研發(fā)結(jié)算管理合集

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔研發(fā)結(jié)算管理合集目錄：1、提交工作產(chǎn)品清單2、項目結(jié)項流程3、項目編號+項目名稱提交工作產(chǎn)品清單（模板）4、項目編號+項目名稱項目總結(jié)報告（模板）文件編碼密級擬制人日期CI_CQDJ3.0CI產(chǎn)權(quán)登記3.0提交工作產(chǎn)品清單序號工作產(chǎn)品類型工作產(chǎn)品名稱工作產(chǎn)品規(guī)模工作產(chǎn)品簽收位置/存放路徑1項目立項立項文件3個文檔，共23頁2項目需求需求草稿3個文檔，共21頁3需求規(guī)格說明書6個文檔，共81頁4概要設(shè)計總體設(shè)計說明書7個文檔，共192頁5編碼源代碼15個包，46個類，15246行6測試用例333個用例+5個場景7項目管理（計劃）項目計劃兩個文檔，共25頁8測試方案1個文檔，共11頁9配置計劃1個文檔，共17頁10品質(zhì)保證計劃2個文檔，共12頁11項目管理（匯報）項目風(fēng)險1個文檔，共1頁12會議評審14個文檔13電子郵件4個文檔14周報14個文檔15月報2個文檔16項目總結(jié)報告1個文檔，共19頁17測試報告2個文檔，共13頁18版本發(fā)布版本更新說明2個文檔，共11頁19版本地址注：本提交工作產(chǎn)品清單主要用于項目結(jié)項時整理項目所產(chǎn)生的所有工作產(chǎn)品。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編碼文件密級最新發(fā)布日期當(dāng)前版本XX軟件股份有限公司項目結(jié)項流程變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注1.0第一次發(fā)布1.1增加結(jié)項審批具體說明2.0根據(jù)20XX年組織機(jī)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行修改。2.0強(qiáng)調(diào)結(jié)項驗證活動的重要性

目錄1 介紹(Introduction) 31.1 目的(Purpose) 31.2 縮寫和略語(Abbreviations,AcronymsandTerms) 31.3 參考資料(References) 41.4 過程總體概述(ProcessOverview) 41.5 相關(guān)過程(RelationalProcess) 42 過程活動描述(ProcessActivityDescription) 52.1 結(jié)項申請 52.1.1 目的(Purpose) 52.1.2 角色和職責(zé)(RolesandResponsibility) 52.1.3 進(jìn)入條件(EntryCriteria) 52.1.4 任務(wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description) 62.1.5 退出條件(ExitCriteria) 62.2 結(jié)項執(zhí)行 72.2.1 目的(Purpose) 72.2.2 角色和職責(zé)(RolesandResponsibility) 72.2.3 進(jìn)入條件(EntryCriteria) 72.2.4 任務(wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description) 72.2.5 退出條件(ExitCriteria) 82.3 結(jié)項收尾 82.3.1 目的(Purpose) 82.3.2 角色和職責(zé)(RolesandResponsibility) 82.3.3 進(jìn)入條件(EntryCriteria) 92.3.4 任務(wù)描述(TaskDescription) 92.3.4.1配置庫審查與基線建立 92.3.4.2維護(hù)公司項目信息 92.3.4.3發(fā)送項目結(jié)項或內(nèi)部發(fā)版通知 92.3.4.4項目信息財務(wù)通報 102.3.5 退出條件(ExitCriteria) 103 生效 104 參考及附錄 10

