采購部職能與組織結(jié)構(gòu)(doc 85頁).doc

采購部規(guī)范化管理 目 錄第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)4第一節(jié) 采購部職能與組織結(jié)構(gòu)5一、采購部職能5二、采購部組織結(jié)構(gòu)6第二節(jié) 采購部責(zé)權(quán)11一、采購部職責(zé)11二、采購部權(quán)力13第三節(jié) 采購部管理崗位職責(zé)14一、采購總監(jiān)崗位職責(zé)14二、采購經(jīng)理崗位職責(zé)14三、采購主管崗位職責(zé)16四、采購稽核員崗位職責(zé)16第二章 采購計(jì)劃管理18第一節(jié) 采購計(jì)劃崗位職責(zé)19一、采購計(jì)劃主管崗位職責(zé)19二、采購計(jì)劃專員崗位職責(zé)20三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé)20第二節(jié) 采購計(jì)劃管理制度21一、采購預(yù)算管理制度21第三節(jié) 采購計(jì)劃管理表格23一、采購申請單23二、生產(chǎn)請購單23三、設(shè)備采購申請表24四、物資采購計(jì)劃表25五、訂單采購計(jì)劃表25第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理26第一節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理崗位職責(zé)27一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)27二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)27三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)28四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)29五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)30第二節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理制度31一、供應(yīng)商管理制度31二、供應(yīng)商篩選制度35第三節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理表格37一、供應(yīng)商調(diào)查表37二、供應(yīng)商篩選表38三、合格供應(yīng)商列表39四、供應(yīng)商登記變動(dòng)申請表39第四章 采購價(jià)格、談判與合同管理40第一節(jié) 采購價(jià)格、談判與合同管理崗位職責(zé)41一、采購合同主管崗位職責(zé)41二、采購詢價(jià)專員崗位職責(zé)41三、采購談判專員崗位職責(zé)42四、合同管理專員崗位職責(zé)43第二節(jié) 采購價(jià)格、談判與合同管理制度44一、采購合同管理制度44第三節(jié) 采購價(jià)格、談判與合同管理表格47一、詢價(jià)單47二、采購詢價(jià)記錄表48三、采購談判計(jì)劃表48四、采購談判記錄表49五、合同簽訂審批單49六、合同信息統(tǒng)計(jì)表50第五章 采購進(jìn)度控制51第一節(jié) 采購進(jìn)度控制崗位職責(zé)52一、采購進(jìn)度控制主管崗位職責(zé)52二、采購跟單員崗位職責(zé)53第二節(jié) 采購進(jìn)度控制管理制度54一、采購進(jìn)度控制制度54第三節(jié) 采購進(jìn)度控制管理表格55一、采購訂單55二、采購進(jìn)度控制表56三、采購物資跟催表56第六章 采購質(zhì)量控制57第一節(jié) 采購質(zhì)量控制崗位職責(zé)58一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)58二、采購檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)58第二節(jié) 采購質(zhì)量控制管理制度59一、采購物資檢驗(yàn)制度59第三節(jié) 采購質(zhì)量控制管理表格63一、采購檢驗(yàn)報(bào)告63二、采購質(zhì)量控制表63第七章 采購結(jié)算管理65第一節(jié) 采購結(jié)算崗位職責(zé)66一、采購結(jié)算主管崗位職責(zé)66二、采購結(jié)算專員崗位職責(zé)66第二節(jié) 采購結(jié)算管理制度67一、采購結(jié)算付款管理制度67第三節(jié) 采購結(jié)算管理表格70一、預(yù)付申請表70二、付款申請表70三、采購付款進(jìn)程表71四、采購支出證明表71五、采購結(jié)算清款表71第八章 采購成本控制72第一節(jié) 采購成本控制崗位職責(zé)73一、采購成本控制主管崗位職責(zé)73二、采購成本控制專員崗位職責(zé)73第二節(jié) 采購成本控制管理制度74一、采購成本控制制度74第三節(jié) 采購成本控制管理表格77一、采購實(shí)施記錄表77二、采購付款申請表78三、采購成本匯總表79四、成本差異匯總表79五、采購成本比較表80第九章 采購績效管理81第一節(jié) 采購績效管理崗位職責(zé)82一、采購績效主管崗位職責(zé)82二、采購績效專員崗位職責(zé)83第二節(jié) 采購績效管理制度83一、采購績效考核制度83二、采購人員行為規(guī)范87第三節(jié) 采購績效管理表格89一、采購績效考核表89二、采購績效改進(jìn)表90三、采購績效獎(jiǎng)懲表90第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 采購部職能與組織結(jié)構(gòu)一、采購部職能采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。采購部在企業(yè)中行使下列職能。（一）建立采購部組織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需求，建立健全采購部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效。（二）建立健全采購管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)。（三）采購計(jì)劃管理在調(diào)查和分析采購需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購決策，編制采購計(jì)劃與采購預(yù)算，指導(dǎo)采購活動(dòng)。（四）供應(yīng)商管理根據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行市場調(diào)研，選擇、評審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。（五）采購價(jià)格管理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺(tái)賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購進(jìn)度控制監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進(jìn)行交期管理，嚴(yán)格控制采購進(jìn)度，確保供應(yīng)及時(shí)。（八）采購質(zhì)量控制建立采購認(rèn)證體系，對供應(yīng)商及采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、認(rèn)證，確保采購物資符合企業(yè)要求。（九）采購成本控制嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，監(jiān)督采購詢價(jià)、議價(jià)、訂購過程費(fèi)用的使用情況，開展成本分析，有效控制采購成本。（十）采購績效管理定期對部門采購作業(yè)及各采購人員進(jìn)行績效考核，并根據(jù)采購結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進(jìn)計(jì)劃，提高采購績效。二、采購部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè)，其采購部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購職能的實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)采購部組織結(jié)構(gòu)時(shí)，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，管理水平，供應(yīng)市場結(jié)構(gòu)，物資價(jià)格彈性，產(chǎn)品技術(shù)，客戶需求等方面的影響，確保采購組織的高效性、靈活性。（一）按企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)采購部組織結(jié)構(gòu)1.