采購人員職業(yè)標準匯編(完整版)資料

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采購人員職業(yè)標準匯編（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632采購人員職業(yè)化標準第一部分：資格標準專業(yè)知識要求（1）采購1級1）產(chǎn)品知識。了解所負責專項產(chǎn)品系列、型號和封裝等基本知識；了解公司現(xiàn)有產(chǎn)品系列基本功能。2）商務(wù)知識。了解進出口貿(mào)易的相關(guān)知識；基本熟悉稅務(wù)知識；了解財務(wù)基礎(chǔ)知識；了解供應(yīng)商的企業(yè)動態(tài)；了解相關(guān)的經(jīng)貿(mào)法規(guī)。3）供應(yīng)商知識。了解所負責產(chǎn)品商業(yè)信息；了解供應(yīng)商組織結(jié)構(gòu)、供貨能力和質(zhì)量保證措施等知識。4）組織運作流程和相關(guān)知識。了解公司采購體系結(jié)構(gòu)與職責；熟悉本部門及業(yè)務(wù)接口部門工作流程和組織職責；基本熟悉質(zhì)量基礎(chǔ)知識；基本熟悉描述性統(tǒng)計知識。（2）采購2級。1）產(chǎn)品知識。熟悉所負責專項產(chǎn)品系列、型號和封裝等基本知識。2）商務(wù)知識。深入了解進出口貿(mào)易的相關(guān)知識；熟悉稅務(wù)知識；熟悉財務(wù)基礎(chǔ)知識；熟悉相關(guān)的經(jīng)貿(mào)法規(guī)。3）供應(yīng)商知識。熟悉所負責產(chǎn)品商業(yè)信息；熟悉供應(yīng)商組織結(jié)構(gòu)、供貨能力和質(zhì)量保證措施等知識。4）其他知識?；臼煜べ|(zhì)量知識；熟悉描述性統(tǒng)計知識。（3）采購3級。1）商務(wù)知識。深入了解進出口貿(mào)易的相關(guān)知識；熟悉稅務(wù)知識；熟悉財務(wù)知識；熟悉相關(guān)的經(jīng)貿(mào)法規(guī)。2）其他知識。熟悉相關(guān)質(zhì)量知識；熟練運用描述性統(tǒng)計知識；了解管理基礎(chǔ)知識；了解項目管理基礎(chǔ)知識。（4）采購4級。1）商務(wù)知識。熟悉進出口貿(mào)易的相關(guān)知識；熟悉稅務(wù)知識；熟悉財務(wù)知識；熟悉相關(guān)的經(jīng)貿(mào)法規(guī)。2）其他知識。熟悉質(zhì)量知識；熟練運用描述性統(tǒng)計知識；熟悉管理基本知識；熟悉項目管理基本知識。專業(yè)技能要求（1）語言運用能力采購一級：能夠閱讀、理解一些日常使用的專業(yè)和非專業(yè)詞匯。采購二級：能夠閱讀、理解日常使用的專業(yè)和非專業(yè)短句。采購三級：借助字典，基本能夠閱讀、理解相關(guān)英文資訊。采購四級：能夠閱讀、理解相關(guān)英文資訊。（2）談判溝通能力采購一級：能夠與供應(yīng)商進行良好溝通；通過求助，初步具備談判能力。采購二級：具有較強的人際理解、溝通能力；基本具備談判能力。采購三級：具有較強的人際理解、溝通、組織能力；具備談判能力。采購四級：具有較強的人際理解、溝通、組織能力；具備較高的談判技巧，具有說服力。（3）采購分析能力采購一級：通過求助，對數(shù)據(jù)和信息進行分析，提供市場供需狀況。采購二級：基本能夠?qū)?shù)據(jù)和信息進行分析，提供市場供需狀況。采購三級：能夠通過對數(shù)據(jù)和信息的分析，提供市場供需狀況，并提出建議。采購四級：能夠通過對數(shù)據(jù)和信息的分析，提供市場供需狀況并提出解決方案。（4）合同執(zhí)行能力采購一級：能夠基本按期保質(zhì)保量地供貨。采購二級：能夠選擇合理的供應(yīng)商、按期保質(zhì)保量地供貨。采購三級：能夠選擇合理的供應(yīng)商、按期保質(zhì)保量地供貨，并能夠?qū)κ袌龅姆从匙鞒霰容^正確的預(yù)測。采購四級：能夠選擇合理的供應(yīng)商、按期保質(zhì)保量地供貨，并能夠?qū)κ袌龅奈磥淼淖兓鞒霰容^正確的建議。專業(yè)經(jīng)驗與成果要求。（1）專業(yè)經(jīng)驗。采購一級：3個月以上同行業(yè)物資采購管理經(jīng)驗。采購二級：具有助理工程師或助理經(jīng)濟師或以上專業(yè)資格，1年以上同行業(yè)物資采購管理經(jīng)驗。采購三級：具有工程師或經(jīng)濟師或以上專業(yè)資格，3年以上同行業(yè)物資采購管理經(jīng)驗。采購四級：5年以上同行業(yè)物資、采購管理經(jīng)驗。（2）專業(yè)成果。采購一級：成功完成5次C類物資的采購。采購二級：成功完成12次B類物資的采購和5次A類物資的采購。采購三級：成功完成15次A類物資的采購。采購四級：成功完成40次A類物資的采購。第二部分：行為標準采購類1級行為標準（1）第一行為模塊：信息收集與處理。1）信息收集。明確采購所需信息的來源及種類以及獲取所需信息的方法和渠道；在指導下按照既定的方法和渠道收集信息；核實所獲信息的完整性和準確性。2）信息處理。完整準確地記錄所得信息；將所獲信息以符合要求的形式進行整理與輸出；將處理后的信息及時報給相關(guān)人員并確認是否符合要求。（2）第二行為模塊：采購跟蹤。1）采購結(jié)果收集。在指導下定期聯(lián)系供應(yīng)商，了解和落實采購的執(zhí)行情況和完成進度；按規(guī)定的格式要求對采購執(zhí)行的情況進行準確的記錄和整理。2）采購結(jié)果反饋。將采購執(zhí)行情況及時報給相關(guān)人員并確認是否符合要求。采購類2級行為標準（1）第一行為模塊：采購準備。1）明確采購需求。明確待購物料的名稱、型號、規(guī)格要求、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等基本信息；明確采購計劃的種類、重要程度、要求完成時間。2）明確供應(yīng)商和采購價格。落實待購物料的若干供應(yīng)商家和多種供貨渠道；向各個供應(yīng)商發(fā)出訊價要求，了解各個供應(yīng)商的供貨價格和供貨時間；綜合分析，落實待購物料的采購參考價格和參考供應(yīng)商。（2）第二行為模塊：談判、簽訂合同。1）談判準備。收集和分析報價表，綜合分析供應(yīng)商的價格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)，選擇談判對象；確定目標價格上限、要求供貨時間、技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；綜合供需要求，準備談判相關(guān)資料。2）談判、簽訂合同。組織供應(yīng)商和公司相關(guān)人員，對物料價格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)等方面進行談判；在雙方就價格、交貨期、付款條件等達成一致以后，按照我公司的標準合同樣本簽訂定貨合同。