審計年度考核總結(jié)范文【5篇】

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審計年度考核總結(jié)范文【5篇】

總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成狀況進(jìn)展一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它可以關(guān)心我們總結(jié)以往思想，發(fā)揚(yáng)成果，因此非常有必需要寫一份總結(jié)哦。下面是我為大家整理的審計年度考核總結(jié)，盼望對你們有關(guān)心。

審計年度考核總結(jié)1

我在銀行任審計員工作一年來，在指導(dǎo)的帶著下，在大家的關(guān)心和協(xié)作下，我仔細(xì)履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，根據(jù)審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實(shí)整改狀況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作狀況總計如下：

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自身素養(yǎng)

根據(jù)審計員的“政治頑強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通〞的要求，自年初以來，我始終以進(jìn)步自身素養(yǎng)為目的，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力進(jìn)步業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作程度。一年來，我可以仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，把握了核算方法和流程，增加了業(yè)務(wù)分析力量和解決問題的力量，進(jìn)步了審計程度。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，仔細(xì)學(xué)習(xí)，在學(xué)中進(jìn)步，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)步了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，把握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增加分析問題、檢查問題、解決問題的力量。

二、扎實(shí)做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的宏大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注意量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注意質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入安排的變化。各種制度的出臺，對我們銀行標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營管理提出了很多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注意細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)視部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

(一)仔細(xì)履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況，準(zhǔn)時覺察和訂正了工作中消失的問題并落實(shí)整改狀況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

(二)求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作

仔細(xì)履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中仔細(xì)認(rèn)真，精益求精，仔細(xì)檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對覺察的問題出整改意見，進(jìn)步了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增加了內(nèi)控管理程度，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回憶檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為根底的新經(jīng)濟(jì)蓬勃進(jìn)展，新狀況、新問題層出不窮，新學(xué)問新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、針對以上問題，今后的努力方向是

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步進(jìn)步自身素養(yǎng)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟識不能取代進(jìn)步個人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過學(xué)習(xí)增加分析問題、解決問題的力量。二是增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克制自己的消極心情，進(jìn)步工作質(zhì)量和效率，樂觀協(xié)作指導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和缺乏之處，這些問題和缺乏之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作程度。

審計年度考核總結(jié)2

一、20__年工作完成狀況

一是樂觀開展分公司運(yùn)營審計工程，有效催促和完善內(nèi)部掌握，提升管理，解決問題，降低公司運(yùn)營風(fēng)險。分別完成了客戶資料調(diào)閱管理審計、終端補(bǔ)貼效益審計、BOSS系統(tǒng)賬號管理審計、教師節(jié)中秋節(jié)兩節(jié)促銷活動審計等專項審計。針對工程審計中覺察的問題提出管理建議，促進(jìn)公司建立健全管理制度、完善流程，進(jìn)一步進(jìn)步管理效率和效果

二是準(zhǔn)時進(jìn)展分公司自審(10萬以下)工程建立工程審計，查弊防漏，有效標(biāo)準(zhǔn)零星建立工程的管理和結(jié)算。分別完成營業(yè)廳報警設(shè)備安裝、甘谷六峰營業(yè)廳裝修、自助繳費(fèi)機(jī)雨篷安裝等22個零星工程審計工程，總計審減5萬余元，為公司在零星建立工程中的標(biāo)準(zhǔn)管理和節(jié)省資金起到了肯定的推動作用。

三是樂觀協(xié)作省公司審計工程，上下聯(lián)動，高效審計。分別協(xié)作開展了總經(jīng)理離任審計、渠道酬金審計、SOX內(nèi)控測試、工程工程審計等省公司審計工程，充分確保了省公司審計工程在分公司現(xiàn)場審計的順當(dāng)施行和有效完成。

四是充分響應(yīng)省公司審計雙重管理方式，樂觀參加省公司人員抽調(diào)。分公司審計人員參加人員抽調(diào)歷時兩月，順當(dāng)參加完成了全省工程余料審計工程。

二、20__年工作支配

今年，分公司審計嚴(yán)格按省公司審計集中化管理的要求和指導(dǎo)，以效勞進(jìn)展、風(fēng)險防控、效益評價、提升審計價值為目的，充分利用審計工作跨部門的工作范圍和優(yōu)勢，實(shí)在發(fā)揮內(nèi)部審計的“監(jiān)視、評價、效勞〞三大職能，努力成為公司掌握風(fēng)險、提升管理、解決問題、安康高效、科學(xué)進(jìn)展的助力部門。

一是根據(jù)省公司內(nèi)部審計集中化管理的要求，樂觀參加省公司審計部人員抽調(diào)和協(xié)作省公司審計工作，嚴(yán)格根據(jù)省公司審計部統(tǒng)一支配開展工作。

二是樂觀開展權(quán)限范圍內(nèi)的分公司自審工程。在財務(wù)審計、重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲嫛徲嫺M(jìn)中強(qiáng)化風(fēng)險防控，履行好審計的監(jiān)視職能;在運(yùn)營審計、效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、工程審計、審計調(diào)查中，強(qiáng)調(diào)管理的標(biāo)準(zhǔn)性、真實(shí)性、全面性，履行好審計的評價職能;關(guān)注根底管理的健全性和資源配置效率，提醒風(fēng)險、覺察亮點(diǎn)，彰顯審計效勞職能

