煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系持續(xù)改進(jìn)工作制度

1/13XXX化管理體系持續(xù)改進(jìn)工作制度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級辦法(試行)》和《煤礦據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合我礦實際，為了全面抓好我礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，結(jié)合煤礦安全生產(chǎn)實際，強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，不斷調(diào)整完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系和運行機(jī)制，推動安全管理水平持續(xù)提升，制定本管理制度。一．建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作機(jī)制(一)考核的目標(biāo)和機(jī)構(gòu)為使xx煤礦安全生產(chǎn)工作的不斷規(guī)范化，安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級的不斷保持，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)執(zhí)組長:XX(礦長)副組長:XX(總工程師)XX(安全副礦長)XX(生產(chǎn)副礦長)XX(機(jī)電副礦長)成員:各部室、采剝隊負(fù)責(zé)人組成。2/13領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安檢部，安檢部部長兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)考核評價、持續(xù)改進(jìn)等工作落實。二．體系考核評價(1)首先制定安全生產(chǎn)理念目標(biāo)，并把安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到年度，然后再通過職責(zé)分工將生產(chǎn)目標(biāo)分解落實到部門，形成部門考核目標(biāo)，進(jìn)而落實到具體辦事的員工，形成員工的關(guān)鍵考核指標(biāo)(2)組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工；根據(jù)煤礦實際情況進(jìn)行部門、職責(zé)分工，分工要合理，然后根據(jù)分工制定細(xì)化的工作細(xì)則，把體系管理中管理者和員工的角色分成三個層次，分別是主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員(含部分特殊工種)、其他(3)體系管理流程：采用PDCA循環(huán)作為體系管理完些問題，未解決的問題進(jìn)入下一個循環(huán)，實現(xiàn)階梯式螺旋上3/13(4)安全檢查的工具表格：在實際的隱患檢查過程中制定相應(yīng)的工具表格，作為體系管理過程的控制工具加以使(5)評價溝通：體系管理的過程應(yīng)做到從上到下進(jìn)行充分溝通并達(dá)成一致、認(rèn)可并執(zhí)行煤礦的安全生產(chǎn)理念目標(biāo)過程。在這個過程中，煤礦應(yīng)先制定符合實際的安全生產(chǎn)理念和目標(biāo)，并一起完成并超越目標(biāo)，而要做到這一切，績效溝通宣傳教育必須做好。(6)評價后的反饋：每年年底主要負(fù)責(zé)人應(yīng)針對體系運行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，并提出建設(shè)性的改進(jìn)意見。(7)評價考核后的結(jié)果運用：按照體系的相關(guān)規(guī)定，對體系考核評價的結(jié)果進(jìn)行運用，指導(dǎo)下一年度體系運行，明確保持、提升標(biāo)準(zhǔn)化管理體系等級的規(guī)劃。(8)診斷并持續(xù)改進(jìn)提高：每年年底有主要負(fù)責(zé)人組織對體系進(jìn)行分析診斷，煤礦要對體系進(jìn)行系統(tǒng)的診斷，從中發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，然后持續(xù)改進(jìn)，使之不斷得到改善和提高。三．持續(xù)改進(jìn)的要求1、煤礦每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，分解落實責(zé)任，并納入有關(guān)部門、人員績4/13效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。評定人員產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成。2、每年底由煤礦礦長組織對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告。依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調(diào)整理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成調(diào)整方案，明確責(zé)任人、完成時限，指導(dǎo)下一分析工作的依據(jù)應(yīng)包含但不限于以下方面：(1)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核結(jié)果；(2)安全承諾考核結(jié)果；(3)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；(4)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；(5)國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況；(6)年度風(fēng)險辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險管控情況；(7)職工訴求；(8)本礦生產(chǎn)安全事故情況牽頭，最后礦長審核負(fù)責(zé)。5/13：組織機(jī)構(gòu)，該項由人事及綜合辦牽頭，最生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度，該項由安檢部牽頭，最后安全副礦長審核負(fù)責(zé)。4.第4部分：從業(yè)人員素質(zhì)，該項由安檢部牽頭，安全部分：事故隱患排查治理，該項由安全礦長、生①鉆孔，該項由鉆爆隊長負(fù)責(zé)。②爆破，該項由鉆爆隊長負(fù)責(zé)。③采裝，該項由生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)。④運輸，該項由生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)。⑤排土，該項由生產(chǎn)礦長負(fù)責(zé)。⑥機(jī)電，該項由機(jī)電副礦長負(fù)責(zé)。⑦邊坡，該項由總工程師負(fù)責(zé)。6/13⑧疏干排水，該項由總工程師負(fù)責(zé)。