電梯安裝改造維修B級(jí)評(píng)審記錄文本

下載可編輯特種設(shè)備安裝改造維修鑒定評(píng)審記錄申請(qǐng)單位：申請(qǐng)項(xiàng)目：評(píng)審人員：評(píng)審日期：.專業(yè).整理.下載可編輯質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政許可評(píng)審與教育培訓(xùn)中心.專業(yè).整理.下載可編輯電梯施工單位（B級(jí)）條件現(xiàn)場(chǎng)鑒定評(píng)審記錄說 明一、本記錄適用于《機(jī)電類特種設(shè)備安裝安裝維修許可規(guī)則 》中施工類的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作 。二、本記錄分為三部分內(nèi)容 ：(一)基本條件的評(píng)審 ；(二)質(zhì)量安全管理體系的考核評(píng)審 ；(三)業(yè)績(jī)考核評(píng)審。三、本記錄中每一項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容按符合 、有缺陷、不符合、不適用四種結(jié)果進(jìn)行評(píng)定 。其中“不符合”是指不符合評(píng)審要點(diǎn)的要求 ；“有缺陷”是指按評(píng)審要點(diǎn)的要求進(jìn)行控制 ，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評(píng)審要點(diǎn)不適用于該單位或被抽查設(shè)備 。四、評(píng)審報(bào)告根據(jù)本記錄作出評(píng)審結(jié)論 ，分為：符合條件、需要整改、不符合條件。五、評(píng)審結(jié)論的判定原則 ：(一)符合條件：?jiǎn)雾?xiàng)評(píng)審結(jié)果全部符合 。(二)需要整改：?jiǎn)雾?xiàng)評(píng)審結(jié)果中重要項(xiàng)目（注#項(xiàng)）全部符合、非重要項(xiàng)目（未注#項(xiàng)）存在不符合和有缺陷項(xiàng)，但認(rèn)為最長(zhǎng)6個(gè)月內(nèi)經(jīng)整改能夠達(dá)到要求。(三)不符合條件：?jiǎn)雾?xiàng)評(píng)審結(jié)果達(dá)不到基本具備條件要求 。六、評(píng)審第二部分時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取一臺(tái)申請(qǐng)項(xiàng)目范圍內(nèi)已完工設(shè)備的全部文件，以該設(shè)備施工過程執(zhí)行質(zhì)量管理制度情況為主線進(jìn)行評(píng)審。存在不適用項(xiàng)時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取其它有代表性設(shè)備相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行情況的記.專業(yè).整理.下載可編輯錄，確認(rèn)該項(xiàng)評(píng)審要點(diǎn)是否滿足規(guī)定 。.專業(yè).整理.下載可編輯抽查設(shè)備名稱（種類）：類型：型式：產(chǎn)權(quán)方：最終用戶：工程編號(hào)：施工方案號(hào)：完工日期：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：主要參數(shù)：抽查設(shè)備名稱（種類）：類型：型式：產(chǎn)權(quán)方：最終用戶：工程編號(hào)：施工方案號(hào)：完工日期：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：主要參數(shù)：當(dāng)以上抽查設(shè)備存在不適用項(xiàng)時(shí) ，應(yīng)隨機(jī)抽取其它有代表性設(shè)備相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行情況的記錄 ，確認(rèn)該項(xiàng)評(píng)審要點(diǎn)是否滿足規(guī)定 （盡量抽取2臺(tái)設(shè)備驗(yàn)證，確有特殊情況時(shí)，可以抽取多臺(tái)）：補(bǔ)充抽查設(shè)備名稱 （種類）： 類型： 型式：產(chǎn)權(quán)方： 最終用戶：工程編號(hào)： 施工方案號(hào)： 完工日期： 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：主要參數(shù)：.專業(yè).整理.下載可編輯補(bǔ)充驗(yàn)證的項(xiàng)目編號(hào) ：其它需要說明的情況 ：.專業(yè).整理.下載可編輯一、基本條件的評(píng)審評(píng)審結(jié)果評(píng)審有不不評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄符項(xiàng)目缺符適合陷合用營(yíng)業(yè)執(zhí)照查看法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致，注冊(cè)資金安裝不少于150萬元，改造不少于200萬元，維修不少于120萬元。＃1.機(jī) 稅務(wù)登記證構(gòu)法人條碼證書企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本應(yīng)與提出申請(qǐng)時(shí)遞交的復(fù)印件一致，應(yīng)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號(hào)。應(yīng)有法人條碼證書并記錄企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼 。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)及施工的法規(guī)和政策，了解有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確本人的崗位職責(zé)。授權(quán)代理人應(yīng)有書面委托書。技術(shù)負(fù)責(zé)人2.人員技術(shù)人員安全檢查人員質(zhì)量檢驗(yàn)人員