介紹(Introduction)目的(Purpose)項目結(jié)項是項目生命周期的終點，由此證明該項目結(jié)束。進(jìn)行項目結(jié)項主要有以下目的：通過項目經(jīng)理與項目組成員一起對項目進(jìn)行回顧和總結(jié)，能使項目組成員獲得成就感，并通過項目的經(jīng)驗總結(jié)進(jìn)行反思，逐漸提高自身能力。使領(lǐng)導(dǎo)和項目組相關(guān)人員了解整個項目的情況，了解產(chǎn)品的特色，獲取市場宣傳和推廣的信息，財務(wù)情況和遺留的問題等，并對后續(xù)進(jìn)入維護(hù)期的工作進(jìn)行計劃或提供建議，使公司內(nèi)部各部門間對于該項目后續(xù)工作溝通順暢，認(rèn)識統(tǒng)一，順利完成各自工作。對項目的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)結(jié)項清算，既要防止資產(chǎn)流失，又要及時地利用這些資產(chǎn)?？偨Y(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，使整個組織受益。縮寫和略語(Abbreviations,AcronymsandTerms)No.名詞說明/解釋1工作產(chǎn)品項目進(jìn)行過程中，產(chǎn)生的文檔、代碼等過程痕跡均為項目的工作產(chǎn)品2CCB變更控制委員會。CCB負(fù)責(zé)評審變更申請，指定變更執(zhí)行人、跟蹤和協(xié)調(diào)變更任務(wù)的正確執(zhí)行。其中：開發(fā)型項目的CCB成員包含項目管理委員會、項目經(jīng)理、測試負(fù)責(zé)人、品質(zhì)保證人員、配置管理員。應(yīng)用型項目的CCB成員包含項目管理委員會、前臺事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、項目經(jīng)理、市場負(fù)責(zé)人（商務(wù)代表）、測試負(fù)責(zé)人、實施負(fù)責(zé)人、品質(zhì)保證人員、配置管理員。3產(chǎn)品開發(fā)型項目項目沒有研發(fā)、測試以外的驗收方，只有研發(fā)和測試人員參與的項目。4開發(fā)應(yīng)用型項目項目有除研發(fā)、測試以外的驗收方，參與人員包括研發(fā)、測試和實施人員/客戶代表。5技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會是公司技術(shù)與產(chǎn)品方向的最高管理機(jī)構(gòu)。委員會組成包括：歐陽曜、孫建衛(wèi)、副總和事業(yè)部班子成員備選、外聘專家不超過9人。6項目管理委員會項目管理委員會是項目管理相關(guān)問題的最高管理機(jī)構(gòu)。委員會組成包括：朱曉鈞、曾祥逸、副總和事業(yè)部班子成員備選，不超過9人。7項目干系人是指所有與項目有直接利益關(guān)系的人員，包括用戶、高層經(jīng)理、項目組成員、項目輔助人員。8配置庫封庫是指項目完成、項目配置管理員審計項目文檔全部、正確入庫后，通知組織級配置管理員凍結(jié)項目組成員對配置庫的訪問權(quán)限，保證配置庫的內(nèi)容不被隨意變動。9項目結(jié)項是指項目完成既定目標(biāo)后，組織專家團(tuán)對項目進(jìn)行驗收、檢查等一系列流程手續(xù)的行為。10軟件維護(hù)是指軟件交付使用之后，為了改正錯誤、或軟件操作出現(xiàn)故障時、或滿足新的需要而修改軟件的過程。11版本升級是指軟件在功能上有重要的增強(qiáng)或改進(jìn)時進(jìn)行軟件升級開發(fā)的過程。12項目停止是指由于某種內(nèi)外部不可抗力的因素導(dǎo)致項目不能繼續(xù)進(jìn)行下去、必須撤銷項目組的行為。參考資料(References)20XX公司OSSP《項目策劃與監(jiān)控（PPMC）.doc》20XX公司OSSP《過程和產(chǎn)品品質(zhì)保證（PPQA）.doc》20XX公司OSSP《配置管理（CM）.doc》過程總體概述(ProcessOverview)整個項目結(jié)項流程分三個規(guī)程：結(jié)項申請、結(jié)項執(zhí)行、結(jié)項收尾?！敖Y(jié)項申請”規(guī)程對項目結(jié)項申請、結(jié)項審批流程進(jìn)行了規(guī)范并說明。“結(jié)項執(zhí)行”規(guī)程對項目結(jié)項需完成的工作產(chǎn)品、結(jié)項會前就緒條件、項目結(jié)項會需要確定的事項、項目結(jié)項會的主要內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)范并說明，這些事項需要QA檢查監(jiān)督?！敖Y(jié)項收尾”規(guī)程對結(jié)項會后需要完成的工作進(jìn)行了規(guī)范并說明。項目結(jié)項過程總體圖如下：特別說明：項目無論是正常結(jié)束還是異常結(jié)束，均應(yīng)執(zhí)行項目結(jié)項流程。相關(guān)過程(RelationalProcess)過程名稱過程編號項目策劃與監(jiān)控（ProjectPlanning&MonitoringandControl,PPMC）JQ/OSSP-PPMC-PCS過程和產(chǎn)品品質(zhì)保證（ProcessandProductQualityAssurance,PPQA）JQ/OSSP-PPQA-PCS配置管理(ConfigurationManagement,CM）JQ/OSSP-CM-PCS過程活動描述(ProcessActivityDescription)結(jié)項申請目的(Purpose)項目結(jié)項申請是對項目可否結(jié)項進(jìn)行申請和確認(rèn)，使項目關(guān)聯(lián)各方對該項目的認(rèn)識統(tǒng)一。