企業(yè)內(nèi)部控制精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)-采購申請(qǐng)審批制度

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制名執(zhí)部

購申審制受狀態(tài)采申審制文編號(hào)考部監(jiān)部門第1章

總第1企業(yè)為明第2本企業(yè)內(nèi)第3責(zé)權(quán)單位1234第2第4原材料或

請(qǐng)審規(guī)

1123212第5臨時(shí)性商123請(qǐng)購單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁簽

第6經(jīng)常性服12第7特殊服務(wù)123經(jīng)總第8資本支出12對(duì)重要的技應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證集體決策第3第9請(qǐng)購單的

請(qǐng)單定

1123）各部門在生產(chǎn)、基建、維護(hù)工作中需采購的各類物資、工具、儀器儀表以及維修等各類開支42345第112

342第1撤銷同時(shí)在請(qǐng)購單第12聯(lián)加212）原“請(qǐng)購單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門通知撤銷，并由物料3第4章

附第第

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