質(zhì)量手冊(滅火器維修)

質(zhì)量手冊(滅火器維修)消防器材修配廠質(zhì)量手冊含程序文件JX/SC A—0批 準(zhǔn)：XXX審 核：XXX編 制：XXX受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)放編號：2009 年1月20日發(fā)布 2009 年1月20日實(shí)施1XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量手冊頒布令版次A頒布令為塑造公司形象，提高公司知名度，適應(yīng)市場需要，保證我公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量，提供顧客放心、滿意的滅火器維修服務(wù)，鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井產(chǎn)品。決定根據(jù) GB/T19001-2008 idtISO9001 ：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，編寫了 A版《質(zhì)量手冊》(第A/0 版)以及標(biāo)準(zhǔn)所要求的6個(gè)程序文件，予以公布實(shí)施?！顿|(zhì)量手冊》是公司受控文件，適用于公司各職能管理部門工作的依據(jù)。 是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全體員工的行動準(zhǔn)則，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1管理者代表任命令版次A任 命 令為貫徹執(zhí)行GB/T19001 ：2008 idt ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對公司對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命： XXX 同志為管理者代表，并授權(quán)：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織提高滿足顧客要求的意識；就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。公司各級人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系的宣貫工作。總經(jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令版次A質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令根據(jù)GB/T19001 ：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司具體情況，制定公司的質(zhì)量方針，并根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)，公司全體人員要根據(jù)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，共同努力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。根據(jù) GB/T19001 ：2008 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的具體工作和服務(wù)，特制定質(zhì)量方針如下：顧客至上、持續(xù)改進(jìn)。打造精品，創(chuàng)造輝煌。顧客至上：說明公司全體員工以一流的技術(shù)，滿足不同顧客需求和期望。滿足質(zhì)量方針的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求。持續(xù)改進(jìn)：說明公司全體員工精心打造，嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。滿足質(zhì)量方針的持續(xù)改進(jìn)的要求。打造精品，創(chuàng)造輝煌。說明公司竭力營造良好的經(jīng)營環(huán)境，充分調(diào)動員工的主動性、責(zé)任心，實(shí)現(xiàn)公司的服務(wù)承諾；為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供了一個(gè)框架。特制定公司質(zhì)量目標(biāo)如下：顧客滿意度80，每年遞增1；合同履約率100%。產(chǎn)品出廠一次驗(yàn)收合格率 100%。總經(jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1公司簡介版次A公司簡介XXXX消防器材修理廠是大慶市福利總廠下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng) XXXX公安廳消防局審查批準(zhǔn)后，在 XXXX工商分局注冊成立。業(yè)務(wù)上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導(dǎo)。工廠占地面積 2000m2，建筑面積 510m2，固定資產(chǎn) 10萬元，各種維修檢測設(shè)備 23臺套，企業(yè)職工 23人，其中工程技術(shù)及專業(yè)管理人員 8人。工廠維修、檢測設(shè)備器具齊全，技術(shù)力量雄厚，管理制度完善，各關(guān)鍵工序操作人員均經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并考試合格后上崗，從而保證了質(zhì)量，自建廠以來從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故。自建廠以來，先后為采油三廠、采油四廠、采油五廠、采油六廠、采油八廠、采油十廠、油田供電公司、通信公司、設(shè)計(jì)院、研究院、油建公司、物業(yè)公司、鉆井一、二、三公司、物資裝備公司、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務(wù)，并對多出顧客提供消防進(jìn)度生產(chǎn)服務(wù)。在加工以及維修服務(wù)過程中，我們始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”的方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，確保消防器材維修質(zhì)量的同時(shí)，想用戶之所想，急用戶之所急，免費(fèi)為用戶取送，積極的服務(wù)態(tài)度深受用戶的歡迎。自工廠成立以來，經(jīng)我們修理過的消防器材從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題，加工的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達(dá) 100%。我廠銷售的消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品。加工的消防進(jìn)得到廣大客戶的認(rèn)可。我廠堅(jiān)持對使用單位進(jìn)行定期抽查回訪，保證了滅火機(jī)的正常使用，對油田建設(shè)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全起到了重要的保障作用。企業(yè)名稱：XXXX消防器材修配廠管理者代表：通訊地址：郵編：電話：傳真：XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1目錄版次A質(zhì)量手冊頒布令管理者代表任命令質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令企業(yè)簡介1、范圍2、引用標(biāo)準(zhǔn)3、術(shù)語和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8、測量、分析和改進(jìn)文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序附錄一 職責(zé)分布表附錄二 質(zhì)量目標(biāo)分解附錄三 組織機(jī)構(gòu)圖附錄四 管理(工藝)流程圖附錄五 管理辦法匯編XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1范圍版次A范圍1.1總則本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，是我公司最高的質(zhì)量管理法規(guī)。適用于：證實(shí)XXXX消防器材修配廠有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工系列產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。注：本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。1.2范圍本質(zhì)量手冊的要求適用于公司：滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工和服務(wù)。公司產(chǎn)品是按照顧客提出的要求或者顧客提供圖紙進(jìn)行維修以及加工，不進(jìn)行新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1引用標(biāo)準(zhǔn)版次A2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2005)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：2008)2.2法律法規(guī)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)滅火器檢查與維修 DB23/987-2005滅火器維修與報(bào)廢規(guī)程 GA95-2007地下(消防栓、閥門、水表)保護(hù)井 Q/DSJX001XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1術(shù)語和定義版次A3.1公司質(zhì)量管理體系采用：ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語中的定義。ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3.2專業(yè)術(shù)語采用：滅火器維修以及機(jī)械加工有關(guān)技術(shù)術(shù)語。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量管理體系4.0目的范圍和職責(zé)目的按照GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)體系的有效性。作為確保公司的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量符合要求的一種手段。范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。職責(zé)總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理運(yùn)行主持：管理者代表主管部門：綜合辦支持部門：生技部4.1總要求對公司質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用予以識別和管理，使過程達(dá)到預(yù)期結(jié)果，具體必須做到：識別質(zhì)量管理體系所需要的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全部過程；確定質(zhì)量管理過程的順序及過程之間的相互關(guān)系和接口。質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系的工作過程流程圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效運(yùn)行和控制，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)或結(jié)果，公司對過程的輸入、輸出及開展的活動和輸入的資源做出明確的規(guī)定，確定過程監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則和方法；為確保過程的運(yùn)行，并對其加以監(jiān)視，公司必須能夠獲得必要的用于過程運(yùn)行的資源和對過程監(jiān)視的信息，形成信息流，并通過對信息的判斷而實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量的監(jiān)視；e) 建立監(jiān)視、測量和監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析的管理機(jī)制，詳細(xì)在本手冊第 8章描述；通過實(shí)施內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)視顧客滿意程度，內(nèi)部溝通等必要的措施，以實(shí)現(xiàn)公司的策劃結(jié)果和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程的持續(xù)改進(jìn)。公司按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全過程。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中卷筒加工為外包過程，公司按照采購管理辦法進(jìn)行控制。4.2文件要求目的和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動，規(guī)定對質(zhì)量管理體系文件的控制要點(diǎn)?？