工藝變更管理辦法

第一章總則第一條為防止工藝變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害，規(guī)范工藝變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)公司《工藝變更管理辦法》，特制定本規(guī)定.第二條本規(guī)定適用于公司。第三條本規(guī)定中工藝變更管理是指各車間生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝變更管理.新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行.第四條變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝變更、微小變更。（一）工藝變更是指涉及工藝技術(shù)、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變。（二）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變〃.第五條工藝變更必須向客戶提交申請(qǐng)，客戶批準(zhǔn)后方可實(shí)施變更第二章管理職責(zé)第五條公司工藝部門組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核.第六條公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督和考核。第七條各單位執(zhí)行工藝變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。第八條員工接受工藝變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝變更管理規(guī)定第三章變更范圍第九條本規(guī)定所涉及的工藝和變更范圍主要包括：（一） 生產(chǎn)能力的改變；（二） 物料的改變；（三） 工藝設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；（四） 設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；（五） 工藝參數(shù)的改變（如焊接電流、泄漏壓力等）第十條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A第四章變更申請(qǐng)、審批第十一條變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,提出變更申請(qǐng)。微小變更申請(qǐng)審批表參見附錄B，X藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄C第十二條變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn).第十三條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容：（一） 變更目的；（二） 變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；（三） 變更內(nèi)容；（四） 涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；（五） 對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求；（六） 變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）；第十四條變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第五章變更實(shí)施第十五條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，主管部門應(yīng)對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤；第十六條相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新第十七條完成變更的工藝在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。（一） 變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二） 變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；（三） 供應(yīng)商；（四） 外來人員；（六）其他相關(guān)的人員。第十八條必要時(shí)，主管部門和單位應(yīng)針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例第十九條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等.第六章變更結(jié)束第二十條變更實(shí)施完成后，主管部門和單位應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容,以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并完成以下工作：（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；（二） 規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；（三） 試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；（四） 確認(rèn)變更結(jié)果；（五） 變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔第