盤(pán)山發(fā)電公司物資采購(gòu)監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán),物資管理論文_第1頁(yè)
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盤(pán)山發(fā)電公司物資采購(gòu)監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán),物資管理論文題目第一章第二章盤(pán)山發(fā)電公司物資采購(gòu)監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán)第三章第四章第五章第六章結(jié)論/以下為參考文獻(xiàn)第二章盤(pán)山發(fā)電公司物資采購(gòu)監(jiān)督管理工作的PDCA循環(huán)2.1企業(yè)簡(jiǎn)介天津大唐國(guó)際盤(pán)山發(fā)電有限責(zé)任公司〔下面簡(jiǎn)稱(chēng)盤(pán)山發(fā)電公司或盤(pán)電〕位于天津市薊縣境內(nèi),在役2臺(tái)機(jī)組,是中國(guó)大唐集團(tuán)公司最早的600兆瓦火電機(jī)組。盤(pán)山發(fā)電公司根據(jù)當(dāng)代企業(yè)管理運(yùn)作形式運(yùn)營(yíng),成立以來(lái)以積極實(shí)踐運(yùn)行管理集控制、設(shè)備管理點(diǎn)檢定修制而出名業(yè)內(nèi),是中國(guó)大唐集團(tuán)公司最早實(shí)行新廠新制的企業(yè),機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn),人員精干,公司設(shè)有發(fā)電部、設(shè)備部、燃料管理部、擴(kuò)建工程籌備處等十部一處,員工平均年齡36歲。1998年11月5日,盤(pán)電工程開(kāi)工,盤(pán)山發(fā)電公司實(shí)現(xiàn)了無(wú)人身死亡和群傷事故、無(wú)重大設(shè)備損壞事故、輕傷負(fù)傷率低于3的安全目的;實(shí)現(xiàn)了雙機(jī)無(wú)缺陷移交生產(chǎn),保證了基建向生產(chǎn)的無(wú)痕過(guò)渡;獲得了整套啟動(dòng)、機(jī)組并網(wǎng)、168小時(shí)滿(mǎn)負(fù)荷試運(yùn)行等十個(gè)一次成功的好成績(jī),保證了整個(gè)工程進(jìn)度;在造價(jià)方面,公司嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制,優(yōu)化工程網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃,強(qiáng)化資金管理,工程實(shí)際總造價(jià)41.5億元人民幣。盤(pán)山發(fā)電公司主動(dòng)適應(yīng)電力市場(chǎng)的變化,牢固樹(shù)立一次非停就是一次服務(wù)失敗,就是一次違約的觀念。公司AGC投入率到達(dá)100%,充分發(fā)揮了大機(jī)組可調(diào)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),做到了高峰頂?shù)闷?,低谷壓得下,博得了電網(wǎng)的信任,逐步樹(shù)立起了盤(pán)山發(fā)電公司穩(wěn)定、可靠、守信的良好形象。盤(pán)山發(fā)電公司堅(jiān)持價(jià)值思維、效益導(dǎo)向核心理念,弘揚(yáng)務(wù)實(shí)、奉獻(xiàn)、創(chuàng)新、奮進(jìn)的大唐精神,踐行具有本身特色的八崇尚、八反對(duì)行為準(zhǔn)則。公司成立以來(lái)曾獲得全國(guó)文明單位、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀在內(nèi)的全國(guó)、行業(yè)、天津市以及中國(guó)大唐集團(tuán)公司、大唐國(guó)際授予的多項(xiàng)榮譽(yù)。2.2物資采購(gòu)管理盤(pán)山發(fā)電公司物資供給部是公司發(fā)電生產(chǎn)所需物資〔包括更新改造工程、小型基建工程所需物資〕采購(gòu)的職能部門(mén),統(tǒng)一完成物資采購(gòu)任務(wù)。物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理。2.2.1物資采購(gòu)方式需用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)和管理需要,提出物資需用計(jì)劃報(bào)本部門(mén)主任和主管本部門(mén)的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),需用計(jì)劃要明確所需物資的規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量和費(fèi)用來(lái)源。物資采購(gòu)堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平、真誠(chéng)實(shí)在信譽(yù)的原則,按采購(gòu)物資的金額和采購(gòu)特點(diǎn)分別采用上級(jí)公司集中采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)性會(huì)談采購(gòu)、單一來(lái)源物資采購(gòu)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、競(jìng)價(jià)采購(gòu)等。