必須具有國(guó)家承認(rèn)的電氣或機(jī)械專業(yè)高級(jí)工程師以上職稱 ，從事電梯技術(shù)和施工管理工作 5年以上，掌握有關(guān)電梯的法律 、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 。應(yīng)有企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的任命文件 ，并不得在其他單位兼職 。申請(qǐng)安裝資質(zhì)的簽訂 1年以上全職聘用合同的電氣或機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員不少于 6人，其中，高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于3人；改造的從事申請(qǐng)項(xiàng)目特種設(shè)備設(shè)計(jì)的高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于2人；其它專業(yè)工程師不少于2人；維修的簽訂 1年以上全職聘用合同的電氣或機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員不少于 5人，高級(jí)工程師不少于1人，工程師不少于 2人。專職安全檢查人員不得少于 2人。專職質(zhì)量檢驗(yàn)人員不得少于 3人。.專業(yè).整理.技術(shù)工人企業(yè)雇員

下載可編輯簽訂1年以上全職聘用合同的持相應(yīng)作業(yè)資格證書的電梯從業(yè)人員等技術(shù)工人安裝改造不少于20人、維修不少于30人且各工種人員比例合理。符合勞動(dòng)政策用工要求 （合同、保險(xiǎn)等）。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審項(xiàng)目

評(píng)審結(jié)果有 不 不評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 考核記錄 符缺 符 適合陷 合 用3.基礎(chǔ)設(shè)施提供

工作場(chǎng)所生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備

應(yīng)具有滿足施工工作需要的固定的辦公場(chǎng)所和倉庫,其建筑面積一般不少于200m2(申請(qǐng)改造資質(zhì)的企業(yè)應(yīng)基本具備制造的資源條件，包括制造、試驗(yàn)用的廠房、場(chǎng)地設(shè)施等),有適用的資料檔案柜和儀器設(shè)備專用柜。企業(yè)應(yīng)具有滿足其安裝作業(yè)需要的生產(chǎn)、施工設(shè)備、工藝裝備和試驗(yàn)的設(shè)備，且維護(hù)完好。生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備應(yīng)與生產(chǎn) 、施工能力相適應(yīng)。生產(chǎn)、施工設(shè)備和工藝裝備的性能精度應(yīng)滿足工藝要求 。常用鉗工工具、常用電工工具、常用管工工具、常用焊工工具、常用測(cè)量工具、常用電動(dòng)工具、電梯工程專用工具、電梯工程專用量具、常用起重運(yùn)輸工具、常用通訊工具。切割設(shè)備、焊接設(shè)備。.專業(yè).整理.下載可編輯企業(yè)應(yīng)具有滿足施工工作的檢測(cè)設(shè)備 。檢測(cè)設(shè)備應(yīng)與生產(chǎn)、施工能力相適宜。檢測(cè)設(shè)備的性能精度應(yīng)滿足檢驗(yàn)要求 。安裝萬能表、鉗形電流表、絕緣電阻測(cè)試儀、接地電阻測(cè)檢測(cè)設(shè)備試儀、轉(zhuǎn)速表、點(diǎn)溫計(jì)、示波器、加速度測(cè)試儀、機(jī)械故障聽診儀、聲級(jí)計(jì)（安裝改造）。改造還需控制柜功能檢測(cè)臺(tái) 、控制柜電氣絕緣、耐壓測(cè)試臺(tái)、電梯性能試驗(yàn)井道 、電梯工程專用量具、高精度測(cè)試設(shè)備。.專業(yè).整理.下載可編輯二、質(zhì)量管理體系建立與運(yùn)行的考核評(píng)審評(píng)審結(jié)果評(píng)審有不不評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄符符適項(xiàng)目缺合合用陷1.質(zhì)量安企業(yè)應(yīng)建立全質(zhì)量管理體系和管安全管理體系，理形成文件，加以體實(shí)施和保存。系總要求

1.1企業(yè)應(yīng)形成質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件、安全方針和安全目標(biāo)文件；應(yīng)經(jīng)過企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.2質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)應(yīng)包括工程或產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、安全施工和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和安全管理體系有效性的內(nèi)容；全體員工應(yīng)理解質(zhì)量方針和安全方針。1.3質(zhì)量目標(biāo)和安全目標(biāo)應(yīng)分解到企業(yè)的相關(guān)職能和層次上；應(yīng)可測(cè)量；應(yīng)與質(zhì)量方針和安全方針保持一致。