實物資產(chǎn)清查工作總結(jié)

第13頁共13頁實物資?產(chǎn)清查?工作總?結(jié)為?加強實?物資產(chǎn)?管理，?提高資?產(chǎn)使用?效率，?確保各?項實物?資產(chǎn)的?安全與?完整，?實現(xiàn)資?產(chǎn)管理?的科學(xué)?化、規(guī)?范化，?根據(jù)廠?《__?__開?展實物?資產(chǎn)清?查工作?___?_》精?神，我?站在全?站范圍?內(nèi)認真?___?_開展?了實物?資產(chǎn)清?查工作??，F(xiàn)總?結(jié)如下?：一?、抓宣?傳發(fā)動?，使清?查工作?群眾化?。我?站的資?產(chǎn)種類?多而分?散，清?查工作?量大、?任務(wù)艱?巨，沒?有領(lǐng)導(dǎo)?支持和?全體職?工的積?極配合?，光靠?財會?人員的?努力，?是難以?做好的?。因此?，在站?領(lǐng)導(dǎo)的?高度重?視下，?積極宣?傳發(fā)動?、統(tǒng)一?思想，?使“愛?站如愛?家”的?思想深?入人心?，提高?全體職?工對資?產(chǎn)清查?重要性?、必要?性和迫?切性的?認識，?變被動?為主動?，積極?投入到?清查工?作中去?，使清?查工作?變成全?體職工?的自覺?要求和?行動，?為今后?實物資?產(chǎn)管理?更加科?學(xué)、正?規(guī)有序?打下良?好的群?眾基礎(chǔ)?。二?、抓_?___?領(lǐng)導(dǎo)，?使清查?工作科?學(xué)化。?資產(chǎn)?清查涉?及到我?站的所?有下屬?單位和?職工，?是一項?面廣量?大、細?致復(fù)雜?的工作?，必須?精心_?___?、精心?安排，?才能使?這項工?作有條?不紊，?達到預(yù)?期的效?果。?1、成?立實物?資產(chǎn)清?查領(lǐng)導(dǎo)?小組。?至收到?文件之?日起，?成立了?資產(chǎn)清?查領(lǐng)導(dǎo)?小組，?由朱書?記任組?長，組?員由各?三級單?位行政?領(lǐng)導(dǎo)、?站財務(wù)?組及材?料組負?責人等?組成，?各單位?也成立?了相應(yīng)?的資產(chǎn)?清查領(lǐng)?導(dǎo)小組?，對本?單位的?清查工?作負責?。由于?各項資?產(chǎn)種類?多、分?布較分?散，根?據(jù)“全?面徹底?”、“?誰使用?、誰負?責”的?原則，?和自下?而上、?逐級匯?總、統(tǒng)?一上報?的方法?，我們?將清查?工作細?分到班?組，由?各班組?指定一?名具有?較強責?任心、?工作熱?情的實?物清查?員，全?站共_?___?名，具?體負責?清查摸?底及登?記工作?。2?、明確?職責，?熟悉業(yè)?務(wù)。_?___?清查員?認真學(xué)?習廠發(fā)?《__?__開?展實物?資產(chǎn)清?查工作?___?_》，?明確清?查范圍?，做到?如實填?報、不?遺不漏?。并由?財務(wù)人?員進行?培訓(xùn)，?輔導(dǎo)他?們有關(guān)?實物資?產(chǎn)的概?念、分?類和估?價方法?，為進?行清查?工作掃?除技術(shù)?障礙。?3、?積極實?施，合?理安排?步驟。?首先，?各班組?按照要?求自己?清查公?共財產(chǎn)?，統(tǒng)一?使用“?實物資?產(chǎn)清查?登記表?”進行?登記。?對在辦?公場所?由個人?保管的?實物資?產(chǎn)，做?到保管?人、使?用人親?自簽名?以明確?保管使?用責任?。