滑雪場(chǎng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1 告(本文檔為格式下載后可修改編輯！)2 告第一章總論項(xiàng)目說明項(xiàng)目概況1.3項(xiàng)目的由來1.4項(xiàng)目建設(shè)的必要性1.5項(xiàng)目建設(shè)的可行性第二章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)2.2新建與的關(guān)系定位2.3新建項(xiàng)目以及的特殊性2.4新建項(xiàng)目市場(chǎng)分析2.5新建項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)方式和收入方式2.6新建項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)分析第三章建設(shè)條件3.1氣象3.2配套條件第四章建設(shè)方案4.1建設(shè)原則4.2總體布置3 告4.3建設(shè)規(guī)模4.4項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃4.5工程設(shè)計(jì)4.6建設(shè)工期第五章公用工程及環(huán)境保護(hù)規(guī)劃5.1公用工程5.2環(huán)境保護(hù)第六章勞動(dòng)安全保護(hù)6.1勞動(dòng)保護(hù)6.2安全保護(hù)第七章項(xiàng)目管理和組織定員7.1項(xiàng)目管理7.2組織設(shè)置原則7.3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理7.4勞動(dòng)組織第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算8.2項(xiàng)目資金籌措8.3項(xiàng)目建設(shè)資金使用計(jì)劃第九章財(cái)務(wù)效益分析和評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)的范圍和依據(jù)9.2項(xiàng)目的評(píng)價(jià)計(jì)算期、基準(zhǔn)收益率和達(dá)到的經(jīng)營(yíng)規(guī)模4 告期9.3經(jīng)營(yíng)收入與銷售稅金估算9.4營(yíng)業(yè)成本費(fèi)用估算9.5財(cái)務(wù)效益分析9.6不確定分析9.7經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)結(jié)論第十章結(jié)論和建議營(yíng)業(yè)收入及稅金計(jì)算表總成本費(fèi)用計(jì)算表項(xiàng)目區(qū)折舊計(jì)算表項(xiàng)目區(qū)無形資產(chǎn)計(jì)算表項(xiàng)目財(cái)務(wù)損益表項(xiàng)目借款還本付息計(jì)算表項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(全部投資稅前)項(xiàng)目現(xiàn)金流量表(全部投資稅后)資金來源與運(yùn)用表資金來源與運(yùn)用表5 告1.2項(xiàng)目概況第一章總論規(guī)劃區(qū)南部屬于天山博格達(dá)山復(fù)背斜的一部分，最高海拔6 告出較大出水量。距離規(guī)劃區(qū)以西約400米處是葛家溝村的出水主要是冬季的固態(tài)降水(降雪)。規(guī)劃區(qū)與某某市區(qū)中心直7 告規(guī)劃區(qū)的交通是最大的優(yōu)勢(shì)，距離某某市中心主干道友好是將來市郊有水可娛的亮點(diǎn)之一。從規(guī)劃區(qū)的周邊地區(qū)來看已經(jīng)形成了冬夏季旅游的互補(bǔ)經(jīng)8 告3項(xiàng)目的由來及必要性旅行社的宋宏先生在水西溝的羊圈溝建設(shè)了達(dá)坂城滑雪場(chǎng)，用此早期在達(dá)坂城滑雪場(chǎng)和其他幾家起步較早的雪場(chǎng)打工的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和牧民也開始湊錢在自家的冬閑地里或山坡上開始了滑雪場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，由于沒有相關(guān)行政管理機(jī)構(gòu)的規(guī)范化管理，有10副以一下冒出了幾十家的幾副滑雪板加一處斜坡的所謂滑雪場(chǎng),而某某滑雪場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)到了一個(gè)混亂無序的時(shí)代。9 告仍然是勁松和五棵松所在的平西梁子和水西溝滑雪場(chǎng)所占的坡道。但是水西溝鄉(xiāng)生意最好、客源最多的卻是天然雪道并不占優(yōu)城市近郊的雪蓮山和香格嶺兩家滑雪場(chǎng)的接待量應(yīng)該在設(shè)施不到位的和分散的無競(jìng)爭(zhēng)力的合計(jì)接待人數(shù)約有12000— 告省份的市場(chǎng)成長(zhǎng)里程來看，天然地形先天不足的雪場(chǎng)也將會(huì)在3—5年后逐漸消亡。同時(shí)，隨著滑雪場(chǎng)的建設(shè)發(fā)展，已經(jīng)培育滑雪要求的滑雪場(chǎng)建設(shè)，某市大眾冬季旅游的發(fā)展。末，某某旅游開發(fā)股份公司(以下簡(jiǎn)稱某某股份)的利潤(rùn)主要來源于天池分公司和新疆某某旅行社有限責(zé)任公司占公司利潤(rùn)總 告 告第二章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)旅游市場(chǎng)的現(xiàn)狀2.2新疆某某市滑雪場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 告鄰----水西溝滑雪場(chǎng)，如果有人投資到位，搶占了東頭的山包，是國(guó)內(nèi)最有優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Φ闹懈叨嘶﹫?chǎng)和冬季渡假旅游目的主要目標(biāo)在天文臺(tái)地和夏季旅游開發(fā)，投入的資金可能也有 告級(jí)水平和消費(fèi)觀念又對(duì)自然風(fēng)光向往的滑雪者和觀光者形成絕對(duì)吸引力，但是交通距離和管理水平仍將是制約的一大問題。