1.4質(zhì)量管理手冊(cè)應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍,包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。安全管理手冊(cè)應(yīng)包括：a)安全管理體系的范圍,包括任何增、減的細(xì)節(jié)與合理性；b)各工作崗位的安全責(zé)任制度；c)各工作崗位（或工種）的安全操作規(guī)程；d)為安全管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫籩)安全管理體系過程之間的相互作用的表述。1.5企業(yè)應(yīng)建立：a)文件控制程序；記錄控制程序；c)內(nèi)部審核控制程序 ；質(zhì)量問題控制程序；e)不安全因素控制程序 ；.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用1.質(zhì)e)糾正措施控制程序；量f)預(yù)防措施控制程序；安企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量g)事故預(yù)防措施控制程序。全管理體系和安全控制程序應(yīng)統(tǒng)一、正確、適宜。管管理體系，形成1.6企業(yè)應(yīng)明確施工方案編制、外采購部件、施工、質(zhì)量檢驗(yàn)理文件，加以實(shí)施和服務(wù)等過程，并建立為確保上述過程有效運(yùn)行和控制所需的文體和保存。件。系1.7針對(duì)影響施工安全和質(zhì)量的外包過程（如租用設(shè)備和儀總器），應(yīng)明確對(duì)其實(shí)施控制的要求 ，并有效實(shí)施。要求2.2.1應(yīng)以文件形式明確企業(yè)機(jī)構(gòu)及其職能、權(quán)限分配；應(yīng)以文質(zhì)件形式明確企業(yè)內(nèi)部各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限；文件應(yīng)經(jīng)企業(yè)主量要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。與職責(zé)、權(quán)限2.2各崗位有關(guān)人員應(yīng)了解其職責(zé)、權(quán)限。安2.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)指定管理者代表；應(yīng)以文件形式規(guī)定其全管理者代表管理職責(zé)和權(quán)限。評(píng)審。管2.4管理者代表應(yīng)了解并履行其職責(zé)和權(quán)限。理2.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按企業(yè)規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體職系；評(píng)審結(jié)果應(yīng)包括與體系有效性的改進(jìn)或工程或產(chǎn)品的改進(jìn)或責(zé)資源需求的變化；應(yīng)保存管理評(píng)審的記錄。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審項(xiàng)目3.文件控制

評(píng)審結(jié)果有 不 不評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 考核記錄 符缺 符 適合陷 合 用3.1文件控制程序應(yīng)規(guī)定文件的編制、審批、發(fā)放、回收、更改、借閱等控制要求。3.2文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人批準(zhǔn)；應(yīng)保證文件中的要求是充質(zhì)量與安全分與適宜的。管理體系所要求3.3文件更新應(yīng)得到再次批準(zhǔn)并按企業(yè)的規(guī)定進(jìn)行更新。的文件應(yīng)予以控3.4應(yīng)在使用處可獲得適用文件的有效版本。制。3.5文件應(yīng)清晰、易于識(shí)別。3.6作廢文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。3.7外來文件應(yīng)能得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；3.8文件控制程序應(yīng)加以實(shí)施和保持。4.1企業(yè)應(yīng)確定合同中對(duì)工程或服務(wù)的有關(guān)要求。包括：4.a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及服務(wù)的要求；b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所對(duì)合企業(yè)應(yīng)確定必需的要求；同工并評(píng)審合同中對(duì)c)與工程或服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求；程或工程或服務(wù)的要d)企業(yè)確定的任何附加要求。服務(wù)4.2求企業(yè)應(yīng)評(píng)審合同中對(duì)工程或產(chǎn)品的有關(guān)要求。包括確保：要求a)在企業(yè)向顧客作出提供工程或產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行；評(píng)審b)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.3評(píng)審的結(jié)果應(yīng)保存。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審評(píng)審內(nèi)容項(xiàng)目5.需求輸入工程施工方案的編制 ＃方案輸出與論證