角色和職責(zé)(RolesandResponsibility)角色職責(zé)結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將配置項提交或督促提交入庫；發(fā)送結(jié)項申請郵件；（參見附件05項目結(jié)項申請郵件模板）等待并督促相關(guān)人員對結(jié)項申請進(jìn)行回復(fù)。項目直接領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)項目立項時范圍、目標(biāo)是否達(dá)到，給出可否結(jié)項的結(jié)論測試負(fù)責(zé)人依據(jù)測試結(jié)果給出項目可否結(jié)項的結(jié)論，回復(fù)結(jié)項申請郵件，并提供必要的證據(jù)。實施負(fù)責(zé)人/客戶代表依據(jù)用戶需求給出項目可否結(jié)項的結(jié)論，回復(fù)結(jié)項申請郵件，并提供必要的證據(jù)。項目監(jiān)管人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)結(jié)項申請人完成結(jié)項申請工作；在收到結(jié)項申請后關(guān)注結(jié)項申請的反饋情況。項目管理委員會收到結(jié)項申請的反饋意見后，評估是否可以結(jié)項，使各方達(dá)成共識。負(fù)責(zé)解決結(jié)項中的爭議，給出最終結(jié)論，給項目提出改進(jìn)建議。進(jìn)入條件(EntryCriteria)產(chǎn)品/項目測試完成，產(chǎn)品/項目滿足既定需求并可正常使用，發(fā)布正式版本（對內(nèi)或?qū)ν猓?；所有配置項提交入庫。任?wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description)注：項目結(jié)項申請審批流程圖請參看《參考01研發(fā)項目結(jié)項申請審批流程圖.vsd》。發(fā)送結(jié)項申請郵件結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行配置庫工作產(chǎn)品的入庫情況審查，是否有未入庫保存于本地或其他機(jī)器上的工作產(chǎn)品。結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人應(yīng)查看配置庫中配置項狀態(tài)是否為當(dāng)前的最新版本，并且沒有處于簽出狀態(tài)的工作產(chǎn)品。如仍有處于簽出狀態(tài)的，則應(yīng)及時簽入。發(fā)送結(jié)項申請郵件給該項目的CCB成員。結(jié)項申請郵件批復(fù)對于產(chǎn)品開發(fā)型項目，測試負(fù)責(zé)人要對項目的需求符合情況進(jìn)行評價，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價，給出項目可否結(jié)項的結(jié)論，有嚴(yán)重/重大缺陷的項目不允許結(jié)項。將該項目的測試報告作為附件證據(jù)發(fā)送給大家。項目直接領(lǐng)導(dǎo)也要回復(fù)郵件給出結(jié)項意見，如不同意結(jié)項需提供書面證據(jù)說明。對于開發(fā)應(yīng)用型項目，除測試負(fù)責(zé)人需進(jìn)行回復(fù)并提供證據(jù)外，實施負(fù)責(zé)人、項目直接領(lǐng)導(dǎo)也應(yīng)對項目需求的滿足程度進(jìn)行評價，回復(fù)申請郵件給出項目可否結(jié)項的結(jié)論。如不同意結(jié)項，則回復(fù)郵件需附帶可以支撐該結(jié)論的有力證據(jù)，如需求規(guī)格說明書或其他需求變更的證據(jù)。評價項目是否能夠結(jié)項，需求的范圍界定以《需求規(guī)格說明書》為主，還包括經(jīng)過審批的，書面化的需求變更；結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人收到項目的驗證方（項目直接領(lǐng)導(dǎo)、測試、實施）回復(fù)的郵件后方可進(jìn)行下一步執(zhí)行結(jié)項。如驗證方未全部回復(fù)，結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人應(yīng)督促其盡快回復(fù)郵件，給出結(jié)論。當(dāng)驗證方給出的結(jié)論一致通過項目結(jié)項時，項目進(jìn)入下一步結(jié)項的執(zhí)行過程。