對(duì)緊急采購(gòu)物資〔突發(fā)性的急需物資,沒(méi)有采購(gòu)計(jì)劃但必須在三日內(nèi)到貨〕,物資供給部接到(緊急物資采購(gòu)簽批表〕后,物資計(jì)劃采購(gòu)主管查詢(xún)歷史采購(gòu)記錄,書(shū)面詢(xún)價(jià),經(jīng)物資供給部主任確認(rèn),立即訂貨,后補(bǔ)訂單采購(gòu)。30萬(wàn)元下面物資采購(gòu)原則上都要在大唐國(guó)際物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu)。金額在30萬(wàn)元及以上的物資〔不含燃料〕實(shí)行公開(kāi)采購(gòu),任何部門(mén)和個(gè)人都不得將依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式躲避招標(biāo)。2.2.2金額在30萬(wàn)元下面的物資采購(gòu)流程1.提出物資采購(gòu)計(jì)劃:當(dāng)需要物資采購(gòu)時(shí),設(shè)備部點(diǎn)檢員或其他相關(guān)人員在D7I管理系統(tǒng)提出物資需用計(jì)劃。各部門(mén)主任和主管該部門(mén)的副總經(jīng)理在D7I管理系統(tǒng)審批物資需用計(jì)劃。2.施行物資采購(gòu):物資供給部計(jì)劃采購(gòu)高級(jí)主管在D7I管理系統(tǒng)〔見(jiàn)圖2-1〕分解物資需用計(jì)劃到計(jì)劃采購(gòu)主管采購(gòu)界面。計(jì)劃采購(gòu)主管根據(jù)物資需用計(jì)劃,在物資網(wǎng)〔見(jiàn)圖2-2〕上進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)。金額在30萬(wàn)元下面的物資采購(gòu)由物資供給部自行負(fù)責(zé)。物資采購(gòu)人員進(jìn)入物資網(wǎng)操作平臺(tái)后,登錄物資網(wǎng)采購(gòu)信息操作界面〔見(jiàn)圖2-3〕開(kāi)創(chuàng)建立物資采購(gòu)信息并進(jìn)行發(fā)布。到達(dá)開(kāi)標(biāo)日期后,物資采購(gòu)人員登錄物資采購(gòu)比價(jià)操作界面進(jìn)行供給商比價(jià)。定標(biāo)原則是通過(guò)對(duì)一樣品牌、規(guī)格型號(hào)的物資進(jìn)行比質(zhì)比價(jià),等質(zhì)擇廉。非最低價(jià)中標(biāo)的物資采購(gòu),由需用部門(mén)填寫(xiě)(非最低價(jià)中標(biāo)物資審批表〕,履行審批手續(xù),物資供給部核準(zhǔn)報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,確定中標(biāo)供給商。物資計(jì)劃采購(gòu)主管根據(jù)公司(合同管理標(biāo)準(zhǔn)〕與供給商簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)合同,并執(zhí)行。合同中應(yīng)明確付款方式,原則上物資采購(gòu)送貨到公司庫(kù)房,接貨驗(yàn)收合格后再進(jìn)行付款,對(duì)于重要機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)組重要備件付款時(shí)要留取質(zhì)保金〔10%全款〕,質(zhì)保期〔12個(gè)月〕,填寫(xiě)設(shè)備質(zhì)保金支付審核表。3.物資到貨驗(yàn)收:物資供給部物資計(jì)劃采購(gòu)主管負(fù)責(zé)物資催交,物資到貨,由計(jì)劃采購(gòu)主管核對(duì),庫(kù)房管理主管組織接卸,保管員負(fù)責(zé)組織到貨驗(yàn)收。4.物資結(jié)算:財(cái)務(wù)部存貨核算會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)根據(jù)物資供給部物資計(jì)劃采購(gòu)主管提供的購(gòu)料報(bào)銷(xiāo)單,審核和結(jié)算應(yīng)付購(gòu)貨款。2.2.3金額在30萬(wàn)元及以上的物資采購(gòu)與監(jiān)督流程1.采購(gòu)流程〔1〕物資采購(gòu)計(jì)劃的提出與審批:招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě),經(jīng)部門(mén)主任同意后報(bào)招標(biāo)采購(gòu)主管,招標(biāo)采購(gòu)主管組織招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議進(jìn)行審批。審定的招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃在會(huì)議后2個(gè)工作日內(nèi)下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)。招標(biāo)采購(gòu)主管在招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)后,根據(jù)計(jì)劃發(fā)文組建各項(xiàng)目招標(biāo)工作組。物資供給部員工擔(dān)任商務(wù)負(fù)責(zé)人,物資申請(qǐng)人擔(dān)任技術(shù)負(fù)責(zé)人?!?