評(píng)審結(jié)果有 不 不評(píng)審要點(diǎn) 考核記錄 符缺 符 適合陷 合 用5.1 企業(yè)應(yīng)確定與工程或服務(wù)要求有關(guān)的輸入 ，并保存記錄。5.2 需求輸入應(yīng)包括：a)功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時(shí),以前類似設(shè)計(jì)可參考的信息 ；d)方案編制與論證所必需的其他要求 。5.3#企業(yè)應(yīng)具有《基本要求》中相應(yīng)級(jí)別規(guī)定的政策法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。5.4企業(yè)應(yīng)形成完整的方案輸出文件。申證工程或服務(wù)所覆蓋的各規(guī)格型號(hào)圖紙應(yīng)齊全。5.5 方案輸出文件應(yīng)：a)滿足需求輸入的要求；施工方案技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求；方案文件的編制、標(biāo)注、技術(shù)指標(biāo)、編號(hào)、書面質(zhì)量等應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求（尺寸及公差、技術(shù)要求等應(yīng)明確、合理，符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)規(guī)則）；c)給出指導(dǎo)外采購部件 、施工、質(zhì)量檢驗(yàn)和服務(wù)的適當(dāng)信息；d)包含或引用工程或服務(wù)接收準(zhǔn)則 ；e)規(guī)定對(duì)工程或服務(wù)的安全和正常使用所必需的工程或服務(wù)特性；f)編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)的要求 。.專業(yè).整理.評(píng)審項(xiàng)目5.工程施工方案的

下載可編輯評(píng)審結(jié)果有 不 不評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審要點(diǎn) 考核記錄 符缺 符 適合陷 合 用5.6 企業(yè)應(yīng)對(duì)安裝工程施工方案進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審 。5.7 方案評(píng)審應(yīng)確保：方案評(píng)審a)評(píng)審的參加者應(yīng)包括與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的職能的代表 ；b)評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。5.8 企業(yè)應(yīng)對(duì)安裝工程施工方案進(jìn)行確認(rèn) 。5.9 方案確認(rèn)應(yīng)確保：＃方案確認(rèn) a)工程或服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途的要求；b)確認(rèn)記錄應(yīng)予以保存。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用編序號(hào)法規(guī)、文件號(hào)法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)名稱制1.《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令2009第549號(hào)與2.TSGZ0004‐2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基論本要求》證《施工單位必備3.TSGZ0005‐2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)標(biāo)準(zhǔn)和政策法規(guī)則》文件》和《施工4.TSGT6001‐2007《電梯安全管理人員和作業(yè)人員考核大綱》單位應(yīng)有備技術(shù)5.TSGZ6001‐2005《特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則》文件》6.TSG[2003]174號(hào)《機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則》TSGT7001‐2009《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則—曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯》TSGT5001‐2009電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審有不不評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄符符適項(xiàng)目缺合陷合用.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審有不不評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄符符適項(xiàng)目缺合陷合用5.工程施工 《施工單位必備標(biāo)準(zhǔn)和政策方案法規(guī)文件》和的《施工單位應(yīng)有備技術(shù)文編件》制與論證

