垂直B2C“易果生鮮,全球精選”生鮮電商商業(yè)計(jì)劃書

垂直B2C“易生鮮，全球精選”生鮮電商商業(yè)計(jì)劃書

目

錄一、項(xiàng)概述..........................................................4（一）項(xiàng)背景.......................................................4項(xiàng)目簡介...........................................................................6二、項(xiàng)背景..........................................................7......................................................................7直的SWOT分9三、項(xiàng)市場分析與位...............................................1217四、項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃.....................................................2020....................................22五、人資源配置.....................................................292932

六、營策略.........................................................3434353536七、投估算與資金源...............................................383838八、財(cái)評價.........................................................40............................41九、風(fēng)分析及對策...................................................4646464647

一、項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目背景（二）目簡介1283200種4種3B”的生鮮經(jīng)營模式4、7多種產(chǎn)品提供都市人群日常健

5經(jīng)營理念6,（三）項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃1“垂直”的8大種鮮4，以及合作內(nèi)210030為18平3

在2015批規(guī)劃2017年新建100家門店建200家到300年新家門店，共計(jì)達(dá)到4到5一采售價（四）項(xiàng)投資與經(jīng)濟(jì)益分析1項(xiàng)總資資來萬元，200萬元；銀行貸款萬元金80萬元為1002

約100萬元到40%，投資回收5年。二、項(xiàng)目背景（一）項(xiàng)建設(shè)的必要網(wǎng)絡(luò)（二）生商品的種類特點(diǎn)1

1產(chǎn)品這類商品只要作和2187℃32,生鮮商:（123

45678（三）生電商發(fā)展垂連鎖的SWOT分析11）生鮮的供應(yīng)貨源的2品牌優(yōu)勢營造綠色營養(yǎng)、環(huán)3）精品店優(yōu)勢。打造4）交通優(yōu)勢。便利的5）規(guī)模優(yōu)勢。通過建212

33機(jī)12國家政策支持加大對生鮮基地的補(bǔ)貼34威123從做業(yè)務(wù)到做市場：企業(yè)不僅要把生鮮轉(zhuǎn)移到直營店的倉庫，還從粗

從單槍匹馬的生鮮小販轉(zhuǎn)化為生鮮行家銷售模式：原來是單個人

三、項(xiàng)目市場析與定（一）生消費(fèi)分析1生商的費(fèi)點(diǎn)（1交持性（2復(fù)性復(fù)雜且透（3較的序用（4市特

（5競激B2C（6對質(zhì)有求“連鎖12

（二）市競爭者分析的29%被4%被現(xiàn)有直營店占4%被流動菜販占領(lǐng)。190%95%；66%的人認(rèn)為在農(nóng)貿(mào)市場買菜由于衛(wèi)生條件差、

,289%，83%的人表示不會特意跑去商場買菜；當(dāng)遇上高峰期時，排34

且由于生鮮銷售經(jīng)過很多5對接用實(shí)

產(chǎn)銷”深受廣大消費(fèi)者的青睞上海“都低平8500（三）項(xiàng)定位1產(chǎn)

（1）生鮮商品：水果類、蔬菜類、肉禽類、蛋及豆制類、水產(chǎn)海鮮（2）（3（42服1、QQ23①產(chǎn)品服②送貨服

③投訴服④建議服力求。3,人,逐漸

四、項(xiàng)目建設(shè)劃（一）經(jīng)模式司++過組織周圍縣區(qū)+植基一使（二）直店建設(shè)1

其他規(guī)

自建蔬菜基地?；r基地

散戶生鮮種植縱向渠道

養(yǎng)殖政府相關(guān)部門

橫向整合

某生鮮直營連

橫向整合

其他社會利益鎖店縱向

相關(guān)方大客戶

渠道住宅區(qū)

流動購買人群圖4-1

某生鮮經(jīng)營模式流程圖2100戶甚至2000以上的大至平方合500戶至為合500戶

3在2015批規(guī)劃2017年新建100家門店建200家到300年新家門店，共計(jì)達(dá)到（三）生基地規(guī)劃司+到（四）生物流體系規(guī)圖4-2

