(guān)內(nèi)容見《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量控制資料核查內(nèi)容表》，工序交接過程一定要填寫《中間交接單》，下道工序檢查上道工序。項(xiàng)目經(jīng)理每周要組織開一次質(zhì)量會(huì)議，并形成會(huì)議紀(jì)要。外部/內(nèi)部工程中間交接證書編號：SKYSTEEL-QR-XM-13項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱總承包商系統(tǒng)/子項(xiàng)施工分包商工區(qū)業(yè)主代表編號交接日期單位/系統(tǒng)說明：交工情況：工程質(zhì)量鑒定意見：遺留問題及處理意見：施工分包商：簽字：日期：總承包商：簽字：日期：業(yè)主代表意見：簽字：日期：鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量控制資料核查內(nèi)容表編號：SKYSTEEL-QR-XM-14工程名稱工程名稱XXX百威工程項(xiàng)目倉庫施工單位武漢思可達(dá)建筑工程有限公司序號資料名稱份數(shù)核查意見核查人1圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、洽商記錄洽商記錄齊全清楚2原材料出廠合格證及進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告合格證齊全有進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告3施工現(xiàn)場試驗(yàn)報(bào)告及見證取樣報(bào)告報(bào)告齊全符合要求4強(qiáng)制性條文要求的檢查項(xiàng)目檢查記錄報(bào)告齊全符合要求5隱蔽工程驗(yàn)收記錄隱蔽驗(yàn)收記錄齊全6高強(qiáng)度螺栓施工記錄、其它施工記錄（或日志）等各種施工記錄齊全符合要求7分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄齊全符合要求8不合格項(xiàng)的處理記錄及驗(yàn)收記錄無9重大質(zhì)量、技術(shù)問題的實(shí)施方案無10新材料，新工藝施工記錄無有關(guān)安全及功能檢驗(yàn)和見證檢測項(xiàng)目檢查記錄內(nèi)容編號：SKYSTEEL-QR-XM-15工程名稱工程名稱XXX百威工程項(xiàng)目倉庫施工單位武漢思可達(dá)建筑工程有限公司序號資料名稱份數(shù)核查意見核查人1見證取樣送樣試驗(yàn)報(bào)告（1）鋼材及焊接材料復(fù)驗(yàn)（2）高強(qiáng)度螺栓預(yù)拉力、扭矩系數(shù)復(fù)驗(yàn)合格2焊縫質(zhì)量檢測報(bào)告：（1）內(nèi)部缺陷（2）外部缺陷（3）焊縫尺寸合格3高強(qiáng)度螺栓施工質(zhì)量檢查記錄（1）終擰扭矩（2）梅花頭檢查合格4梁支點(diǎn)檢查報(bào)告（1）錨栓緊固（2）墊板、墊塊合格5主要構(gòu)件變形檢查記錄（1）鋼屋（托）架、桁架、鋼梁等垂直度和側(cè)向彎曲合格6主體結(jié)構(gòu)尺寸檢查記錄（1）整體垂直度（2）整體平面彎曲合格鋼結(jié)構(gòu)工程觀感質(zhì)量檢查記錄編號：SKYSTEEL-QR-XM-16工程名稱工程名稱XXX百威工程項(xiàng)目倉庫施工單位武漢思可達(dá)建筑工程有限公司序號項(xiàng)目抽查情況質(zhì)量評價(jià)好一般差1普通涂層表面涂層均勻，無明顯流墜、皺皮、針眼和氣泡等；未發(fā)現(xiàn)誤涂、漏涂、涂層脫皮和返銹等現(xiàn)象√2防火涂層表面防火涂料無誤涂、漏涂，涂層無脫層、空鼓，未發(fā)現(xiàn)大于mm0.5的表面裂紋3壓型金屬板表面壓型金屬板安裝平整、順直；板面無施工殘留物和污物；無未經(jīng)處理的錯(cuò)鉆孔洞；檐口下端呈直線√4鋼平臺、鋼梯、鋼欄桿觀感質(zhì)量綜合評價(jià)達(dá)到設(shè)計(jì)要求、滿足使用功能注：質(zhì)量評價(jià)為差的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行返修。