火爆下去，如果不擴(kuò)建，2004年的客流量將不會(huì)有大的變化，平衡數(shù)時(shí)雪蓮山由于已經(jīng)沒有了經(jīng)營(yíng)回收成本的壓力可能會(huì)以 告新的競(jìng)爭(zhēng)者由于自然地形的優(yōu)勢(shì)和某某旅游局出臺(tái)的滑雪場(chǎng)評(píng)由于地形受制約，2004年的冬季擴(kuò)大改造后也不會(huì)有什么競(jìng)爭(zhēng).2.3競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析通過對(duì)上述的競(jìng)爭(zhēng)者的分析，可以看出有沒有生命力，要設(shè) 告滑雪市場(chǎng)大約接近東北地區(qū)主要是黑龍江省1996年左右的水平，旅游滑雪場(chǎng)建設(shè)發(fā)展的1997年左右水平。另外由于某某所范的滑雪場(chǎng)地。而玉龍谷滑雪場(chǎng)的建設(shè)將會(huì)完美的填補(bǔ)這一空白。這就是玉龍谷滑雪場(chǎng)最大的具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的競(jìng)爭(zhēng)力。 告好，在雪蓮山地區(qū)在晴好天氣下大約下午2點(diǎn)以后霧氣開始彌未來的5年和更遠(yuǎn)的時(shí)間內(nèi)在同等的距離半徑將不會(huì)再有自然條件相似的滑雪場(chǎng)興建。 告3、在城市近郊獨(dú)一無二的天然地形落差(200余米)和設(shè)施、2、市場(chǎng)已經(jīng)培育出一大批初步掌握了滑雪技巧，對(duì)滑雪道難度和技巧有了較高要求的人群。 告6、某某地區(qū)沒有一家滑雪又兼顧有冬季特色的哈薩克民俗旅游7、某某市旅游局正在參照黑龍江省的滑雪場(chǎng)質(zhì)量認(rèn)證辦法，將1、在開業(yè)的第一年，已經(jīng)在城區(qū)形成知名度的雪蓮山滑雪場(chǎng)會(huì)宏景將要開發(fā)的滑雪場(chǎng)和天山國(guó)際滑雪場(chǎng)一號(hào)臺(tái)市場(chǎng)定位形象。經(jīng)過獨(dú)特設(shè)計(jì)修正過的雪道，強(qiáng)調(diào)登山吊椅纜車的高檔和先進(jìn) 告4、主要針對(duì)旅行社的疆外游客，強(qiáng)調(diào)冬季特色的哈薩克民俗旅5、提煉出一句最具感染和說明特點(diǎn)的廣告語，運(yùn)用差異化的營(yíng)通過對(duì)某某周邊滑雪場(chǎng)實(shí)地與工作人員及經(jīng)營(yíng)者的調(diào)查了 告為不能掌握技巧而沒有體驗(yàn)到滑雪樂趣而對(duì)此項(xiàng)運(yùn)動(dòng)失去部分興趣。還有3成的人認(rèn)為基本上都是在個(gè)人摸索練習(xí)。上對(duì)地設(shè)計(jì)和索道運(yùn)會(huì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。A、有兩次以上滑雪經(jīng)歷具有初級(jí)以上水平的滑雪者(主要是本地一級(jí)客源市場(chǎng)和天山北坡經(jīng)濟(jì)帶城市以及石油產(chǎn)業(yè)工人游項(xiàng)目以及西北的異域民俗對(duì)同樣是這一群體新奇感受的重要 告 告第三章客源市場(chǎng)分析根據(jù)本項(xiàng)目旅游資源的特點(diǎn)和功能定位，主要為游客提供上的人次，而目前某某地區(qū)滑雪場(chǎng)建設(shè)速度可能不會(huì)20042004年2005年2006年2007年2008年預(yù)測(cè)時(shí)間接待人次 告第四章建設(shè)條件3.1氣象根據(jù)某某市氣象局提供的有關(guān)氣象資料，某某市極端最高3.2配套條件城市自來水管道接口與項(xiàng)目區(qū)連接計(jì)劃增容(改造)給水 告項(xiàng)目用電依賴城市供電線路,可就近架設(shè)引入，計(jì)劃新增容擬建場(chǎng)址附近烏是市電信局的局線網(wǎng)已完成，通訊條件十第五章建設(shè)方案 告4.1建設(shè)原則4.2總體布置4.3建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目區(qū)總占地面積平方米，建設(shè)用地平方米,總建筑4.4項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施分兩期進(jìn)行建設(shè)，一期完成。二期。兩期工程連續(xù)4.5工程設(shè)計(jì)基本雪荷載基本風(fēng)荷載最大凍土深度地震烈度地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值度 告結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)4.6建設(shè)工期項(xiàng)目建設(shè)期一年,第一年完成三通一平、一期建設(shè)內(nèi)容、道第六章公用工程及環(huán)境保護(hù) 告5.1.2采暖和通風(fēng)5.1.3供配電戶使用的電源電壓等級(jí)為380／220V，用電負(fù)荷重要性分為兩級(jí)，建筑物內(nèi)一般照明和動(dòng)力按設(shè)獨(dú)立的集中火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，每層設(shè)有層顯示器，設(shè)獨(dú)立5.2環(huán)境保護(hù)5.2.1主要污染源和污染物生活垃圾和生活污水。