衛(wèi)生?所在進?行清查?時，采?用給資?產(chǎn)編號?的方法?，為每?一項實?物資產(chǎn)?進行編?號，如?“衛(wèi)生?所__?__號?”，并?制作成?標簽帖?在所登?記物品?的顯著?位置，?這項工?作雖然?工作量?較大，?但對理?順清查?工作、?明確保?管責任?，有重?要的借?鑒意義?。其次?，清查?領(lǐng)導(dǎo)小?組核查?。清理?領(lǐng)導(dǎo)小?組收齊?登記表?后，_?___?對各班?組填報?的登記?表，逐?一進行?審核，?并現(xiàn)場?核查，?發(fā)現(xiàn)問?題及時?提出整?改意見?。如發(fā)?現(xiàn)錯登?漏登，?問清情?況后當?場糾正?補登，?確保資?產(chǎn)清查?結(jié)果的?真實完?整、準?確無誤?，真正?使清查?工作做?到“見?物做點?、以物?對賬、?以賬查?物、是?賬就清?、不重?不漏、?不掩不?蓋、不?留死角?。”?三、健?全帳冊?，使管?理工作?正規(guī)化?。為?全面反?映實物?資產(chǎn)的?增減變?動情況?，便于?監(jiān)督各?項實物?資產(chǎn)的?保管、?使用，?就必須?用價值?的形式?把實物?資產(chǎn)登?記到帳?薄中去?。借此?次清查?工作之?機，我?站進一?步完善?了實物?資產(chǎn)總?帳、實?物資產(chǎn)?明細帳?和保管?使用登?記冊，?建立實?物資產(chǎn)?“戶口?本”管?理制度?，為每?項實物?資產(chǎn)建?立實物?資產(chǎn)管?理卡片?，卡片?上不僅?記錄實?物資產(chǎn)?名稱、?編號、?類別、?規(guī)格型?號等信?息，還?記錄保?管人變?更、維?修保養(yǎng)?、出借?歸還等?重大資?產(chǎn)事項?，以便?于對各?種資產(chǎn)?進行監(jiān)?督，防?止浪費?，使資?產(chǎn)管理?做到“?專人保?管、專?人負責?”。?四、抓?崗位責?任，使?管理工?作制度?化。?實物資?產(chǎn)的管?理原則?是。統(tǒng)?一領(lǐng)導(dǎo)?、歸口?管理、?分級負?責。根?據(jù)這一?項原則?，我站?健全了?資產(chǎn)管?理制度?，把資?產(chǎn)管理?作為一?項長期?工作，?使之制?度化、?規(guī)范化?，長期?堅持下?去。重?點抓崗?位責任?，使管?理責任?到人。?實物資?產(chǎn)管理?工作由?站長負?總責，?資產(chǎn)帳?由總帳?會計管?理，各?種資產(chǎn)?設(shè)備由?保管員?管理，?在資產(chǎn)?與責任?人之間?建立起?一對一?的關(guān)系?，同時?加強財?務(wù)監(jiān)督?，做好?帳務(wù)處?理。做?到有賬?可查，?有責可?問，違?規(guī)必究?。達到?“歸口?管理、?分級負?責”的?目的。?本次?清查工?作，共?登記實?物資產(chǎn)?___?_件，?價值_?___?萬元，?基本摸?清了我?站實物?資產(chǎn)的?“家底?”，為?實物資?產(chǎn)管理?工作的?科學(xué)化?、規(guī)范?化打下?了良好?的基礎(chǔ)?。實?物資產(chǎn)?清查工?作總結(jié)?（二）?為進?一步深?入了解?和準確?掌握_?___?及所屬?單位的?物資管?理情況?，根據(jù)?《財經(jīng)?紀律檢?查工作?實施方?案》的?安排，?實物資?產(chǎn)檢查?小組于?___?_月_?___?日至_?___?日，對?器械庫?及下屬?