其他檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測報(bào)告及隱蔽工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收記錄匯總表編號：SKYSTEEL-QR-XM-17子分部子分部工程名稱XXX百威工程項(xiàng)目倉庫施工單位序號檢測報(bào)告隱蔽項(xiàng)目名稱份數(shù)施工單位自查結(jié)果檢查人員1原材料進(jìn)場1自查合格2構(gòu)件表面除銹1自查合格3焊焊縫檢查（主控項(xiàng)目和一般項(xiàng)目）的外觀質(zhì)量及焊縫尺寸檢查記錄1自查合格4高強(qiáng)度螺栓連接摩擦面抗滑移系復(fù)驗(yàn)報(bào)告1復(fù)驗(yàn)合格5設(shè)計(jì)頂緊面接觸面及邊緣最大間隙1自查合格6高強(qiáng)度螺栓施工記錄1自查合格7鋼屋架垂直度和側(cè)向彎曲檢測1自查合格8單層鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)整體平面彎曲檢測1自查合格9普通螺栓緊固質(zhì)量1自查合格項(xiàng)目經(jīng)理：質(zhì)檢員：具體自檢內(nèi)容（具體表格見《項(xiàng)目施工作業(yè)指導(dǎo)書》）：4.5.現(xiàn)場變更處理現(xiàn)場新增工作量簽證—實(shí)施工作流程N(yùn)NO不予變更沒有合同接受新增工作量項(xiàng)目經(jīng)理填寫：情況表工程量統(tǒng)計(jì)（技術(shù)部）報(bào)價(jià)單（工程經(jīng)濟(jì)部）向變更單位報(bào)價(jià)（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）編制施工、材料需求計(jì)劃（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）材料采購+計(jì)劃（采購部負(fù)責(zé)）現(xiàn)場施工（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）驗(yàn)收及收費(fèi)（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）協(xié)調(diào)與落實(shí)（營運(yùn)部）報(bào)綜合評審（組織各部門討論）簽訂增補(bǔ)合同（項(xiàng)目經(jīng)理）填寫新增項(xiàng)目施工確認(rèn)單（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）YESYES新增工程簽證基本情況表填表時(shí)間：年月日編號：SKYSTEEL-QR-XM-18工程名稱工程名稱銷售負(fù)責(zé)人建設(shè)單位項(xiàng)目報(bào)備編號及項(xiàng)目所在地(以上由變更接受人填寫)工程基本情況（重點(diǎn)闡述工程規(guī)模\結(jié)構(gòu)形式(重鋼輕鋼等)\難易程度\特別關(guān)注等）新增內(nèi)容及要求1、進(jìn)度款及付款方式；2、項(xiàng)目工作范圍；3、工期要求；4、材料規(guī)格及要求5結(jié)算方式（如1、根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際工程量配合原有合同單價(jià)2、一口價(jià)包干3、根據(jù)圖紙）報(bào)價(jià)要求違約條款與主合同相同質(zhì)量要求工期要求詳見相關(guān)變更資料要求完成時(shí)間經(jīng)辦人報(bào)價(jià)部采購部技術(shù)部項(xiàng)目部分管副總意見總經(jīng)理意見新增項(xiàng)目施工確認(rèn)單填表時(shí)間：年月日編號：SKYSTEEL-QR-XM-19項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱要求完成時(shí)間項(xiàng)目單位項(xiàng)目編號項(xiàng)目類型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工程內(nèi)容：簽字欄：項(xiàng)目經(jīng)理：工程部：營運(yùn)部：財(cái)務(wù)部：分管副總：總經(jīng)理：編號：編號：SKYSTEEL-QR-XM-20承包項(xiàng)目費(fèi)用變更控制單(現(xiàn)場變更)...變更單編號:時(shí)間:年月日主送:抄送:工程名稱:工程編號:合同名稱:合同編號:變更原因業(yè)主要求:簡述:施工變更:變更內(nèi)容:申報(bào)人：職責(zé)注明變更原因、變更方案，提出工程量增減、費(fèi)用增減的承擔(dān)責(zé)任方。審核人：職責(zé)審核變更原因和變更方案。現(xiàn)場無變更專業(yè)設(shè)計(jì)人時(shí)，應(yīng)征得該專業(yè)人員同意。設(shè)計(jì)經(jīng)理:職責(zé)審批變更及變更方案。費(fèi)用預(yù)算:123提出人：職責(zé)注明變更原因、變更方案，提出工程量增減、費(fèi)用增減的承擔(dān)責(zé)任方。