（3）第三行為模塊：合同執(zhí)行。1）合同執(zhí)行跟蹤。定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解和落實合同的執(zhí)行情況和完成進度，及時獲知采購執(zhí)行的效果和存在問題；準確、及時、完整地記錄合同執(zhí)行情況；督促供應(yīng)商準時交貨。2）合同執(zhí)行反饋。及時將合同執(zhí)行情況反饋給相關(guān)部門和人員；及時將公司相關(guān)部門或人員對合同執(zhí)行的意見和建議反饋給供應(yīng)商，并督促供應(yīng)商采取相應(yīng)的行動。（4）第四行為模塊：送檢入庫。1）物料送檢。接受供應(yīng)商送交的物料，清點數(shù)量，檢查外包裝，并簽收；將待入庫物料送交進貨檢驗員出檢驗。2）物料入庫。若驗收合格，供應(yīng)商沒有提供發(fā)票，則填寫暫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫；若驗收合格，，供應(yīng)商提供發(fā)票，則填寫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫；若驗收不合格，則聯(lián)系供應(yīng)商進行退換貨處理。3）單據(jù)保存。對送檢入庫過程中的信息及時記錄；保存送檢入庫過程中的入庫單、暫入庫單。4）申請付款。將收到的發(fā)票連同入庫單交財務(wù)部，做好發(fā)票的交接手續(xù)；月底時核對帳目，確定無誤后向財務(wù)部申請付款。采購類3級行為標準（1）第一行為模塊：評估現(xiàn)有供應(yīng)商。1）評估準備。明確評估目的及評估內(nèi)容；查看供應(yīng)商檔案，整理、綜合供應(yīng)商日常供貨情況記錄；整理、綜合供應(yīng)每批物料使用后的質(zhì)量反饋信息。2）評估供應(yīng)商。組織相關(guān)人員或部門，確定供應(yīng)商的評估方法、范圍；按照相關(guān)文件，對供應(yīng)商進行評估。3）評估記錄與反饋。及時、準確、完整地記錄每一項評估結(jié)果；綜合分析評估結(jié)果，得出綜合評估結(jié)論，并給出有效的建議和意見；將評估結(jié)論及其意見和建議反饋給相關(guān)部門和供應(yīng)商；督促供應(yīng)商進行整改，及時記錄整改情況和結(jié)果，歸檔，并反饋給相關(guān)部門。（2）第二行為模塊：選擇、開發(fā)新供應(yīng)商。1）收集新供應(yīng)商背景資料。按照供應(yīng)商選擇標準，通過多種渠道收集供應(yīng)商的質(zhì)量保證措施、信用、供應(yīng)物料的性價比及售后服務(wù)等方面的資料；收集并確認供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供貨能力、供貨保證期等方面的資料。2）供應(yīng)商提供樣品檢驗或?qū)嶒?。?lián)系供應(yīng)商，讓其提供樣品；委托公司相關(guān)部門對樣品進行檢驗或?qū)嶒?；受委托部門出具有效的檢驗、實驗報告；根據(jù)檢驗、實驗報告，確定是否小批量試用。3）小批量試用。對確認可小批量試用的物料，聯(lián)系供應(yīng)商，負責小批量進貨；將小批量進貨交相關(guān)部門試用；對試用過程進行嚴格的產(chǎn)品標識和記錄；收集并保存試用部門的試用報告；根據(jù)試用報告，對供應(yīng)商進行選擇。4）選擇新供應(yīng)商。根據(jù)相關(guān)文件，建立并保存評定合格供應(yīng)商的檔案；及時根據(jù)供應(yīng)商評定、復審情況修改、完善供應(yīng)商檔案；按受控規(guī)定將新供應(yīng)商通知相關(guān)部門。（3）第三行為模塊：提供經(jīng)濟分析指標。1）確定經(jīng)濟指標。根據(jù)公司對采購的經(jīng)濟要求，確定采購總的經(jīng)濟指標；將總的經(jīng)濟指標細化，并根據(jù)實際可操作要求，確定經(jīng)濟分析指標；確定經(jīng)濟分析指標計算的方法。2）采集數(shù)據(jù)。根據(jù)經(jīng)濟分析指標，明確采購過程中關(guān)鍵運行數(shù)據(jù)采集的方式、方法，保證采集數(shù)據(jù)的及時性和準確性；按照既定的方式、方法定期或不定期地采集數(shù)據(jù)；對采集的數(shù)據(jù)進行準確的記錄和歸類。3）綜合處理。綜合比較不同渠道來源的數(shù)據(jù)，進一步保證數(shù)據(jù)的可靠性和時效性；按照既定的方法，對可靠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析處理；提供經(jīng)濟分析指標給相關(guān)人員或部門。（4）第四行為模塊：控制采購物料庫存。1）明確物料需求。根據(jù)公司產(chǎn)品銷售計劃及銷售趨勢，明確公司對采購物料的長期或短期需求；根據(jù)物料市場及供應(yīng)商供貨周期等情況，明確采購物料的供應(yīng)現(xiàn)狀。2）了解物料庫存結(jié)構(gòu)。了解現(xiàn)有物料的種類、數(shù)量、金額等基本現(xiàn)狀；了解物料的出入庫情況、使用狀況等信息。3）控制庫存。按照項目進行采購，適當考慮放量采購；按照物料需求和物料存儲情況，控制物料采購提前期和數(shù)量，在保證供貨的情況下，降低庫存；采購物料入庫后，及時將信息反饋給相關(guān)人員或部門，盡快出庫使用。（5）第五行為模塊：規(guī)范公司物料規(guī)格。1）了解物料型號、名稱。了解物料市場對物料的比較通用的型號、名稱；了解供應(yīng)商對提供物料所規(guī)定的型號、名稱。2）規(guī)范公司物料規(guī)格。參與公司物料規(guī)格的制定，全面考慮物料的可適用性；對公司物料規(guī)格所包括的信息進行明確，保證物料規(guī)格能惟一說明某種物料的所有特性；將規(guī)范的公司物料規(guī)格通知相關(guān)部門，及時更改相關(guān)資料。采購類4級行為標準（1）第一行為模塊：采購策略規(guī)劃1）策略規(guī)劃。了解生產(chǎn)、開發(fā)及其他相關(guān)部門的工作形式；了解生產(chǎn)、開發(fā)及其他相關(guān)部門對物料供應(yīng)的時間、數(shù)量等的要求；了解供應(yīng)商的信用度、供貨質(zhì)量等信息；在綜合考慮供應(yīng)商評估結(jié)論、供應(yīng)商情況及相關(guān)部門工作方式、需求的基礎(chǔ)上，依據(jù)現(xiàn)有的采購策略，對采購策略進行規(guī)劃和調(diào)整；提交采購策略規(guī)劃報告給相關(guān)人員或部門。2）策略實施。以新的采購策略為指導，對供應(yīng)商進行分類、篩選和排序；選擇符合條件的供應(yīng)商，并同供應(yīng)商磋商、談判，簽訂長期或短期的供貨合同；相應(yīng)修改采購業(yè)務(wù)流程，明確采購內(nèi)容和接口；提交采購策略實施報告給相關(guān)人員或部門。