倓t公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊；標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；公司為確保滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工所需的管理文件；標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。文件的載體可以是紙張、磁 (光)盤、錄相、照片等。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊描述公司質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過程，旨在體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系覆蓋公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與刪減的合理性；引用標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；對經(jīng)過識別和建立質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；質(zhì)量手冊按的要求予以控制。文件控制 目的：為了對公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制。 適用范圍：適用于公司文件控制使用。 職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。 控制：公司編制并執(zhí)行“文件控制程序”，該程序適用于質(zhì)量管理體系中所有文件控制。公司質(zhì)量管理體系所要求的文件由生技部組織編寫，按《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放和回收。文件發(fā)布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保是充分與適宜的。定稿或使用一定階段后，必要時(shí)，評審其有效性，對不適用部分要及時(shí)修改，修改后須重新批準(zhǔn)。確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識別。確保文件使用場所應(yīng)配備所需的有效文件。文件必須分類標(biāo)識，有目錄和編號，按流水順序號擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來文件由使用部門加蓋“外來文件”印章，新購置外來文件，由生技部負(fù)責(zé)，按使用范圍分發(fā)，并作好相應(yīng)記錄。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷毀，若必須保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每年末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進(jìn)行收繳銷毀。記錄控制 目的：為了對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄進(jìn)行控制。 適用范圍：適用于記錄控制。 職責(zé)：由生技部歸口管理。1 具體控制按“標(biāo)準(zhǔn)”和公司質(zhì)量管理體系的要求，建立、實(shí)施并保持質(zhì)量記錄。公司質(zhì)量管理體系所XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求的質(zhì)量記錄，由生技部按照《記錄控制程序》的要求，控制質(zhì)量記錄的使用、傳遞、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存和處置。確保保存期內(nèi)質(zhì)量記錄的完整性，以證實(shí)公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的各種要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。質(zhì)量記錄的保存期限分短期、中期、永久保存。短期為一年至三年。中期為三年至十年長期為十年以上。具體保存時(shí)間由生技部在每年的《質(zhì)量記錄清單》上具體規(guī)定。質(zhì)量管理體系要求控制的質(zhì)量記錄，詳見《質(zhì)量記錄清單》。2XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/6管理職責(zé)版次A管理職責(zé)5.0目的、范圍和職責(zé)目的和范圍闡述總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)和應(yīng)發(fā)揮的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保顧客的要求得到滿足，以增強(qiáng)顧客滿意。職責(zé)公司最高管理者－總經(jīng)理，承擔(dān)質(zhì)量管理體系第 5章的全部管理職責(zé)。5.1管理承諾公司總經(jīng)理鄭重承諾：通過以下活動，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，并通過以下活動提供證據(jù)：采用會議、培訓(xùn)、考核等形式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識和法律意識；公司制定適合于公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量方針，并批準(zhǔn)發(fā)布，總經(jīng)理向全體員工明確自己的質(zhì)量追求，傳達(dá)到每個(gè)職工，采取培訓(xùn)、考核、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行；確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架，并在相關(guān)職能部門和各層次上建立各自的質(zhì)量目標(biāo)；總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔，主持管理評審，并按5.6章管理評審的要求進(jìn)行；總經(jīng)理按照滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程確定資源需求，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，包括經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動的正常開展。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以總經(jīng)理必須以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，做到：公司以顧客滿意為目標(biāo)，由綜合辦通過對顧客的訪問、市場調(diào)查以及通過收集有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)等，以了解和確定顧客和潛在顧客的需求和期望。公司通過市場調(diào)查，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程要求和質(zhì)量管理要求。公司通過質(zhì)量管理體系過程的有效控制，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品的生產(chǎn)的過程得到滿足，并通過對顧客反饋信息的分析、處置和溝通，增強(qiáng)顧客的滿意程度。5.3質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針是：顧客至上、持續(xù)改進(jìn)。打造精品，創(chuàng)造輝煌。控制要求質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針的重要組織部分；應(yīng)體現(xiàn)公司滿足滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/6管理職責(zé)版次A為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，公司能夠按照質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；公司以文件、會議、培訓(xùn)、考核等形式將質(zhì)量方針傳達(dá)到不同層次，并做到相互溝通，使全體員工能夠正確理解，認(rèn)識到本職崗位的重要性，能夠圍繞質(zhì)量方針開展工作，為實(shí)現(xiàn)本部門/崗位的質(zhì)量目標(biāo)，做出自己的貢獻(xiàn)；公司應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)予以修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境的不斷變化。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，應(yīng)制定質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)。年度質(zhì)量目標(biāo)，在公司年度質(zhì)量工作計(jì)劃規(guī)定，年度目標(biāo)包括：管理目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)等。 公司長期質(zhì)量目標(biāo)是：顧客滿意度80，每年遞增1；合同履約率100%。生產(chǎn)按計(jì)劃完成率 100%。產(chǎn)品出廠一次驗(yàn)收合格率 100%。 質(zhì)量目標(biāo)的管理各職能部門和層次根據(jù)公司下達(dá)的年度工作計(jì)劃，都要分別建立各自的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)逐級分解責(zé)任到人，并要逐級加嚴(yán)，并針對存在的薄弱環(huán)節(jié)制定完成目標(biāo)的具體對策和措施。生技部負(fù)責(zé)，對各有關(guān)部門每季度質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。生技部年終要對質(zhì)量工作計(jì)劃和年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，以書面形式報(bào)告總經(jīng)理，對成績突出部門，給予獎(jiǎng)勵(lì)。質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃的控制要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略性決策，其核心是通過滿足顧客要求，確保增強(qiáng)顧客滿意。以實(shí)現(xiàn)公司制定全部質(zhì)量目標(biāo)，識別全部“所需過程”的過程目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)和過程期望達(dá)到的結(jié)果。根據(jù)策劃，必要時(shí)應(yīng)對質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。例如：顧客、市場結(jié)構(gòu)、公司最高管理層、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)對這種變更進(jìn)行策劃，指定專人負(fù)責(zé)，保證體系的完整性和有效運(yùn)行。確保符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與其他質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對已有質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)新的要求增加新的內(nèi)容。15.4.2.3質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/6管理職責(zé)版次A公司質(zhì)量管理體系策劃輸出結(jié)果，是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參照《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量策劃輸出文件的實(shí)施公司各部門應(yīng)按照質(zhì)量策劃輸出文件的規(guī)定內(nèi)容要求，組織實(shí)施，在實(shí)施過程若存在問題，及時(shí)反饋到生技部；生技部負(fù)責(zé)對質(zhì)量策劃輸出文件的實(shí)施情況進(jìn)行檢查或跟蹤，對實(shí)施中存在的問題，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通目的與適用范圍為了促進(jìn)公司的質(zhì)量管理工作，對公司內(nèi)部職能和相互關(guān)系進(jìn)行規(guī)定，確保各職能部門之間交流信息，增進(jìn)理解，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，對質(zhì)量管理體系及其過程的有效性進(jìn)行溝通。適用于公司職責(zé)和權(quán)限的明確，適用于公司內(nèi)部溝通工作。總經(jīng)理規(guī)定了公司管理層人員，各職能部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級、主管部門與相關(guān)部門之間的分工和接口。(組織機(jī)構(gòu)圖見附錄)職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全面工作，就重大事情進(jìn)行決策。向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；主持制定質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)并得到溝通和理解。確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和年度工作計(jì)劃，應(yīng)符合質(zhì)量方針，具有準(zhǔn)確適宜性，并確保完成；主持評審公司質(zhì)量管理體系，確保體系的適宜性，充分性和有效性；負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和質(zhì)量管理體系的完整性；任命管理者代表，賦與規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件；根據(jù)公司特點(diǎn)建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；對公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)，做好顧客的滿意和服務(wù)過程監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)確定公司人力資源的需求；總經(jīng)理主管的質(zhì)量管理體系過程見附表A。 生技部部長2負(fù)責(zé)公司的文件控制工作。負(fù)責(zé)記錄控制工作。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施控制工作。負(fù)責(zé)工作環(huán)境控制。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。負(fù)責(zé)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。負(fù)責(zé)生產(chǎn)提供的控制和技術(shù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制工作。負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)不合格控制工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。負(fù)責(zé)糾正措施控制工作、預(yù)防措施控制工作。 綜合辦負(fù)責(zé)公司人力資源控制工作。負(fù)責(zé)公司與顧客有關(guān)要求的控制工作。負(fù)責(zé)采購控制工作。負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。 操作人員嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)定和工藝紀(jì)律，嚴(yán)格按要求安全文明生產(chǎn)；認(rèn)真進(jìn)行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；防止不合格的發(fā)生；按規(guī)定做好基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)工作；履行公司規(guī)定的其他職責(zé)。 倉庫保管員進(jìn)公司物資材料的數(shù)量驗(yàn)收、保管、標(biāo)識和發(fā)放。辦理物資材料的入庫手續(xù)。定期上報(bào)物資材料的庫存情況。成品的驗(yàn)收、搬運(yùn)、包裝、擺放。成品狀態(tài)的標(biāo)識。成品出庫的驗(yàn)證、發(fā)貨、裝車。 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。負(fù)責(zé)一般不合格的處理。 技術(shù)員3負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)工作。負(fù)責(zé)公司技術(shù)服務(wù)工作。 內(nèi)部審核員XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/6管理職責(zé)版次A負(fù)責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作。管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責(zé)和權(quán)限：確保按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量管理體系所需的過程，并得到實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。內(nèi)部溝通為確保公司在各職能部門和不同層次之間增進(jìn)了解，通過學(xué)習(xí)文件、質(zhì)量會議、談話交流、質(zhì)量審核、管理評審等方式建立溝通的過程，具體形式采用會議、電話、文件傳達(dá)等。溝通的內(nèi)容應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系的有效性，包括涉及體系運(yùn)行過程及管理等多方面的溝通。通過溝通達(dá)到相互理解，相互信任，以確保實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。公司會議由綜合辦負(fù)責(zé)召集。5.6管理評審目的和適用范圍職責(zé)為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性，做以下規(guī)定，適用于公司管理評審工作。由最高管理者總經(jīng)理負(fù)責(zé)?？倓t總經(jīng)理按文件要求評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系持續(xù)適合公司的實(shí)際情況、內(nèi)外環(huán)境變化(包括當(dāng)前和未來的要求，持續(xù)改進(jìn)的要求)，以確保質(zhì)量管理體系有充分的能力，持續(xù)有效運(yùn)行，完成公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)(充分的能力包括：人員、技術(shù)、資源以及過程)。在正式開會之前由綜合辦編制管理評審計(jì)劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門準(zhǔn)備。公司每12月份進(jìn)行管理評審，評價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適合性和實(shí)施情況。當(dāng)發(fā)生組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配備有變化或第三方來審核時(shí)，應(yīng)進(jìn)行管理評審。評價(jià)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否需要變更。保持管理評審記錄。評審輸入評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針的有效性和質(zhì)量目標(biāo)完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改進(jìn)的問題。由管代匯報(bào)審核結(jié)果(內(nèi)審和外審結(jié)果)和前次管理評審的跟蹤措施(包括實(shí)施情況)，可能影響體系的變化(包括：市場形勢、顧客要求、技術(shù)改進(jìn)、法律法規(guī)、組織機(jī)構(gòu)等變化)。4由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯報(bào)本部門情況：顧客反饋、包括顧客投訴和滿意度統(tǒng)計(jì)資料。由生技部匯報(bào)預(yù)防和糾正措施狀況(對不合格項(xiàng)目是否實(shí)施糾正或預(yù)防措施？其措施是否有效？)、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工或改進(jìn)情況。由各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，資源需要情況等。由綜合辦匯報(bào)人員培訓(xùn)或調(diào)配情況。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼6/6管理職責(zé)版次A各部門對改進(jìn)的意見。評審輸出通過管理評審，輸出下列決定和措施：體系和過程有效性的改進(jìn)措施。為滿足顧客要求，或合同要求對有關(guān)的產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)措施。需要補(bǔ)充的資源清單。當(dāng)落實(shí)評審輸出內(nèi)容需要編制具體措施時(shí)，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由管理者代表組織落實(shí)并驗(yàn)證效果。管理評審報(bào)告評審結(jié)束后，由管理者代表編制“管理評審報(bào)告” ，“報(bào)告”中包括：在過去的期間內(nèi)質(zhì)量方針的宣貫、理解和適宜情況。質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其分析。對在評審中提出的問題的分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標(biāo)的結(jié)論。如需要改變，闡明改變的原因，和改變的內(nèi)容。為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率所采取的措施或計(jì)劃?！肮芾碓u審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦發(fā)到各部門。當(dāng)落實(shí)管理評審決議需要編制實(shí)施措施時(shí)，由管理者代表主持編制落實(shí)措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。5XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/2資源管理版次A資源管理6.0目的、范圍和職責(zé)：目的：確定、提供并維護(hù)所需資源，是公司建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)、滿足顧客要求、確保顧客滿意的必要條件。范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員、資金和基礎(chǔ)設(shè)施。職責(zé)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和提供資源；資源提供資源需求是公司自身發(fā)展的需要，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面的資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工、經(jīng)營市場和顧客需求發(fā)生的變化，引起資源需求的變化，及時(shí)提供資源，滿足顧客要求，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。新項(xiàng)目資源的配給 綜合辦根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和目前本部門的情況，編制資源配備計(jì)劃。 公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源配備計(jì)劃，并要求相關(guān)職能部門落實(shí)?，F(xiàn)有資源的補(bǔ)充 公司各職能部門定期(一年)向領(lǐng)導(dǎo)提交資源情況的匯報(bào)。 公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源匯報(bào)，并責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)。6.2人力資源綜合辦根據(jù)公司質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，提出各崗位人員要求，并按要求對崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核?？倓t從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各級管理者和與質(zhì)量有關(guān)的人員，應(yīng)具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任本崗位的工作。能力、意識和培訓(xùn)綜合辦在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)確認(rèn)對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的能力、 意識的培訓(xùn)，具體為：a) 確定對從事影響產(chǎn)品各級管理者以及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員的必要的能力需求，即應(yīng)具備的應(yīng)會知識和技能的本領(lǐng)，可按照教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗(yàn)來考慮、進(jìn)行正確評價(jià)；根據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量人員所必要的能力需求，提出培訓(xùn)計(jì)劃(包括外培)，或采取外聘、外借等措施，以提高員工的工作能力與質(zhì)量意識，滿足崗位人員的能力需求；培訓(xùn)后通過理論考試、面試、業(yè)績評審等方式，檢查培訓(xùn)或其他措施的效果，是否達(dá)到培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施所策劃的目標(biāo)，以確保員工能力與崗位需求相適應(yīng)；d)e)