〕確認(rèn)采購(gòu)方式:以招標(biāo)方式采購(gòu)時(shí),無(wú)特殊情況均應(yīng)采取公開(kāi)招標(biāo),招標(biāo)分為委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和自行招標(biāo)兩種。特定情況下能夠進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的物資可采用單一來(lái)源采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)談、詢(xún)價(jià)、競(jìng)價(jià)4種方式。單一來(lái)源采購(gòu)的會(huì)談對(duì)象是唯一、單一的供給商,通過(guò)會(huì)談方式,確定成交價(jià)格和成交條件。競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)談的會(huì)談對(duì)象是兩個(gè)供給商,通過(guò)挑選比擬,選擇供給商。詢(xún)價(jià)是指由三個(gè)及以上供給商進(jìn)行應(yīng)答和一次性報(bào)價(jià),在這里基礎(chǔ)上進(jìn)行比擬并確定成交供給商的采購(gòu)方式。競(jìng)價(jià)是指三個(gè)及以上供給商在知足要求的基礎(chǔ)上,在某一限定的時(shí)間范圍里屢次報(bào)價(jià),通過(guò)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)確定成交供給商的采購(gòu)方式。〔3〕編寫(xiě)、發(fā)布招標(biāo)公告:招標(biāo)工作組技術(shù)負(fù)責(zé)人和商務(wù)負(fù)責(zé)人在立項(xiàng)完成后5個(gè)工作日內(nèi)編寫(xiě)招標(biāo)公告,完成后及時(shí)交招標(biāo)采購(gòu)主管,招標(biāo)采購(gòu)主管組織招投標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批?!?〕編寫(xiě)、發(fā)布招標(biāo)文件:招標(biāo)工作組負(fù)責(zé)編寫(xiě)招標(biāo)文件,招標(biāo)文件以范本為基礎(chǔ)根據(jù)招標(biāo)公告和實(shí)際情況編寫(xiě),商務(wù)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)商務(wù)部分,技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫(xiě)技術(shù)部分。招標(biāo)文件編寫(xiě)完成后,經(jīng)招標(biāo)采購(gòu)主管合規(guī)性審查通過(guò)后發(fā)售,招標(biāo)采購(gòu)主管應(yīng)在通過(guò)的招標(biāo)文件首頁(yè)簽字,招標(biāo)工作組應(yīng)將經(jīng)簽字的招標(biāo)文件存檔。招標(biāo)文件根據(jù)項(xiàng)目情況根據(jù)600元至700元發(fā)售?!?〕開(kāi)標(biāo):開(kāi)標(biāo)前應(yīng)做好供給商資格審查、組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)采購(gòu)主管應(yīng)當(dāng)在開(kāi)標(biāo)前一天組織招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)開(kāi)標(biāo)前會(huì)議,就購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)的潛在投標(biāo)人、技術(shù)評(píng)分細(xì)則、評(píng)標(biāo)組織機(jī)構(gòu)向招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。開(kāi)標(biāo)程序應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公司相關(guān)規(guī)定以及招標(biāo)文件規(guī)定,并由監(jiān)督人員進(jìn)行全經(jīng)過(guò)監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)程序不符合相關(guān)規(guī)定,應(yīng)立即終止?!?〕評(píng)標(biāo):評(píng)標(biāo)辦法一般包括商務(wù)、技術(shù)和價(jià)格三部分內(nèi)容。評(píng)標(biāo)辦法具有嚴(yán)肅性,不得臨時(shí)更改。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的工作根據(jù)為該辦法,必須據(jù)此辦法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)后進(jìn)行中標(biāo)公示與中標(biāo)通知?!?〕物資驗(yàn)收:物資供給部物資計(jì)劃采購(gòu)主管負(fù)責(zé)物資催交,物資到貨,由計(jì)劃采購(gòu)主管核對(duì),庫(kù)房管理主管組織接卸,保管員負(fù)責(zé)組織到貨驗(yàn)收,設(shè)備部點(diǎn)檢員、發(fā)電部化驗(yàn)主管和化驗(yàn)員〔化學(xué)藥品〕協(xié)助完成驗(yàn)收工作?!?