產(chǎn)品制造過程控制檢查表

品制造過程控制檢查表工序過程檢查內(nèi)容檢查情況記錄程度判定上.原材料采^購(gòu)1、是否有合格供方清單，所列供方是否定期評(píng)價(jià)；2、查采購(gòu)產(chǎn)品記錄，是否在合格供方名單內(nèi)采購(gòu)；3、采購(gòu)記錄中是否有非合格供方清單內(nèi)供應(yīng)商；4、對(duì)非合格供方供應(yīng)商是否按程序?qū)?yīng)商進(jìn)行調(diào)查/評(píng)審，采購(gòu)產(chǎn)品是否進(jìn)行過驗(yàn)證；5、產(chǎn)品的名稱（規(guī)格型號(hào)）、數(shù)量、合格證（或檢驗(yàn)報(bào)告單）、保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及包裝情況是否符合規(guī)定要求；6、采購(gòu)產(chǎn)品報(bào)檢、檢驗(yàn)過程是否超過2個(gè)工作日；7、對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否在2日內(nèi)通知供應(yīng)商；8、是否跟蹤供應(yīng)商的供貨及時(shí)性、質(zhì)量、整改、服務(wù)等情況；9、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；一.原輔料倉(cāng)儲(chǔ)1、核對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的原輔料在名稱（規(guī)格型號(hào)）、數(shù)量、保質(zhì)期、合格證明及產(chǎn)品的包裝、標(biāo)識(shí)情況是否和相應(yīng)記錄一致2、是否按照分類名稱規(guī)格、區(qū)域進(jìn)行擺放，是否便于先入先出；3、標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確；4、帳物卡是否一致；5、是否有超期貯存和過期使用的情況；6、已鑒定為不合格（或過期、失效、變質(zhì)、腐蝕等）的采購(gòu)產(chǎn)品是否及時(shí)通知采購(gòu)室退貨，不能及時(shí)退貨的是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以免被誤用；7、庫(kù)管員是否對(duì)庫(kù)存采購(gòu)產(chǎn)品按月進(jìn)行檢查；8、存儲(chǔ)環(huán)境是否有利于產(chǎn)品質(zhì)量；9、危險(xiǎn)品/化學(xué)品等是否符合相應(yīng)的控制要求；10、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合

記錄管理規(guī)定； *..熔化工序1、是否按《熔化作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；2、回爐料是否干凈無雜物、干燥，鋁渣、鋁沫等是否添加到爐內(nèi)；3、是否按規(guī)定對(duì)鋁合金、重熔錠、回爐料的比例進(jìn)行管理；4、實(shí)際過程參數(shù)是否符合工藝要求；5、精煉劑、清渣劑使用量是否符合規(guī)定要求；6、放料時(shí)是否使用完好無損的過濾網(wǎng)，工藝要求的溫度是否符合；7、各種與鋁液接觸的工具是否定期涂刷涂料；8、打渣后的鋁液是否干凈沒有鋁渣等雜質(zhì)漂??；9、操作人員是否進(jìn)行安全防護(hù)；10、不同牌號(hào)鋁合金是否做標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)是否正確；11、是否有防止其它材料或雜物的混入措施/辦法等；12、是否按煤氣發(fā)生爐的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；13、現(xiàn)場(chǎng)是否使用相同牌號(hào)的鋁料（回爐料）；14、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；四.壓鑄工序1、生產(chǎn)前是否按設(shè)備點(diǎn)檢卡項(xiàng)目點(diǎn)檢；2、模具型腔、澆口、沖頭等部位，是否使用專用涂料；3、是否進(jìn)行首件檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的100%自檢；4、熱模產(chǎn)品是否報(bào)廢；5、土甘堝及所有鐵質(zhì)工具應(yīng)涂刷涂料，查坩堝定期更換轉(zhuǎn)用記錄是否定期更換；6、模具型腔、滑塊及分型面（包括容杯、澆口套）等部位鋁皮、鋁屑是否清理干凈；7、每模次是否噴涂一次水劑涂料，易滲鋁部位是否涂刷油劑涂料（或者抗焊合臘）保養(yǎng)；8、土甘堝內(nèi)鋁液達(dá)到1/3以下時(shí)是否停止使用，等待加料；四.壓鑄工序9、生產(chǎn)時(shí)是否撇開氧化層進(jìn)行生產(chǎn)；10、料溫是否符合規(guī)定溫度；11、余料厚度是否符合規(guī)定要求；