介入醫(yī)?學(xué)科、?手術(shù)室?、消毒?供應(yīng)室?三個二?級庫房?、藥庫?、藥品?服務(wù)部?、營具?及材料?庫、被?服庫、?辦公用?品庫、?營養(yǎng)一?室等_?___?個單位?的物資?管理情?況進行?了檢查?。各業(yè)?務(wù)部門?對財經(jīng)?紀律檢?查工作?給予了?高度重?視和積?極配合?，各物?資管理?單位進?行了充?分自查?，撰寫?了工作?總結(jié)報?告和填?制了統(tǒng)?計表格?。現(xiàn)將?檢查情?況總結(jié)?如下：?一、?基本情?況（?一）檢?查實施?情況?實物資?產(chǎn)檢查?的重點?為物資?采購計?劃及預(yù)?算管理?情況、?物資采?購招投?標和合?同簽訂?情況、?物資庫?存情況?、物資?出入庫?管理情?況、物?資管理?制度及?執(zhí)行情?況等。?此次財?經(jīng)紀律?檢查政?策性強?、時間?緊迫、?標準要?求高，?檢查前?，我們?認真學(xué)?習了_?___?財經(jīng)紀?律檢查?工作方?案和相?關(guān)財經(jīng)?法律法?規(guī)，做?了充分?的資料?準備和?作業(yè)準?備;檢?查中，?我們嚴?格遵守?工作紀?律，認?真按照?實施方?案開展?工作，?確保了?此次檢?查的有?效進行?。我?們利用?___?_個工?作日的?時間，?對器械?庫、藥?庫、營?具及材?料庫、?被服庫?、營養(yǎng)?一室等?___?_個單?位的物?資管理?情況進?行了檢?查，主?要開展?了以下?工作：?一是為?科學(xué)籌?劃工作?，增強?專項檢?查的針?對性，?我們組?成了實?物資產(chǎn)?檢查小?組，制?定了詳?細、周?密的工?作方案?和統(tǒng)計?表格，?并召開?了準備?工作會?進行工?作部署?和分工?。二是?為考核?物資采?購預(yù)算?的執(zhí)行?情況，?我們查?閱了財?務(wù)科的?經(jīng)費預(yù)?算和各?業(yè)務(wù)部?門的分?項預(yù)算?，分析?了采購?預(yù)算的?執(zhí)行情?況。三?是為考?查物資?采購的?實施情?況，檢?查了物?資采購?招投標?文書、?談判記?錄和合?同文本?，填制?了相關(guān)?統(tǒng)計表?格。四?是為檢?查物資?庫存管?理情況?，我們?抽查盤?點了_?___?個庫房?的__?__個?品種的?物資，?審查賬?實是否?相符。?五是為?考查物?資管理?制度體?系建設(shè)?情況，?我們檢?查了各?物資管?理單位?的制度?制定及?執(zhí)行情?況。六?是為考?查物資?入庫管?理情況?，我們?從財務(wù)?科查閱?了物資?采購的?原始發(fā)?票和數(shù)?據(jù)，與?物資管?理單位?的實際?執(zhí)行情?況進行?了對比?分析。?七是為?考查物?資出庫?管理情?況，我?們從各?物資管?理部門?查閱了?物資發(fā)?放的原?始憑證?與數(shù)據(jù)?，深入?到病房?、制劑?室、發(fā)?熱門診?等物資?消耗使?用部門?進行了?核對查?實。八?是找相?關(guān)工作?人員了?解了物?資管理?情況。?（二?）物資?采購預(yù)?算及執(zhí)?行情況?__?__年?，醫(yī)療?設(shè)備、?耗材采?購預(yù)算?共計_?___?萬元，?1-_?___?月份實?際開支?___?_萬元?，執(zhí)行?率__?__%?，超支?___?_萬元?。藥?品采購?預(yù)算共?計__?__萬?元（此?