營運(yùn)工程師：職責(zé)計(jì)算變更工程量及費(fèi)用。重大現(xiàn)場變更須報(bào)計(jì)劃控制部。施工經(jīng)理：職責(zé)審核該變更。重大現(xiàn)場變更須報(bào)采購施工部。營運(yùn)經(jīng)理:職責(zé)審核變更工程量、費(fèi)用及對進(jìn)度的影響。費(fèi)用承擔(dān)方備注:費(fèi)用承擔(dān)方代表簽名:所屬圖號:頁次項(xiàng)目經(jīng)理:編號：編號：SKYSTEEL-QR-XM-21承包項(xiàng)目費(fèi)用變更控制單(設(shè)計(jì)變更)變更單編號:時(shí)間:年月日主送:抄送:工程名稱:工程編號:合同名稱:合同編號:變更原因業(yè)主要求:簡述:設(shè)計(jì)變更:設(shè)計(jì)補(bǔ)充:變更/補(bǔ)充內(nèi)容:修改人：職責(zé)注明修改原因，對修改設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。重大設(shè)計(jì)變更須經(jīng)專業(yè)室審核。原設(shè)計(jì)人：職責(zé)簽字表明同意修改人意見。原設(shè)計(jì)人不在現(xiàn)場時(shí)，應(yīng)征得同意。室審：職責(zé)審核專業(yè)變更方案。設(shè)計(jì)經(jīng)理:職責(zé)審核該設(shè)計(jì)變更。費(fèi)用預(yù)算:1設(shè)計(jì)變更通知單圖號：23修改人：職責(zé)注明修改原因，對修改設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。重大設(shè)計(jì)變更須經(jīng)專業(yè)室審核?？刂乒こ處煟郝氊?zé)審核工程量、費(fèi)用增減，注明承擔(dān)方。重大設(shè)計(jì)變更須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。設(shè)計(jì)經(jīng)理：職責(zé)審核變更?？刂平?jīng)理:職責(zé)審核變更的費(fèi)用及進(jìn)度的影響。費(fèi)用承擔(dān)方備注:費(fèi)用承擔(dān)方代表簽名:所屬圖號:頁次項(xiàng)目經(jīng)理:說明:本通知單與圖紙同樣有效.編號：SKYSTEEL-QR-XM-22承包項(xiàng)目費(fèi)用變更控制單(材料/設(shè)備變更)變更單編號:時(shí)間:年月日主送:抄送:工程名稱:工程編號:合同名稱:合同編號:變更原因業(yè)主要求:簡述:設(shè)計(jì)變更:施工變更:變更內(nèi)容:申報(bào)人：職責(zé)提出采購原因，并注明費(fèi)用。審核人：職責(zé)審核數(shù)量，規(guī)格清單。設(shè)計(jì)經(jīng)理：職責(zé)審核采購變更、數(shù)量、規(guī)格清單。費(fèi)用預(yù)算:附件:123提出人：職責(zé)提出采購原因，并注明費(fèi)用。營運(yùn)工程師：職責(zé)審核數(shù)量及費(fèi)用，重大設(shè)備材料變更須報(bào)計(jì)劃控制部。采購經(jīng)理：職責(zé)審核該變更。重大設(shè)備材料變更須報(bào)采購施工部。施工經(jīng)理：職責(zé)會(huì)簽，對相關(guān)內(nèi)容負(fù)責(zé)。營運(yùn)經(jīng)理:職責(zé)審核變更的量、費(fèi)用及對進(jìn)度的影響。費(fèi)用承擔(dān)方備注:超過采購清單量的情況由申請人填寫材料請購表，技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫原因，采購部控制。4.6.對外付款對施工分包單位根據(jù)與分包單位簽訂的合同，其中的付款條款支付，由分包隊(duì)伍統(tǒng)計(jì)當(dāng)月完成的工程量，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師（施工員）對其進(jìn)行審核簽字，項(xiàng)目經(jīng)理最終審定簽字并填報(bào)“項(xiàng)目進(jìn)度款支付申請單”報(bào)公司相關(guān)部門審批，并將經(jīng)過審批的分包單位工程量附上。費(fèi)用承擔(dān)方代表簽名:費(fèi)用承擔(dān)方代表簽名:所屬圖號:頁次項(xiàng)目經(jīng)理:...項(xiàng)目進(jìn)度款支付申請單（施工分包）編號：SKYSTEEL-QR-XM-23財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部分管副總總經(jīng)理備注對采購材料供應(yīng)商付款根據(jù)與材料供應(yīng)商簽訂的合同，其中的付款條款支付，由材料供應(yīng)商提供由發(fā)貨清單該清單需要經(jīng)過現(xiàn)場項(xiàng)目部專業(yè)工程師（施工員）對清單內(nèi)容進(jìn)行審核并簽字最后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字，然后根據(jù)簽訂合同填寫“工程款(材料及安裝)申請表”，由項(xiàng)目部專業(yè)工程師對其進(jìn)行審核簽字，報(bào)公司相關(guān)部門審批，并將經(jīng)過審批的發(fā)貨清單附上。（主鋼結(jié)構(gòu)：技術(shù)部根據(jù)圖紙核準(zhǔn)工程量，然后提供給項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)場情況核準(zhǔn)并確認(rèn)簽字，再報(bào)技術(shù)部《找技術(shù)部核實(shí)情況》）工程款(材料及安裝)申請表□預(yù)付款□進(jìn)度款□結(jié)算款□保修款□其他編號：SKYSTEEL-QR-XM-24 分管副總意見： 總經(jīng)理意見：審 核 意簽名：年月日簽名： 年月日見申報(bào)工程款項(xiàng)必備條件：1、所申報(bào)進(jìn)度與現(xiàn)場完成情況必須相符。2、所申報(bào)進(jìn)度工程質(zhì)量必須經(jīng)現(xiàn)場工程師驗(yàn)收合格。3、甲方或政府部門所發(fā)出整改通知單要求整改的項(xiàng)目已整改完畢并已及時(shí)回復(fù)。4、相關(guān)的工程資料必須完整、有效。5、安全文明施工必須達(dá)標(biāo)，各階段完成工期必須與進(jìn)度計(jì)劃一致。說明：本表適用于項(xiàng)目采購安裝合同，本表一式四份，采購部、工程部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部各一份。4.7.對外收款根據(jù)簽訂合同付款條款：施工單位：填寫申請事項(xiàng)：截止到本月xx日，累計(jì)完成工程量；本月實(shí)際完成工程量，申請撥付工程進(jìn)度款的金額，并簽字蓋章。監(jiān)理單位：對申報(bào)的金額進(jìn)行審核，提出工程款建議撥付金額，并簽字蓋章。鋼結(jié)構(gòu)管理部門：審核工程進(jìn)度款，提出工程款建議撥付金額。業(yè)主主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽署撥款意見備注:表中金額均為完成工程量金額的實(shí)際金額，且未扣材料款、扣稅、水電費(fèi)。相關(guān)表格：根據(jù)各個(gè)項(xiàng)目業(yè)主要求的表格填寫4.8.現(xiàn)場剩余材料處理項(xiàng)目現(xiàn)場剩余材料及廢料處理規(guī)定及流程管理1.剩余材料的現(xiàn)場管理1.1剩余材料指項(xiàng)目現(xiàn)場廢舊材料(施工剩余邊角料、臨時(shí)設(shè)施拆除物料等)及庫存積壓材料（確認(rèn)在本項(xiàng)目施工中不再使用或使用可能性極低的材料），班組施工中多領(lǐng)或不再使用的完整材料，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)，作為正式材料管理。1.2現(xiàn)場施工應(yīng)貫徹工完料凈的原則，誰施工誰負(fù)責(zé)現(xiàn)場的清理和廢舊材料的回收工作。1.3回收的材料統(tǒng)一交項(xiàng)目材料員管理，并建立回收記錄。1.4項(xiàng)目有條件的情況下可建立廢舊材料倉庫，設(shè)專人管理，將廢舊材料整理分類，對有使用價(jià)值的進(jìn)行維護(hù)，在滿足相應(yīng)質(zhì)量技術(shù)要求前提下盡量利用。1.5剩余材料出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，不得隨意拿用或化公為私。1.6項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格材料預(yù)算編制審核管理，貫徹限額領(lǐng)料制度，減少材料庫存積壓和浪費(fèi)。1.7項(xiàng)目應(yīng)按月將庫存積壓材料情況報(bào)公司營運(yùn)部提供給采購部、加工廠，以便于在公司范圍內(nèi)平衡調(diào)劑利用。2.剩余材料調(diào)撥、回收及廢料處理...2.1項(xiàng)目剩余材料可在公司各個(gè)項(xiàng)目間調(diào)撥使用，調(diào)撥價(jià)格以賬面價(jià)格為基準(zhǔn)，可參照市場價(jià)格調(diào)撥雙方協(xié)商作適度浮動(dòng)調(diào)整。2.2嚴(yán)禁項(xiàng)目隨意對外進(jìn)行剩余材料處理，項(xiàng)目在對外處理剩余材料前應(yīng)填寫“廢舊物資處理申請表”，寫明處理明細(xì)和處理理由，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，報(bào)公司采購部、加工廠、項(xiàng)目總監(jiān)、分管副總審批。2.3待處理的剩余材料，經(jīng)鑒定符合下列條件之一的，可作為廢料進(jìn)行處理，利用價(jià)值較高的完整材料，將其裝運(yùn)回公司或其它項(xiàng)目所發(fā)生的費(fèi)用與其實(shí)際價(jià)值相比較，費(fèi)用比例較低的，應(yīng)將其裝運(yùn)回公司或其它項(xiàng)目。廢料標(biāo)準(zhǔn)：a.施工剩余各種邊角余料（型材長度在1米以下但不包括大型或優(yōu)質(zhì)元鋼、貴重或特殊材質(zhì)專用材料；板材面積在0.5平米以下；管材長度在1米以下）；b.各種嚴(yán)重?fù)p傷、變形、銹蝕、不能使用的金屬材料;c.各種機(jī)加工屑及料頭，各種維修更換下來的零件、配件；d.各種施工措施、臨時(shí)設(shè)施拆除后無再使用價(jià)值的材料；e.因任務(wù)發(fā)生變化或者專業(yè)方向的轉(zhuǎn)變，已形成積壓、直接利用價(jià)值較低的材料。2.4凡是作為廢料處理的物資必須符合處理的條件。發(fā)現(xiàn)不按處理?xiàng)l件擅自進(jìn)行處理的，經(jīng)查證后，對當(dāng)事人處以對應(yīng)完好物資價(jià)款1-2倍的罰款并追究相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。2.5經(jīng)公司審批同意項(xiàng)目自行處理的廢料，處理時(shí)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員，共同全過程參與，按以下基本流程進(jìn)行處理。a.尋找回收單位：每批處理應(yīng)有不少于兩家單位參與競買，必要時(shí)應(yīng)對其資質(zhì)進(jìn)行審查確認(rèn)。b.收取押金、稱重：為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，確定買家后，必要時(shí)應(yīng)向其收取一定數(shù)額的押金，對于報(bào)單價(jià)以重量核算的物資，應(yīng)進(jìn)行稱重并形成真實(shí)記錄（磅單），參與人員在記錄上簽字，作為核算依據(jù)；總價(jià)包干或報(bào)單價(jià)以理論數(shù)量進(jìn)行核算的物資，也應(yīng)形成核算紀(jì)錄，參與人員共同簽字確認(rèn)。c.結(jié)算及收款：項(xiàng)目安排專人負(fù)責(zé)與買方按核算紀(jì)錄進(jìn)行結(jié)算收款，結(jié)算單上參與人員共同簽字，款項(xiàng)一律上交財(cái)務(wù)部。2.6項(xiàng)目待處理剩余材料數(shù)額較大時(shí)，公司項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場鑒定并負(fù)責(zé)組織處理。2.7經(jīng)公司評估不宜現(xiàn)場處理的剩余材料，現(xiàn)場項(xiàng)目部應(yīng)組織將其裝運(yùn)回公司，并由公司采購、財(cái)務(wù)、工程經(jīng)濟(jì)部門共同對其價(jià)值進(jìn)行評估，評估價(jià)值可作為工程經(jīng)濟(jì)部對項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)劃成本考核時(shí)的影響因素。附件：附表1.1：項(xiàng)目剩余材料回收價(jià)值評估表附表2.2：廢舊物資處理申請表

附表1.1：項(xiàng)目剩余材料處理申請表編號：SKYSTEEL-QR-XM-25項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編碼：日期：年月日備注：項(xiàng)目部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、采購部、制造部各留存1份4.9.竣工驗(yàn)收4.9.1.