中小企業(yè)采購管理制度新2通用

中小公司采買管理制度新４第2頁WORＤ格式—專業(yè)學(xué)習(xí)資料－可編寫--學(xué)習(xí)資料分享-—-—XXＸXX詢價(jià)記錄表編號(hào)：制定序號(hào)物料名稱規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及方式單位數(shù)目單價(jià)共計(jì)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人聯(lián)系方式供給商采買員:采買部門負(fù)責(zé)人：分管領(lǐng)導(dǎo):財(cái)務(wù)總監(jiān):總經(jīng)理：WOＲD格式－專業(yè)學(xué)習(xí)資料-可編寫采買物件查收單編號(hào):序號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目查收建議請(qǐng)購單號(hào)查收部門負(fù)責(zé)人：查收經(jīng)辦—－學(xué)習(xí)資料分享－---中小公司采買管理制度新４XＸXXX采買管理制度一、目的：為采買計(jì)劃管理,規(guī)范采買工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物件的正常連續(xù)供應(yīng),降低采買成本,特?cái)M訂本制度。二、合用范圍本制度合用于對(duì)外采買與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定財(cái)產(chǎn)、資料及非經(jīng)營性固定財(cái)產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采買(以下統(tǒng)稱為采買物件）。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采買管理制度的審批；2、分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)采買管理制度的審察；3、人力**行部負(fù)責(zé)采買管理制度的擬訂。4、經(jīng)營性固定財(cái)產(chǎn)、資料、配件等物件（物質(zhì)）的采買由企管部負(fù)責(zé);非經(jīng)營性固定財(cái)產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采買由人力**行部負(fù)責(zé)。四、采買原則１、詢價(jià)比價(jià)原則物件采買一定有三家以上供給商供給報(bào)價(jià)，在衡量質(zhì)量、價(jià)錢、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等要素的基礎(chǔ)長進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供給商進(jìn)一步議定最后價(jià)錢，暫時(shí)性應(yīng)急購置的物件除外.2、一致性原則：采買人員定購的物件一定與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目一致.在市場(chǎng)條件不可以知足請(qǐng)購部門要求或成本過高的狀況下,采買人員須實(shí)時(shí)反應(yīng)信息供申請(qǐng)部門改正請(qǐng)購單或作參加。如確因特定條件數(shù)目不可以完整與請(qǐng)購單調(diào)致,經(jīng)審察后，差值不得超出請(qǐng)購量的5—１0%。3、廉價(jià)搜尋原則：采買人員隨時(shí)收市集場(chǎng)價(jià)錢信息，成立供給商信息檔案庫,認(rèn)識(shí)市場(chǎng)最新動(dòng)向及最低價(jià)錢,實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采買。4、清廉原則:(１）自覺保護(hù)公司利益,努力提升采買物質(zhì)量量，降低采買成本。(２）清廉自律,不收禮,不行賄,不接受吃請(qǐng)，更不可以向供給商伸手.(３）嚴(yán)格按采買制度和程序做事,自覺接受監(jiān)察。4)學(xué)習(xí)，寬泛掌握與采買業(yè)務(wù)有關(guān)的新資料、新工藝、新設(shè)施及市場(chǎng)信息.(5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出差錯(cuò),不因自己工作失誤給造成損失.5、招標(biāo)采買原則：凡大宗或常常使用的物件,都應(yīng)經(jīng)過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由企管、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門共同參加，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年）的供給商、價(jià)錢，簽署供貨協(xié)議,以簡化采買程序，提升工作效率。關(guān)于價(jià)錢隨市場(chǎng)變化較快的物件，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采買價(jià)錢。6、審計(jì)監(jiān)察原則：采買人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采買活動(dòng)的監(jiān)察和質(zhì)詢。對(duì)采買人員在采買過程中發(fā)生的違反清廉制度的行為，有權(quán)對(duì)有關(guān)人員依照《員工賞罰制度》等進(jìn)行處分直至追查其法律責(zé)任。