通過培訓(xùn)教育，使每一名員工都能認(rèn)識到自己所從事活動的相關(guān)性和重要性， 以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位 (工種)資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)考核結(jié)果的記錄，填寫并保持培XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/2資源管理版次A訓(xùn)檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)滅火器維修、 鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工符合要求的物資保證，為此，公司應(yīng)確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，還要對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公樓和相關(guān)的設(shè)施，如水、電、汽供應(yīng)的設(shè)施；支持性服務(wù)：通用電信、傳真機(jī)、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、照像機(jī)等。生產(chǎn)設(shè)備?；A(chǔ)設(shè)施管理生技部負(fù)責(zé)，檢查設(shè)備管理情況?；A(chǔ)設(shè)施臺帳，檢修計(jì)劃的制定、維護(hù)和保養(yǎng)的檢查及管理，由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制；6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境的要求辦公桌及辦公用品擺放整齊、潔凈、定期清理，無多余物；保持公司照明正常；保持適宜的溫度；工作環(huán)境要求由生技部負(fù)責(zé)，識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工所需要的工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護(hù)。公司產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風(fēng)等安全設(shè)施，生技部負(fù)責(zé)檢查。檢查生技部負(fù)責(zé),對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的環(huán)境和安全具體負(fù)責(zé)控制。1XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃目的和范圍對現(xiàn)有過程進(jìn)行策劃，確?，F(xiàn)有的過程能夠達(dá)到預(yù)期的目的和滿足用戶的要求。適用于滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工及合同有關(guān)的質(zhì)量的策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。職責(zé)：生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。加工產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)策劃要求通過識別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程，由生技部負(fù)責(zé)執(zhí)行。滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的實(shí)現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)符合質(zhì)量手冊4.1質(zhì)量管理體系總要求和規(guī)定。質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：針對項(xiàng)目確定質(zhì)量目標(biāo)；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。為實(shí)現(xiàn)過程以及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。這些記錄須真實(shí)可靠，認(rèn)真記錄。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃7.3.1.1下列情況需要質(zhì)量計(jì)劃：以新的形式開發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有特別的質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項(xiàng)目難度大或時(shí)間有特別要求。認(rèn)為有必要的其他情況。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容產(chǎn)品或項(xiàng)目的目的以及適用范圍。新產(chǎn)品貨項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)以及人員職責(zé)。相關(guān)文件。質(zhì)量目標(biāo)。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗(yàn)計(jì)劃。人員培訓(xùn)。 資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量記錄。 生技部部長根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，提出質(zhì)量計(jì)劃編寫總體計(jì)劃和要求，組織進(jìn)行編寫。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A 相關(guān)部門制定本部門的工作計(jì)劃，進(jìn)行具體的編寫和內(nèi)部控制。編寫后由生技部簽發(fā)。7.2與顧客有關(guān)的過程與滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工有關(guān)要求的確定 目的范圍和職責(zé)通過對市場的分析和調(diào)研，對顧客的要求和期望，得到充分理解并做出規(guī)定，加以實(shí)施和保持，準(zhǔn)確把握項(xiàng)目的市場定位，以確保顧客的滿意。適用于公司機(jī)械加工。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)在具體工作中及時(shí)了解顧客、社會環(huán)境對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的意見和需求，及時(shí)匯報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。進(jìn)行分析，滿足市場和時(shí)代需求。 與顧客有關(guān)要求的控制應(yīng)確定：綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理。在工作中，做出市場預(yù)測，完成相關(guān)市場預(yù)測和分析報(bào)告；明確顧客要求，積極采取有效手段，滿足顧客需求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 綜合辦負(fù)責(zé)，對顧客有關(guān)要求做評審，以確保：準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，特別是對顧客要求理解不一致的要求已得到解決。對上述要求應(yīng)做出明確規(guī)定，并形成文件等。公司具有滿足顧客要求的能力。評審的結(jié)果及為了滿足顧客要求所應(yīng)采取的措施，應(yīng)予以記錄并保持(見4.2.4)。若顧客要求發(fā)生變更，必要時(shí)進(jìn)行評審，還應(yīng)將變更的信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件(如質(zhì)量計(jì)劃等)得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員熟悉已變更的要求，如屬于公司要求變更時(shí)，應(yīng)與顧客協(xié)商更改并由顧客確認(rèn)。 顧客要求評審方式根據(jù)顧客要求評審的特點(diǎn)及顧客要求，由綜合辦負(fù)責(zé)歸口管理?？陬^合同即顧客電話或者來人訂貨，由綜合辦銷售經(jīng)手人員負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，做記錄簽字，視為評審。正規(guī)合同由綜合辦負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門進(jìn)行評審。評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。顧客溝通 目的和職責(zé)：規(guī)定與顧客有效的溝通 ,充分與準(zhǔn)確地了解顧客的要求 ,并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)(8.5)的輸入。確保顧客的滿意。主管部門：綜合辦 溝通方式與顧客溝通可以采取下列方式：1走訪、面談、調(diào)查表、電話、信件、傳真等。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A 溝通時(shí)機(jī)顧客反饋意見時(shí)。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。售后服務(wù)過程中。 溝通內(nèi)容顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示的要求等要求；顧客意見；社會環(huán)境的意見和要求。7.4采購目的和職責(zé)：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的供方實(shí)施控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。適用于對公司采購控制。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)采購工作。綜合辦負(fù)責(zé)對合格供方的調(diào)查、評價(jià)和編制合格供方名單。綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供方的評價(jià)工作。采購過程 公司生產(chǎn)所需要的原材料等，由需要部門提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交綜合辦進(jìn)行采購。 組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)對采購的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，綜合辦負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對供方的資質(zhì)、價(jià)位、業(yè)績、交付能力、技術(shù)能力、設(shè)備和服務(wù)等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，其選擇評價(jià)供方的方式為：供方提供的符合性。即滿足采購的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；供方提供的供方的質(zhì)量保證能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績；技術(shù)裝備、人員能力。 合格供方評價(jià)和選擇根據(jù)對方調(diào)查情況，綜合辦負(fù)責(zé)合格供方的評價(jià)；根據(jù)評價(jià)結(jié)果，選擇確定合格供方； 對供方的監(jiān)控，每年進(jìn)行一次。采購信息采購信息包括：采購物資的驗(yàn)收準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)，采購產(chǎn)品的準(zhǔn)確信息(名稱、數(shù)量、規(guī)格、交付時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收方式；必要時(shí)應(yīng)明確程序、過程、設(shè)備等技術(shù)要求或服務(wù)要求)；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求；2產(chǎn)品放行的方法。采購信息在實(shí)施前，應(yīng)得到批準(zhǔn)。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A生技部負(fù)責(zé)對采購的原材料等實(shí)施檢驗(yàn)活動，負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收，為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)提供目的范圍和職責(zé)目的和范圍：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程進(jìn)行有效控制,以確保滿足顧客需求和期望。適用于對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程確認(rèn)控制。