預(yù)算為?公費病?人用藥?的預(yù)算?，自費?病人用?藥預(yù)算?不設(shè)上?限），?1-_?___?月份實?際開支?___?_萬元?，執(zhí)行?率__?__，?超支_?___?萬元。?新增?營具費?預(yù)算共?計__?__萬?元，1?-__?__月?份實際?開支_?___?萬元，?執(zhí)行率?___?_%，?超支_?___?萬元。?衛(wèi)生?被服預(yù)?算共計?___?_萬元?，1-?___?_月份?實際開?支__?__萬?元，執(zhí)?行率_?___?%。?公雜醫(yī)?雜、辦?公用品?預(yù)算共?計__?__萬?元，1?-__?__月?份實際?開支_?___?萬元，?執(zhí)行率?___?_%。?（三?）醫(yī)療?設(shè)備、?耗材、?藥品采?購情況?__?__年?___?_-_?___?月份，?醫(yī)療設(shè)?備采購?物資_?___?次，簽?訂合同?___?_份，?采購金?額共計?___?_萬元?。醫(yī)?用耗材?通過自?行采購?物資次?，總后?集中采?購和自?購金額?共計萬?元。器?械庫下?屬手術(shù)?室、消?毒供應(yīng)?室、介?入醫(yī)學(xué)?科三個?二級庫?房出庫?醫(yī)療器?械、耗?材共計?萬元。?藥品?通過總?后集中?采購和?自購共?計萬元?。（?四）營?具、材?料采購?情況?___?_年_?___?-__?__月?份，營?具招投?標采購?物資次?，簽訂?合同7?份，采?購金額?共計萬?元。?營房材?料招投?標采購?物資次?，簽訂?合同份?，招投?標采購?和零星?采購共?計萬元?。（?五）被?服、辦?公用品?、營養(yǎng)?室采購?情況?___?_年_?___?-__?__月?份，衛(wèi)?生被服?招投標?采購物?資份，?簽訂合?同份，?采購金?額共計?萬元。?公雜?醫(yī)雜、?辦公用?品采購?共計萬?元，現(xiàn)?有供應(yīng)?商家。?營養(yǎng)?一室采?購蔬菜?、肉類?、糧油?等共計?萬元，?現(xiàn)有供?應(yīng)商家?。（?六）物?資抽查?盤點情?況在?個物資?庫房抽?查了個?品種的?物資，?個品種?賬實相?符，占?%，個?品種賬?實不符?，占%?。二?、好的?方面?（一）?規(guī)章制?度設(shè)置?全面，?物資管?理體系?健全。?各業(yè)務(wù)?部門和?物資管?理部門?重視制?度基礎(chǔ)?建設(shè)，?注重建?立健全?物資管?理制度?，明確?職責分?工，將?責、權(quán)?、利相?結(jié)合，?分配到?具體的?崗位和?個人。?___?_于_?___?年通過?了IS?O90?00質(zhì)?量管理?體系認?證，藥?材科、?器械科?、軍需?科、營?房科等?都編制?了各自?的工作?手冊，?在物資?管理的?全流程?和各個?環(huán)節(jié)設(shè)?置了較?為齊全?的規(guī)章?制度。?器械庫?制訂有?采購辦?工作規(guī)?范、器?械庫管?理制度?、醫(yī)療?設(shè)備退?役制度?等，形?成了器?械采購?辦負責?采購、?器械庫?和二級?庫房負?責庫管?的管理?體系。?院務(wù)部?成立了?專職的?采購辦?公室，?集中辦?理軍務(wù)?、軍需?、營房?物資的?采購，?各業(yè)務(wù)?部門的?庫房負?責物資?的保管?與發(fā)放?，形成?采購與?庫管合?理分工?、相互?監(jiān)督的?模式，?發(fā)揮了?集中采?