〕財(cái)務(wù)結(jié)算:財(cái)務(wù)部存貨核算會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)根據(jù)物資供給部物資計(jì)劃采購(gòu)主管提供的購(gòu)料報(bào)銷(xiāo)單,審核和結(jié)算應(yīng)付購(gòu)貨款。2.監(jiān)督流程監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)開(kāi)展物資采購(gòu)監(jiān)督工作?!?〕監(jiān)督方式招標(biāo)監(jiān)督分為招標(biāo)經(jīng)過(guò)監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。招標(biāo)經(jīng)過(guò)監(jiān)督。招標(biāo)經(jīng)過(guò)監(jiān)督采取重點(diǎn)環(huán)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和經(jīng)過(guò)監(jiān)控相結(jié)合的方式,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督采取直接組織監(jiān)督方式進(jìn)行。專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、法律及專(zhuān)業(yè)人員組成聯(lián)合檢查組,對(duì)公司的招標(biāo)管理工作進(jìn)行檢查。非招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督一般采取經(jīng)過(guò)監(jiān)督方式,監(jiān)察審計(jì)部視情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。經(jīng)過(guò)監(jiān)督采取重點(diǎn)環(huán)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和經(jīng)過(guò)監(jiān)控相結(jié)合的方式。專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查由監(jiān)察審計(jì)部牽頭組織,抽調(diào)紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、法律及專(zhuān)業(yè)人員組成聯(lián)合檢查組,對(duì)公司的非招標(biāo)采購(gòu)管理工作進(jìn)行檢查?!?〕監(jiān)督內(nèi)容招標(biāo)前期監(jiān)督:主要監(jiān)督招標(biāo)項(xiàng)目能否按招標(biāo)管理范圍列入招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃。資格預(yù)審公告及招標(biāo)公告能否在國(guó)家指定媒體和網(wǎng)站發(fā)布,能否符合時(shí)限要求。采用邀請(qǐng)招標(biāo)的能否根據(jù)規(guī)定履行審批手續(xù)。資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件能否根據(jù)有關(guān)要求進(jìn)行編制和審查。資格審查委員會(huì)和評(píng)標(biāo)委員會(huì)專(zhuān)家能否符合公司要求的專(zhuān)業(yè)人員組成,專(zhuān)家的構(gòu)造比例和人數(shù)能否符合要求。特殊項(xiàng)目需指定專(zhuān)家時(shí)能否履行審批手續(xù)。資格預(yù)審能否嚴(yán)謹(jǐn),構(gòu)成了資格預(yù)審報(bào)告表并履行簽字手續(xù),能否根據(jù)資格預(yù)審結(jié)果確定投標(biāo)人名單并及時(shí)發(fā)出資格預(yù)審結(jié)果通知書(shū)。招標(biāo)文件能否根據(jù)時(shí)限要求發(fā)售給潛在投標(biāo)人或經(jīng)資格預(yù)審確定的投標(biāo)人,招標(biāo)文件的澄清或修改能否符合相關(guān)要求。招標(biāo)組織部門(mén)發(fā)布招標(biāo)公告應(yīng)經(jīng)過(guò)公司招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議通過(guò)后方可發(fā)布;開(kāi)展資格預(yù)審的招標(biāo)項(xiàng)目,監(jiān)督人員應(yīng)在資格預(yù)審后2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送招標(biāo)資格預(yù)審監(jiān)督報(bào)告表。