職責(zé)：生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程。生技部通過日常檢查、目標(biāo)考核方式以及公司內(nèi)部審核方式對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程的進(jìn)行控制。生產(chǎn)提供的控制公司策劃并在受控條件下 進(jìn)行滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程。獲得表述產(chǎn)品特性的信息。生產(chǎn)通知等。必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書。操作規(guī)程、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。使用適宜的設(shè)備。獲得適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備。實(shí)施監(jiān)視和測量。放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)公司在鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程時(shí)，當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)、公司應(yīng)對任何這樣的過程加以確認(rèn)。這包括產(chǎn)品已交付使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程。組織應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司加工過程中焊接過程為需要確認(rèn)的過程，由生技部負(fù)責(zé)監(jiān)督控制。組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時(shí)包括： 為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 使用特定的方法和程序。 記錄的要求。 再確認(rèn)。由生技部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制。標(biāo)識和可追溯性3由生技部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品以區(qū)別產(chǎn)品類型、特點(diǎn)等。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中明確產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識包括原料區(qū)成品區(qū)等。公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中明確標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次A顧客財(cái)產(chǎn)生技部負(fù)責(zé)控制。組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。包括顧客知識產(chǎn)權(quán)。產(chǎn)品防護(hù)生技部負(fù)責(zé)對以下活動進(jìn)行控制：在內(nèi)部處理到交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制目的和適用范圍對公司監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制 .職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理。確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備的管理：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，生技部按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前送技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間應(yīng)妥善進(jìn)行防護(hù)，必要時(shí)在使用前應(yīng)進(jìn)行從新檢定。對監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存期間的所有校準(zhǔn)、調(diào)整或委外檢定，生技部需做記錄。記錄結(jié)果按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。當(dāng)監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對其在此檢定期間所檢產(chǎn)品要從新進(jìn)行檢驗(yàn)，需一直追溯到復(fù)檢完全合格為止。防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；公司無用于監(jiān)視和測量的軟件。4XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5測量分析和改進(jìn)版次A測量、分析和改進(jìn)8.0目的范圍和職責(zé)目的、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工有效的自我發(fā)現(xiàn)，自我改進(jìn)的機(jī)制，策劃并實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程。適用于質(zhì)量管理體系測量分析和改進(jìn)。職責(zé)總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的決策。管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測量、分析和改進(jìn)的實(shí)施指導(dǎo)。生技部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證工作。各部門和有關(guān)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系測量、分析和改進(jìn)的措施制定與實(shí)施。8.1總則公司策劃并實(shí)施對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，獲得有關(guān)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程和體系信息，通過分析、評價(jià)以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運(yùn)行和提供滿足要求的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。策劃實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的符合性，即符合標(biāo)準(zhǔn)程度和服務(wù)活動的顧客滿意度。確保質(zhì)量管理體系的符合性和運(yùn)行有效性。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。對監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的策劃，應(yīng)規(guī)定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程序。8.2監(jiān)視和測量公司監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括：顧客滿意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的符合性等。顧客滿意 目的范圍和職責(zé)目的范圍：追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此評價(jià)所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進(jìn)的機(jī)會。適用于對顧客滿意度的測量。職責(zé)：綜合辦負(fù)責(zé)顧客及反饋信息是收集。 控制要求對顧客滿意信息的收集渠道和方式收集渠道：新聞單位(電視臺、廣播電臺、報(bào)社)，和顧客。接受顧客抱怨，包括投訴和意見，尤其是關(guān)注沒有抱怨的用戶。與顧客溝通，如走訪顧客、電話、信函、傳真、與顧客面談、問卷調(diào)查等，并做記錄。市場調(diào)研，收集市場或消費(fèi)者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競爭對手的信息并寫出報(bào)告。收集的范圍要有代表性(各方面)。XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5測量分析和改進(jìn)版次A對顧客滿意信息的分析利用和建檔：將收集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計(jì)分析等統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設(shè)定的目標(biāo)的差距，歸納分析存在的主要問題，作為管理評審的輸入和改進(jìn)的依據(jù)。綜合辦負(fù)責(zé)將顧客反饋的信息等資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，了解顧客滿意程度，做好改進(jìn)。內(nèi)部審核為檢驗(yàn)公司質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)的規(guī)定，公司決定在正常情況下，每年11月份進(jìn)行一次內(nèi)部審核。當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來之前，要增加內(nèi)審。制定《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包括：內(nèi)部審核的目的、職責(zé)和審核程序。由內(nèi)部審核員制定內(nèi)部審核計(jì)劃，交管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。內(nèi)審計(jì)劃中要規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時(shí)間任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時(shí)尋找客觀證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的要求，是否有效實(shí)施。審核人員不得對本部門的工作進(jìn)行內(nèi)審。責(zé)任部門要及時(shí)采取糾正或糾正措施。由內(nèi)審組長負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果，并向管理者代表報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果，保留審核記錄。由內(nèi)審組長編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。過程的監(jiān)視和測量 目的范圍和職責(zé)為了使公司所有質(zhì)量管理體系過程都能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，應(yīng)對所有過程實(shí)施監(jiān)視和測量。 職責(zé)：本條款由生技部歸口管理。通過目標(biāo)考核、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行監(jiān)視和測量。定期對各部門的工作效果和效率，依據(jù)策劃的結(jié)果進(jìn)行自我監(jiān)視和測量。如發(fā)現(xiàn)沒有實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，應(yīng)分析其原因；需要時(shí)，采取糾正措施，以保證所有過程的實(shí)施都能達(dá)到策劃的結(jié)果；生技部通過實(shí)施實(shí)行考核的方法，監(jiān)督過程實(shí)現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1目的和適用范圍：對公司產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。8.2.4.2職責(zé)：由生技部負(fù)責(zé)歸口管理.8.2.4.3生技部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。生技部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)收,對原材料、生產(chǎn)過程和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及對成品根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。18.3不合格品控制XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5測量分析和改進(jìn)版次A目的和適用范圍：對不合格產(chǎn)品進(jìn)行控制。職責(zé)：生技部歸口管理。組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限在《不合格控制程序》中規(guī)定。