如果驗證方給出的結(jié)論產(chǎn)生分歧或者一致不同意該項目進(jìn)行結(jié)項時，該項目相關(guān)的事業(yè)部經(jīng)理需綜合雙方意見及提供的證據(jù)，評估是否結(jié)項，并與驗證方討論達(dá)成一致意見。如果無法達(dá)成一致意見，需提交項目管理委員會最終確定是否結(jié)項。驗證方在結(jié)項時如提出疑義，必須提供準(zhǔn)確、詳細(xì)的書面證據(jù)以供溝通、討論。如項目沒能通過結(jié)項審批，則應(yīng)進(jìn)一步明確項目結(jié)項的需求范圍，并變更項目計劃，項目繼續(xù)進(jìn)行，直至順利通過結(jié)項申請。對于異常結(jié)束的項目，由于公司戰(zhàn)略決策的改變或市場原因等不可抗拒的因素使項目無法進(jìn)行下去，項目需要停止時，只需項目管理委員會、市場負(fù)責(zé)人（商務(wù)代表）回復(fù)結(jié)項申請郵件給出可否結(jié)項結(jié)論即可。退出條件(ExitCriteria)給出項目可否結(jié)項結(jié)論，使項目涉及的各方統(tǒng)一認(rèn)識。結(jié)項執(zhí)行目的(Purpose)結(jié)項執(zhí)行是結(jié)項過程的主體，目的是使所有項目干系人了解整個項目執(zhí)行情況，總結(jié)項目經(jīng)驗與教訓(xùn)，溝通項目結(jié)項后工作安排。角色和職責(zé)(RolesandResponsibility)角色職責(zé)結(jié)項申請者/項目負(fù)責(zé)人主持召開項目結(jié)項會議、介紹項目執(zhí)行情況，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓(xùn)，對市場推廣等給予建議，并說明該項目的財務(wù)情況。列出《項目交付清單》（參見附件02）；撰寫《項目總結(jié)報告》（參見附件01）；準(zhǔn)備項目結(jié)項演講PPT（建議項）；確定結(jié)項會時間及參與人員；發(fā)送會議通知。品質(zhì)保證工程師檢查結(jié)項會議通知發(fā)送范圍是否正確；負(fù)責(zé)檢查、督促結(jié)項執(zhí)行工作是否符合規(guī)范、總結(jié)的內(nèi)容是否全面。項目管理委員會評價項目的執(zhí)行情況，為了使項目組及項目經(jīng)理有所提高，給予建議和提出更高的要求。進(jìn)入條件(EntryCriteria)結(jié)項申請已審批通過任務(wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description)完成《項目交付清單》結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人核對項目計劃及配置庫產(chǎn)品提交情況完成《項目交付清單》。完成《項目總結(jié)報告》結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人統(tǒng)計項目數(shù)據(jù)，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓(xùn)，通報項目的質(zhì)量控制情況，項目執(zhí)行情況等，形成《項目總結(jié)報告》。發(fā)送會議通知結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人發(fā)送結(jié)項會議通知，收件人為項目管理委員會、項目組成員（其中包括開發(fā)、測試、實施、配置管理員）、市場人員、品質(zhì)保證人員、項目監(jiān)管人員。如該項目是公司的新產(chǎn)品，則須通知總經(jīng)理辦公室的人員參加，了解產(chǎn)品情況，以便后期對外進(jìn)行產(chǎn)品宣傳。附件為《項目總結(jié)報告》和《項目交付清單》；結(jié)項會議的召開是建議項，可視具體情況裁剪，如不召開結(jié)項會議，則可用結(jié)項通知郵件代替，附件為《項目總結(jié)報告》和《項目交付清單》，發(fā)送范圍同上面的結(jié)項會議通知的收件人。項目結(jié)項會流程會議簽到；結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人參考結(jié)項PPT大致介紹項目背景、工作產(chǎn)品提交情況、最終產(chǎn)品的存放位置、目前版本和基線情況和項目既定目標(biāo)的達(dá)成情況等；結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人參照《項目總結(jié)報告》，說明項目執(zhí)行情況，分析度量數(shù)據(jù)并進(jìn)行經(jīng)驗總結(jié)，說明項目的遺留問題情況；結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人做下一步工作安排，并能夠?qū)υ擁椖?