中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。采購部經(jīng)理采購專員采購專員圖1-1 中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例2大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-2所示。采購總監(jiān)采購計(jì)劃主管采購辦公室采購計(jì)劃專員采購預(yù)算專員采購專員A采購主管采購合同主管采購專員B采購合同專員采購結(jié)算專員文員供應(yīng)商質(zhì)量專員采購成本控制專員采購部經(jīng)理經(jīng)理助理圖1-2 大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例（二）按職能設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)根據(jù)采購過程中的職能不同，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-3所示。采購部經(jīng)理采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購成本控制主管采購績效主管采購檢驗(yàn)專員采購結(jié)算專員采購成本分析專員采購績效專員采購總監(jiān)供應(yīng)商管理主管管采購合同主管計(jì)劃專員預(yù)算專員供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)專員采購合同管理專員采購計(jì)劃主管進(jìn)度控制主管采購跟單員總監(jiān)助理圖1-3 按職能分工設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（三）按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)若按采購過程中的專業(yè)分工來劃分，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-4所示。采購部經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價(jià)專員比價(jià)議標(biāo)專員決標(biāo)簽約專員履約專員圖1-4 按專業(yè)分工設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（四）按采購物資類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按所采購的物資類別來設(shè)計(jì)，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-5所示。一般物料組采購主管采購員A采購部經(jīng)理采購助理采購員B采購員A采購員B零部件組采購主管采購員A采購員B機(jī)器設(shè)備組采購主管主要原料組采購主管采購員A采購員B圖1-5 按采購物資類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖示例（五）按采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購地區(qū)的不同來設(shè)計(jì)，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-6所示。國內(nèi)采購經(jīng)理國際采購經(jīng)理總監(jiān)助理內(nèi)勤A區(qū)采購主管B區(qū)采購主管內(nèi)勤亞洲區(qū)采購主管歐美區(qū)采購主管采購專員采購總監(jiān)采購專員國際采購專員國際采購專員圖1-6 按采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（六）按采購渠道設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購渠道的不同來設(shè)計(jì)，采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-7所示。采購部經(jīng)理采購助理采購總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)采購主管駐廠采購主管市場采購主管駐廠采購專員網(wǎng)絡(luò)采購專員市場采購專員圖1-7 按采購渠道設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（七）按行業(yè)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)1超市采購部組織結(jié)構(gòu)超市采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。采購總監(jiān)采購辦公室核算員數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同管理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理買手里手排面員總監(jiān)助理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管D類產(chǎn)品采購主管魚類采購組肉類采購組蔬菜類采購組熟食類采購組面包類采購組圖1-8 超市采購部組織結(jié)構(gòu)示例2酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)酒店、賓館采購部的組織結(jié)構(gòu)一般如圖1-9所示。采購部經(jīng)理采購副經(jīng)理采購主管收貨主管倉儲(chǔ)主管辦公室采購專員A采購專員B收貨專員A收貨專員B倉儲(chǔ)專員A倉儲(chǔ)專員B統(tǒng)計(jì)員報(bào)關(guān)員文員圖1-9 酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)示例3工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項(xiàng)目采購包括項(xiàng)目承包、分包招標(biāo)采購和工程材料采購。同時(shí)，工程項(xiàng)目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項(xiàng)目采購、統(tǒng)一采購與項(xiàng)目采購相結(jié)合三種采購方式，工程項(xiàng)目采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-10所示。工程項(xiàng)目總監(jiān)工程項(xiàng)目招標(biāo)采購經(jīng)理工程材料采購經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理招標(biāo)采購主管招標(biāo)采購專員招標(biāo)采購文員材料采購主管材料采購專員A材料采購專員B材料設(shè)備經(jīng)理項(xiàng)目采購主管材料采購專員A材料采購專員B圖1-10 工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)示例第二節(jié) 采購部責(zé)權(quán)一、采購部職責(zé)（一）生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量管理的角度來看，采購部承擔(dān)的職責(zé)始于接請購單之前，并延至填寫訂單之后，包括審核采購申請、采購談判、采購議價(jià)、訂貨、驗(yàn)收、退貨等。其崗位職責(zé)如圖1-11所述。職責(zé)1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和安全庫存編制不同時(shí)期的物資采購計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施編制采購預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施審查各類請購申請，核查采購的必要性、請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商管理檔案，定期評估供應(yīng)商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存收集市場的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標(biāo)實(shí)施采購活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等做好市場供求信息及價(jià)格調(diào)查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)的需要職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)國外采購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理工作其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)9職責(zé)10圖1-11 生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)（二）商場、超市采購部職責(zé)對商場、超市而言，采購部主要負(fù)責(zé)新商品、新項(xiàng)目的開發(fā)和引進(jìn)，商品的補(bǔ)充、退換以及商品資料的維護(hù)工作。