購的優(yōu)?勢和效?能。?（二）?充分利?用現(xiàn)有?條件，?物資存?放規(guī)范?有序。?通過檢?查發(fā)現(xiàn)?，盡管?受現(xiàn)有?條件的?限制，?各個庫?房空間?有限、?面積較?小，各?單位都?能充分?發(fā)揮積?極性和?創(chuàng)造性?，不等?不靠，?通過應(yīng)?用密集?柜、貨?架等儲?存設(shè)備?，做到?最大限?度地利?用空間?。同時?根據(jù)物?資屬性?的不同?，劃分?若干分?庫進行?管理，?營房科?設(shè)置有?營具庫?、五金?材料庫?、水暖?鋼材庫?三個分?庫分別?儲藏。?器械庫?下屬介?入醫(yī)學(xué)?科、手?術(shù)室、?消毒供?應(yīng)室三?個二級?庫房，?分別儲?存對應(yīng)?管轄范?圍的醫(yī)?療器械?、耗材?，減輕?了器械?庫的庫?存規(guī)模?和壓力?。各個?庫房能?夠做到?合理布?局、分?類存放?、科學(xué)?編碼，?便于盤?庫和發(fā)?放工作?。（?三）各?級物資?管理人?員事業(yè)?心、責?任心比?較強。?各業(yè)務(wù)?部門助?理員能?夠做到?熟悉規(guī)?章制度?、掌握?工作流?程和方?法，及?時指導(dǎo)?和監(jiān)督?庫房管?理人員?的工作?，積極?協(xié)調(diào)和?解決物?資管理?中遇到?的問題?和困難?。檢查?中發(fā)現(xiàn)?，各個?庫房的?物資管?理人員?都具備?較強的?事業(yè)心?和責任?心，都?表現(xiàn)出?干好本?職工作?的愿望?和信心?。一是?管理人?員積極?主動適?應(yīng)物資?管理的?升級換?代，學(xué)?習計算?機和網(wǎng)?絡(luò)知識?，掌握?物資聯(lián)?網(wǎng)管理?的方式?和方法?。二是?由于物?資聯(lián)網(wǎng)?管理還?存在一?定的缺?陷，庫?房管理?人員在?完成網(wǎng)?絡(luò)賬務(wù)?科理的?同時，?通過手?工賬簿?、憑證?記錄補?充數(shù)據(jù)?，彌補?了網(wǎng)絡(luò)?管理功?能上的?不足。?三是庫?房管理?人員高?度重視?、積極?配合檢?查工作?，介紹?好的管?理經(jīng)驗?和方法?，反映?工作中?的問題?和困難?，提出?許多改?善和提?高__?__物?資管理?水平的?建議和?設(shè)想。?（四?）檢查?中發(fā)現(xiàn)?的典型?單位物?資管理?規(guī)范有?序，賬?目清楚?。在檢?查中，?我們發(fā)?現(xiàn)消毒?供應(yīng)室?嚴格依?據(jù)財務(wù)?核算和?物資管?理的標?準和要?求，建?立了物?資全流?程和各?環(huán)節(jié)的?核算體?系，崗?位分工?明確，?職責清?晰，相?互監(jiān)督?。從入?庫到出?庫、從?記賬到?庫管、?從盤庫?到報損?能夠做?到程序?規(guī)范、?手續(xù)完?備、賬?目清晰?、單據(jù)?齊全，?做到了?賬賬相?符、賬?表相符?、賬實?相符。?各種統(tǒng)?計表格?和數(shù)據(jù)?能夠滿?足物資?核算和?檢查的?需要，?從不同?角度反?映了供?應(yīng)室物?資管理?的動態(tài)?和靜態(tài)?狀況，?達到了?___?_物資?管理的?標準和?要求，?全年物?資發(fā)放?誤差率?控制在?%以內(nèi)?。三?、存在?的問題?（一?）物資?采購預(yù)?算缺乏?約束力?，與執(zhí)?行情況?形成“?