組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。保持不合格性質(zhì)以及隨后采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。在不合格得到糾正之后應(yīng)對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響和潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。8.4數(shù)據(jù)分析目的范圍和職責(zé)選擇使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，為市場調(diào)研、投資分析等提供定量化的依據(jù)。適用于公司各部門所采用數(shù)據(jù)分析的控制。職責(zé)：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。有關(guān)部門開展相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集分析傳遞工作。數(shù)據(jù)分析要求公司對數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集和分析，已證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。每季度由生技部，向公司有關(guān)部門、供方、顧客等渠道收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，形成報(bào)告，各部門也應(yīng)進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)收集輸入公司所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評價(jià)質(zhì)量管理體系和識別改進(jìn)機(jī)會有關(guān)，一般來自外部和內(nèi)部：與公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：如審查記錄、不合格信息、顧客會審檢驗(yàn)、服務(wù)信息等。與本組織運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)：如過程運(yùn)行的監(jiān)視和測量信息，管理和服務(wù)能力，內(nèi)審記錄和報(bào)告，管理評審輸出，交付期，不合格服務(wù)等。同類公司的市場動態(tài)、競爭對手的經(jīng)營、管理和過程信息等。顧客滿意程度，包括顧客投訴和抱怨的調(diào)查數(shù)據(jù)。來自供方的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析方法公司規(guī)定選擇適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法，其中統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法必須使用。2公司推薦使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：a) 用于問題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5測量分析和改進(jìn)版次A用于過程分析使用過程能力分析；用于顧客滿意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線圖；用于檢查使用調(diào)查表，統(tǒng)計(jì)分析法；用于售后服務(wù)使用統(tǒng)計(jì)分析法，預(yù)測法；用于市場使用預(yù)測法、調(diào)查表；數(shù)據(jù)分析輸出通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供信息為：a) 顧客滿意方面的信息，如趨勢和不滿意主要方面，應(yīng)結(jié)合質(zhì)量手冊 的要求進(jìn)行。b) 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。c) 變異的趨勢，如是否反映潛在的問題，有無必要采取預(yù)防措施。d) 供方的價(jià)格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢。e)是否降低不合格品率，降低了損失。將分析結(jié)果提交管理評審，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系尋找機(jī)會。8.5改進(jìn)目的和職責(zé)：公司采取適當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、以增加顧客滿意的機(jī)會。職責(zé)：生技部歸口管理改進(jìn)工作。各相關(guān)部門開展相應(yīng)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)活動。持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動， 改進(jìn)的重點(diǎn)是改善滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。持續(xù)改進(jìn)要求不斷尋找進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會，并采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)方式，改進(jìn)的途徑可以是日常漸進(jìn)改進(jìn)活動，也可是突破性的改進(jìn)項(xiàng)目(經(jīng)營、技術(shù))。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)當(dāng)：通過質(zhì)量方針的建立實(shí)施，在全體員工營造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛與環(huán)境。確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排。實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。在管理評審中評價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。糾正措施 目的和適用范圍:對生產(chǎn)過程中的不合格制定有效措施 .避免再次發(fā)生。 職責(zé)：由生技部歸口管理。 糾正措施是針對已發(fā)生的不合格事實(shí)的原因采取的措施，通過措施的實(shí)施， 防止同類不3合格的再次發(fā)生。糾正措施控制由生技部織各相關(guān)部門來完成。有關(guān)要求通過以下活動實(shí)現(xiàn)：收集不合格信息；識別不合格嚴(yán)重程度；XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5測量分析和改進(jìn)版次A分析不合格生產(chǎn)的原因；評價(jià)采取糾正措施需求；制訂糾正措施；跟蹤糾正措施的結(jié)果；評審糾正措施的有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。糾正措施由生技部編制《糾正措施控制程序》并組織實(shí)施。預(yù)防措施 目的和適用范圍：對生產(chǎn)過程中的潛在不合格制定有效措施 .避免不合格的發(fā)生。 職責(zé):由生技部歸口管理。預(yù)防措施是針對潛在不合格的原因采取的措施，通過措施的實(shí)施，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施控制程序由生技部負(fù)責(zé)編制《預(yù)防措施控制程序》并組織各相關(guān)部門來完成。要求通過以下活動實(shí)現(xiàn)：收集潛在不合格信息；識別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生的原因；評價(jià)潛在不合格應(yīng)采取的預(yù)防措施的需求；制定預(yù)防措施；跟蹤驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施的結(jié)果；評審預(yù)防施有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。4文件控制程序JX·CX·4.2.3 A-0、目的：對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各使用文件場所均為“受控版本”、“有效版本”。、適用范圍：本程序滿足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”的要求，也滿足了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中的要求。、職責(zé)：3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)“質(zhì)量手冊” “程序文件”。3.2管代負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量手冊》 、《程序文件》。3.3管代負(fù)責(zé)批準(zhǔn)支持性文件，由 生技部負(fù)責(zé)對這些文件的存檔。3.4生技部負(fù)責(zé)，組織“質(zhì)量手冊”的編制、修改。負(fù)責(zé)組織對“程序文件”的編制、修改，負(fù)責(zé)編制“有效文件一覽表” 。3.5生技部負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收。3.6各文件的使用者，負(fù)責(zé)按本程序要求使用及保管。、工作程序4.1質(zhì)量管理體系文件的分類4.1.1外來文件、法律、法規(guī)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參考資料，及顧客提供的資料。4.1.2公司編制的文件：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》、《記錄》。4.2文件的批準(zhǔn)、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責(zé)見“3”4.3文件的匯簽要求：4.3.1《質(zhì)量手冊》《程序文件》要經(jīng)過批、審、編三級會簽。4.3.2《支持性文件》要經(jīng)批、編二級會簽。4.3.3《外來文件》要經(jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)放范圍。生技部進(jìn)行發(fā)放。4.4文件的發(fā)放4.4.1經(jīng)會簽后的文件，由發(fā)放部門在封面上加蓋“受控”文件證章，外來文件，要加蓋“外來文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)登記表”上簽字。4.4.2《質(zhì)量手冊》《程序文件》編發(fā)放號，其它不編。4.4.3發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊》發(fā)到中層以上主管，其余文件發(fā)到與文件有關(guān)聯(lián)的崗位，外來文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)確定發(fā)放范圍?！顿|(zhì)量手冊》、《程序文件》、外購的 文件由生技部發(fā)放和回收；其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由編制部門發(fā)放和回收。4.5文件的使用：質(zhì)量管理體系中的文件，是完成質(zhì)量管理體系的依據(jù)，各使用者必須全面理解相關(guān)文件的內(nèi)涵和要求(規(guī)定)，來完成相關(guān)的工作。 凡質(zhì)量管理體 系文件必須經(jīng)批準(zhǔn)簽 字后才能使用，使用 者一律為最新的受控版本。 需要時(shí)由編制 者組織培訓(xùn)，以使文 件的使用者能完全掌 握其要求，重點(diǎn)是通過自學(xué)來理解。 使用時(shí)要妥善 保管，各部門各崗位 都要有必須的文件。 對文件不準(zhǔn)亂畫，不準(zhǔn)隨意變動，在使用時(shí)如遇到不適應(yīng)的情況，則及時(shí)反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.6.文件的評審與更改 文件使用后， 依據(jù)反饋情況，需要 時(shí)由編制部門組織評 審，對不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次批準(zhǔn)才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。 對文件少量更改，采取在原文件上“直接修改法” ，劃去不適應(yīng)的內(nèi)容注明新的條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁或換版的方式完成。4.7.文件的回收、銷毀、保管。作廢的文件，由發(fā)放部門在發(fā)新文件時(shí)，全部收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，需要保留時(shí)，加蓋“作廢章”。 多余的受控文件，由發(fā)放部門保存。4.8.文件的標(biāo)號及含義質(zhì)量管理體系文件 (不含外來文件序號為框架，其標(biāo)號和含意如下： 質(zhì)量管理手冊，標(biāo)號及含義