9.TSGZ0006-2009特種設(shè)備事故調(diào)查處理導(dǎo)則10.TSGT7005-2012《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則—自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道》11.TSGT7006-2012《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則—雜物電梯》12.TSGT7004-2012《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則—液壓電梯》13.TSGT5001-2009《電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)則》14.GB7588－2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范 》GB24804-2009提高在用電梯安全性的規(guī)范GB16899-2011《自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范》GB/T7024－1997《電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語》18.GBT7025.2-2008《電梯主參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房型式與尺寸第1部分：》19.GB/T18775－2009《電梯、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道維修規(guī)范》20.GB25194－2010《雜物電梯制造與安裝安全規(guī)范》21.GBT10058-2009電梯技術(shù)條件22.GBT10059-2009電梯試驗(yàn)方法GB10060－2011《電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范》GB50310－2002《電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB8903－2005《電梯用鋼絲繩》26.GB24478-2009 電梯曳引機(jī)GB109－1995《電梯層門耐火試驗(yàn)方法》28.GBT22562-2008 電梯 T型導(dǎo)軌.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審有不不評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄符符適項(xiàng)目缺合陷合用設(shè)計(jì)計(jì)算書；圖樣目錄；零件設(shè)計(jì)圖紙 ；部件裝配圖；電氣原理圖及元器件代號(hào)表；標(biāo)準(zhǔn)件明細(xì)表 ；外購件明細(xì)表 ；外協(xié)件明細(xì)表 ；產(chǎn)品隨機(jī)文件；產(chǎn)品包裝圖、包裝技術(shù)條件 ；工程施工方案施工 ；技術(shù)交底。5.工程施工 《施工單位必備標(biāo)準(zhǔn)和政策方案法規(guī)文件》和的《施工單位應(yīng)有備技術(shù)文編件》制與論證

工藝文件目錄；工藝過程卡；檢驗(yàn)要求；工裝圖明細(xì)表；工裝設(shè)計(jì)圖樣；材料定額匯總表；施工安全交底。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審有不不評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄符符適項(xiàng)目缺合陷合用6.6.1企業(yè)應(yīng)確定合同中對(duì)工程或服務(wù)的有關(guān)安全要求。包括：安全企業(yè)應(yīng)確定a)與工程或產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；要求并評(píng)審合同中對(duì)b)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及服務(wù)的要求；的確工程或服務(wù)的安6.2c)企業(yè)確定的任何附加要求。定和全要求。企業(yè)應(yīng)評(píng)審合同中對(duì)工程或服務(wù)的有關(guān)要求。評(píng)審6.3評(píng)審的結(jié)果應(yīng)保存。7.1企業(yè)應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則。7.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)上述準(zhǔn)則評(píng)價(jià)和選擇供方。7.3評(píng)價(jià)記錄應(yīng)予以保存。7.4采購信息（包括采購計(jì)劃、采購合同等）應(yīng)充分與適宜地企業(yè)應(yīng)確保采購表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：7.a)對(duì)采購部件或配件的要求；的部件或產(chǎn)品符采b)對(duì)采購部件或配件安裝過程、施工方法、加工設(shè)備的認(rèn)合規(guī)定和安全的購可要求；要求。c)對(duì)外包過程人員資格的要求；7.5d)對(duì)供方質(zhì)量管理體系和安全管理體系的要求。企業(yè)應(yīng)對(duì)采購文件進(jìn)行審批。7.6企業(yè)應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求 。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用8.1.1工程開工前必須進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底；8.1.2技術(shù)交底和安全交底必須有記錄。8.1企業(yè)應(yīng)在受8.1.3企業(yè)應(yīng)對(duì)施工過程制定必要的工藝文件，關(guān)鍵工序應(yīng)制控條件下進(jìn)行施定作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程；并在使用處可獲得；工。8.1.4工藝文件等指導(dǎo)性文件應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、可行。