⑨調(diào)度和應(yīng)急管理，該項由生產(chǎn)副礦長負(fù)責(zé)。⑩職業(yè)病危害防治和地面設(shè)施，該項由總工程師負(fù)責(zé)。8部分：持續(xù)改進(jìn)，該項由安檢部牽頭，安全礦長五．工作流程(1)發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)制度和規(guī)章制度不適宜的條款規(guī)定、不能充分反映煤礦實際情況和不能有效防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生時應(yīng)及時進(jìn)行修訂；安全生產(chǎn)理念目標(biāo)和礦長承諾、組織機(jī)構(gòu)不符合實際情況或不能滿足安全生產(chǎn)需要時，應(yīng)及時主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)整。(2)針對考核中糾正與預(yù)防措施的要求，應(yīng)制定具體控制或消除各類安全風(fēng)險和危害。(3)安全副礦長對績效評定工作全面負(fù)責(zé)。評定工作形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門和從業(yè)人員通報，并納評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組討論提7/13出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施(4)安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等不符合實際情況或不能全面的、科學(xué)的、系統(tǒng)的保障安全生產(chǎn)和質(zhì)量把控的，應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員制定調(diào)整方案，明確責(zé)任人以及完成時限等。調(diào)整后的各類規(guī)章制度、理念目標(biāo)和礦長安全承諾、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理等應(yīng)用于指導(dǎo)下一年度的體系運行。8/139/13六．整改落實由安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化辦公室根據(jù)內(nèi)容自查自評和外部檢查考核結(jié)果，制定并下達(dá)整改通知書，明確責(zé)任人、責(zé)任部門，落實具體整改措施，完成時限，進(jìn)行現(xiàn)場回查，并對各單位整改措施的落實情況進(jìn)行督促檢查，對落實不力的單位核問責(zé)。七．總結(jié)分析1.每季度對內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進(jìn)行①安檢部負(fù)責(zé)匯總、總結(jié)煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自查自評報告及歸檔備查，并制定改進(jìn)措施。②安檢部負(fù)責(zé)匯總、總結(jié)外部檢查考核的結(jié)果，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進(jìn)措施并落實。2.每季度根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢責(zé)任單位：安檢部3.每年底由礦長組織對標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運行質(zhì)量進(jìn)行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系10/13結(jié)果：對煤礦領(lǐng)導(dǎo)年初簽訂的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定動作落實情況進(jìn)行過程管控和目標(biāo)考核，按考核規(guī)定執(zhí)行。責(zé)任單位：安檢部礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內(nèi)容和工作報告，經(jīng)職工代表評議，并將評議結(jié)果納入礦長年度績效管理。責(zé)任單位：安檢部③安全生產(chǎn)責(zé)任制考核結(jié)果；責(zé)任單位：安檢部④標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；責(zé)任單位：安檢部、生產(chǎn)技術(shù)部⑤國家政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變化調(diào)整情況；責(zé)任單位：安檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等部室⑥年度風(fēng)險辨識結(jié)果及全年重大風(fēng)險管控情況；責(zé)任單位：安檢部責(zé)任單位：人事及后勤保障部、采剝隊班組長11/13⑧本礦生產(chǎn)安全事故情況責(zé)任單位：安檢部4.依據(jù)體系運行分析報告，按照實際需要調(diào)整理念目標(biāo)和礦長安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、質(zhì)量控制等內(nèi)容，形成明確保持、提升標(biāo)準(zhǔn)化管理體系等級的規(guī)劃責(zé)任單位：安檢部八．績效管理(1)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考評要求，根據(jù)各管理要素責(zé)任部門達(dá)標(biāo)建設(shè)工作情況，對各責(zé)任部門及(2)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系達(dá)標(biāo)建設(shè)工作情況納入部門及個人年終績效考核，年終考評為“優(yōu)秀”的部門或個將取消或降低年終評獎資格。(3)在日常生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查共偶中發(fā)現(xiàn)的隱患或問題，責(zé)令整改單位限期整改，預(yù)期未整改的按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行通報處罰。12/13(4)在年終安全績效考核中，嚴(yán)格對照各部門負(fù)責(zé)人年初簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行考核獎懲，發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。九．改進(jìn)完善1.分析現(xiàn)狀，找出問題。是對現(xiàn)狀的把握和分析，在分析的同時發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)現(xiàn)問題是解決問題的，第一步是分析2.分析產(chǎn)生問題的原因。找準(zhǔn)問題后分析產(chǎn)生問題的原因至關(guān)重要，運用頭腦風(fēng)暴法等多種科學(xué)方法，把問題產(chǎn)生3.要因確認(rèn)。區(qū)分主因和次因是有效解決問題的關(guān)鍵。4.擬定措施，制定計劃。