其具體職責(zé)如圖1-12所述。職責(zé)1確定商品定位取向，開發(fā)引進(jìn)適銷商品通過市場調(diào)研，把握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強(qiáng)商品的陳列效果根據(jù)市場需要，組織、審核并落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力管理采購部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)傳遞和反饋信息根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性跟蹤分店銷售情況及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源及時(shí)處理滯銷、損壞的商品職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)商品資料的維護(hù)工作，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)采購部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通工作職責(zé)9職責(zé)10跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)負(fù)責(zé)商品采購合同檔案管理工作職責(zé)11職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)13圖1-12 商場、超市采購部職責(zé)二、采購部權(quán)力采購部的權(quán)力如圖1-13所示。權(quán)力1建立采購部規(guī)章制度，并對公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議設(shè)定采購方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選擇、評估、確定合格的供應(yīng)商在計(jì)劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力對于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對本部門員工的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10圖1-13 采購部權(quán)力第三節(jié) 采購部管理崗位職責(zé)一、采購總監(jiān)崗位職責(zé)采購總監(jiān)的主要工作是全面主持企業(yè)采購工作，規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購，確保物資供應(yīng)及時(shí)，所采購物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)，降低采購成本。采購總監(jiān)的崗位職責(zé)如圖1-14所示。職責(zé)1參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章制度、重點(diǎn)工作計(jì)劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制訂采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和信息支持組織制定采購部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計(jì)劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況審核采購工作計(jì)劃的制訂、分解、實(shí)施及考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)渠道，并對供應(yīng)商進(jìn)行管理指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費(fèi)用和人員編制匯總、審核下級上報(bào)的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會(huì)議審查部門預(yù)算外的臨時(shí)性采購需求，審核臨時(shí)采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖1-14 采購總監(jiān)崗位職責(zé)二、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購及采購部的日常管理工作，其崗位職責(zé)如圖1-15所示。職責(zé)1執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃，制訂物資采購計(jì)劃與采購預(yù)算，以滿足經(jīng)營活動(dòng)的需要，降低庫存成本監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實(shí)情況參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理負(fù)責(zé)采購進(jìn)度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時(shí)審核年度、季度、月度需求計(jì)劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運(yùn)營效率組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作，并預(yù)測價(jià)格變化趨勢主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺(tái)賬職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)采購物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購報(bào)告并呈上級領(lǐng)導(dǎo)審閱負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購，參與采購物資的驗(yàn)收，出現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)負(fù)責(zé)本部門的日常管理以及和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖1-15 采購部經(jīng)理崗位職責(zé)三、采購主管崗位職責(zé)采購主管的崗位職責(zé)是協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理及部門管理等工作，具體如圖1-16所示。分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購人員的日常工作編制單項(xiàng)物資的采購計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購預(yù)算，并控制采購費(fèi)用協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫參與供應(yīng)商信息的分析以及供應(yīng)商的選擇與評估工作簽訂和送審小額采購合同職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7編制單項(xiàng)采購活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)8職責(zé)9圖1-16 采購主管崗位職責(zé)四、采購稽核員崗位職責(zé)采購稽核員的崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)稽核采購人員及其采購行為，以確保采購人員的行為符合公司規(guī)范，具體如圖1-17所示。職責(zé)1對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格進(jìn)行稽核對供應(yīng)商選擇與評審、采購價(jià)格談判進(jìn)行稽核檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式的決定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情況對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖1-17 采購稽核員崗位職責(zé)第二章 采購計(jì)劃管理第一節(jié) 采購計(jì)劃崗位職責(zé)一、采購計(jì)劃主管崗位職責(zé)采購計(jì)劃主管在采購經(jīng)理的指導(dǎo)下全面管理企業(yè)的采購計(jì)劃，組織編制采購計(jì)劃和采購預(yù)算，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。