8.1.5應(yīng)使用適宜的設(shè)備進(jìn)行施工；8.1.6應(yīng)使用監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行施工。8.8.2.1有焊接過程和無損檢測(cè)時(shí)，應(yīng)任命了有資格的焊接責(zé)任施人和無損檢測(cè)責(zé)任人。工＃8.2企業(yè)應(yīng)對(duì)8.2.2特殊過程的操作人員應(yīng)進(jìn)行了資格認(rèn)可。過特殊過程實(shí)施確8.2.3重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng)規(guī)定了焊接工藝規(guī)程、焊接工藝程認(rèn)。評(píng)定、焊縫檢查方法和返工操作程序，應(yīng)按規(guī)定實(shí)施?？?.2.4特殊過程的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行了設(shè)備能力和安全性能認(rèn)可。制8.2.5應(yīng)對(duì)特殊過程操作進(jìn)行監(jiān)視。8.3 企業(yè)應(yīng)在施工的全過程中使用適宜的方法應(yīng)采用適宜的方法識(shí)別工程或產(chǎn)品，確保產(chǎn)品不混用。識(shí)別。并應(yīng)針對(duì)應(yīng)采用了適宜的方法識(shí)別工程或產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)確保不監(jiān)視和測(cè)量要求合格產(chǎn)品不投入使用和安裝。識(shí)別工程或產(chǎn)品的狀態(tài)。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用8.4在有可追8.溯性要求的場(chǎng)合，企業(yè)應(yīng)控制8.4.1在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)按規(guī)定控制和記錄。電并記錄產(chǎn)品的唯梯一性標(biāo)識(shí)。安裝8.5在內(nèi)部處過理和交付到預(yù)定8.5.1企業(yè)應(yīng)對(duì)采購部件或配件進(jìn)場(chǎng)到施工交付全過程提供工程的地點(diǎn)期間，企控業(yè)應(yīng)針對(duì)工程或程或產(chǎn)品防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。制產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。＃9.9.1監(jiān)視裝置和檢測(cè)設(shè)備應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)行校準(zhǔn)或檢定；并保存校準(zhǔn)和檢定記錄。監(jiān)視工藝要求和檢驗(yàn)9.2當(dāng)不能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定時(shí)，應(yīng)制定裝置要求確定所需的校準(zhǔn)或檢定的規(guī)程，并按規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。和檢監(jiān)視裝置和檢測(cè)9.3應(yīng)能識(shí)別監(jiān)視裝置和檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。測(cè)設(shè)設(shè)備，確保監(jiān)視9.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合要求時(shí)，企業(yè)應(yīng)對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果的備的和檢驗(yàn)的結(jié)果有有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄?？刂菩?。9.5當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用＃10.10.1應(yīng)對(duì)適當(dāng)階段（如采購部件、配件進(jìn)庫，施工施工、工程企業(yè)應(yīng)對(duì)完工）的檢驗(yàn)明確要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢測(cè)器具要工工程或產(chǎn)品的特求、抽樣要求、判定準(zhǔn)則、記錄要求等。程性進(jìn)行檢驗(yàn)，這10.2應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)種檢驗(yàn)應(yīng)在工程10.3應(yīng)保存檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人量或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程員。檢的適當(dāng)階段進(jìn)10.4應(yīng)確保工程和產(chǎn)品質(zhì)量合格，合格工程或產(chǎn)品應(yīng)附有自檢驗(yàn)行。合格證明，安裝及使用維修說明等文件。10.5如需型式試驗(yàn)，應(yīng)按要求進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)對(duì)11.1應(yīng)對(duì)全部階段的檢查明確要求，包括檢驗(yàn)查方法、檢查器＃11.工程或產(chǎn)品的安具要求、判定準(zhǔn)則、記錄要求等。11.2應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行檢查。