12、停機(jī)超過一小時(shí)以上時(shí)，應(yīng)將坩堝內(nèi)的鋁液舀出2/3,停機(jī)四小時(shí)以上時(shí)，應(yīng)將土甘堝內(nèi)的鋁液全部舀出，或精煉處理后方可生產(chǎn)。實(shí)際執(zhí)行情況是否符合；13、大件產(chǎn)品裝車擺放時(shí)是否符合要求，并輕拿輕放；14、對(duì)增壓壓力、二快轉(zhuǎn)換點(diǎn)位置、保壓時(shí)間、二快增壓手輪圈數(shù)、澆注溫度設(shè)定，是否有私自調(diào)動(dòng)情況；15、壓鑄在試模、換模、調(diào)整工藝參數(shù)等工作時(shí)，是否通知現(xiàn)場(chǎng)工藝員和主管工藝員跟蹤調(diào)試；16、壓鑄操作者是否經(jīng)培訓(xùn)合格并有上崗證；17、壓鑄操作者是否熟悉作業(yè)指導(dǎo)書的控制要求；18、替班和學(xué)徒工操作前是否通知質(zhì)量監(jiān)測(cè)部門；19、操作者是否執(zhí)行有關(guān)安全操作要求和規(guī)定；20、是否按規(guī)定要求及時(shí)交檢末件；21、是否有《壓鑄作業(yè)指導(dǎo)書》并按要求執(zhí)行；22、替班人員是否熟悉產(chǎn)品的控制要求和重點(diǎn)自檢部位；23、對(duì)技質(zhì)部下達(dá)的糾正/預(yù)防措施是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行；24、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；五、切水口工序1、是否易于得到《清理作業(yè)指導(dǎo)書》，并按《清理作業(yè)指導(dǎo)書》的要求執(zhí)行；2、是否有混件、混批、磕碰現(xiàn)象；3、實(shí)際工作質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；4、操作者是否經(jīng)培訓(xùn)合格并有上崗證，是否有替班人員；5、是否交檢首件和對(duì)上序產(chǎn)品進(jìn)行100%自檢和對(duì)完成的產(chǎn)品進(jìn)行100%自檢；6、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否及時(shí)通知上道工序負(fù)責(zé)人和本工序檢驗(yàn)人員，并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離待查。六、清理工序1、毛刺是否清理干凈徹底，是否自檢；2、清理時(shí)是否按要求裝夾，是否有夾傷/磕碰產(chǎn)品；3、是否有漏鉆、磕碰現(xiàn)象。