兩張皮?”。檢?查中發(fā)?現(xiàn)，部?分采購?項目嚴?重超預(yù)?算，個?別項目?存在無?預(yù)算采?購的問?題，主?要表現(xiàn)?為：一?是采購?預(yù)算編?制不科?學(xué)，財?務(wù)部門?對__?__物?資的采?購項目?和經(jīng)費?安排缺?乏必要?的調(diào)研?和論證?，預(yù)算?安排與?實際工?作相脫?節(jié)，預(yù)?算項目?設(shè)置不?合理，?經(jīng)費安?排不準?確，導(dǎo)?致采購?預(yù)算的?針對性?和指導(dǎo)?性不強?。二是?采購預(yù)?算執(zhí)行?不嚴格?，部分?單位在?辦理采?購事項?時沒能?嚴格執(zhí)?行預(yù)算?，而是?以本部?門和單?位的購?置計劃?為依據(jù)?，采購?項目與?預(yù)算項?目不相?符。各?項目實?際開支?對比預(yù)?算金額?普遍偏?高，個?別項目?嚴重偏?離預(yù)算?。三是?缺乏對?預(yù)算執(zhí)?行的監(jiān)?督管理?，財務(wù)?部門在?結(jié)算報?銷時，?通常按?照各業(yè)?務(wù)部門?的總體?預(yù)算進?行管理?，對明?細采購?項目和?預(yù)算指?標缺乏?管控，?致使業(yè)?務(wù)部門?可以隨?意調(diào)節(jié)?明細項?目的計?劃金額?，造成?采購預(yù)?算“剛?性不足?，彈性?有余”?，削弱?了預(yù)算?的約束?力。?（二）?部分物?資采購?沒有進?行公開?招投標?和簽訂?合同。?檢查中?發(fā)現(xiàn)，?___?_部分?物資的?采購沒?有進行?公開招?投標，?采用的?是競爭?性談判?和自行?采購的?方式，?部分采?購項目?沒有和?供應(yīng)商?簽訂合?同。_?___?年__?__-?___?_月份?，器械?科采購?辦公室?采購醫(yī)?療設(shè)備?次，采?購金額?共計萬?元，這?些采購?均采用?競爭性?談判的?方式確?定供應(yīng)?商，沒?有進行?公開招?投標。?器械庫?自行采?購的醫(yī)?用耗材?共計萬?元，由?器械科?采購辦?、器械?庫和科?室人員?通過競?爭性談?判的方?式確定?供應(yīng)商?，沒有?進行公?開招投?標和簽?訂合同?。營養(yǎng)?一室從?家供應(yīng)?商科采?購蔬菜?、肉類?、糧油?等共計?萬元，?這家供?應(yīng)商均?由業(yè)務(wù)?部門和?院務(wù)部?采購辦?公室協(xié)?商確定?，沒有?進行招?投標和?簽訂合?同。_?___?年__?__-?___?_月，?辦公用?品庫采?購公雜?醫(yī)雜、?辦公用?品共計?萬元，?辦公用?品庫_?___?年通過?招投標?確定了?___?_家供?應(yīng)商，?___?_年沿?用__?__年?已有的?___?_家供?應(yīng)商，?這些供?應(yīng)商的?確定均?由業(yè)務(wù)?部門和?院務(wù)部?采購辦?公室協(xié)?商確定?，沒有?進行招?投標和?簽訂合?同。?（三）?對二級?庫房的?監(jiān)督管?理缺乏?措施和?力度。?___?_年_?___?-__?__月?，器械?庫下屬?手術(shù)室?、消毒?供應(yīng)室?、介入?醫(yī)學(xué)科?三個二?級庫房?出庫醫(yī)?用耗材?共計萬?元。檢?查中發(fā)?現(xiàn)，有?的二級?庫房無?專人負?責記賬?和庫房?管理，?有的是?一個人?既管記?賬又管?庫房，?不符合?