計(jì)量器具管理規(guī)范

計(jì)量器具管理規(guī)范使用范圍品質(zhì)部、車(chē)間文件編號(hào)編制部門(mén)技術(shù)部生效時(shí)間版次A/01/5創(chuàng)造計(jì)量器具管理規(guī)范使用范圍品質(zhì)部、車(chē)間文件編號(hào)CZ-ZD-010編制部門(mén)技術(shù)部生效時(shí)間2014年6月25日版次C/05/51.目的通過(guò)實(shí)施本準(zhǔn)則，對(duì)儀器設(shè)備（包括計(jì)量類(lèi)和非計(jì)量類(lèi)）進(jìn)行控制，保證測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性及有效性，為質(zhì)量活動(dòng)提供準(zhǔn)確、有效的數(shù)據(jù)，保證儀器設(shè)備完整并處于合理使用狀態(tài)。2.范圍適用于直接用于生產(chǎn)相關(guān)的所有儀器設(shè)備。不包括IT設(shè)備、物業(yè)工程設(shè)備、辦公類(lèi)儀器設(shè)備、生產(chǎn)動(dòng)力設(shè)備、五金工具。3.定義儀器設(shè)備：指用于監(jiān)視/監(jiān)管/檢測(cè)等功能，可提供量化數(shù)據(jù)或判別合格與否的儀器儀表等設(shè)備（包括自制檢測(cè)工裝）。包含計(jì)量類(lèi)和非計(jì)量?jī)x器設(shè)備。3.1計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備：可輸出量化測(cè)試數(shù)據(jù)或明確的合格與不合格結(jié)論、可直接通過(guò)內(nèi)部或外部年度周期校準(zhǔn)檢測(cè)其性能是否正常的儀器設(shè)備。例如各類(lèi)卡尺、溫度表、電測(cè)類(lèi)儀表、自制專用配件檢測(cè)工裝。3.1.1由于認(rèn)證或其他需要應(yīng)列為計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備的個(gè)別非計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備。例如實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可時(shí)所使用的凈化電源。3.2非計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備：3.2.1用于生產(chǎn)相關(guān)操作，作為輔助設(shè)施為生產(chǎn)檢測(cè)用儀器設(shè)備提供動(dòng)力、能源等配套的其他儀器設(shè)備。例如日常檢驗(yàn)用電力穩(wěn)壓器、調(diào)壓器等。3.2.2用于生產(chǎn)相關(guān)操作，其輸出量不直接用于產(chǎn)品性能的判定，其性能不能通過(guò)年度周期校準(zhǔn)的方法來(lái)保證的儀器設(shè)備。例如智能型自制檢測(cè)工裝、自制專用卡具。4.職責(zé)4.1計(jì)量室負(fù)責(zé)對(duì)所有計(jì)量類(lèi)和非計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備進(jìn)行登記管理，并負(fù)責(zé)與設(shè)備管理部計(jì)量室的接口工作。4.2計(jì)量室負(fù)責(zé)編制本年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；編制工廠內(nèi)部校準(zhǔn)計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程；組織安排外校準(zhǔn)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)。4.3使用部門(mén)應(yīng)在本部門(mén)內(nèi)指定一名儀器設(shè)備負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部?jī)x器設(shè)備的登記、日常盤(pán)查、點(diǎn)檢、保養(yǎng)、報(bào)修、申購(gòu)的實(shí)施。并與測(cè)試處計(jì)量室業(yè)務(wù)接口。5.程序/規(guī)定/要求5.1儀器設(shè)備的申購(gòu)、審批、調(diào)研、購(gòu)買(mǎi)5.1.1使用部門(mén)根據(jù)需要提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)。固資類(lèi)儀器設(shè)備使用固化流程購(gòu)買(mǎi)，所采購(gòu)的儀器設(shè)備必須通過(guò)設(shè)備管理部計(jì)量室對(duì)其技術(shù)參數(shù)符合性的評(píng)審。非固資類(lèi)儀器設(shè)備由使用部門(mén)發(fā)起，經(jīng)測(cè)試處組織評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后再申購(gòu)。自制工裝由研制部門(mén)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后報(bào)測(cè)試處登記（包括配套附件、工作原理、設(shè)計(jì)圖紙、操作規(guī)程和保養(yǎng)點(diǎn)檢規(guī)定等資料）。