企業(yè)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況自查檢查考核表

企業(yè)藥品量管理制執(zhí)行情況查/檢查核表編：

實(shí)分：

得率：

自/考日期

自/考負(fù)責(zé)：序號

制度名

檢查考內(nèi)容

檢查方

評分標(biāo)準(zhǔn)

得分

扣分原因

責(zé)任人

改進(jìn)意0102030405

質(zhì)量信管理制度藥品有期的管理制不合格品的管理制藥品質(zhì)查詢管理制藥品質(zhì)投訴管理制

傳遞的量信息內(nèi)容確質(zhì)量信傳遞幾十、饋迅速、處理確按月填近效期藥品表，對近效期品應(yīng)加強(qiáng)管理。已過效藥品嚴(yán)格控，及時(shí)移入不格品庫已過期藥品的處理報(bào)損和銷毀不合格藥品的規(guī)定進(jìn)行續(xù)齊全錄完整。不合格的確認(rèn)、處程序符合規(guī)定有專人責(zé)質(zhì)量查詢作。質(zhì)量查工作方法適，形式多樣。查詢記真實(shí)、完整妥善保管。投訴處措施得力、實(shí)到位。投訴記完整、真實(shí)妥善保管。

查記錄查記錄查記錄查記錄現(xiàn)場查記錄現(xiàn)場查記錄查記錄查記錄查記錄查記錄現(xiàn)場查記錄

6分4分4分2分4分10分3分5分2分4分6分06

藥品質(zhì)事故管理制

每月檢一次質(zhì)量事隱患、及時(shí)消質(zhì)量事故表頭隱患。發(fā)生質(zhì)事故應(yīng)及時(shí)告質(zhì)量管理科

查記錄現(xiàn)場4分現(xiàn)場檢查6分070809

藥品不反應(yīng)報(bào)告制有關(guān)記和憑證的管制度衛(wèi)生和員健康狀況管理制度

不良反信息收集及，匯報(bào)及時(shí)。不良反記錄、報(bào)表寫規(guī)范、真實(shí)記錄，據(jù)設(shè)計(jì)合理各類質(zhì)記錄，票據(jù)理人員明確、任明確。記錄、據(jù)由相應(yīng)崗人員負(fù)責(zé)填寫記錄按規(guī)定妥善保管。對發(fā)現(xiàn)問題提出改意見，并及時(shí)訂、完善。記錄、據(jù)控制有效分類歸檔，妥保管。營業(yè)場每天打掃一，環(huán)境整潔。藥品陳科學(xué)、合理無粉塵、有害體等污染。營業(yè)員一著裝，佩胸卡，并勤洗換。直接接藥品的人員每年定期進(jìn)行康檢查，并建立健康檔案。

查報(bào)表查報(bào)表記錄查記錄票據(jù)查記錄查記錄查記錄查記錄現(xiàn)場檢

8分2分1分2分4分1分2分2分10

凡發(fā)現(xiàn)傳染病、皮病、精神病的調(diào)離直接接觸藥品崗位。設(shè)施、備、計(jì)量器檢查、設(shè)、備、計(jì)量器操作、維修、養(yǎng)責(zé)任到人。

11121314

使用、護(hù)和保養(yǎng)制質(zhì)量管制度執(zhí)行情檢查和考核度門店藥進(jìn)貨管理制門店藥驗(yàn)收管理制門店藥陳列管理制

操作、修、保養(yǎng)人符合條件。按規(guī)定序操作，使的記錄及時(shí)、容完整。定期檢、保養(yǎng)，記及時(shí)、完整。檔案建規(guī)范，保管善。檢查和核按規(guī)定的間進(jìn)行。自查與核相結(jié)合；面與專項(xiàng)檢查核相結(jié)合。檢查考有計(jì)劃、有織、有結(jié)果與懲掛鉤。問題有理、有改進(jìn)有預(yù)防措施、跟蹤落實(shí)。檢查考內(nèi)容全面、體、量化。購進(jìn)計(jì)及時(shí)，既保經(jīng)營需要，又免積壓、滯銷，優(yōu)化存儲(chǔ)。配送憑簽字完整，善保管。？情況質(zhì)量情況反及時(shí)，準(zhǔn)確。驗(yàn)收員質(zhì)合格，持上崗。驗(yàn)收符規(guī)定程序，查項(xiàng)目齊全。能及時(shí)現(xiàn)問題并及向質(zhì)量管理科告。驗(yàn)收結(jié)明確，簽字整，配送憑證善保管。15

門店藥養(yǎng)護(hù)檢查管制度16

門店處及處方藥管制度

17

門店藥銷售管理制18

門店藥拆零銷售管制度19

門店服質(zhì)量管理制中藥飲驗(yàn)收員、營員、養(yǎng)護(hù)員資合格，持證上崗。20

門店中飲片進(jìn)、銷存管理制度

2122

處方藥非處方藥分管理制度門店內(nèi)告宣傳管理度

審方藥資格合格，證上崗，各種牌、證件按規(guī)定懸掛。處方藥非處方藥銷符合規(guī)定。處方藥非處方藥陳符合規(guī)定。駐店藥切實(shí)發(fā)揮指用藥、審核處的作用。無有獎(jiǎng)售、附贈(zèng)藥、禮品等銷售為。非處方專有標(biāo)識(shí)使正確。