開(kāi)標(biāo)監(jiān)督:包括對(duì)能否按招標(biāo)文件確定的時(shí)間、地點(diǎn)提交投標(biāo)文件,投標(biāo)截止時(shí)間后送達(dá)的投標(biāo)文件能否拒收進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)招標(biāo)工作人員能否如實(shí)記載投標(biāo)文件送達(dá)時(shí)間和密封情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)投標(biāo)人或投標(biāo)人推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況,當(dāng)眾拆封、宣讀、簽字等公開(kāi)開(kāi)標(biāo)情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)投標(biāo)人能否在評(píng)標(biāo)工作結(jié)束前簽訂(廉潔合同〕進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)異常情況的處理能否符合規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督人員應(yīng)在開(kāi)標(biāo)記錄上簽字,未經(jīng)監(jiān)督人員簽字,不得進(jìn)入下一流程。評(píng)標(biāo)監(jiān)督:包括對(duì)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家能否按時(shí)到位,代理機(jī)構(gòu)能否核實(shí)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家身份并對(duì)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家及其通訊施行封閉管理進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)能否根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)和方式方法評(píng)標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家及現(xiàn)場(chǎng)工作人員有無(wú)違背評(píng)標(biāo)紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)能否根據(jù)規(guī)定,在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)程序下組織澄清進(jìn)行監(jiān)督。采用二步法開(kāi)標(biāo)時(shí),對(duì)技術(shù)、商務(wù)評(píng)分時(shí)間與價(jià)格標(biāo)開(kāi)標(biāo)時(shí)間能否為同一時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)工作人員錄入報(bào)價(jià)、評(píng)分和計(jì)算綜合得分情況進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員能否在商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告、技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告及綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字確認(rèn)進(jìn)行監(jiān)督。參加標(biāo)后會(huì),對(duì)標(biāo)后會(huì)討論的事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督人員應(yīng)在評(píng)標(biāo)前宣讀招標(biāo)評(píng)標(biāo)紀(jì)律。定標(biāo)監(jiān)督:包括參加招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì),對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果上報(bào)材料進(jìn)行核對(duì),匯報(bào)招標(biāo)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及異常情況。對(duì)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核結(jié)果與評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人順序能否一致進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)能否根據(jù)要求公示中標(biāo)候選人進(jìn)行監(jiān)督。非招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督:包括非招標(biāo)采購(gòu)前期和準(zhǔn)備工作監(jiān)督包括采購(gòu)項(xiàng)目能否符合國(guó)家法律、法規(guī)和集團(tuán)公司、大唐國(guó)際及公司有關(guān)規(guī)定能夠不進(jìn)行招標(biāo)。采購(gòu)項(xiàng)目能否按采購(gòu)管理范圍列入采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃,緊急采購(gòu)的項(xiàng)目能否履行審批手續(xù)。采購(gòu)準(zhǔn)備工作包括制定采購(gòu)方案、編制審查采購(gòu)文件、以及組建采購(gòu)工作組和采購(gòu)小組〔會(huì)談小組、詢(xún)價(jià)小組、競(jìng)價(jià)小組〕等能否根據(jù)有關(guān)要求執(zhí)行。競(jìng)爭(zhēng)性會(huì)談采購(gòu)監(jiān)督:包括對(duì)會(huì)談文件能否經(jīng)過(guò)審查進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)確定參加會(huì)談的供給商名單能否符合采購(gòu)方案和采購(gòu)文件的要求進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)采購(gòu)小組〔會(huì)談小組〕與各個(gè)供給商分別進(jìn)行一次或?qū)掖螘?huì)談?dòng)袩o(wú)違背相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)采購(gòu)小組〔會(huì)談小組〕能否根據(jù)采購(gòu)方案和采購(gòu)文件規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)和方式方法推薦成交供給商進(jìn)行監(jiān)督。單一來(lái)源采購(gòu)監(jiān)督:包括對(duì)采購(gòu)小組與供給商進(jìn)行一次或?qū)掖螘?huì)談?dòng)袩o(wú)違背相關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。詢(xún)價(jià)采購(gòu)監(jiān)督:包括對(duì)確定被詢(xún)價(jià)的供給商名單能否符合采購(gòu)方案和采購(gòu)文件的要求進(jìn)行監(jiān)督。供給商應(yīng)將應(yīng)答文件〔含報(bào)價(jià)文件〕按采購(gòu)人的要求密封提交到指定的地點(diǎn)和收件人。緊急采購(gòu)的項(xiàng)目,采購(gòu)人可要求各供給商統(tǒng)一將應(yīng)答文件〔含報(bào)價(jià)文件〕采取方式或電子郵件方式提交,件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計(jì)部指定的號(hào)和收件人,電子郵件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計(jì)部指定的電子郵箱地址。詢(xún)價(jià)結(jié)果明顯不合理或偏離市場(chǎng)價(jià)格時(shí),對(duì)采購(gòu)小組〔詢(xún)價(jià)小組〕能否拒絕所有應(yīng)答,重新進(jìn)行詢(xún)價(jià)或轉(zhuǎn)為其他方式采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)采購(gòu)小組〔詢(xún)價(jià)小組〕能否根據(jù)采購(gòu)方案和采購(gòu)文件規(guī)定確定的標(biāo)準(zhǔn)和方式方法推薦成交供給商進(jìn)行監(jiān)督。競(jìng)價(jià)采購(gòu)監(jiān)督:包括對(duì)確定參加競(jìng)價(jià)的供給商名單能否知足技術(shù)商務(wù)條件進(jìn)行監(jiān)督。供給商應(yīng)將應(yīng)答文件〔含報(bào)價(jià)文件〕按采購(gòu)人的要求密封提交到指定的地點(diǎn)和收件人。緊急采購(gòu)的項(xiàng)目,采購(gòu)人可要求各供給商統(tǒng)一將應(yīng)答文件〔含報(bào)價(jià)文件〕采取方式或電子郵件方式提交,件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計(jì)部指定的號(hào)和收件人,電子郵件應(yīng)發(fā)送至監(jiān)察審計(jì)部指定的電子郵箱地址。對(duì)競(jìng)價(jià)期間所有介入競(jìng)價(jià)的供給商有無(wú)違背相關(guān)競(jìng)價(jià)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)采購(gòu)小組〔競(jìng)價(jià)小組〕能否推薦最低報(bào)價(jià)供給商為成交供給商進(jìn)行監(jiān)督。非招標(biāo)采購(gòu)結(jié)果監(jiān)督:包括對(duì)采購(gòu)結(jié)果上報(bào)材料進(jìn)行核對(duì),匯報(bào)采購(gòu)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及異常情況。對(duì)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核結(jié)果與采購(gòu)小組〔會(huì)談小組、詢(xún)價(jià)小組、競(jìng)價(jià)小組〕推薦成交供給商能否一致進(jìn)行監(jiān)督。其他事項(xiàng)監(jiān)督:包括對(duì)合同簽訂內(nèi)容與采購(gòu)文件和采購(gòu)結(jié)果能否相符進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)有無(wú)限制和排擠適宜的潛在供給商參加,或者以其他方式干預(yù)采購(gòu)工作的行為進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)與供給商有利害關(guān)系的采購(gòu)小組〔會(huì)談小組、詢(xún)價(jià)小組、競(jìng)價(jià)小組〕成員、工作人員能否嚴(yán)格執(zhí)行了回避制度進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督有無(wú)與供給商串通、泄密,影響招標(biāo)結(jié)果。