主要是周圍環(huán)境及市場(chǎng)內(nèi)的大氣粉塵、機(jī)動(dòng)車尾氣以及冬暖鍋爐產(chǎn)生的煙塵等。 告汽車發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲、加工機(jī)械噪聲、牲畜鳴叫噪聲及人流產(chǎn)主要為冬季取暖產(chǎn)生的廢渣以及人員活動(dòng)產(chǎn)生的廢棄物。5.2.1環(huán)保措施為了減少是場(chǎng)內(nèi)汽車尾氣對(duì)大氣的污染，采取在內(nèi)進(jìn)行植樹綠化，對(duì)進(jìn)入車輛一律規(guī)定關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)。鍋爐采用雙層爐排反燒形式，自然通風(fēng)，熱風(fēng)助燃，并配置機(jī)械消煙除在市場(chǎng)四周設(shè)置綠化隔離帶，對(duì)機(jī)動(dòng)車輛限制鳴笛降低噪聲對(duì)環(huán)境的影響?？芍苯优湃氤鞘猩钗鬯芫W(wǎng)。根據(jù)項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)生的污染物性質(zhì),項(xiàng)目將根據(jù)污染物產(chǎn)生的集中程度建設(shè)若干處集中的垃圾回收站,對(duì)污染物實(shí)行集中收集同一運(yùn)出的辦法處置。 告第七章勞動(dòng)安全保護(hù)6.3安全保護(hù)游客重要集散地。 告第八章項(xiàng)目管理和組織定員擬成立新疆某某滑雪場(chǎng)有限責(zé)任公司。公司主營(yíng)：冬季滑雪及技能培訓(xùn)服務(wù)、冬季旅游其他相關(guān)娛樂項(xiàng)目2組織設(shè)置原則采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，正確處理經(jīng)營(yíng)者與服務(wù)人員之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮服務(wù)人員的技能和積極性，保證滑雪場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)，提高內(nèi)部經(jīng)濟(jì)效益。為此，在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中應(yīng)遵循因事設(shè)職與因人設(shè)職相結(jié)合原則；權(quán)責(zé)對(duì)等原 告則；命令統(tǒng)一原則。建立高效、靈活的管理體制和運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的統(tǒng)一。組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與管理要求公司管理機(jī)構(gòu)健全，各職能部門職責(zé)明確，各項(xiàng)規(guī)章制度健全并貫徹得力，有鮮明而獨(dú)特的企業(yè)標(biāo)志。公司設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理，下設(shè)總經(jīng)理辦公室、管理部、財(cái)務(wù)部、疆某某滑雪場(chǎng)有限責(zé)任公司生生活接待基地管物業(yè)儲(chǔ)運(yùn)銷售租賃部工程部財(cái)務(wù)部管理部總經(jīng)辦7.4勞動(dòng)組織報(bào)告員表123456 告8.1投資估算投資估算范圍包括經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目和公用配套項(xiàng)目。依據(jù)國(guó)家、自治區(qū)工程造價(jià)及工程費(fèi)用的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平及參照類似工程項(xiàng)目情況，本項(xiàng)目總投資額匯總表。 告(占總投資的40%)。投資估算匯總表吊椅索道造雪機(jī)雪機(jī)滑雪板mmm臺(tái)臺(tái)套個(gè)臺(tái)輛只套臺(tái)911131格施1、計(jì)算依據(jù)按國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《方法與參數(shù)》對(duì)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè) 告2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取(1)項(xiàng)目計(jì)算期15年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期20(2)項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取12%。(3)交納稅金和稅率根據(jù)目前的滑雪市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況來看2004年可能將達(dá)到能不 告單位游客消費(fèi)水平預(yù)測(cè)表單位：元額購(gòu)物合計(jì)價(jià)飲4、經(jīng)營(yíng)成本預(yù)測(cè)(1)折舊(2)攤銷無形資產(chǎn)及遞延80.30萬元，以攤銷形成回收，攤銷年(3)營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)成本包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、企業(yè)費(fèi)用、職工工資福利費(fèi)用(4)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析 告6、財(cái)務(wù)效益分析投資利潤(rùn)率=年平均利潤(rùn)總額/投資總數(shù)=/=%投資利稅率=年平均利稅總額/資金