協(xié)調(diào)各部門與采購之間的關(guān)系。（2）第二行為模塊：新產(chǎn)品開發(fā)。參與新產(chǎn)品開發(fā)。了解新產(chǎn)品功能、大概結(jié)構(gòu)及所涉及的采購物料；明確采購物料所需要的功能參數(shù)、特性值等設(shè)計指標；根據(jù)物料市場及其供應(yīng)商的情況，提交有效的選擇方案和物料型號給開發(fā)、設(shè)計部門；根據(jù)開發(fā)、設(shè)計部門的意見，組織進貨。（3）第三行為模塊：采購成本控制。1）采購成本掌握。明確采購成本構(gòu)成、比例及其對其他相關(guān)成本的影響大?。涣私獠少彸杀靖鞑糠值默F(xiàn)在及歷史狀況；分析采購成本波動及其原因，并提出相關(guān)意見和建議。2）采購成本控制。明確采購成本控制目標，并根據(jù)采購現(xiàn)狀，確定采購成本構(gòu)成部分的目標，并合理確定各采購構(gòu)成成本上限；合理平衡采購成本，重點控制比例較大的構(gòu)成部分，定期分析、總結(jié)控制情況；根據(jù)采購成本控制情況，調(diào)節(jié)影響因素，調(diào)整采購成本；合理安排采購資金，使采購工作正常進行，保證采購進度。（4）第四行為模塊：市場分析與預(yù)測。物料信息預(yù)測。對中短期（半年以上）總體趨勢、結(jié)構(gòu)趨勢進行較為準確的判斷；清楚影響趨勢變動的因素，并針對性地進行不確定性分析，評估預(yù)測風險，有目的地跟蹤和防范風險；培養(yǎng)前瞻性思維習慣，不斷總結(jié)、改進預(yù)測經(jīng)驗與預(yù)測方式方法，指導相關(guān)環(huán)節(jié)工作。采購部量化考核全案（標準范本）采購部量化考核圖表、制度供應(yīng)商管理考核制度設(shè)計設(shè)計思路1．對供應(yīng)商的管理是采購部的重要工作內(nèi)容之一，對于供應(yīng)商的管理，可根據(jù)考核結(jié)果將供應(yīng)商劃分為不同的等級，施行分類管理設(shè)計思路1．對供應(yīng)商的管理是采購部的重要工作內(nèi)容之一，對于供應(yīng)商的管理，可根據(jù)考核結(jié)果將供應(yīng)商劃分為不同的等級，施行分類管理2．本制度從考核職責分配、考核程序、考核內(nèi)容及供應(yīng)商管理等方面進行設(shè)計解決問題1．規(guī)范了供應(yīng)商考核程序，使供應(yīng)商的考核工作公開、公正、透明2．對供應(yīng)商施行分級管理，提高管理效率供應(yīng)商管理考核制度設(shè)計編制要求量化供應(yīng)商考核管理工作應(yīng)用范圍適用于企業(yè)采購部及其他職能部門對供應(yīng)商進行考核管理修改與完善本制度應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營狀況及時進行修改制度名稱供應(yīng)商管理考核制度編制部門執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為控制采購的質(zhì)量，滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，規(guī)范對供應(yīng)商的考核，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購部的供應(yīng)商管理工作。第3條權(quán)責部門1．采購部負責本制度制定、修改、廢止的起草工作。2．總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢止的核準。第2章考核組織與實施第4條工作程序1．采購部對現(xiàn)有供應(yīng)商通過采用“供應(yīng)商調(diào)查表”的形式對其進行調(diào)查，以了解供方質(zhì)量保證能力，并作為評定的依據(jù)。2．采購部在調(diào)查的基礎(chǔ)上，組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部對供應(yīng)商進行評定。3．在評定的基礎(chǔ)上選擇合格供應(yīng)商，報總經(jīng)理審批。4．采購部定期根據(jù)供應(yīng)商的業(yè)績進行評價。第5條考核周期對供應(yīng)商的考核分為月度考核和年度考核。月度考核于下月____日前完成，年度考核于下年度1月____日前完成。第3章考核內(nèi)容第6條考核內(nèi)容1．供應(yīng)商月度考核項目及權(quán)重如下（滿分100分）（1）品質(zhì)評價（40分）。采購部及質(zhì)檢部每月統(tǒng)計供應(yīng)商供應(yīng)材料的質(zhì)量合格情況，進行評分。（2）交期評價（25分）?？己斯?yīng)商按時交貨的能力以及補貨達成情況等。（3）價格評價（15分）。采購部對供應(yīng)商同類產(chǎn)品進行價格比較從而判定其能力。（4）服務(wù)評價（15分）。采購部對供應(yīng)商的反應(yīng)速度、增值服務(wù)等項目進行評價。（5）其他評價（5分）。內(nèi)容包括供應(yīng)商的社會責任感、供應(yīng)商品牌知名度等。2．月度考核表詳見附表第7條月度考核由采購部供應(yīng)商管理主管和專員負責。年度考核由供應(yīng)商考核小組進行考核，采購部經(jīng)理進行審批。第8條年度考核計分標準年度考核得分=月度考核平均得分×70%+年終考核×30%第4章考核結(jié)果應(yīng)用第9條考核等級確定根據(jù)月度和年度考核績效標準，將供應(yīng)商分為：A類、B類、C類、D類、E類五類。供應(yīng)商分類標準等級劃分A類B類C類D類E類考核得分90分以上80～90分71～79分61～70分60分及以下第10條供應(yīng)商考核應(yīng)用1．A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗的優(yōu)惠獎勵。2．B等廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改善不足。3．C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要的輔導。4．D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上，予以淘汰。5．E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。6．被淘汰廠商如欲再向本公司供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。