社會責任管理評審程序

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文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號 : V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:1of12社會責任管理評審程序文件修改記錄版本. 日期 修改內(nèi)容 起草 核準V1.0 2011-6-8 文件新發(fā)行 XXX XXX（本程序根據(jù) 國家相 關法規(guī)編 制而成）人事部 發(fā)布工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號:V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:2of121、目的為了規(guī)范公司社會責任管理體系內(nèi)部審核，特制定本程序。2、適用范圍本程序適應于本公司所有有關社會責任管理體系內(nèi)部審核活動。3、定義無4、職責4.1管理者代表 策劃社會責任管理體系審核計劃所需的人力，物力及財力資源。 任命審核組長，成立審核小組。 推動和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動，及時補救行動和糾正措施的實施。 對審核結果進行評審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審核結果提交總經(jīng)理批準。4.2審核組長 根據(jù)本程序準備和實施內(nèi)部審核，向社會責任代表提交審核報告。 評審糾正行動計劃并妥善記錄。 對前一次審核時提出的糾正措施的完成情況進行驗證。4.3其他有關人員對內(nèi)部審核工作提供支持和合作。工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號 : V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:3of125、程序5.1編制審核計劃每年一月，管理者代表應編制一份年度審核計劃表，各部門或各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮上一次審核所發(fā)現(xiàn)的問題，審核計劃表應呈總經(jīng)理批準。應在審核前 6個工作日內(nèi)向有關部門的領導通知確切的審核時間。社會責任者代表應根據(jù)需要委派內(nèi)部審核員。5.2實施審核審核員應在實施審核前熟悉有關的社會責任程序文件。編制社會責任檢查表。決定是否需要陪同人員。審核員應通知相關部門經(jīng)理和主管何時開始審核。審核員應使用編制好的檢查表作為審核的工具之一。審核的目的是尋找不符合適用社會責任標準或程序的客觀證據(jù)，以便進一步改善。5.3報告審核結果審核員應在審核完成后通知審核組長，并對審核結果作一次口頭報告，并工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號:V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:4of12針對不符合項發(fā)出不符合項報告。不符合項報告表格采用統(tǒng)一格式，其表單可由社會責任代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給相應審核員，并編上序號。審核員應在不符合項報告表中填寫不合格的詳細內(nèi)容，但不必填寫糾正措施。審核的總結報告采用統(tǒng)一格式寫，必要時可采用附頁。審核總結報告和不符合項報告應由社會責任管理者代表批準，并發(fā)給有關部門經(jīng)理。5.4對糾正措施的要求對每一份不符合項報告表必須在 6個工作日內(nèi)作出書面反饋，詳細說明原因分析，采取的糾正措施和完成期限。糾正措施中應包括緊急糾正措施，短期糾正措施和長期糾正措施。在糾正措施行動比較復雜的情況下，可以建議成立工作組并進行調(diào)查，要求制定一份計劃表，這是對糾正措施要求的一種可以接受的最初反應。糾正措施記錄在不符合項報告表中建議采取的行動措施，并退回給社會責任代表。如果該建議在不能接受，則社會責任代表將與接收不符合項報告表的人員聯(lián)系，并向他解釋不接受的原因。在這種情況下，應編制一份修正的糾正工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號 : V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:5of12行動措施。對不符合項報告表不作出反應的，社會責任代表應嚴加追查，并向總經(jīng)理報告。如果對糾正行動中的需要或對糾正行動的性質(zhì)不能達成一致意見時，社會責任代表應報告總經(jīng)理審核決定。5.5跟蹤檢查當糾正行動措施預定完成日期已到或當社會責任代表已接到完成的通知時，應委派一名審核員去驗證其完成情況。負責驗證的審核員應檢查糾正行動已被采取并證明有效后，在糾正行動措施驗證欄簽字。在下次計劃對該部門進行審核時，審核員應檢查上次的糾正措施是否有效，如無效，則應發(fā)出一張新的糾正行動措施表，在表中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動，社會責任代表對此進行跟蹤，如無正當理由或未能規(guī)定出可接受的改正的期限，應向總經(jīng)理報告。5.6記錄的保存社會責任代表保存一份檔案，保存所有的審核報告及不符合項報告，并有一覽表記錄他們的完成狀態(tài)。記錄保存期至少 3年。工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號 : V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:6of126、引用文件《社會責任管理評審程序》7、相關記錄7.1《社會責任內(nèi)審計劃表》7.2《社會責任內(nèi)審首 (末)會議簽到表》7.3《社會責任內(nèi)審檢查表》7.4《社會責任不符合項報告》7.5《社會責任內(nèi)審報告》工藝裝飾品有限公司審核目的審核范圍審核準則審核組長編制：

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號:V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:7of12社會責任內(nèi)審計劃表組員審核日程及審核內(nèi)容審核： 批準：工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號 : V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:8of12社會責任內(nèi)審首（末）次會議簽到表姓名 部門 職務 姓名 部門 職務工藝裝飾品有限公司

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號:V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:9of12社會責任內(nèi)審檢查表序號 社會責任體系要求 檢查記錄 備注工藝裝飾品有限公司受審核部門審核員不符合事實陳述：不符合類型：□一般不符合審核員：原因分析：糾正及糾正措施：糾正措施完成情況：糾正措施驗證：

文件名 :社會責任管理評審程序文件編號.:CA-SA-032 版本號:V1.0生效日期 :2011-6-8 Page:10of12社會責任不符合項報告部門負責人審核日期□嚴重不符合審核組長： 責任部門：責任部門：審核員： 日期：工藝裝飾品有限公司審核目的：審核范圍：審核準則：審核日期：審核員：審核過程概述：

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