風(fēng)險(xiǎn)及防控措施

單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表部門（單位）XX局責(zé)任人姓名XX責(zé)任人職務(wù)局長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1、 人事任免程序不公開(kāi)；2、 任免標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范；3、 財(cái)務(wù)預(yù)算支出規(guī)范性；4、 對(duì)重大事件調(diào)查研究不夠征求意見(jiàn)較少。1、 加強(qiáng)調(diào)查研究，廣泛征求意見(jiàn)，強(qiáng)化法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)、勤政廉政、作風(fēng)紀(jì)律方面的學(xué)習(xí)，筑牢思想道德基礎(chǔ)，自覺(jué)接受監(jiān)督。2、 公開(kāi)規(guī)范人事任免流程，全過(guò)程公開(kāi)；3、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和制度，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督；高制度機(jī)制方面1、在行使權(quán)力過(guò)程中出現(xiàn)人事任免制度不規(guī)范；財(cái)務(wù)紀(jì)律不嚴(yán)、制1，建立健全人事任免標(biāo)準(zhǔn)制度。2，完善人事資料。高

度沒(méi)有很好的落實(shí)等現(xiàn)象。3，加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算和完善內(nèi)部管理制度，強(qiáng)化內(nèi)部制約機(jī)制。工作作風(fēng)方面在行使權(quán)力過(guò)程中，不能嚴(yán)格要求自己，1.2.3……高、中、低其他方面1，1.2.3……高、中、低責(zé)任人簽字:填報(bào)日期：年月日責(zé)任人簽字:個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表姓名陳秀梅瞄財(cái)務(wù)股股長(zhǎng)分管工作財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1，對(duì)其他單位拖欠城市XX綠化費(fèi)的現(xiàn)象視而不見(jiàn)2,干部職工工資無(wú)法1，主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督2,如發(fā)現(xiàn)有拖欠綠化費(fèi)現(xiàn)象的，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)高

按月及時(shí)發(fā)放匯報(bào)，并按時(shí)足額入庫(kù)3，嚴(yán)格按照工資按月制度，做好本職工作制度機(jī)制方面財(cái)務(wù)在管理方面出現(xiàn)嚴(yán)重漏洞財(cái)務(wù)出現(xiàn)有條無(wú)序的現(xiàn)象1，注重管理、避免責(zé)仕范圍內(nèi)出現(xiàn)紕漏及違法違紀(jì)事件的發(fā)生2，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待每一條賬目。高思想道德方面1，不注重加強(qiáng)財(cái)務(wù)方面的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。嚴(yán)十律己，嚴(yán)格按照工作要求，工作程序和工作紀(jì)律辦事。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。高其他方面1，利用職務(wù)之便招待熟人。1,建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。高責(zé)任人簽字： 主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字： 填報(bào)日期：年月日個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表姓名孫忠義職務(wù)監(jiān)察隊(duì)隊(duì)分管工作XX姓名孫忠義職務(wù)監(jiān)察隊(duì)隊(duì)分管工作XX監(jiān)察風(fēng)險(xiǎn)類別 廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面權(quán)力行使方面1,對(duì)城區(qū)內(nèi)公共綠地、行道樹(shù)木、xx綠化設(shè)施沒(méi)有進(jìn)行依法管理2,沒(méi)有對(duì)偷盜樹(shù)木、折枝刻字、偷盜花木、舌估綠地等不文明行為作出處罰根據(jù)森林法和國(guó)務(wù)

院辦發(fā)的城市綠化條例

的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行依法管理認(rèn)真負(fù)責(zé)全區(qū)XX綠

化監(jiān)察方面的宣傳工作

3，主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督制度機(jī)制方面制度機(jī)制方面1,對(duì)XX巡查中發(fā)現(xiàn)或群眾舉報(bào)的各種違反城市XX綠化法律、法規(guī)和規(guī)章的行為沒(méi)有進(jìn)行查處，或者沒(méi)有協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同處理。依法受理對(duì)違反城市綠化管理法律、法規(guī)行為的舉報(bào)；抓好本市XX綠化行政執(zhí)法人員的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)3，積極聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，不斷完善管理。思想道德方面1,不注重加強(qiáng)XX法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。1，加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)管理，抓好廉政建設(shè)和隊(duì)容隊(duì)紀(jì)建設(shè)，接受區(qū)局相關(guān)業(yè)務(wù)部門的工作指導(dǎo)。低其他方面對(duì)占綠、損綠行為視而不見(jiàn)利用職務(wù)之便干違法事情1，建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。低知人簽個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)繇方控措罪覽表年月日姓名余慧霞瞄XX規(guī)劃室主任分管工作XX規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1，沒(méi)有認(rèn)真根據(jù)基礎(chǔ)圖紙、XX設(shè)計(jì)要求、現(xiàn)場(chǎng)踏勘等初步資料提出設(shè)計(jì)構(gòu)想及初步規(guī)則2，不具備定的審關(guān)能力，不熱愛(ài)景觀設(shè)計(jì)1，主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工監(jiān)督。2,加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)素養(yǎng)。3，認(rèn)真負(fù)責(zé)重大XX綠化的規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工；負(fù)責(zé)做好城市規(guī)劃設(shè)低