產(chǎn)品在市場推廣和項目實施方面提出建議；說明該項目與財務(wù)相關(guān)的情況，合同和結(jié)款情況；宣布項目組解散，明確項目的后期維護(hù)人員（建議項目組只保留不超過20%的開發(fā)人員進(jìn)行后期維護(hù)）；領(lǐng)導(dǎo)和參會人員發(fā)言，領(lǐng)導(dǎo)判斷該項目是否達(dá)到結(jié)項條件，給出能否結(jié)項的結(jié)論，并對項目組的工作給予肯定并提出改進(jìn)建議，對下一步工作安排給出建議。會議結(jié)束退出條件(ExitCriteria)項目結(jié)項會議完畢，結(jié)項相關(guān)文檔入庫結(jié)項收尾目的(Purpose)對項目組中的公司資產(chǎn)進(jìn)行清查，收集項目數(shù)據(jù)，更新公司項目狀態(tài)，保障公司內(nèi)部項目信息統(tǒng)一。角色和職責(zé)(RolesandResponsibility)角色職責(zé)結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)并提交項目重要工作文檔；向財務(wù)部門通報項目回款情況；配置管理員根據(jù)《項目管理計劃》和《項目交付清單》檢查配置庫中的產(chǎn)品提交情況；建立發(fā)版基線，審查配置庫權(quán)限，如有需要對配置庫進(jìn)行封庫或取消寫權(quán)限等操作；發(fā)送發(fā)版通知；品質(zhì)保證工程師對項目結(jié)項流程進(jìn)行審查，是否符合規(guī)范項目監(jiān)管人員核實項目結(jié)項收尾工作已完成獲取項目相關(guān)數(shù)據(jù)，充實組織度量數(shù)據(jù)庫；在公司項目列表（portal）中更改項目狀態(tài)；發(fā)送項目結(jié)項通知進(jìn)入條件(EntryCriteria)項目結(jié)項會議結(jié)束配置庫建立了產(chǎn)品發(fā)版基線任務(wù)描述(TaskDescription)配置庫審查與基線建立檢查《項目交付清單》中提交文檔是否均已入庫配置管理員檢查工作產(chǎn)品（含項目結(jié)項要求的各種工作產(chǎn)品，如項目交付清單、項目總結(jié)報告等）是否提交入庫，確認(rèn)配置庫中產(chǎn)品均沒有仍處于簽出狀態(tài)。檢查項目計劃中需提交的產(chǎn)品是否全部入庫配置管理員檢查是否按照項目計劃提交了工作產(chǎn)品，主要文檔是否有評審記錄。給配置庫建立發(fā)版基線配置管理員對已通過上述兩項配置審查的該項目的所有文檔庫和代碼庫建立發(fā)版基線。檢查配置庫權(quán)限配置管理員檢查配置庫的讀寫權(quán)限，及時刪除已退出項目組或離職人員的配置庫操作權(quán)限。根據(jù)情況決定是否采取封庫操作視項目具體情況，配置管理員與項目負(fù)責(zé)人決定是否對配置庫進(jìn)行封庫操作。維護(hù)公司項目信息檢查項目發(fā)版基線建立情況品質(zhì)保證工程師審查項目是否已經(jīng)建立發(fā)版基線，是否對項目相關(guān)的所有配置庫均建立統(tǒng)一的基線。更新公司項目列表中該項目狀態(tài)將公司項目列表中的項目狀態(tài)更改為結(jié)項/維護(hù)/版本升級/停止。發(fā)送項目結(jié)項或內(nèi)部發(fā)版通知項目監(jiān)管人員核實項目結(jié)項工作已完成，發(fā)送項目結(jié)項通知，附件為項目總結(jié)報告、項目交付清單和項目結(jié)項PPT。項目結(jié)項通知需發(fā)送給技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會、項目管理委員會、項目組成員和財務(wù)部。項目信息財務(wù)通報如果該項目簽訂了合同，在項目結(jié)項時結(jié)項申請人/項目負(fù)責(zé)人應(yīng)向財務(wù)部通報目前財務(wù)回款情況及預(yù)計的回款日期。如該項目未簽訂合同，則無此活動。退出條件(ExitCriteria)配置庫發(fā)版基線建立，發(fā)版通知已發(fā)送，財務(wù)情況已和財務(wù)部溝通生效本流程/規(guī)范自頒布之日起生效。參考及附錄附件01項目總結(jié)報告附件02項目交付清單附件03項目結(jié)項PPT附件04項目結(jié)項申請郵件模板參考01研發(fā)項目結(jié)項申請審批流程圖精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編碼JQ-REC-PM-066密級1級擬制人日期項目名稱+項目編號提交工作產(chǎn)品清單序號工作產(chǎn)品類型工作產(chǎn)品名稱工作產(chǎn)品規(guī)模工作產(chǎn)品簽收位置/存放路徑注：本提交工作產(chǎn)品清單主要用于項目結(jié)項時整理項目所產(chǎn)生的所有工作產(chǎn)品。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件編碼JQ-REC-PM-065密級文檔版本擬制人日期項目編號和項目名稱項目總結(jié)報告[其他如副標(biāo)題/子模塊/年月日范圍/第X周/第X月]鄭重聲明：XX公司。本文檔中任何部分未經(jīng)XX公司書面授權(quán)，不得將材料泄露給第三方，不得以任何手段、任何形式進(jìn)行復(fù)制與傳播。