竣工內(nèi)部驗(yàn)收填寫內(nèi)部驗(yàn)收申請?zhí)顚憙?nèi)部驗(yàn)收申請（項(xiàng)目經(jīng)理）組織現(xiàn)場驗(yàn)收（營運(yùn)部）驗(yàn)收記錄（質(zhì)量與技術(shù)部）報(bào)監(jiān)理正式驗(yàn)收（項(xiàng)目經(jīng)理）項(xiàng)目整改（項(xiàng)目經(jīng)理）組織項(xiàng)目復(fù)檢（營運(yùn)部）YESNO竣工內(nèi)部驗(yàn)收流程圖項(xiàng)目經(jīng)理填寫《工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收申請表》，經(jīng)過審批確認(rèn)后，由營運(yùn)部組織技術(shù)質(zhì)量分部、技術(shù)部組成臨時(shí)檢查小組對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。檢查人員對于發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄填寫《工程內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收記錄》雙方簽字，發(fā)給項(xiàng)目部，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行整改、并復(fù)查，確認(rèn)無誤后報(bào)業(yè)主及監(jiān)理進(jìn)行正式驗(yàn)收。工程竣工內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收申請表工程名稱：xxx工程編號：SKYSTEEL-QR-XM-26致致質(zhì)量驗(yàn)收小組：由我項(xiàng)目部施工的xxxx工程從xxx年xxx月xx日開工至xx年x月xx日已全部施工完成。本工程經(jīng)過施工項(xiàng)目部檢查驗(yàn)收，所檢查項(xiàng)目全部符合設(shè)計(jì)及國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求。特報(bào)公司檢查小組組織竣工內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收。項(xiàng)目經(jīng)理：日期：年月日檢查小組審批意見：檢查小組負(fù)責(zé)人：日期：年月日項(xiàng)目總監(jiān)審批意見：分管副總意見：注1.本表一式3份，由項(xiàng)目部填寫，項(xiàng)目部存一份、質(zhì)量分部存一份、財(cái)務(wù)部一份；2.竣工驗(yàn)收前，由現(xiàn)場項(xiàng)目部填報(bào)公司檢查小組審批。工程內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收記錄編號：SKYSTEEL-QR-XM-274.9.2.竣工正式驗(yàn)收項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收內(nèi)容表編號：SKYSTEEL-QR-XM-28...序號序號編號名稱頁碼備注3.1鋼結(jié)構(gòu)（普通緊固件連接）分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄3.2鋼結(jié)構(gòu)（高強(qiáng)度螺栓連接）分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄4鋼零件及鋼部件加工分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄4.1零件及鋼部件加工分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄5鋼結(jié)構(gòu)組裝分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄5.1鋼構(gòu)件組裝分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄5.2鋼構(gòu)件組裝分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批中有關(guān)允許偏差檢查記錄6壓型金屬板分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄6.1壓型金屬板分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄7單層鋼結(jié)構(gòu)安裝分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄7.1單層鋼結(jié)構(gòu)安裝分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄7.