采購計(jì)劃主管的崗位職責(zé)如圖2-1所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售計(jì)劃，組織制訂年度、季度、月度采購總體計(jì)劃與預(yù)算匯總企業(yè)物資材料的月度申購計(jì)劃，結(jié)合年度計(jì)劃，制訂詳細(xì)的月度采購計(jì)劃組織編制采購預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況監(jiān)控采購計(jì)劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購進(jìn)度，組織編制增補(bǔ)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃實(shí)時(shí)掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實(shí)行全程跟蹤平衡采購計(jì)劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整采購供貨期監(jiān)控庫存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購經(jīng)理匯報(bào)采購計(jì)劃的執(zhí)行情況及存在的問題職責(zé)8職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)10圖2-1 采購計(jì)劃主管崗位職責(zé)二、采購計(jì)劃專員崗位職責(zé)采購計(jì)劃專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計(jì)劃主管編制采購計(jì)劃，具體如圖2-2所示。職責(zé)2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃依據(jù)物資需求計(jì)劃和物資的庫存情況編制各階段采購計(jì)劃對非計(jì)劃備貨物資，根據(jù)訂單要求編制臨時(shí)采購計(jì)劃，以滿足供貨要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5參與編制企業(yè)物資采購計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)1圖2-2 采購計(jì)劃專員崗位職責(zé)三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé)采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計(jì)劃主管編制采購預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，具體如圖2-3所示。職責(zé)1協(xié)助采購計(jì)劃主管編制企業(yè)年度采購預(yù)算方案并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)助采購計(jì)劃主管監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預(yù)算修正案，層層上報(bào)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和報(bào)告完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖2-3 采購預(yù)算專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購計(jì)劃管理制度一、采購預(yù)算管理制度下面是某企業(yè)采購預(yù)算管理制度，供讀者參考。制度名稱采購預(yù)算管理制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強(qiáng)對公司采購預(yù)算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。第2條適用范圍本公司采購預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購部負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃編制采購預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算的編制第4條編制采購預(yù)算的目標(biāo)1采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，控制采購費(fèi)用的支出。2方便財(cái)務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條采購預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2預(yù)計(jì)的物資期末庫存量。3本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲(chǔ)部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購部根據(jù)物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)影響采購預(yù)算的因素。1采購環(huán)境。2公司銷售計(jì)劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購部須根據(jù)物資采購的具體內(nèi)容，選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第9條采購部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第10條采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購計(jì)劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。第3章采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購行為必須經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購。第14條遇有下列情況之一者，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)害的影響。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購部負(fù)責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購計(jì)劃管理表格一、采購申請單編號： 日期： 年 月 日申請部門部門編號項(xiàng)目編號需求時(shí)間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請理由采購對象固定資產(chǎn) 生產(chǎn)用料 辦公用品（家具、文具） 辦公用品（其他） 低值易耗品 其他采購項(xiàng)目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預(yù)計(jì)單價(jià)金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請人使用部門經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人二、生產(chǎn)請購單編號： 日期： 年 月 日請購項(xiàng)目品名規(guī)格料號部門數(shù)量用途說明需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購總監(jiān)經(jīng)辦人料別原料 物料 設(shè)備 零配件 其他交貨情況一次交貨 分批詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價(jià)供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總采購專員三、設(shè)備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)間購買單價(jià)備注12申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期 年 月 日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期 月 日（如在 月 日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期 年 月 日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址郵編電話傳真開戶行賬號四、物資采購計(jì)劃表編號： 填寫日期： 年 月 日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價(jià)金額每月采購計(jì)劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)日期： 年 月 日 審核日期： 年 月 日 編制人：五、訂單采購計(jì)劃表編號： 年 月物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量單號用量單號用量單號用量第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理第一節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理崗位職責(zé)一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)招標(biāo)采購主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的各項(xiàng)工作，建立招標(biāo)采購工作規(guī)范，編制招標(biāo)文件，開展投標(biāo)評審，簽訂招標(biāo)合同等，具體如圖3-1所示。