)，以漢語拼音字母和

GB/T19001-2008

標(biāo)準(zhǔn)中公司代號

JX.SC.A(A.C)-X版次序號質(zhì)量管理體系代號 手冊代號 程序文件標(biāo)號及含意

修改次數(shù)號同上 JX.CX.A.XXX-X 修改次數(shù)程序文件代號 GB/T19001-2008

標(biāo)準(zhǔn)中序號版次序號 支持性文件標(biāo)號及含義：同上 分號支持文件代號XXX-部門代號4.9.文件的整理由生技部負(fù)責(zé)，每年公布一次“有效文件一覽表”，各部門按“有效文件一覽表”進(jìn)行整理，同時(shí)修改本部門的文件清單。4.10.文件的外借受控文件外借一律由管理者代表批準(zhǔn)，由 生技部接待，如關(guān)系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號。交給第三方認(rèn)證部門的，加蓋“受控文件”章，且是最新的版本。、與本程序有關(guān)的文件5.1JX.SC.A-O 質(zhì)量手冊。與本程序有關(guān)的記錄。 受控文件收發(fā)登記表 有效文件一覽表 文件更改通知單記錄控制程序JX·CX·4.2.4

A-01、目的質(zhì)量記錄是反映公司質(zhì)量管理體系活動情況和質(zhì)量狀態(tài)的證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件記錄， 并為顧客證實(shí)公司質(zhì)量管理體系的有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制， 為確保各使用記錄場所均為 “受控版本”。編制記錄控制程序。2、適用范圍本程序滿足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”的要求，也滿足了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中要求。本程序用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的全部質(zhì)量記錄的管理。、職責(zé)3.1 生技部為質(zhì)量記錄的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)記錄的控制。3.2各職能部門按相關(guān)程序文件要求對所展開的質(zhì)量活動進(jìn)行記錄和保管。3.3各部門根據(jù)實(shí)際情況提出記錄是否適宜。、工作程序4.1.記錄表的使用： 需要時(shí)由編制 者組織培訓(xùn)，以使記 錄表的使用者能完全 掌握其要求，重點(diǎn)是通過自學(xué)來理解。 使用時(shí)要妥善 保管，在使用時(shí)如遇 到不適應(yīng)的情況，則 及時(shí)反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。 在填寫記錄表時(shí)，字跡要工整，并按要求及時(shí)的進(jìn)行傳遞。4.2.記錄表的評審與更改 記錄表使用后 ，依據(jù)反饋情況，需 要時(shí)由編制部門組織 評審，對不足之處，由原編制者進(jìn)行修改后須經(jīng)再次批準(zhǔn)才能下發(fā)和使用，并標(biāo)志修改次數(shù)。 記錄表的更改采取直接換版法。4.3.記錄的回收、銷毀、保管。 作廢的記錄表 ，由發(fā)放部門在發(fā)新 記錄表時(shí)，全部收回 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，需要保留時(shí)，加蓋“作廢”章。多余的記錄表，由發(fā)放部門保存。使用后的記錄，記錄人每月末整理，按類別裝釘成冊，在封頁上標(biāo)清，日期及序號，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。記錄保存期：記錄保存期分為短期、中期、長期三種。由生技部根據(jù)記錄編制質(zhì)量記錄清單時(shí)規(guī)定。內(nèi)業(yè)資料為長期保存。 超過保存期的記錄，由本部門主管進(jìn)行銷毀。記錄表標(biāo)號及含意記錄表的標(biāo)號及含義記錄代號

XXX對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)號 –X

順序號4.4記錄表的整理由生技部每年公布一次“質(zhì)量記錄清單” ，各部門按“清單”進(jìn)行整理，同時(shí)修改本部門的“受控記錄清單” 生技部保存一套齊全的“受控文件和記錄表”以便查閱和校對。5、與本程序有關(guān)的文件5.1JX.SC.A-O 質(zhì)量手冊。6、本程序有關(guān)的記錄。