對(duì)有無(wú)泄露采購(gòu)工作機(jī)密的行為進(jìn)行監(jiān)督。對(duì)介入采購(gòu)工作的人員有無(wú)索賄受賄的情況進(jìn)行監(jiān)督。2.3當(dāng)前30萬(wàn)元下面物資采購(gòu)監(jiān)管存在的問(wèn)題由上文的比照分析可知,因單筆金額量大,經(jīng)太多年運(yùn)行,盤(pán)山發(fā)電公司30萬(wàn)元及以上的物資采購(gòu)監(jiān)督管理引起了企業(yè)的高度重視,工作流程、職責(zé)、管理等環(huán)節(jié)都相對(duì)完善,當(dāng)前的物資采購(gòu)監(jiān)管問(wèn)題主要存在于30萬(wàn)元下面的物資采購(gòu)工作中。主要問(wèn)題如下:1.物資采購(gòu)監(jiān)管工作任務(wù)重。由歷史數(shù)據(jù)能夠知,2006至2020年期間,公司30萬(wàn)元下面物資采購(gòu)金額分別為2276、2496、2607、2712、2837、2985、3177、3364萬(wàn)元。由于盤(pán)山發(fā)電公司2臺(tái)機(jī)組自2001、2002年相繼投產(chǎn)后,經(jīng)過(guò)5年的運(yùn)行,2006年開(kāi)場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定期,因而很少有突發(fā)性及重大的影響物資采購(gòu)工作的因素。根據(jù)盤(pán)山發(fā)電公司2006至2020年物資采購(gòu)的金額數(shù)值可制成盤(pán)山發(fā)電公司物資采購(gòu)金額時(shí)間序列圖〔見(jiàn)圖2-4〕,由圖可知,物資采購(gòu)的金額能夠生成為時(shí)間函數(shù),而預(yù)測(cè)分析法恰恰適用于這種在已經(jīng)知道、長(zhǎng)期、線(xiàn)性、漸進(jìn)趨勢(shì)變動(dòng)下的發(fā)展?fàn)顩r分析。在這種情況下,可使用預(yù)測(cè)分析法評(píng)估將來(lái)3年盤(pán)山發(fā)電公司30萬(wàn)元下面物資采購(gòu)金額。根據(jù)此表示出式,可推出盤(pán)山發(fā)電公司2020至2021的物資采購(gòu)金額分別為3464.65萬(wàn)元、3610.85萬(wàn)元、3757.85萬(wàn)元。而2020年,盤(pán)山發(fā)電公司實(shí)際物資采購(gòu)金額為3408萬(wàn)元,與預(yù)測(cè)結(jié)果非常接近。因而,能夠以為模型構(gòu)建是成功的,能夠比擬好的反映發(fā)展趨勢(shì)和變化。由預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可知,將來(lái)2年,物資采購(gòu)金額仍然在高位運(yùn)行,物資采購(gòu)總金額非常大,而且由于單筆采購(gòu)均為30萬(wàn)元下面的項(xiàng)目,講明采購(gòu)物資的數(shù)量也非常驚人。由此,我們能夠斷定,這勢(shì)必導(dǎo)致物資采購(gòu)監(jiān)督管理人員的工作量在持續(xù)、快速加大,監(jiān)督人員對(duì)應(yīng)物資采購(gòu)監(jiān)管往往是一對(duì)多,假如物資采購(gòu)的所有監(jiān)管環(huán)節(jié)全由監(jiān)察審計(jì)人員來(lái)開(kāi)展,那么對(duì)于定員只要3人的盤(pán)山發(fā)電公司物資采購(gòu)監(jiān)管部門(mén)--監(jiān)察審計(jì)部來(lái)講,無(wú)疑將是嚴(yán)峻的考驗(yàn)。2.無(wú)法進(jìn)行詳細(xì)需求預(yù)測(cè)。由于發(fā)電企業(yè)工作流程復(fù)雜,鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工、化學(xué)、燃除、脫硫、脫硝等各個(gè)系統(tǒng)各有特點(diǎn),采購(gòu)的物資也各不一樣,單單閥門(mén)一項(xiàng)種類(lèi)就有很多,而且時(shí)間跨度參差不齊,有些易耗品如氨水、石灰石粉、硫酸等每個(gè)月都需要采購(gòu),而有些繼電保衛(wèi)、熱工組件幾年才更換一次,構(gòu)成了龐大的數(shù)據(jù)庫(kù),人工統(tǒng)計(jì)起來(lái)特別困難。由于統(tǒng)計(jì)手段的缺失,監(jiān)管人員就難以有效的匯總一段時(shí)間、一個(gè)系統(tǒng)、一臺(tái)機(jī)組的各類(lèi)型采購(gòu)數(shù)據(jù),監(jiān)督工作往往難以進(jìn)行詳細(xì)需求和趨勢(shì)性預(yù)測(cè),存在著就事論事的問(wèn)題,整改措施也往往是個(gè)體化、差異化的建議,更不能做到舉一反三、總攬全局。3.采購(gòu)計(jì)劃缺乏有效監(jiān)督。伴隨著新廠新制定員少的客觀實(shí)際,工作中普遍存在一個(gè)羅卜幾個(gè)坑的情況,即一個(gè)點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)的設(shè)備數(shù)量大概相當(dāng)于老電廠點(diǎn)檢員的3到4倍。也造成了,在物資采購(gòu)的經(jīng)過(guò)中,一個(gè)點(diǎn)檢員有權(quán)對(duì)多個(gè)設(shè)備提出采購(gòu)計(jì)劃。