5.1.2具體審批流程與權(quán)限按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行，在制度允許范圍內(nèi)，單價(jià)500元以下的非固資類(lèi)儀器設(shè)備各使用部門(mén)自采。5.1.3使用部門(mén)必須把相關(guān)的申購(gòu)信息填寫(xiě)完整，以確保所需的儀器設(shè)備參數(shù)滿足使用要求。市場(chǎng)部評(píng)審確定儀器設(shè)備的供方后，及時(shí)反饋至使用部門(mén)，經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)同意后按技術(shù)參數(shù)、要求采購(gòu)。5.1.4單價(jià)1萬(wàn)以上的儀器設(shè)備，選擇新供方采購(gòu)前，必須對(duì)該供方的儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研由計(jì)量室組織，品質(zhì)部及市場(chǎng)部參與。5.2儀器設(shè)備的到位、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收5.2.1申購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤確認(rèn)儀器設(shè)備的到位、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收過(guò)程。5.2.2儀器設(shè)備在入庫(kù)前主要由計(jì)量室和申購(gòu)部門(mén)組織驗(yàn)收。5.2.3儀器設(shè)備到位、安裝時(shí)，首先進(jìn)行包裝檢驗(yàn)，包括包裝狀態(tài)、主機(jī)整機(jī)狀況（型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)）、附件、數(shù)量、零部件、合格證、說(shuō)明書(shū)等，確保完整性與符合性；對(duì)實(shí)物量具等簡(jiǎn)易、無(wú)需安裝的儀器設(shè)備按照使用需求確認(rèn)即可。有缺少部件時(shí)當(dāng)場(chǎng)明確提出并反饋供應(yīng)商。5.2.4計(jì)量室對(duì)該儀器設(shè)備組織安排檢定/校準(zhǔn)，檢定/校準(zhǔn)合格后方可投入使用。使用部門(mén)依據(jù)檢定/校準(zhǔn)結(jié)果及使用情況進(jìn)行驗(yàn)收。5.2.5對(duì)于開(kāi)箱驗(yàn)收或檢定/校準(zhǔn)不合格的儀器設(shè)備，由采購(gòu)部門(mén)與供方協(xié)調(diào)維修或退貨處理。單價(jià)超過(guò)1萬(wàn)元的儀器設(shè)備在1個(gè)月內(nèi)運(yùn)行發(fā)生3次維修仍不合格則退貨處理。5.3儀器設(shè)備的入庫(kù)、編號(hào)設(shè)備管理部計(jì)量室對(duì)已驗(yàn)收并投入使用的儀器設(shè)備及時(shí)進(jìn)行編號(hào)管理建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳。5.4儀器設(shè)備的領(lǐng)用、日常使用、點(diǎn)檢、保養(yǎng)5.4.1使用部門(mén)在領(lǐng)用儀器設(shè)備時(shí)，計(jì)量室需做好發(fā)放記錄，填寫(xiě)儀器設(shè)備發(fā)放登記表，領(lǐng)用人員與發(fā)放人員應(yīng)同時(shí)簽字確認(rèn)。5.4.2儀器設(shè)備應(yīng)安裝在符合儀器工作要求的環(huán)境，安裝位置應(yīng)考慮便于維修與操作，也應(yīng)考慮防震、防腐蝕、防曬、防塵等防護(hù)措施。5.4.3用于關(guān)鍵參數(shù)確認(rèn)的儀器設(shè)備和結(jié)構(gòu)復(fù)雜使用中無(wú)操作規(guī)程精度可能被破壞的儀器設(shè)備，在投入使用后，根據(jù)需要由使用部門(mén)申請(qǐng)編制操作規(guī)程，經(jīng)受控下發(fā)后投入使用。其內(nèi)容一般包括適用范圍、開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備、運(yùn)行條件、操作方法、操作步驟、關(guān)機(jī)、安全注意事項(xiàng)、點(diǎn)檢保養(yǎng)規(guī)定等。5.4.4在使用儀器設(shè)備前，操作者應(yīng)檢查校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，確認(rèn)其是否處于合格有效期內(nèi)方可使用。不合格、超出有效期的儀器設(shè)備禁止使用并通知計(jì)量室處理。使用貼有“限用”標(biāo)識(shí)的儀器設(shè)備不允許超出限用范圍。5.4.5若儀器設(shè)備使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不符合測(cè)試要求、失準(zhǔn)或過(guò)載等異常現(xiàn)象，使用部門(mén)應(yīng)立即停止使用，做好標(biāo)識(shí)，通知計(jì)量室進(jìn)行處理。