4、實(shí)際工作質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)；5、操作者是否經(jīng)培訓(xùn)合格并有上崗證，是否有新員工；6、是否對(duì)上序產(chǎn)品進(jìn)行100%自檢和對(duì)完成的產(chǎn)品進(jìn)行100%自檢；7、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是否及時(shí)通知本工序負(fù)責(zé)人和檢驗(yàn)員進(jìn)行處理，并對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。8、是否易于得到《清理作業(yè)指導(dǎo)書》，并按《清理作業(yè)指導(dǎo)書》的要求執(zhí)行；七、噴砂工序1、噴砂前后是否自檢產(chǎn)品外觀質(zhì)量，對(duì)不合格品隔離，經(jīng)有關(guān)人員處理后進(jìn)行生產(chǎn)。2、噴砂時(shí)間、裝件數(shù)量是否符合工藝規(guī)定；3、是否輕拿輕放，避免磕碰；4、是否易于得到《噴砂作業(yè)指導(dǎo)書》，并按《噴砂作業(yè)指導(dǎo)書》的要求執(zhí)行；5、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；八、倉(cāng)庫(kù)保管1、成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理是否按批次管理規(guī)定分批進(jìn)行管理，做到批次清楚，嚴(yán)禁混件混批，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，日常做到帳、物、卡一致；2、倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品是否按區(qū)域碼放，做好防潮、防腐、通風(fēng)、隔離等工作；3、產(chǎn)品擺放是否利于先入先出，是否執(zhí)行該原則；4、是否定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題要急時(shí)通知本部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門人員進(jìn)行處理。5、特殊（出口/修模/不同標(biāo)識(shí)等）產(chǎn)品是否按規(guī)定要求保管；6、是否按季節(jié)特點(diǎn)或庫(kù)房環(huán)境條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)；7、是否有雨澆/上霜/腐蝕/灰塵等情況；8、庫(kù)房環(huán)境是否有利于產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)；9、產(chǎn)品出入庫(kù)批次/數(shù)量是否準(zhǔn)確；10、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；九、檢驗(yàn)程序1、是否嚴(yán)格按照《檢驗(yàn)指導(dǎo)書》執(zhí)行；2、各工序檢驗(yàn)員是否執(zhí)行首檢，并在首件上做標(biāo)識(shí)；3、各工序檢驗(yàn)員是否按要求頻次/數(shù)量巡檢，要求項(xiàng)目（工藝參數(shù)）檢驗(yàn)；4、發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，是否及時(shí)通知操作者

和該工序主管，并對(duì)本批次不合格品做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離。不合格品按照不合格品管理程序執(zhí)行。5、各工序檢驗(yàn)員是否做好產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，并區(qū)分批次和狀態(tài)和數(shù)量等；6、檢驗(yàn)員是否經(jīng)培訓(xùn)合格并有上崗證；7、是否有錯(cuò)漏檢情況發(fā)生；如何處理；8、數(shù)據(jù)記錄和統(tǒng)計(jì)是否真實(shí)，有效；9、是否有串通操作者以獲取獎(jiǎng)勵(lì)的情況；10、是否使用經(jīng)校準(zhǔn)檢定并在有效期內(nèi)的量檢具；11、是否能按規(guī)定或正確使用量檢具，基本識(shí)圖能力；12、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；十、探傷檢驗(yàn)1、探傷員是否按《探傷作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的頻次和容量檢驗(yàn)；2、是否有個(gè)人的放寬或加嚴(yán)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的行為，檢驗(yàn)后的產(chǎn)品是否做標(biāo)識(shí)；3、當(dāng)有不合格品發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)通知操作者和當(dāng)班生產(chǎn)調(diào)度，并對(duì)該批產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離；4、是否對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和處置過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控；5、是否有錯(cuò)漏檢情況發(fā)生；6、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；十一、三坐標(biāo)檢驗(yàn)1、是否按全尺寸檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的要求執(zhí)行；2、是否有錯(cuò)漏檢情況發(fā)生；3、當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)是否及時(shí)通知本部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重新驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果要通知到相關(guān)部門；4、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；十二理化檢驗(yàn)1、實(shí)驗(yàn)員是否按照原材料入廠檢驗(yàn)程序和生產(chǎn)過程要求，及時(shí)進(jìn)行物理性能和化學(xué)成分的檢驗(yàn)；2、提供的試驗(yàn)數(shù)據(jù)是否真實(shí)/準(zhǔn)確/有效；3、是否嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行；4、是否使用經(jīng)校準(zhǔn)檢定并在有效期內(nèi)的儀器或標(biāo)樣；5、實(shí)際是否按測(cè)量設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)要求執(zhí)

行；6、當(dāng)有不合格現(xiàn)象發(fā)生時(shí)是否以不合格品單的形式及時(shí)通知到本部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員處理；7、相應(yīng)的質(zhì)量記錄是否齊全，是否符合記錄管理規(guī)定；十三、周轉(zhuǎn)和運(yùn)輸1、是否按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》或相關(guān)的管理規(guī)定執(zhí)行；2、交付的產(chǎn)