第5章所需表格附表1供應(yīng)商月度考核表供應(yīng)商編號：考核周期：考核項目權(quán)重考核指標考核說明績優(yōu)目標考核結(jié)果考核得分品質(zhì)評價40%退貨率0物料抽檢合格率100%物料在線合格率100%交期評價25%交貨及時率100%交貨差錯率0交貨破損率2%以內(nèi)總供貨滿足率100%價格評價15%1．根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為15分2．價格高出標準價格____個百分點，減____分；價格低于標準價格____個百分點，加____分，以此類推服務(wù)評價15%配合度1．品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施，未整改導致相同缺陷重復出現(xiàn)，每次減____分2．本公司生產(chǎn)計劃提前，未很好配合，減____～____分其他5%技術(shù)支持是否為公司提供及時的技術(shù)支持合計考核人考核日期附表2供應(yīng)商考核年度匯總表編號：日期：供應(yīng)商名稱各項考核分數(shù)評定等級品質(zhì)等級交期等級價格等級服務(wù)等級其他經(jīng)理簽字：日期：編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期采購部崗位績效考核量表模板采購部經(jīng)理績效考核量表模板被考核人姓名 所屬部門被考核人姓名 所屬部門采購部考核時間被考核人姓名所屬部門指標維度量化指標權(quán)重績效目標值考核頻率數(shù)據(jù)來源考核得分財務(wù)采購成本節(jié)約率15%達到____%月度/季度/年度財務(wù)部、采購部內(nèi)部運營采購計劃完成率15%達到____%月度/季度/年度采購部采購質(zhì)量合格率15%達到____%月度/季度/年度質(zhì)檢部供貨及時率15%達到____%月度/季度/年度采購部、生產(chǎn)部客戶優(yōu)秀供應(yīng)商比例10%達到____%季度/年度采購部、生產(chǎn)部供應(yīng)商履約率15%達到____%月度/季度/年度采購部、生產(chǎn)部供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率10%達到____%月度/季度/年度采購部學習發(fā)展培訓計劃完成率5%達到100%季度/年度人力資源部量化考核得分合計指標說明指標說明1．采購成本節(jié)約率=1．采購成本節(jié)約率=2．供應(yīng)商履約率是供應(yīng)商按照合同履行合約的比率權(quán)重說明權(quán)重說明采購部工作主要可以從采購時間、采購質(zhì)量、采購成本等維度進行分類，采購部經(jīng)理的考核指標也應(yīng)在這些方面得到主要體現(xiàn)。因此，采購成本節(jié)約率、采購計劃完成率、采購質(zhì)量合格率和供應(yīng)商履約率四個指標占有較大權(quán)重采購部工作主要可以從采購時間、采購質(zhì)量、采購成本等維度進行分類，采購部經(jīng)理的考核指標也應(yīng)在這些方面得到主要體現(xiàn)。因此，采購成本節(jié)約率、采購計劃完成率、采購質(zhì)量合格率和供應(yīng)商履約率四個指標占有較大權(quán)重考核結(jié)果核算說明考核結(jié)果核算說明采購部經(jīng)理的考核除上述指標外，還應(yīng)包括定性指標，如供應(yīng)商滿意度、采購計劃編制及時性、供應(yīng)商資料完整度等，定性指標權(quán)重可以設(shè)置為20%左右采購部經(jīng)理的考核除上述指標外，還應(yīng)包括定性指標，如供應(yīng)商滿意度、采購計劃編制及時性、供應(yīng)商資料完整度等，定性指標權(quán)重可以設(shè)置為20%左右考核關(guān)鍵問題說明考核關(guān)鍵問題說明從企業(yè)整體經(jīng)營角度出發(fā)，對采購部經(jīng)理的考核，除了包括采購管理類的指標，還可以適當加入庫存以及與生產(chǎn)相關(guān)的部分指標，但權(quán)重不宜太高從企業(yè)整體經(jīng)營角度出發(fā)，對采購部經(jīng)理的考核，除了包括采購管理類的指標，還可以適當加入庫存以及與生產(chǎn)相關(guān)的部分指標，但權(quán)重不宜太高被考核人簽字：日期：考核人簽字：日期：供應(yīng)商管理主管績效考核量表模板被考核人部門采購部考評周期月度/季度/年度考核人職位考核日期考核項目考核指標考核內(nèi)容權(quán)重（%）考核者自評上級下級同級費用控制成本降低目標達成率考核成本降低的目標達成情況15管理費用預(yù)算節(jié)省率考核管理費用節(jié)省程度10供應(yīng)商管理供應(yīng)商履約率考核供應(yīng)商履約能力20采購質(zhì)量合格率采購物資質(zhì)量狀況30到貨及時率考核采購跟進是否及時15供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率考核供應(yīng)商開發(fā)完成的情況10考核得分總計1．供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率=2．采購成本降低目標達成率=1．供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率=2．采購成本降低目標達成率=指標說明指標說明權(quán)重說明供應(yīng)商管理主管的考核可以從成本、質(zhì)量、數(shù)量、時間等方面全面加以衡量，因此在考核中，給予這幾個方面的指標考核權(quán)重較高權(quán)重說明供應(yīng)商管理主管的考核可以從成本、質(zhì)量、數(shù)量、時間等方面全面加以衡量，因此在考核中，給予這幾個方面的指標考核權(quán)重較高對供應(yīng)商管理主管的考核僅僅用定量指標是難以全面評價的，供應(yīng)商管理主管考核的定性指標有協(xié)作部門滿意度、供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商檔案的完備性等，通常定性指標和定量指標的比重可設(shè)置為3：7考核結(jié)果核算說明對供應(yīng)商管理主管的考核僅僅用定量指標是難以全面評價的，供應(yīng)商管理主管考核的定性指標有協(xié)作部門滿意度、供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商檔案的完備性等，通常定性指標和定量指標的比重可設(shè)置為3：7考核結(jié)果核算說明在考核時，要綜合考慮本企業(yè)的特點，在征求相關(guān)人員意見的基礎(chǔ)上，通過對供應(yīng)商管理主管的工作職責的分析進行指標及其績效標準的確定考核關(guān)鍵在考核時，要綜合考慮本企業(yè)的特點，在征求相關(guān)人員意見的基礎(chǔ)上，通過對供應(yīng)商管理主管的工作職責的分析進行指標及其績效標準的確定考核關(guān)鍵問題說明被考核人簽字：日期：考核人簽字：日期：采購部量化考核方案模板采購部量化考核方