5.4.6裝置經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不合格時(shí)，由測(cè)試處計(jì)量室通知使用部門(mén)。儀器設(shè)備失效對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響的使用部門(mén)需追溯該儀器設(shè)備對(duì)過(guò)去所進(jìn)行檢測(cè)造成的影響，并填寫(xiě)《儀器設(shè)備失效追溯記錄》。5.4.7使用部門(mén)每日參照點(diǎn)檢要求對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行使用前檢查確認(rèn)并填寫(xiě)儀器設(shè)備點(diǎn)檢記錄。保證儀器設(shè)備的正常有效使用，防止因儀器設(shè)備失效造成質(zhì)量不良發(fā)生。5.4.8使用部門(mén)對(duì)使用中設(shè)備按照保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)。5.4.9使用部門(mén)做好本部門(mén)儀器設(shè)備登記和日常盤(pán)查。每月20日前將本部門(mén)點(diǎn)檢保養(yǎng)盤(pán)查情況、次月到期的異常設(shè)備清單（次月停用、封存等設(shè)備以及封存轉(zhuǎn)啟用等）經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)測(cè)試處計(jì)量室匯總。測(cè)試處計(jì)量室抽查日期選在當(dāng)月的26日以后，抽查結(jié)果以公文形式發(fā)放給工廠各部門(mén)主管和接口負(fù)責(zé)人。5.4.10計(jì)量室每月26日前將本月儀器設(shè)備校準(zhǔn)情況、次月校準(zhǔn)計(jì)劃發(fā)布各使用部門(mén)參考。5.4.11各部門(mén)接口人每月20日前將本部門(mén)次月儀器設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃提報(bào)給測(cè)試處計(jì)量室。經(jīng)計(jì)量室匯總后上報(bào)設(shè)備管理部計(jì)量室。5.5儀器設(shè)備的流轉(zhuǎn)、借用和丟失5.5.1員工所使用的儀器設(shè)備，在調(diào)動(dòng)、離崗時(shí)應(yīng)向所在部門(mén)的計(jì)量管理員辦理移交手續(xù)，計(jì)量管理員及時(shí)告知計(jì)量室更新臺(tái)賬。發(fā)生儀器設(shè)備丟失由使用人員所在部門(mén)承擔(dān)損失。5.5.2借用儀器設(shè)備時(shí)借用人應(yīng)在使用部門(mén)及時(shí)填寫(xiě)借用記錄，借用期間儀器設(shè)備的保管由借用人所在部門(mén)負(fù)責(zé)。5.6器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)5.6.1檢定/校準(zhǔn)原則：5.6.1.1屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具，依照國(guó)家相關(guān)法規(guī)執(zhí)行；5.6.1.2除法定強(qiáng)制檢定計(jì)量器具外，可由具有相關(guān)校準(zhǔn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)或由組織依照相關(guān)項(xiàng)目的國(guó)家檢定規(guī)程建立內(nèi)校制度進(jìn)行校準(zhǔn)；5.6.1.3如果沒(méi)有國(guó)家檢定規(guī)程，則結(jié)合生產(chǎn)廠家標(biāo)準(zhǔn)與使用要求編寫(xiě)校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)。5.6.1.4對(duì)于無(wú)國(guó)家或行業(yè)檢定/校準(zhǔn)要求的非常規(guī)類(lèi)裝置、自制工裝類(lèi)按照工廠內(nèi)部評(píng)審要求執(zhí)行。5.6.2檢定/校準(zhǔn)的時(shí)機(jī)：5.6.2.1新購(gòu)入或首次投入使用前；5.6.2.2即將到達(dá)上次校準(zhǔn)有效日期前；5.6.2.3使用過(guò)程中對(duì)其所測(cè)試的數(shù)據(jù)有懷疑，經(jīng)測(cè)試處計(jì)量室審核、設(shè)備管理部計(jì)量室審批后；5.6.2.4發(fā)生故障會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果與精度的儀器設(shè)備，修理后再次使用前；5.6.2.5封存半年以上的儀器設(shè)備再次使用前。5.6.3除內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程的編制者外，檢定/校準(zhǔn)人員必須取得外部的主管部門(mén)/公司內(nèi)部頒發(fā)的檢定/校準(zhǔn)資格后方可從事檢定/校準(zhǔn)工作。工廠內(nèi)部校準(zhǔn)儀器設(shè)備的校準(zhǔn)規(guī)程由計(jì)量室組織編寫(xiě)。