行業(yè)，沒(méi)有研究探索新事物的精神計(jì)，并提供服務(wù)。制度機(jī)制方面1,在XX規(guī)劃、綠化方案實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)任意改動(dòng)設(shè)計(jì)方案等現(xiàn)象1，注重管理、避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)紕漏及違法違紀(jì)事件的發(fā)生2,在設(shè)計(jì)、施工中遇到特殊情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)處理，避免耽誤工期。低思想道德方面1，不注重加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)及實(shí)踐學(xué)習(xí)1，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。嚴(yán)于律己，嚴(yán)格按照工作要求，工作程序和工作紀(jì)律辦事。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。低其他方面利用職務(wù)之便請(qǐng)熟人吃飯1，建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。低知人簽個(gè)人廉廨險(xiǎn)點(diǎn)及防控措群覽表年月日

姓名張克義職務(wù)XX養(yǎng)護(hù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)分管工作XX養(yǎng)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面沒(méi)有及時(shí)對(duì)城區(qū)內(nèi)樹(shù)木花草進(jìn)行栽植、修剪。對(duì)栽植的樹(shù)木花草后期沒(méi)有進(jìn)行嚴(yán)格的養(yǎng)護(hù)、管理1，認(rèn)真履行自己的職責(zé)，必需具備強(qiáng)烈的責(zé)任感和使命感。2,虛心接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的建議，完善本職工作。3，加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)。低制度機(jī)制方面1，在對(duì)樹(shù)木花草栽植、修剪、養(yǎng)護(hù)、管理過(guò)程中出現(xiàn)不認(rèn)真、誤工、等現(xiàn)象。1，嚴(yán)格管理每位養(yǎng)護(hù)人員，以嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)待每項(xiàng)養(yǎng)護(hù)任務(wù)。2,積極聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，不斷完善管理制度。低思想道德方面1，在養(yǎng)護(hù)管理過(guò)程中，出現(xiàn)意氣用事、體罰養(yǎng)護(hù)人員的現(xiàn)象。1，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。嚴(yán)十律己，嚴(yán)格按照工作要求，工作程序和工作紀(jì)律辦事。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。低

其他方面利用職務(wù)之便，擅自任免臨時(shí)養(yǎng)護(hù)人員。1,建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。低責(zé)任人簽個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)繇方控措罪覽表年月日姓名郭子文職務(wù)廣場(chǎng)管理所所長(zhǎng)分管工作廣場(chǎng)綠化及管理風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1，富源廣場(chǎng)內(nèi)的各種設(shè)施沒(méi)有進(jìn)行及時(shí)保管及后期維護(hù)。2,廣場(chǎng)內(nèi)花草樹(shù)木沒(méi)有進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，管理。3，廣場(chǎng)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生差、游人車輛人意擺放。1，自覺(jué)履行自己的職責(zé)，增加責(zé)任感和使命感。2,對(duì)管理過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題及時(shí)處理，無(wú)法處理的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3，采取一些行之有效的方法管理衛(wèi)生及車輛等。低

制度機(jī)制方面廣場(chǎng)管理過(guò)程中，對(duì)故意破壞公共設(shè)施，破壞環(huán)境衛(wèi)生等現(xiàn)象視而不見(jiàn)。1，嚴(yán)格制止不道德，不衛(wèi)生的現(xiàn)象在廣場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)。2，采取一系列有效的措施制止不文明行為出現(xiàn)低思想道德方面1，不注重對(duì)廣場(chǎng)設(shè)施管理、廣場(chǎng)衛(wèi)生維護(hù)保持等培訓(xùn)學(xué)習(xí)。1，加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)。嚴(yán)十律己，嚴(yán)格按照工作要求，工作程序和工作紀(jì)律辦事。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。低其他方面利用職務(wù)之便，對(duì)熟人的車輛等特殊處理1，建立監(jiān)督投訴機(jī)制，對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。低責(zé)任人簽個(gè)人廉廨險(xiǎn)點(diǎn)及防控措群覽表年月日姓名楊飛龍職務(wù)XX服務(wù)中心主任分管工作負(fù)責(zé)苗札花草的培育和栽植

風(fēng)險(xiǎn)類別廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)權(quán)力行使方面1,對(duì)城鎮(zhèn)綠化所需的苗木不能及時(shí)培育以致耽誤后期綠化。2，培育過(guò)程中出現(xiàn)懶惰誤工、技術(shù)不過(guò)關(guān)等現(xiàn)象以致無(wú)法培育出優(yōu)質(zhì)苗木。1，自覺(jué)履行自己的職責(zé)，增加責(zé)任感和使命感。對(duì)管理過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題及時(shí)處理，無(wú)法處理的及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3、 加強(qiáng)XX苗木培育專業(yè)素養(yǎng)。低制度機(jī)制方面1，對(duì)XX苗木培育過(guò)程出現(xiàn)的病蟲害不能及時(shí)防治，對(duì)苗木新品種適應(yīng)方面考慮不周到，以致培育失敗。1，加強(qiáng)對(duì)苗木自身特性的認(rèn)識(shí)2，培育過(guò)程中對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)處理，避免嚴(yán)重?fù)p失。3，加強(qiáng)對(duì)苗木培育過(guò)程中的觀察及發(fā)育記錄。低

思想道德方面