安全性能進(jìn)行檢全查，這種檢查應(yīng)11.3應(yīng)保存檢查記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行工程或產(chǎn)品的人檢在工程或服務(wù)實(shí)員。11.4應(yīng)確保工程或產(chǎn)品合格，合格工程或產(chǎn)品應(yīng)附有施工安全查現(xiàn)過程的全部階段進(jìn)行。合格證明，安裝及使用維修說明等文件。11.5型式試驗(yàn)應(yīng)按要求進(jìn)行。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用企業(yè)應(yīng)確12.1質(zhì)量問題控制程序應(yīng)明確對(duì)質(zhì)量問題標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、12.保不符合要求的評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。工程或產(chǎn)品得到不12.2應(yīng)按質(zhì)量問題控制程序進(jìn)行控制。識(shí)別和控制。合12.3應(yīng)保存質(zhì)量問題的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記質(zhì)量問題格的控制及處置的錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄?？?2.4在質(zhì)量問題得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證。有關(guān)職責(zé)和權(quán)限制12.5在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)在程序文件中相應(yīng)的措施作出規(guī)定。企業(yè)應(yīng)確保不安全因素得13.1不安全因素控制程序應(yīng)明確對(duì)不安全因素標(biāo)識(shí)、記錄、隔13.到識(shí)別和控制。不安不安全因離、評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。13.2應(yīng)按不安全因素控制程序進(jìn)行控制。全因素控制以及不安13.3在不安全因素得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證。素的全因素處置的有13.4在交付或使用后發(fā)現(xiàn)工程或服務(wù)不安全時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的控制關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)措施。在程序文件中作出規(guī)定。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用14.1在規(guī)定有服務(wù)要求的情況下（如法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)14.企業(yè)應(yīng)對(duì)服務(wù)進(jìn)定），企業(yè)應(yīng)明確對(duì)服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的控制要求。行控制，確保滿14.2服務(wù)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)可。服務(wù)足用戶要求。14.3服務(wù)用的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足服務(wù)要求并進(jìn)行檢定。14.4企業(yè)應(yīng)按要求提供服務(wù)，并確保用戶滿意。.專業(yè).整理.下載可編輯評(píng)審結(jié)果評(píng)審評(píng)審內(nèi)容評(píng)審要點(diǎn)考核記錄有不不項(xiàng)目符符適缺合陷合用15.1應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保15.企業(yè)應(yīng)對(duì)記護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。記15.2應(yīng)建立并保存記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效錄錄進(jìn)行控制。運(yùn)行的證據(jù)。如檢驗(yàn)記錄等。15.3記錄應(yīng)保存清晰、易于識(shí)別和檢索。16.16.1內(nèi)部審核程序應(yīng)對(duì)策劃和實(shí)施審核方案、報(bào)告結(jié)果以及保存記錄的職責(zé)和要求作出規(guī)定。內(nèi)企業(yè)應(yīng)按16.2審核方案應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。部規(guī)定的時(shí)間間隔16.3審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公審進(jìn)行內(nèi)部審核。正性(如審核員應(yīng)不審核自己的工作)。核16.4應(yīng)按審核方案實(shí)施審核，并保存記錄。16.5對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正措施。17.企業(yè)應(yīng)采取措施，以消除質(zhì)17.1企業(yè)編制的程序文件應(yīng)規(guī)定：糾量問題和潛在質(zhì)a)確定質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題、不安全和潛在不安全及正量問題的原因，其原因；和同時(shí)消除不安全b)防止質(zhì)量問題、潛在質(zhì)量問題、不安全和潛在不安全發(fā)預(yù)和潛在不安全的生的措施；防原因；防止質(zhì)量c)記錄所采取措施的結(jié)果；措問題