(一)內(nèi)控審計

在SOX測試中，將關(guān)鍵掌握點(diǎn)融入到其他審計工作當(dāng)中，增加測試工作的針對性和隨機(jī)性，促進(jìn)內(nèi)控遵循工作的常態(tài)化;開展內(nèi)部審計年度風(fēng)險評估工作，全面評價和打量公司風(fēng)險管控狀況，持續(xù)強(qiáng)化以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計管理

(二)運(yùn)營審計

20__年要圍繞公司運(yùn)營進(jìn)展方向，有針對性地開展運(yùn)營

審計工程，使內(nèi)審工作方向與公司工作重點(diǎn)更加貼近，進(jìn)步內(nèi)審工作的效能。加強(qiáng)與業(yè)務(wù)管理部門的溝通與互動，根據(jù)需求為其量身定制審計工程。提煉新型審計方法，調(diào)動一切可以利用的資源，促進(jìn)組織內(nèi)部的“自我掌握〞。同時，提升審計工程的時效性，為公司準(zhǔn)時準(zhǔn)確推斷決策供給支撐效勞。

(三)后續(xù)審計

為進(jìn)一步強(qiáng)化閉環(huán)管理機(jī)制，加強(qiáng)和催促對過往審計覺察問題的整改跟進(jìn)工作，將通過后續(xù)審計，強(qiáng)化審計監(jiān)視，促進(jìn)審計覺察問題得到徹底、有效整改，避開問題重復(fù)消失，進(jìn)一步促進(jìn)審計成果向管理成果轉(zhuǎn)化，有效防范企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險，改善內(nèi)部掌握。

審計年度考核總結(jié)3

20__年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)指導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)視和政協(xié)民主監(jiān)視下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點(diǎn)工作、十項改革任務(wù)、十五項行動方案的目的任務(wù)，堅持審計“二十字〞方針和“推動法治、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)進(jìn)展〞指導(dǎo)思想，突出審計重點(diǎn)，依法履行審計職責(zé)，努力當(dāng)好公共財政的“衛(wèi)士〞，促進(jìn)科學(xué)進(jìn)展、跨更加展。

一、20__年審計開展工作狀況

(一)把握審計工作方向，科學(xué)編制和施行審計工程方案

年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計工程方案時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完__縣委、縣政府提出的審計任務(wù);合理調(diào)配審計力氣，確保完成上級審計機(jī)關(guān)統(tǒng)一組織工程;確定20__年我局審計工程18個(不含固定資產(chǎn)投資審計工程)，截止目前，共完成審計財務(wù)審計工程15個(跨年完成4個),財務(wù)審計查出違規(guī)金額589萬元，管理不標(biāo)準(zhǔn)金額16606萬元，覺察非金額問題25項;完成固定資產(chǎn)結(jié)算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采納15篇。

(二)加大審計的廣度和深度，不斷深化預(yù)算執(zhí)行狀況審計。

為促進(jìn)進(jìn)步預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算管理，我局不斷探究改良和完善預(yù)算執(zhí)行狀況審計的組織方式、審計內(nèi)容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實(shí)狀況的跟蹤審計，作為部門預(yù)算執(zhí)行審計的一項重要內(nèi)容。對貫徹落實(shí)“_〞精神、“三公經(jīng)費(fèi)〞、中央“八項規(guī)定〞;對各部門落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)構(gòu)造、惠民生、防風(fēng)險等重大政策措施進(jìn)展監(jiān)視檢查，促進(jìn)政策落到實(shí)處。二是財政預(yù)算執(zhí)行審計，突出預(yù)算執(zhí)行和存量資金審計。加強(qiáng)政府預(yù)算與部門預(yù)算、部門預(yù)算與部門決算草案的差異分析，促進(jìn)完善部門綜合預(yù)算管理。關(guān)注專項資金使用低下等問題，分析成因和構(gòu)造。突出財政支出的“問效〞，分析行政運(yùn)行本錢和行政效能，查找支出是否存在損失鋪張，實(shí)在進(jìn)步財政資金使用效益。三是在審計方式上，實(shí)行審計和審計調(diào)查、部門預(yù)算審計與延長二、三級單位審計，預(yù)算執(zhí)行狀況審計和專項資金審計“三并重〞的做法。

(三)強(qiáng)化投資審計監(jiān)視職能，促進(jìn)政府投資工程管理標(biāo)準(zhǔn)化。

經(jīng)過近幾年著力推動，投資審計工作以節(jié)省財政資金、防止損失鋪張為主要目的，今年我局將工程預(yù)算審計工作由社會中介機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)審計，讓有限的基建審計力氣放到工程結(jié)算上，以進(jìn)步工程核減率，削減審計風(fēng)險，有效的節(jié)省財政資金。

(四)圍繞強(qiáng)化權(quán)利運(yùn)行制約，加強(qiáng)指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