五、采買流程1、采買申請(qǐng):物件（物質(zhì)）需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)質(zhì)需要，由企管部負(fù)責(zé)采買物品每個(gè)月2５日前、由人力**行部負(fù)責(zé)采買物件每季度最后一個(gè)月25日前提出采買申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購單》，請(qǐng)購單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)目、需求日期、參照價(jià)錢、用途等，若波及技術(shù)指標(biāo)的，須注明有關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采買申請(qǐng)流程，由**有關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理同意后交采買部門采買。**審察環(huán)節(jié)對(duì)采買申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者,應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將建議反應(yīng)給采買申請(qǐng)部門。２、詢價(jià)比價(jià)議價(jià):1)每一種物件（物質(zhì)）原則上需兩家以上的供給商進(jìn)行報(bào)價(jià)。2)采買員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià),并填寫《詢價(jià)記錄表》，按廉價(jià)原則進(jìn)行采買.3)屬以下狀況者,不必進(jìn)行比價(jià)、議價(jià):獨(dú)家、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。3、樣品供給和確認(rèn)：(1）若須進(jìn)行樣品供給和確認(rèn)的,須確立送樣周期，由采買人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必需時(shí)需**財(cái)務(wù)部等部門有關(guān)人員予以確認(rèn)。（2)關(guān)于需要保留樣品的,須作封樣辦理,以便往后作收貨比較。4、供給商選擇：（1)擁有合法經(jīng)營主體者。（2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)錢、服務(wù)等條件優(yōu)秀者。（3)信用優(yōu)秀者.(4)客戶認(rèn)同的供給商。采買人員須成立供給商信息臺(tái)帳。5、合同簽訂:(1）供給商經(jīng)送樣審察合格后，由采買部門與選定的供給商簽署合同。（2)交易發(fā)生爭(zhēng)吵時(shí),依照合同的審定條款進(jìn)行辦理.６、進(jìn)度跟催（1）為保證準(zhǔn)時(shí)交貨，采買人員應(yīng)提早采納電話、傳真或親身到供給商處跟催,以保證物件(物質(zhì)）能合時(shí)供給。（２)若采買物件（物質(zhì)）沒法在預(yù)準(zhǔn)時(shí)間內(nèi)交貨的，采買人員須提早需求部門,追求,并須從頭和供給商確立新的交貨期，并知會(huì)需求部門。７、查收入庫：采買物件(物質(zhì)）到后,屬經(jīng)營性固定財(cái)產(chǎn)、資料、配件等物件(物質(zhì))、非經(jīng)營性固定財(cái)產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門查收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管查收合格后,庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如查收不合格的，由查收部門采買部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù).8、對(duì)帳付款:采買物件(物質(zhì))辦理入庫后，由采買員憑《入庫單》按合同或商定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采買流程圖：(附后）六、查核：凡違反本制度的人員，依照有關(guān)管理制度進(jìn)行處分.七、本制度解說權(quán)歸人力**行部，自宣布之日起履行。八、本制度:1、《XＸXXX請(qǐng)購單》２、《XXXＸX詢價(jià)記錄表》XＸＸＸXXＸX公司有限ＸXXX年ＸX月ＸX日流程采買申請(qǐng)接收請(qǐng)購單詢價(jià)比價(jià)議價(jià)樣品供給確認(rèn)供給商選擇簽署采買合同進(jìn)度跟催查收入庫對(duì)帳/整理付款資料采買流程圖作業(yè)要求１、物質(zhì)需求部門依據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營實(shí)質(zhì)需要填寫請(qǐng)購單1、接收已同意的請(qǐng)購單1、采買人員依需求緩急，參照采買歷史記錄或供給商所供給的資料,起碼優(yōu)選兩家以上供給商進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)１、以知足需求部門所提出的性能、指標(biāo)、質(zhì)量為原則1、依優(yōu)良廉價(jià)原則進(jìn)行選擇１、依照供需兩方確立的條件簽署合同1、依照合同或商定的交貨期進(jìn)行跟蹤確認(rèn),發(fā)生異樣實(shí)時(shí)辦理1、按采買需求進(jìn)行查收,辦理入庫手續(xù)1、庫管員按已辦好的請(qǐng)購單、送貨單整理匯總2、采買員依據(jù)庫管員供給的有關(guān)資料進(jìn)行對(duì)帳，到財(cái)務(wù)部辦理付款記錄表單責(zé)任單位/人請(qǐng)購單需求部門請(qǐng)購單采買員詢價(jià)記錄采買員表申請(qǐng)單采買員詢價(jià)記錄需求部門／企表管部／采買員采買合同采買員采買合同采買員庫管員入庫單/需求部門送貨單庫管員采買員支付憑據(jù)WORD格式－專業(yè)學(xué)習(xí)