質(zhì)量記錄清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目的定期進(jìn)行內(nèi)部審核，尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)，或程序的客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。、適用范圍本程序滿足公司質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊的需要， 也滿足GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)中 要求。、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃， 指定審核組長和內(nèi)審員， 審批糾正措施，編制內(nèi)審報(bào)告。3.2內(nèi)部審核員負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃，協(xié)助“管代”組織內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長和內(nèi)審員負(fù)責(zé)按本程序完成內(nèi)審工作。3.4各部部長負(fù)責(zé)組織本部門員工，按審核計(jì)劃，作好內(nèi)審配合。、工作程序4.1內(nèi)部審核時(shí)間的確定 每年11月進(jìn)行一次常規(guī)的內(nèi)審，審核的具體時(shí)間和范圍，由審核組長，編制內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)“管代”批準(zhǔn)生效。 當(dāng)發(fā)生下列情況需要時(shí)，臨時(shí)增加內(nèi)審。 發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)。 第三方外審前。4.2內(nèi)部審核的依據(jù)《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》。 標(biāo)準(zhǔn)。4.3內(nèi)審員的確定 內(nèi)審員的資格：經(jīng)專門的培訓(xùn)或由管理者代表培訓(xùn)和考試合格者，頒發(fā)證書或由總經(jīng)理任命，且熟悉公司體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，有文字和語言表達(dá)能力。 內(nèi)審時(shí)的內(nèi)審員，由“管代”任命組長和組員。4.4內(nèi)審前的準(zhǔn)備 由內(nèi)審組長編制“內(nèi)審計(jì)劃”經(jīng)“管代”批準(zhǔn)后，在內(nèi)審前

7天發(fā)到被審部門。被審部門在審核前先做好自我審核。 被審部門接到通知后，按計(jì)劃中規(guī)定的審核項(xiàng)目準(zhǔn)備好相關(guān)的資料。 由審核組長按審核依據(jù)編制檢查表，作為進(jìn)行內(nèi)審的工具。4.5內(nèi)部審核的具體實(shí)施 由內(nèi)審組長召集，由各部部長、各部迎審時(shí)的主要人員和“管代”參加的首次會，會上主要介紹審核的要求和日程安排，及確定各部門陪同人員。 實(shí)施審核 在體系剛建后的第一次審核時(shí)要重點(diǎn)審核“體系文件”的適宜性和有效性。當(dāng)已確認(rèn)體系文件能適應(yīng)質(zhì)量管理要求后，再進(jìn)行內(nèi)審時(shí)，則對“體系文件”不作重點(diǎn)審核。 查看相關(guān)的記錄；看記錄內(nèi)容是否符合相關(guān)要求 (對主要人員進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會詢問 )。 進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品審核。 審核員在審核時(shí)，采取邊問邊看，邊記錄 (記在檢查表上)的辦法，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)口頭反饋給陪同人員，如無異議，則進(jìn)行不合格項(xiàng)、不合格程度判定，并記錄和填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”。

不符合程度分：一般不符合：條款運(yùn)行，證據(jù)不充分嚴(yán)重不符合：嚴(yán)重的違背了條款的規(guī)定或條款沒運(yùn)行 審核結(jié)束后，審核組長要與被審核部門負(fù)責(zé)人溝通審核情況，

確認(rèn)“不符合項(xiàng)報(bào)告”中內(nèi)容。 審核員不能審核自己負(fù)責(zé)的工作。全部審核結(jié)束后，由審核組長召集參加首次會的人員的末次會，宣布審核情況。由審核組長編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)“管代”批準(zhǔn)后予以公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門。由生技部做好發(fā)放登記。 不合格項(xiàng)的處理4.5.4.1屬于一般不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人在3天內(nèi)制定出糾正措施，報(bào)“管代”批準(zhǔn)后7天內(nèi)完成。4.5.4.2屬于嚴(yán)重不符合項(xiàng)，由管代主持制定糾正措施和組織實(shí)施。 對不合格項(xiàng)糾正后結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證 當(dāng)不合格項(xiàng)糾正結(jié)束，由責(zé)任部門通知給內(nèi)審組長或內(nèi)審員進(jìn)行效果驗(yàn)證，對驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄。4.5.5.2證結(jié)果仍不符合時(shí)，則再下一張“不符合項(xiàng)報(bào)告”按4.5.4款進(jìn)行。5、記錄與保存5.1管理者代表應(yīng)保持一份檔案，內(nèi)存所有的內(nèi)審記錄。5.2綜合辦保存有關(guān)的記錄記錄保存期為永久保存5.3與本程序有關(guān)的記錄5.3.1JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計(jì)劃5.3.2JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢查表5.3.3JX.JL.8.2.2-3不符合項(xiàng)報(bào)告5.3.4JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審報(bào)告不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-0．目的和適用范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，并對非預(yù)期的使用和交付所造成的后果采取措施。適用于本公司的外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品的不合格識別和控制。．相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理辦法．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品識別和控制，管理不合格的評審。3.2相關(guān)部門必要時(shí)參與不合格品的評審。3.3相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，并依據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行處置，對交付和使用中的不合格后果采取措施。．工作程序4.1不合格品判定：檢驗(yàn)人員依據(jù)〈〈檢驗(yàn)規(guī)程〉〉對本公司的外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗(yàn)證判定，并記錄不合格的情況。4.2不合格品標(biāo)識、隔離由檢驗(yàn)員或操作者按〈 〈標(biāo)識和可追溯性管理辦法〉 〉執(zhí)行。4.3不合格品的評審 評審的原則對外供產(chǎn)品不合格的讓步或經(jīng)返修后的讓步、授權(quán)使用、放行或接收需經(jīng)顧客同意。對內(nèi)部產(chǎn)品的不合格的處置不應(yīng)影響最終外供產(chǎn)品的質(zhì)量特性。 檢驗(yàn)員可以依據(jù)常規(guī)不合格品處置辦法或記錄于以前的〈 〈不合格評審、處置表〉〉的辦法處置不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級、報(bào)廢，處置 結(jié)果在〈〈一般不合格處理單〉〉中予以記錄。 無法按常規(guī)處置的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫〈 〈不合格評審處置表〉〉，交 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評審。 讓步、降級、放行的處置應(yīng)由管代或其授權(quán)人同意。4.4不合格品的處置4.4.1不合格品經(jīng)返修后滿足預(yù)期使用要求的可作讓步、降級處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品的讓步應(yīng)依照4.3.1a)或b)的原則。4.4.2不合格品返工后重新檢驗(yàn)合格，可作合格品；不合格，報(bào)廢。4.4.3報(bào)廢品存放于確定區(qū)域，予以標(biāo)識。4.4.4車間按不合格品的處置結(jié)論對不合格品進(jìn)行糾正(返工返修)。進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)退貨，并做好供方質(zhì)量記錄。4.5交付或使用的不合格品 對顧客在交付或使用中的任何投訴，營銷人員按《服務(wù)程序》對待，認(rèn)真分析原因，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)調(diào)換或維修，以消除不合格的后果。 換回的不合格品的處置方法同前。 重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負(fù)責(zé)處理。5．質(zhì)量記錄 不合格統(tǒng)計(jì)表糾正措施控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目的：清除已發(fā)生的不合格原因，防止再次出現(xiàn)不合格。2、適用范圍：