財務(wù)核?算和物?資管理?的規(guī)定?，缺乏?監(jiān)督制?約。有?的二級?庫房請?領(lǐng)的醫(yī)?用耗材?與實際?使用情?況不符?，導(dǎo)致?庫存物?資的數(shù)?量和金?額越來?越大。?這樣，?容易導(dǎo)?致管理?環(huán)節(jié)和?措施上?的漏洞?，無法?保證醫(yī)?用耗材?的安全?和完整?。（?四）物?資出入?庫手續(xù)?較為繁?瑣，導(dǎo)?致賬實?不符的?情況較?多。檢?查中發(fā)?現(xiàn)一個?較為突?出的問?題是物?資入庫?和出庫?的手續(xù)?較為繁?瑣。器?械庫臨?時性或?應(yīng)急采?購的醫(yī)?用耗材?，由于?供應(yīng)商?開具發(fā)?票滯后?的原因?，不能?辦理入?庫手續(xù)?，同時?也無法?辦理出?庫手續(xù)?。二級?庫房通?常以器?械庫的?出庫單?作為入?庫手續(xù)?，這樣?增加了?以后補?單據(jù)和?相互核?對的工?作量。?營具及?材料庫?由于發(fā)?票滯后?和網(wǎng)絡(luò)?申請單?審批周?期較長?的原因?，無法?及時辦?理入庫?手續(xù)，?只能以?供應(yīng)商?的送貨?單作為?物資到?貨的依?據(jù)，同?時也無?法辦理?出庫手?續(xù)，只?能以借?料單作?為物資?發(fā)出的?依據(jù)，?以后再?補辦物?資入庫?和出庫?的手續(xù)?。這種?情況下?，有的?物資已?經(jīng)發(fā)放?完畢而?發(fā)票還?未收到?，借用?材料的?現(xiàn)象普?遍，導(dǎo)?致系統(tǒng)?記錄與?庫存情?況無法?核對，?計算機?系統(tǒng)失?去了對?庫存的?核算監(jiān)?督作用?。（?五）庫?存物資?有賬實?不符的?現(xiàn)象。?檢查中?，在個?物資庫?房抽查?了個品?種的物?資，賬?實不符?的有個?品種，?占%。?（六?）計算?機系統(tǒng)?的功能?還不能?完全滿?足實際?工作的?需要。?檢查中?發(fā)現(xiàn)物?資管理?中計算?機系統(tǒng)?功能上?還存在?不足，?主要表?現(xiàn)為：?一是審?批手續(xù)?繁瑣，?審批周?期較長?，營具?及材料?的采購?通過后?勤綜合?管理信?息平臺?傳遞申?請單，?逐級報?基層領(lǐng)?導(dǎo)、科?領(lǐng)導(dǎo)、?部領(lǐng)導(dǎo)?審批，?需要少?則一星?期、多?則一個?月的時?間，這?種情況?下，往?往是先?采購然?后等呈?批件。?二是由?于計算?機和網(wǎng)?絡(luò)系統(tǒng)?功能的?不完善?，有的?單位重?新設(shè)立?了手工?賬簿，?弱化了?計算機?賬簿的?管理，?形成手?工賬和?計算機?賬并存?，并且?兩套賬?目之間?無法核?對。三?是具體?的物資?使用消?耗單位?管理薄?弱，各?科室的?計算機?系統(tǒng)缺?乏對醫(yī)?用耗材?的統(tǒng)計?功能，?無法統(tǒng)?計當天?的消耗?數(shù)量，?科室未?指派專?人負責?醫(yī)用耗?材的管?理，請?領(lǐng)單據(jù)?保管不?夠完善?。四是?網(wǎng)絡(luò)系?統(tǒng)存在?數(shù)據(jù)丟?失的現(xiàn)?象。?四、幾?點建議?（一?）增強?采購預(yù)?算制定?的科學(xué)?性，加?大預(yù)算?管理力?度。一?是科學(xué)?編制采?購預(yù)算?，在細?化預(yù)算?支出結(jié)?