案模板部門負責人所屬部門采購部評估時間段____年____月____日～____年____月____日考核項目量化指標績效目標值權(quán)重考核頻率得分績優(yōu)目標考核目標實際達成計劃完成采購計劃按時完成率100%100%____%15%月/季/年物料供應(yīng)及時率100%100%____%10%月/年度成本控制采購成本控制率100%98%____%10%月/季/年采購成本節(jié)約率10%8%____%10%月度采購質(zhì)量采購質(zhì)量合格率100%≥95%____%20%月/季/年原輔材料現(xiàn)場使用合格率100%≥98%____%10%月/季度供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商履約率100%≥98%____%10%月/季/年優(yōu)秀供應(yīng)商比例70%60%____%10%年度新開發(fā)供應(yīng)商數(shù)5家3家___家5%月/季度指標說明量化考核得分合計指標說明1．物料供應(yīng)及時率=2．采購成本控制率是指采購成本占采購預(yù)算成本的比重權(quán)重說明權(quán)重說明考核結(jié)果核算說明采購部采購績效考核指標的設(shè)置主要從采購時間、質(zhì)量、成本和供應(yīng)商管理四個方面進行，一般來講采購質(zhì)量和成本占的權(quán)重較大考核關(guān)鍵考核關(guān)鍵問題說明在考核中，定性指標的設(shè)定可以進一步完善采購部考核指標體系的構(gòu)成，如成本降低目標達成情況、供應(yīng)商資料完整度、協(xié)作部門滿意度等指標，一般定量指標與定性指標的權(quán)重比可設(shè)為7：3在進行部門考核時，目標責任制是部門考核的較為有效的方法，建立考核自上而下的績效目標，可以使員工進一步明確各自的工作目標和職責，從而增強部門的凝聚力，促成部門工作目標的實現(xiàn)生產(chǎn)采購專員量化考核方案模板方案名稱方案名稱編制部門執(zhí)行部門生產(chǎn)采購專員量化考核方案生產(chǎn)采購專員量化考核方案一、目的1．提高采購人員工作積極性，從而提高采購的質(zhì)量和效率。2．為采購專員的工資發(fā)放、薪資調(diào)整、職位調(diào)整提供依據(jù)。二、適用范圍本方案適用于公司生產(chǎn)采購專員的考核。三、考核種類生產(chǎn)采購專員的考核分為月度考核和年度考核。月度考核于每月初進行，主要用于月度績效工資的核發(fā)。年度考核于每年1月中旬前結(jié)束對上年度的考核工作，主要用于年度獎金的發(fā)放、職位調(diào)整、薪資晉升等管理。四、考核內(nèi)容與考核指標（一）考核內(nèi)容依據(jù)公司設(shè)置的采購專員的職責，其考核內(nèi)容如下表所示。生產(chǎn)采購專員考核內(nèi)容工作項目工作內(nèi)容考核內(nèi)容采購比價與詢價了解市場物價信息和市場貨源供應(yīng)情況，并實施比價采購程序，貨比三家采購價格的合理性執(zhí)行采購計劃1.實施與生產(chǎn)相關(guān)材料、產(chǎn)品的采購（1）采購計劃完成率（2）訂單處理的時間（3）采購及時率（4）部門協(xié)作滿意度2.選擇信譽可靠的供應(yīng)商在相關(guān)領(lǐng)導批準后簽訂購貨合同，并隨時掌握合同履行情況供應(yīng)商履約率3.監(jiān)督、檢查、督促供應(yīng)商供貨情況采購質(zhì)量合格率（續(xù)表）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商信息的收集、整理供應(yīng)商資料完整度2.供應(yīng)商選擇與開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)個數(shù)3.供應(yīng)商關(guān)系維護供應(yīng)商滿意度（二）考核指標生產(chǎn)采購專員的考核指標如下表所示。生產(chǎn)采購專員考核評估表類型考核指標權(quán)重考核標準得分備注量化指標1．采購計劃完成率15%采購計劃完成率達到100%，如有延遲，減____分/次2．采購及時率15%（1）采購及時率達到____%；平均請購作業(yè)時間控制在____天以內(nèi)（2）保證物料供應(yīng)的及時性，因物料供應(yīng)不及時而影響生產(chǎn)正常進行的次數(shù)為0次（3）上述指標每有1項未達成，減____分3．訂單處理時間5%縮短訂單處理時間至小時以內(nèi)，超出此范圍，減____分4．采購質(zhì)量合格率15%（1）降低物料使用的不良率或退貨率至%內(nèi)（2）嚴格控制采購物料質(zhì)量，提高進料品質(zhì)合格率至_____%以上（3）上述指標每有1項未達成，減____分5．新供應(yīng)商開發(fā)數(shù)10%（1）每種物料的供應(yīng)商必須達到____家以上（2）增加合格供應(yīng)商的數(shù)量，增加家新供應(yīng)商（3）上述指標每有1項未達成，減____分6．供應(yīng)商履約率10%供應(yīng)商履約率達到____%，每低____%，減___分（續(xù)表）定性指標7．采購價格合理性15%每高于公司擬定的價格基數(shù)____%，減____分；每低于標準價格____%，加____分8．相關(guān)資料完整度5%供應(yīng)商資料整理及時，資料完整，規(guī)定的內(nèi)容每有1項缺失，減____分9．供應(yīng)商滿意度5%每發(fā)生1次有效投訴，減____分10．生產(chǎn)部門滿意度5%每發(fā)生1次有效投訴，減____分五、考核結(jié)果應(yīng)用（一）考核等級劃分根據(jù)考核結(jié)果，將考核結(jié)果劃分為五個等級，考核結(jié)果的劃分如下表所示?？己私Y(jié)果劃分考核得分（S）90≤S≤10080≤S＜9070≤S＜8060≤S＜7060＜S考核等級優(yōu)秀良好中等合格不合格（二）考核結(jié)果應(yīng)用根據(jù)考核結(jié)果，對采購專員的薪資和職位進行調(diào)整。1.績效工資發(fā)放月度考核等級為優(yōu)秀的，績效工資額度為基礎(chǔ)性工資額度的____%。月度考核等級為良好的，績效工資額度為基礎(chǔ)性工資額度的____%。月度考核等級為中等的，績效工資額度為基礎(chǔ)性工資額度的____%。月度考核等級為合格的，績效工資額度為基礎(chǔ)性工資額度的____%。月度考核等級為不合格的，不發(fā)放績效工資。2.職位調(diào)整年度考核為優(yōu)秀，且全年考核成績?yōu)榱己靡陨系模毼粫x升1～____個等級。編制日期編制日期編制人員審核人員審核日期批準人員批準日期編制日期編制人員編制日期編制人員審核人員審核日期批準人員批準日期天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632物料與采購管理系統(tǒng)