變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注目錄1 概述 21.1 項目情況說明 21.2 項目目標(biāo) 21.3 解決方案概述 21.4 項目階段及實施過程 21.4.1 人力資源投入情況 21.4.2 設(shè)備投入情況 21.4.3 項目實施進(jìn)度 22 項目過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計 32.1 變更情況 32.2 項目風(fēng)險收集 32.3 重大問題統(tǒng)計表 32.4 缺陷統(tǒng)計表 42.5 同行評審執(zhí)行情況統(tǒng)計 42.6 工作規(guī)模統(tǒng)計 52.7 工作量統(tǒng)計 62.8 系統(tǒng)性能情況 73 項目成果和運行效果 83.1 工作產(chǎn)品 83.2 業(yè)務(wù)模板 83.3 不可量化的成果 83.4 客戶評價和反映 84 經(jīng)驗與教訓(xùn) 95 遺留問題列表 9

概述項目情況說明說明項目的背景以及客戶面臨的主要問題項目目標(biāo)解決方案概述從以下幾個方面說明：說明本項目主要解決思路和概要方案體系結(jié)構(gòu)（列出設(shè)計思路和設(shè)計原則，畫出系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)圖、網(wǎng)絡(luò)連接圖、系統(tǒng)部署圖等）項目階段及實施過程人力資源投入情況從以下幾個方面：計劃人數(shù)與實際使用人數(shù)的對比計劃項目結(jié)構(gòu)與實際項目結(jié)構(gòu)的對比人員能力與實績的評價對人員的培訓(xùn)、所需的技能的評價設(shè)備投入情況列出項目購置的主要設(shè)備、設(shè)備配置、用途項目實施進(jìn)度從簽訂合同、需求調(diào)研、設(shè)計、開發(fā)、測試、試運行等列出項目主要工作事項實際時間和計劃時間，將《項目管理計劃》中的開發(fā)實施進(jìn)度計劃進(jìn)行對比分析，對出現(xiàn)偏差（延遲或提前）情況的原因進(jìn)行分析、說明今后的預(yù)防措施和處理對策

項目過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計變更情況統(tǒng)計時間（周）變更配置項變更原因注：“時間”列按周（從周報中統(tǒng)計）或月匯總列出項目風(fēng)險收集序號風(fēng)險類別風(fēng)險說明應(yīng)對策略是否發(fā)生/關(guān)閉備注123……注：“風(fēng)險類別”包括工程風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、商務(wù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險重大問題統(tǒng)計表類別總件數(shù)已解決數(shù)未解決數(shù)超過規(guī)定解決期限的件數(shù)對項目進(jìn)度的影響備注開發(fā)管理注：“備注”中對重大問題作一個簡單分類和分析缺陷統(tǒng)計表產(chǎn)品缺陷分析1）缺陷所在模塊分布分析：功能模塊已關(guān)閉的缺陷未關(guān)閉的缺陷總?cè)毕菡既咳毕莸谋壤齻渥⒛K1模塊2……合計2）缺陷產(chǎn)生的人員分布分析：開發(fā)人員已關(guān)閉的缺陷未關(guān)閉的缺陷總?cè)毕菡既咳毕莸谋壤齻渥⑷藛T1人員2……合計3）缺陷發(fā)現(xiàn)者分布分析：測試人員發(fā)現(xiàn)缺陷數(shù)占全部缺陷的比例備注人員1人員2……合計4）缺陷發(fā)生趨勢分析：時間（周）總?cè)毕輸?shù)已關(guān)閉的缺陷數(shù)未關(guān)閉的缺陷的數(shù)備注123……合計注：“時間”列一般用周作時間單位，如果項目跨越時間很長，也可以匯總到月。過程缺陷分析品質(zhì)保證工程師提供評審情況統(tǒng)計序號評審事項階段評審類型參與評審人數(shù)花費時間（會議+準(zhǔn)備時間）人.時評審工作產(chǎn)品規(guī)模發(fā)現(xiàn)缺陷數(shù)評審缺陷率評審速度已修正缺陷數(shù)預(yù)計修改工作量實際修改工作量1234567…合計注：“花費時間、評審工作產(chǎn)品規(guī)模、發(fā)現(xiàn)缺陷數(shù)、已修正缺陷數(shù)、