職責(zé)1參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的招（議）標(biāo)采購管理制度和流程制訂采購招標(biāo)工作計(jì)劃并及時(shí)組織落實(shí)負(fù)責(zé)從邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察、標(biāo)書編制、選型封樣、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)，到評標(biāo)、清標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)等全過程的組織管理工作組織招標(biāo)后合同的談判、起草、評審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況協(xié)助進(jìn)口物資采購手續(xù)的辦理及報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)工作參與采購物資驗(yàn)收，協(xié)助辦理入庫等工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購預(yù)算，控制采購成本收集、整理、審查供應(yīng)商有關(guān)資料，參與供應(yīng)商及年度合格供應(yīng)商的評價(jià)工作，與供應(yīng)商良好關(guān)系完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9圖3-1 招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)供應(yīng)商管理主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，具體如圖3-2所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運(yùn)營計(jì)劃分析資源供應(yīng)市場，制訂并實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)與管理計(jì)劃負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評估，形成評估報(bào)告，經(jīng)審批后傳遞給相關(guān)部門結(jié)合企業(yè)運(yùn)營需求，建立完善合格的供應(yīng)商資料庫建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，解決存在的問題協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關(guān)部門的工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率負(fù)責(zé)企業(yè)采購物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范參與產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)與維護(hù)工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖3-2 供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)供應(yīng)商管理工程師的崗位職責(zé)是具體執(zhí)行供應(yīng)商管理工作，為供應(yīng)商提供質(zhì)量控制幫助，對供應(yīng)商進(jìn)行評估及考核，具體如圖3-3所示。職責(zé)1建立、健全供應(yīng)商評價(jià)體系及標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行考核了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量控制方面的問題，避免出現(xiàn)質(zhì)量問題與供應(yīng)商緊密配合，迅速解決供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量對各供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，定期分析并及時(shí)提出相關(guān)問題和改進(jìn)建議完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作對供應(yīng)商進(jìn)行考核評估，并根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級管理向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3-3 供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)供應(yīng)商開發(fā)專員的崗位職責(zé)是在供應(yīng)商管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)的日常管理工作，提高企業(yè)對供應(yīng)商的管理能力，具體如圖3-4所示。職責(zé)1協(xié)助供應(yīng)商管理主管制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情況協(xié)助產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)及維護(hù)工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作參與制定和完善供應(yīng)商開發(fā)管理資料庫參與供應(yīng)商定期評價(jià)活動(dòng)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3-4 供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)供應(yīng)商管理專員的崗位職責(zé)是協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理相關(guān)日常事務(wù)，建立并完善供應(yīng)商檔案庫，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)，維護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，及時(shí)完成上級安排的工作任務(wù)，具體如圖3-5所示。職責(zé)1負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商管理主管進(jìn)行供應(yīng)商關(guān)系的維護(hù)與拓展工作定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理與供應(yīng)商的關(guān)系以及其他日常行政事務(wù)定期檢查采購記錄，檢驗(yàn)對采購員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購協(xié)助供應(yīng)商管理主管對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督配合供應(yīng)商管理主管利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場動(dòng)態(tài)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7協(xié)助供應(yīng)商管理主管拜訪供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)8定期對市場進(jìn)行調(diào)查，收集整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖3-5 供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)第二節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理制度一、供應(yīng)商管理制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商管理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商管理制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。