(一)材料分類編號1.原料、物料的劃分2.常備料與非常備料劃分3.編號原則設(shè)定(二)存量控制1.管理基準設(shè)定2.用料差異管理(三)請(采)購作業(yè)1.請購方式設(shè)定2.請購部門設(shè)定3.請購手續(xù)及權(quán)限4.請購進度控制5.供應(yīng)廠商的選擇與資料建立6.采購方式設(shè)定7.詢價、議價及訂購作業(yè)8.采購進度控制9.采購核決權(quán)限10.進口事務(wù)作業(yè)11.廠商交貨異常處理(四)驗收作業(yè)1.收料作業(yè)規(guī)定2.超短交料處理3.檢驗規(guī)范設(shè)定4.檢驗結(jié)果處理5.材料退貨處理(五)倉儲作業(yè)1.倉位規(guī)劃2.料位及料品標示3.帳務(wù)處理4.盤點周期方式及異常處理5.倉庫安全管理措施(六)領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)1.材料領(lǐng)用規(guī)定2.以舊換新規(guī)定3.材料退庫作業(yè)4.外協(xié)加工料交運管理(七)成品倉儲管理1.倉位規(guī)劃2.繳庫核點3.出貨控制4.退貨處理5.滯成品管理(八)滯料、廢料管理1.滯料、廢料定義2.滯料、廢料的處理