5.6.4外部校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)符合條件：5.6.4.1經(jīng)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS）評(píng)定合格，允用標(biāo)識(shí)：的；標(biāo)準(zhǔn)精度符合檢定依據(jù)和使用要求的。5.6.4.2省級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門(mén)對(duì)其計(jì)量檢定、測(cè)試的能力和可靠性考核合格，允用標(biāo)識(shí)：的。5.6.5每年3月份左右計(jì)量室編制本年度儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，計(jì)量室批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.7儀器設(shè)備的計(jì)量管理標(biāo)識(shí)5.7.1計(jì)量管理標(biāo)識(shí)分為：管理標(biāo)簽、合格標(biāo)簽、封存標(biāo)簽、限用標(biāo)簽、停用標(biāo)簽。管理標(biāo)簽：所有納入計(jì)量管理的儀器設(shè)備都必須標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)簽內(nèi)容包含儀器設(shè)備名稱、管理編號(hào)、使用部門(mén)、管理類(lèi)別。合格標(biāo)簽：用于經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的儀器設(shè)備。檢定/校準(zhǔn)合格標(biāo)簽填寫(xiě)的內(nèi)容為儀器設(shè)備管理編號(hào)、校準(zhǔn)日期、有效日期（一次性校準(zhǔn)設(shè)備不填）及校準(zhǔn)人。封存標(biāo)簽：用于經(jīng)批準(zhǔn)暫時(shí)不用的儀器設(shè)備，填寫(xiě)內(nèi)容為裝置管理編號(hào)、批準(zhǔn)日期和批準(zhǔn)人。限用標(biāo)簽：用于降級(jí)或限用的儀器設(shè)備，填寫(xiě)內(nèi)容為裝置管理編號(hào)、限用范圍或降級(jí)范圍、批準(zhǔn)日期和批準(zhǔn)人。停用標(biāo)簽：用于經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或不合格的儀器設(shè)備，填寫(xiě)內(nèi)容為裝置管理編號(hào)、批準(zhǔn)日期和批準(zhǔn)人。5.7.2非計(jì)量類(lèi)儀器設(shè)備使用統(tǒng)一格式的管理編號(hào)標(biāo)簽。5.7.3儀器管理標(biāo)識(shí)的樣式由計(jì)量室指定。5.7.4相關(guān)標(biāo)識(shí)由計(jì)量室負(fù)責(zé)粘貼，使用部門(mén)對(duì)標(biāo)簽的完整性進(jìn)行日常確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知計(jì)量處理。不便粘貼的，可將標(biāo)識(shí)貼在包裝盒上或由使用部門(mén)粘貼于本部門(mén)儀器設(shè)備清單上（可另附一頁(yè)集中粘貼）。5.7.5使用部門(mén)或個(gè)人不準(zhǔn)擅自撕毀、換貼、涂改儀器設(shè)備上的標(biāo)識(shí)，當(dāng)標(biāo)識(shí)過(guò)期或損壞時(shí)應(yīng)通知本部門(mén)接口人。5.8儀器設(shè)備的維修儀器設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門(mén)接口人以書(shū)面形式通知計(jì)量室維修。計(jì)量類(lèi)填寫(xiě)《測(cè)量裝置失效追溯記錄》，非計(jì)量類(lèi)和計(jì)量類(lèi)簡(jiǎn)易故障的修理填寫(xiě)《工裝、設(shè)備維修記錄表》。計(jì)量室在一個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)到位，二個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)解決方案及相關(guān)信息。當(dāng)故障內(nèi)容屬于影響檢測(cè)精度時(shí)，維修好再次檢定/校準(zhǔn)合格后才可使用。使用部門(mén)按照5.4.5、5.4.6的規(guī)定進(jìn)行處理。5.9儀器設(shè)備的封存、停用、啟用、遺失、報(bào)廢5.9.1儀器設(shè)備半年以上不用需封存時(shí)，使用部門(mén)發(fā)出儀器設(shè)備封存申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管、計(jì)量室審核，計(jì)量室批準(zhǔn)后進(jìn)行封存。在封存期內(nèi)，任何人不得擅自啟封使用。5.9.2封存的儀器設(shè)備需要重新投入使用時(shí)，由使用部門(mén)發(fā)出儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管、計(jì)量室審核、批準(zhǔn)后投入使用。5.9.3儀器設(shè)備需停用時(shí)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管、