2采購部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評價(jià)合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評價(jià)合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。3對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。 （1）進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8樣品通過試用且合格。第3章供應(yīng)商的評價(jià)程序第5條供應(yīng)商初步評價(jià)1質(zhì)量管理部、采購部、設(shè)計(jì)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2采購部對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時(shí)使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。3在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時(shí)，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個(gè)級別，對不同級別實(shí)行不同的控制等級。2對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。3對于普通材料的供應(yīng)商，無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。第7條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1采購部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達(dá)企業(yè)后，由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫“樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表”。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識檢驗(yàn)狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表”四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商名單”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時(shí)選擇。3對于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。4接單生產(chǎn)時(shí)，如果客戶指定供應(yīng)商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直接列入“合格供應(yīng)商名單”，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時(shí)，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5適時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商名單”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商名單”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對供應(yīng)商實(shí)行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對普通材料的供應(yīng)商，則每季度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2考核結(jié)果在8089分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3考核結(jié)果在7079分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評價(jià)小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。4對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，并終止向其采購。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第15條對合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量管理部和采購部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2對于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從“合格供應(yīng)商名單”中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商管理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，若發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即反饋給采購部。第18條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1在出現(xiàn)下列情況時(shí)，經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整。（1）某供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。（2）某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶。（3）重要供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)。（4）市場供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)驟然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整。（5）其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情況。2臨時(shí)性供應(yīng)商等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫“供應(yīng)商等級變動(dòng)申請表”，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。3一旦調(diào)整結(jié)束，應(yīng)立即恢復(fù)其原有等級，如仍需繼續(xù)保留臨時(shí)等級，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會(huì)議上通過。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行計(jì)劃，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。第20條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定1重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評定一次，普通材料的供應(yīng)商兩年評定一次。2質(zhì)量管理部制訂評定計(jì)劃，采取評定小組（物控、開發(fā)、質(zhì)量）現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的辦法。3按質(zhì)量體系制定“供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表”，列明評定內(nèi)容。4如果供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料（證書或報(bào)告），可免除評定。第7章附則第21條本制度由采購部制定，采購部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、供應(yīng)商篩選制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商篩選制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商篩選制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條