圖4-2

生鮮物流過程圖1VPN2表4-3表4-2

配送中心建設(shè)項(xiàng)目情況表項(xiàng)目

計(jì)量單位

2015年

2016年

2017年

備注倉庫

面積單位租金

平方米元/平米?月

1500

300012

6000加工包面積裝車間單位租金運(yùn)輸體貨車數(shù)量

平方米元/平米?月輛

5001000121015

200025

使用期系

單位價格

元/量

120000

限10年資200萬1050萬元、

備100約50萬元用20萬車30所示：它們之間銜門店發(fā)出訂單訂單處理向基地發(fā)送生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)品進(jìn)貨藥物殘留檢測對產(chǎn)品進(jìn)行初級加工分揀裝車配送`圖4-3

生鮮配送作業(yè)流程圖

圖4-4A店

B店

C店

D店

E店配送中心訂單匯總蔬菜基地

肉食基地圖4-4

水產(chǎn)基地訂單處理示意圖圖4-5生產(chǎn)計(jì)劃

產(chǎn)品集中驗(yàn)貨填寫入庫單信息入庫

圖4-5

準(zhǔn)備加工進(jìn)貨流程圖配送線路確定發(fā)貨計(jì)劃分揀清單分派分揀人員分揀商品商品集中圖4-6

分揀流程圖

（五）直店管理11購,部20%原產(chǎn)地采2時查立生鮮檢心每3456）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司對

21233

五、人力資源置（一）組結(jié)構(gòu)管理部

財(cái)務(wù)部

商品部

營運(yùn)部

市場部人資組

后勤組

會計(jì)組

核算組

產(chǎn)品收購組

產(chǎn)品加工組

質(zhì)量控制組

物流配送組

基地發(fā)展組

門店管理組圖5-11、理職

某生鮮直營連鎖超市組織結(jié)構(gòu)圖123456

7892財(cái)部責(zé)1234563運(yùn)部責(zé)1生鮮2345對采購的商品品質(zhì)并制作商品檢測報(bào)表，4商部責(zé)123456

5市部位責(zé)123456789管理部經(jīng)理

財(cái)務(wù)部經(jīng)理

商品部經(jīng)理

營運(yùn)部經(jīng)理

市場部經(jīng)理人資主管

后勤主管

會計(jì)主管

核算主管

產(chǎn)品收購主管

產(chǎn)品加工主管

質(zhì)量控制主管

物流配送主管

基地發(fā)展主管

門店管理主管

圖5-2（二）人配置

某生鮮直營連鎖超市人員配置圖1表5-1所示：表5-1

職能人員配備表部門總經(jīng)理

職位1

配置人數(shù)（人）1理

1管理部

人力資源部后勤部

人力資源主管招聘培訓(xùn)專員主管水電工助理

11111理

1財(cái)務(wù)部

會計(jì)部核算部

主管會計(jì)主管核算員出納

12121經(jīng)理

1運(yùn)營部

置物流配送部質(zhì)量控制部

主管司機(jī)裝卸主管督導(dǎo)

11212理

1商品部

產(chǎn)品收購部產(chǎn)品加工部

產(chǎn)品收購專員產(chǎn)品加工人員

23

經(jīng)理

1市場部

基地發(fā)展部門店管理部

市場開發(fā)主管市場開發(fā)專員主管助理

1111合計(jì)人數(shù)注：以上按50個鎖店人員配置表5-2所示：員工類型

表5-2人均月工資（元)

基層人員人數(shù)配備表201420152016～202

20242025連鎖店員工

1500

2×2002×500

2×1000

2×8002×500產(chǎn)品基地技術(shù)人員配送中心管理人員配送中心裝卸工配送中心車間工人貨車駕駛員合計(jì)