構(gòu)的基?礎(chǔ)上，?采用零?基預(yù)算?，科學(xué)?安排預(yù)?算項目?和經(jīng)費?指標。?財務(wù)部?門應(yīng)當?加強調(diào)?研論證?以及與?業(yè)務(wù)部?門的溝?通聯(lián)系?，做到?預(yù)算安?排與實?際工作?緊密結(jié)?合，增?強預(yù)算?的操作?性和指?導(dǎo)性。?二是完?善預(yù)算?監(jiān)控機?制，由?業(yè)務(wù)部?門提出?分項預(yù)?算，由?財務(wù)部?門匯總?審核，?經(jīng)審計?部門審?查后報?院黨委?審批。?一旦形?成年度?預(yù)算，?必須嚴?格執(zhí)行?，如有?特殊情?況，必?須經(jīng)嚴?格的報?批來調(diào)?整或追?加預(yù)算?。三是?加強預(yù)?算經(jīng)費?的管控?力度，?財務(wù)部?門在強?化總量?控制的?基礎(chǔ)上?，加強?分項預(yù)?算的管?理，把?好審核?報銷關(guān)?，確保?開支內(nèi)?容和經(jīng)?費都在?預(yù)算范?圍之內(nèi)?，杜絕?超預(yù)算?和無預(yù)?算采購?。（?二）進?一步規(guī)?范招投?標采購?，強化?合同管?理。一?是規(guī)范?物資采?購方式?，根據(jù)?市場貨?源情況?，可以?區(qū)分公?開招標?、邀請?招標、?競爭性?談判、?詢價、?單一來?源采購?等方式?。制定?___?_物資?采購的?規(guī)章制?度，明?確不同?采購方?式的適?用范圍?與條件?，市場?貨源充?足的物?資必須?進行招?投標采?購。二?是規(guī)范?采購文?書，物?資采購?都必須?經(jīng)過立?項報批?、招投?標或談?判、報?批擬定?的供應(yīng)?商、簽?訂合同?等階段?，每一?階段都?必須形?成相應(yīng)?的文件?，并指?派專人?整理歸?檔。三?是規(guī)范?合同管?理，每?一項采?購都應(yīng)?當簽訂?合同，?形成雙?方法律?性的權(quán)?利和義?務(wù)，確?保采購?活動的?順利進?行。?（三）?實行物?資統(tǒng)管?，加強?對二級?庫房的?管理。?根據(jù)_?___?實物資?產(chǎn)管理?規(guī)定，?物資采?購、庫?管、使?用職責?應(yīng)當相?分離。?當前，?手術(shù)室?、介入?醫(yī)學(xué)科?分別儲?存有較?大數(shù)額?的醫(yī)用?器械和?高值耗?材，發(fā)?揮著器?械庫的?二級庫?房的作?用，承?擔著物?資保管?和使用?的雙重?職能。?建議實?行物資?統(tǒng)管，?由器械?庫派人?負責手?術(shù)室和?介入醫(yī)?學(xué)科庫?房的管?理，一?是可以?減輕手?術(shù)室和?介入醫(yī)?學(xué)科的?工作負?擔和管?理難度?，二是?實現(xiàn)物?資庫存?的集中?管理，?庫管和?使用崗?位相分?離，更?好地形?成內(nèi)部?監(jiān)督與?控制。?（四?）進一?步加強?對貴重?物品的?管理。?當前，?___?_各單?位的復(fù)?印機、?投影儀?、電腦?、數(shù)碼?相機等?貴重辦?公設(shè)備?逐年增?多。為?加強對?辦公物?品的管?理，避?免辦公?設(shè)備流?失，合?理高效?地使用?辦公設(shè)?備，建?議__?__資?產(chǎn)管理?部門制?定相應(yīng)?的管理?規(guī)定，?各單位?對辦公?設(shè)備要?指派專