標準采購作業(yè)程序

采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細作業(yè)程序及要點如：□采購作業(yè)程序及要點

標準采購作業(yè)細則□請購第一條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于"請購單"上注明"試車檢驗"及"預(yù)定試車期限"。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。第三條免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以"總務(wù)用品申請單"委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3.書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權(quán)限(壹)內(nèi)購：1.原物料：(1)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。□采購第一節(jié)一般規(guī)定第六條采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單"詢價記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)"試車檢驗"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限：第十一條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購，并以或確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。第十二條進度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)填制"進度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢驗報告表"(其免填"材料檢驗報告表"部分，應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗報告表"章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請購單(內(nèi)購)"的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處理(含進口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條詢價、比價、議價(一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以或方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于"請購單(外購)"注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。第十五條呈核及核決(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制"請購單(外購)"，擬訂"訂購廠商""預(yù)定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與合同(一)"請購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度。(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應(yīng)主動開立"進度異常及反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立"進度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條進口簽證前("請購單(外購)"核準后)的專案申請(一)專案進口機器設(shè)備的申請專案進口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準備全部文件申請核發(fā)"輸入許可證"，申請函中并應(yīng)請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國內(nèi)尚無產(chǎn)制"的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。第十九條進口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具"請購單(外購)"及有關(guān)申請文件，以"申請外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填"緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單")送進口單位辦理簽證。進口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國貿(mào)局"辦理簽證，并于"輸入許可證"核準時通知外購部門。第二十條進口保險(一)FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。(二)進口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。第二十一條進口船務(wù)(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲"請購單(外購)"時，應(yīng)視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。(二)進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于"信用狀開發(fā)申請書"列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于"請購單(外購)"上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進口結(jié)匯進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"標示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以"開發(fā)L／C快報"通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條稅務(wù)(一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請1.進口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于"輸入許可證"核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口"的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用"證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。(二)專案進口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時，外購部門應(yīng)開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制"裝船通知單"分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具"輸入許可證"及有關(guān)文件，以"裝運文件處理單"先送進口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件，以"裝運文件處理單"辦理報關(guān)提貨。(四)管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申請"進口放行證"或"進口護照"，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條進口報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到"請購單(外購)"及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制"進口報關(guān)處理單"連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立"外購到貨通知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立"外購到貨通知單(含外購收料單)"通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于"進口報關(guān)追蹤表"記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應(yīng)依"請購單(外購)"，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關(guān)進度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進度。第二十八條公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進口單位，并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后，開立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢驗報告表"或"公證報告"等)時，應(yīng)立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復運出口、進口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負責辦理，其出口進口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進口單位配合辦理。(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質(zhì)量的復核第三十二條價格復核與市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條質(zhì)量復核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制"采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表"(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。□附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設(shè)修訂亦同。

發(fā)料作業(yè)管理辦法

第一條領(lǐng)料(1)使用部門領(lǐng)用材料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立"領(lǐng)料單"經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領(lǐng)料。(2)領(lǐng)用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿"工具保管記錄卡"到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其"領(lǐng)料單"應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場點交簽收。第三條材料的轉(zhuǎn)移凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制"材料移轉(zhuǎn)單"向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實際用量填制"領(lǐng)料單"，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。第四條退料(1)使用單位對于領(lǐng)用的材料，在使用時遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時，使用單位應(yīng)注記于"退料單"內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(2)材料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及"退料單"送質(zhì)量管理單位檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于"退料單"內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。(3)對于使用單位退回的料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗退回的原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

進料驗收管理辦法

第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的"采購單"時，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料(一)內(nèi)購收料1.材料進廠后，收料人員必須依"采購單"的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于"請購單"，辦理收料。2.如發(fā)覺所送來的材料與"采購單"上所核準的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非"采購單"上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。(二)外購收料1.材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依"裝箱單"及"采購單"開柜(箱)核對材料名稱、規(guī)格并清點數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填于"采購單"。2.開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與"裝箱單"或"采購單"所記載的內(nèi)容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。3.其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過5000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于"采購單"上注明損失數(shù)量及情況。4.對于由公證或代理商確認，物料管理收料人員開立"索賠處理單"呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃"待驗區(qū)"以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入"進貨日報表"以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過"訂購量"部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管(含科長)同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管(科長含)同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到"請購單"時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗收規(guī)范為利于材料檢驗收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂"材料驗收規(guī)范"，呈總經(jīng)理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據(jù)。第九條材料檢驗結(jié)果的處理(一)檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。(二)不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于"材料檢驗報告表"上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立"材料交運單"并檢附有關(guān)的"材料檢驗報告表"呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。第十一條實施修正本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，修訂時亦同。

設(shè)備引進管理規(guī)定

□原則1.為了保證我公司設(shè)備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2.引進設(shè)備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。3.引進設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。4.引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮"質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)"四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。5.引進工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司實際，有計劃地進行。規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行?！鯔C構(gòu)1.設(shè)備引進工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導下進行。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進小組。由總工程師任組長，總工程師辦公室(稱"總工辦")、工程部、物資部、維護部派代表參加。2.總工辦是引進工作的職能部門，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標商務(wù)談判。3.不同專業(yè)的設(shè)備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標和談判?！醴椒ê统绦?.設(shè)備引進項目由總工辦提出，然后交引進小組審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進行項目的招標和談判。2.需要招標或詢價的項目，必須通過討論確定招標、詢價的對象。總工辦制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。3.引進小組組織項目的開標和議標，并確定談判對象及有關(guān)事項。4.引進小組負責通知供應(yīng)商談判。談判時引進小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。5.開標、議標和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。6.物資部負責編制合同書并完成其他商務(wù)事項?！跫o律注意事項1.引進項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關(guān)規(guī)定和程序進行。2.引進工作人員必須嚴格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸談及引進項目的實質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。3.在引進工作過程中，除正當?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應(yīng)交公司處理。4.對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關(guān)追究其刑事責任。□其他技術(shù)培訓、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導研究確定。

物資供應(yīng)采購管理規(guī)定(一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運輸及其他服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。(二)為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負責會同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計劃提前報市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會同其他相關(guān)處室進行審核后呈報省局。任何單位不得越級向省局訂購，更不能擅自在市場上采購。(四)集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：1.對于通信基建工程項目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信基建工程要嚴格按照建程序?qū)嵤?。在某一項目的可行性報告得到有關(guān)主管部門批準后，由科技處負責制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項目工作小組。一般情況下項目工作小組由總工程師擔任組長，必要時也可由分管局長擔任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導擔任組長，工作小組由科技處、基建處、物資處、計財處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領(lǐng)導批準后開始實施。項目或設(shè)備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負責設(shè)備采購或引進的合同審批、支付、運輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。2.對于屬工程配套用的或是更新改造項目需要的，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個季度向市局物資處報計劃。通信工程、設(shè)備維護、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。3.對移動、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據(jù)進貨價低于省局確定的最高限額售價、"三證"齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。(五)市局計財處應(yīng)參與設(shè)備采購的計劃制定，并負責所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購、引進，必須在明確了資金來源(利用外資或自籌、貸款)和支付計劃的情況下，方可開始進行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計財處要派人參加。物資處負責所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。(六)為了調(diào)動各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。(七)在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。(八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導都不能越權(quán)簽訂購買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標考核的內(nèi)容，市局紀檢、審計部門將會同物資、計財、科技等相關(guān)處室不定期地對各單位進行檢查，對有令不行，問題嚴重的單位進行嚴肅處理，并追究單位領(lǐng)導的責任。(九)除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資(包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式)的采購辦法仍按深局物字(1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴格執(zhí)行。(十)本規(guī)定由市局物資管理處負責解釋。(十一)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。