而采購(gòu)計(jì)劃在流程上,固然經(jīng)部門(mén)和公司兩級(jí)審批,但是由于電廠的系統(tǒng)龐大而復(fù)雜,審批人員往往難以做到門(mén)門(mén)精、樣樣通,對(duì)庫(kù)存和家底把握不清,怎么報(bào)計(jì)劃、報(bào)什么計(jì)劃、何時(shí)報(bào)計(jì)劃,往往是業(yè)務(wù)人員講了算。在審批管理上,往往是單子一報(bào)就批、設(shè)備一壞就買(mǎi),部門(mén)、公司兩級(jí)的審批在一定程度上存在流于形式的情況,實(shí)際上對(duì)物資采購(gòu)計(jì)劃未起到有效的監(jiān)管作用。4.物資采購(gòu)人員個(gè)人裁量權(quán)過(guò)大。根據(jù)上級(jí)公司的要求,30萬(wàn)元下面的物資采購(gòu)均在物資網(wǎng)上進(jìn)行,在這個(gè)經(jīng)過(guò)中,只要物資采購(gòu)人員一家介入,相比照較獨(dú)立。供給商的情況、物資設(shè)備的情況、招標(biāo)的情況、價(jià)格的情況、訂單的情況,在這一環(huán)節(jié),監(jiān)管人員能夠講一無(wú)所知,監(jiān)督更是無(wú)從下手,客觀上造成了通過(guò)物資網(wǎng)進(jìn)行的30萬(wàn)下面物資采購(gòu)?fù)耆幱诒O(jiān)督視野之外,成為了監(jiān)管的盲區(qū),構(gòu)成了物資采購(gòu)人員一人講了算的局面,產(chǎn)生了極大的廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患。針對(duì)上述這些問(wèn)題,本文將對(duì)30萬(wàn)元下面物資采購(gòu)監(jiān)督管理工作進(jìn)行重點(diǎn)研究。2.4PDCA循環(huán)的基本原理2.4.1PDCA循環(huán)的定義PDCA循環(huán)也叫戴明環(huán)[25].這是一種被實(shí)踐證明行之有效并普遍應(yīng)用于管理領(lǐng)域的工作方式方法。戴明環(huán)主要分為四大核心步驟〔PDCA循環(huán)圖見(jiàn)圖2-5〕,分別是:P即PLAN,意為策劃階段。D即DO,意為執(zhí)行階段。C即CLECK,意為檢查階段。A即ACTION,意為處理階段。這幾個(gè)步驟四位一體、上下關(guān)聯(lián)、依次而生、相伴而存、環(huán)環(huán)相扣。2.4.2PDCA循環(huán)的特點(diǎn)1.大環(huán)連小環(huán)。整個(gè)任務(wù)能夠以為是一個(gè)大循環(huán),則各級(jí)分系統(tǒng)還存在小的PDCA循環(huán),大環(huán)和小環(huán)一起作用,構(gòu)成了這個(gè)有機(jī)統(tǒng)一的系統(tǒng),小環(huán)不動(dòng),大環(huán)自然無(wú)法運(yùn)轉(zhuǎn),因而不能將二者割裂開(kāi)來(lái)。2.階梯形上升。PDCA循環(huán)不是在同一條水平線(xiàn)上做循環(huán),而是一個(gè)階梯形不斷上升的經(jīng)過(guò)。每經(jīng)歷一次循環(huán),工作就提高一級(jí),再經(jīng)過(guò)下次循環(huán),水平就再進(jìn)一步,在這個(gè)循環(huán)的經(jīng)過(guò)中,水平也隨之上升。3.周而復(fù)始、循環(huán)往復(fù)。P、D、C、A循環(huán)往復(fù),每循環(huán)完一次,會(huì)解決掉一些問(wèn)題,但同時(shí),可能也會(huì)有新的問(wèn)題、新的挑戰(zhàn)出現(xiàn),這時(shí)就需要下一個(gè)PDCA循環(huán)開(kāi)場(chǎng),以到達(dá)持續(xù)提高、持續(xù)改良的目的[26].2.4.3基于PDCA循環(huán)的不同監(jiān)管階段工作職責(zé)當(dāng)前,在國(guó)際上,經(jīng)常將PDCA循環(huán)理論已經(jīng)開(kāi)場(chǎng)廣泛應(yīng)用于各個(gè)管理領(lǐng)域,如產(chǎn)品的質(zhì)量改良[27~29]、構(gòu)建企業(yè)的安全文化[30]、績(jī)效管理[31]、醫(yī)療服務(wù)水平提升[32~35],但較少有將PDCA循環(huán)與物資采購(gòu)監(jiān)管相結(jié)合進(jìn)行研究。本文嘗試將PCDA循環(huán)引入物資采購(gòu)監(jiān)管,通過(guò)動(dòng)態(tài)改良,提升物資采購(gòu)監(jiān)督管理水平。1.物資采購(gòu)監(jiān)督管理策劃階段的職責(zé)在這一階段,主要對(duì)物資采購(gòu)監(jiān)督管理工作建章立制,明確組織機(jī)構(gòu)、工作任務(wù)、職責(zé)分工、控制指標(biāo),使工作開(kāi)展有據(jù)可查、有規(guī)可依,這是后續(xù)工作開(kāi)展的保障和根本前提。計(jì)劃階段主要突出工作的差異性,所謂差異性,就是結(jié)合實(shí)際,根據(jù)物資采購(gòu)管理不同時(shí)期、不同環(huán)節(jié)的特點(diǎn),準(zhǔn)確找出和辨別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),確保監(jiān)管工作的針對(duì)性和實(shí)效性,而不是籠統(tǒng)的提出措施、泛泛而談。這樣的措施必然帶有工作特點(diǎn)和崗位特色,更能適應(yīng)企業(yè)本身的

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