30003000150015002500——

54205010489

131050125251223

2520100250502445

201680200401956

131050125251123

六、營銷策略營（一）產(chǎn)策略1為30-70主兼營其他品種。50-70種店控在2345占占50%占30%比

（二）價策略慣價給綠色生鮮（三）銷渠道

（四）促手段11221234567店面POP特色宣傳以及宣傳89312

41）活動：開幕、周年親、野2X元者，將為其提供相關(guān)其3（五）形工程策劃（BIS）策劃

七、投資估算資金來（一）投估算依據(jù),結(jié)的5%計(jì)（二）投估算1流資估200萬2項(xiàng)總資為500萬元（三）資來源1銀貸款120萬元，2015年2017年4015.34%，比2項(xiàng)資金其資及源為20040%80年至年

100萬元。建設(shè)期利息和借款本金

八、財(cái)務(wù)評價（一）財(cái)評價依據(jù)設(shè)部建1）根據(jù)《中華人民共產(chǎn)為25%。2（第按10%計(jì)算；31012年4（二）營收入、營業(yè)金和附加估算20152017、2019年分別可以確保、100家家家連鎖店投入運(yùn)營，表6-1表

產(chǎn)生大及業(yè)入算時間2015201720192026

店面數(shù)202005001000

單店月業(yè)收入（萬）4.54.54.54.5

年?duì)I業(yè)入（萬元）10.8108270540合計(jì)

（三）總本費(fèi)用及經(jīng)成本估算1單產(chǎn)生成估位成本費(fèi)用表6-2單位

表6-2指標(biāo)名稱

單位成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)估算表計(jì)量單位

金額連鎖店種植養(yǎng)殖基地配送中心貨車運(yùn)輸

單店月人工成本單店月水電成本單店月耗材成本單店月寬帶費(fèi)單店月總部管理費(fèi)肥料年成本土地年租金苗種年成本技術(shù)工人月工資包裝加工車間月租金倉庫月租金管理人員月工資裝卸工月工資車間工人月工資貨車月保養(yǎng)維護(hù)費(fèi)用駕駛員月工資月油費(fèi)車庫月租金

元元元元元元/畝元/畝元/畝元/人元/平方米元/平方米元/人元/人元/人元/輛元/人元/輛元/輛

300010010070300608001003000121230001500150015002500480010002項(xiàng)總本用算

（1外原費(fèi)算本按照20%的估31500/，、、2019年為10、100家、200家。示:表6-3

外購原材料費(fèi)估算表

人民幣單位元序號

時間2014

2015

2016～2023

2024

20251外購原材料費(fèi)

7560

18900

37800

30240

18900單店月采購金額（元）31500

31500

31500

31500

31500連鎖店數(shù)量（家）2輔助材料費(fèi)用2.1連鎖店耗材費(fèi)單店金額連鎖店數(shù)量（家）2.2連鎖店寬帶費(fèi)單店金額連鎖店數(shù)量（家）2.3種植養(yǎng)殖基地裝修單位價格面積2.4種植養(yǎng)殖基地苗種單位價格面積3其他貨車保險(xiǎn)維護(hù)保養(yǎng)單臺費(fèi)用貨車臺數(shù)

20096.824.001220016.80842006.006.00100050.010.05000121212.010

50024260.001250042.008450015.006.002500125.0010.012500303012.025

1000484120.0012100084.0084100030.006.005000250.0010.025000606012.050

800387.296.001280067.208480024.006.004000200.0010.020000484812.040

50024260.001250042.008450015.006.002500125.0010.012500303012.025

（2燃動費(fèi)算電等表6-4表

燃料動力費(fèi)用估算表

人民幣單位:元序號

時間2014

2015

2016～2023

2024

20251

燃料費(fèi)

57.6

144

288

230.4

144單臺費(fèi)用價

0.48×120.48×120.48×120.48×120.48×122

數(shù)量動力費(fèi)單價數(shù)量

1024.0012200

2560.0012500

50120.00121000

4096.0012800

2560.0012500（3工與利算6-5的表6-5

工資及福利費(fèi)估算表

人民幣單位：元序號

時間2014

2015

2016～2023

2024

20251工人1.1工人人數(shù)人均年工資1.2駕駛員人數(shù)人均年工資

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