需求單審批管理規(guī)定

為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：(一)自××年××月××日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為"計劃內(nèi)開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"。(二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按"計劃內(nèi)開支(采購)需求單"和"計劃外開支(采購)需求單"所列內(nèi)容填報。(三)審批手續(xù)和權(quán)限：1.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支(采購)的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導)審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2."物資供應(yīng)部意見"欄所列"發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購"是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。(四)對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。(五)各部門需開支(采購)時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付款。特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。

廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定》的實施細則

為貫徹《廣東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)的精神，切實加強郵電物資供應(yīng)采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮郵電物資供應(yīng)系統(tǒng)的主渠道作用，保證做好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應(yīng)工作，特制定本實施細則?！醪抗芄こ添椖坎抗芄こ添椖渴侵膏]電部(含各司、局)下達任務(wù)書在省境內(nèi)建設(shè)的通信項目。這些項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派郵電器材公司會同省局有關(guān)專業(yè)處室，根據(jù)設(shè)計要求集中訂貨，省郵電器材公司負責物資供應(yīng)的工作，包括參與工程的會審，負責訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，收取相應(yīng)的費用，費率按部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。參照郵部［1994］776號文的精神，由中國郵電器材總公司集中采購的工程物資，由省郵電器材公司配合中國郵電器材總公司，做好省內(nèi)段物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作，有關(guān)的費用由省郵電器材公司和中國郵電器材總公司協(xié)商收取。有關(guān)工程所需器材，原則上由項目建設(shè)單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。□省管工程項目省管工程項目是指省局(含中央企業(yè)、地方農(nóng)話)在省境內(nèi)投資(含全部或部分)建設(shè)的通信項目。工程所需的進口物資將根據(jù)工程資金來源(利用外資或省局自籌、貸款)的不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關(guān)專業(yè)處室或省局指定單位與廠商談判引進或招標。工程所需國內(nèi)生產(chǎn)的主要物資，由省郵電器材公司負責集中采購供應(yīng)。省郵電器材公司應(yīng)參與省管工程項目的工程設(shè)計會審、設(shè)備選型、技術(shù)談判等工作，負責物資供應(yīng)，包括訂貨、催貨、清關(guān)、運輸、結(jié)算和售后服務(wù)等全部工作。有關(guān)工程所需器材，原則上由項目建設(shè)單位提前一個季度向省郵電器材公司報計劃。□適度集中、分級管理適度集中、分級管理是參照郵電部［1994］558號文關(guān)于"郵電器材供應(yīng)采購權(quán)適當向部、省兩級集中，組織批量進貨、降低通信企業(yè)的工程造價、保證設(shè)備質(zhì)量"的精神，根據(jù)實際情況，省局適度集中物資供應(yīng)采購權(quán)，做到既加強管理，又要利益共享，大的管住，小的放開。分級管理，落實責任，根據(jù)我省通信建設(shè)的實際情況，省局對《規(guī)定》中所列的18項物資實行集中管理，其余的由地方局管理，充分發(fā)揮省市兩級郵電局物資供應(yīng)部門的主渠道作用?！跫胁少?、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的目的是進一步發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)的主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢，積極參與市場競爭，為省通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、價廉的物資。因此，無論采用何種購銷方式，都必須按照省局設(shè)備選型小組所確定的器材型號、渠道、價格進行采購。集中采購--對關(guān)系全網(wǎng)通信質(zhì)量的關(guān)鍵設(shè)備器材，由省郵電器材公司根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況會同省局有關(guān)處室或省局指定的單位進行集中采購。各郵電單位未經(jīng)省局物資管理處的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于"集中采購范圍"內(nèi)的物資。集中采購的范圍--市話通信電纜(400對以上)、通信光纜、長途局用程控交換機、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字數(shù)據(jù)通信設(shè)備、通信電源設(shè)備、空調(diào)、電報設(shè)備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機械和車輛及郵政營業(yè)自動化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、會議電視設(shè)備。統(tǒng)談分簽--由省郵電器材公司會同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商，形成總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達成有關(guān)協(xié)議，然后由各單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報省郵電器材公司備案，省郵電器材公司做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。統(tǒng)談分簽的范圍--移動、市話通信電纜(400對以上)，市、農(nóng)話程控交換機，調(diào)制解調(diào)器。統(tǒng)購分銷--在自愿互利的基礎(chǔ)上，由省郵電器材公司會同省局相關(guān)處室與各郵電單位協(xié)商形成總批量(并簽訂購銷合同)后與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂合同，由生產(chǎn)廠、供應(yīng)商或省郵電器材公司直接向單位發(fā)貨，在后省郵電器材公司與各單位結(jié)算。統(tǒng)購分銷的范圍--機、機、無線尋呼機、市話通信電纜(400對以下)、用戶交換機及其它通信器材?！跻苿右苿釉瓌t上由省局統(tǒng)談分簽，以達到控制渠道、控制價格、控制型號的要求。若個別郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進貨價低于省局確定的最高限額售價，可自行組織進貨，但必須"三證"齊全［進口許可證(批文)、海關(guān)納稅證、入網(wǎng)證］，并預(yù)先將進貨情況報省局物資管理處備查。□利益共享利益共享是為調(diào)動各郵電單位參與省局組織的規(guī)模訂貨的積極性，通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠，使各方共同得到合理的利益，以達到利益共享，提高全省郵電總體效益的目的。利益共享的界定--是指通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠部分，各方參與共享。利益共享的分配--原則上按4：6比例分配。即省郵電器材公司將各單位參與規(guī)模訂貨總額得到的優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)的60%返回。其余的40%用于省郵電器材公司正常的流通費用。利益返還方式-