在全面審查指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行狀況的根底上，重點(diǎn)審查指導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家方針政策和決策部署狀況，落實(shí)中央八項規(guī)定、厲行節(jié)省和國務(wù)院“約法三章〞相關(guān)要求狀況，把機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制使用、“三公〞經(jīng)費(fèi)等作為重要內(nèi)包容入審計范圍。在全省領(lǐng)先制定指導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計方法，對審計對象、審計內(nèi)容、審計方式、審計評價等方面作出詳細(xì)明確規(guī)定，為審計促進(jìn)生態(tài)文明建立供給遵循。

二、從嚴(yán)管理審計隊伍，努力打造審計鐵軍

(一)創(chuàng)新工作機(jī)制，全面推動審計工作

1、努力創(chuàng)立學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)。大力加強(qiáng)審計隊伍建立，實(shí)在提升審計隊伍整體素養(yǎng)。我局建立了機(jī)關(guān)定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)溝通制度。即根據(jù)年度學(xué)習(xí)方案支配，每個月中旬舉辦一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)會，由指導(dǎo)、審計骨干作為主講人輪番主講，學(xué)習(xí)溝通審計工作閱歷和業(yè)務(wù)學(xué)問，以到達(dá)共同成長、進(jìn)步。

2、科學(xué)整合審計資源。根據(jù)審計人員少，各股室機(jī)構(gòu)人員分布分散的現(xiàn)實(shí)狀況，為便于管理，制定出臺了?審計業(yè)務(wù)工作管理方法?，對審計業(yè)務(wù)人員進(jìn)展合理集中組合，成立2個財務(wù)審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，組長對分管局指導(dǎo)負(fù)責(zé)并報告工作。實(shí)在進(jìn)步了審計管理效能。

3、實(shí)行工作例會制。為有效和持續(xù)推開工作，我局實(shí)行和施行了工作例會制，即每月1日(逢節(jié)假日順延)由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負(fù)責(zé)人和分管指導(dǎo)參會，主要任務(wù)是理解匯報工作開展?fàn)顩r、存在問題，集思廣益群策群力，討論解決問題和推開工作。借助工作例會平臺準(zhǔn)時溝通、把握工作動態(tài)，全面高效推動審計工作。

(二)以內(nèi)外監(jiān)視為抓手，深化推動黨風(fēng)廉政建立

以政府投資工程審計為重點(diǎn)工程，對廉政高風(fēng)險權(quán)利名目及防控措施進(jìn)展公示，進(jìn)一步推動廉潔審計;嚴(yán)厲?工作紀(jì)律和廉政紀(jì)律，比照中央“八項規(guī)定〞、上級審計機(jī)關(guān)廉潔從審相關(guān)規(guī)定，開展廉潔從審狀況檢查，全面查找在執(zhí)行審計紀(jì)律等方面存在的問題，今年沒有發(fā)生一起嚴(yán)峻違背審計“八不準(zhǔn)〞紀(jì)律和指導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定的案件;開展責(zé)任清單梳理工作，共梳理出行政懲罰16項，行政強(qiáng)迫1項、行政監(jiān)視檢查11項，并編制了對應(yīng)的行政權(quán)責(zé)清單及運(yùn)行流程圖，強(qiáng)化流程管理和過程監(jiān)視。

(三)加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建立，提升機(jī)關(guān)工作效率

1、進(jìn)步質(zhì)量促效能。不斷進(jìn)步思想道德素養(yǎng)和審計業(yè)務(wù)技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實(shí)，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現(xiàn)象，做好監(jiān)視效勞。

2、提升素養(yǎng)促效能。全面進(jìn)步審計隊伍的政治、業(yè)務(wù)素養(yǎng)，進(jìn)步干部隊伍素養(yǎng)，一是樂觀選派參與計算機(jī)中級培訓(xùn)班，使審計人員具備扎實(shí)的計算機(jī)理論功底和實(shí)際操作力量，爭做計算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手;二是派出審計人員參與省廳及審計署的培訓(xùn);

3、轉(zhuǎn)變作風(fēng)提效能。審計人員在開展審計工作中嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)〞規(guī)定，同時要求自己做到“六講六不〞：講程序不走樣，講法規(guī)不變通，講證據(jù)不隨意，講質(zhì)量不淺薄，講廉潔不違規(guī)，講效率不拖延。

(四)強(qiáng)化案件線索移送工作

20__年以來，我局把覺察和提醒重大違法違規(guī)問題作為重要任務(wù)，將審計案件線索移送納入年度目的責(zé)任制考核，強(qiáng)化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作獲得新打破，今年共移送案件11起。

(五)“內(nèi)外結(jié)合〞做好普法工作

為了充分發(fā)揮審計在國家治理現(xiàn)代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內(nèi)外結(jié)合〞的方式，做好普法工作。一是健全指導(dǎo)機(jī)制，保障法制宣揚(yáng)訓(xùn)練工作順當(dāng)施行。指導(dǎo)班子充分熟悉到加強(qiáng)法制宣揚(yáng)訓(xùn)練是全面推動依法行政的重要舉措和關(guān)鍵環(huán)節(jié),為順當(dāng)推動法制宣揚(yáng)訓(xùn)練工作的順當(dāng)進(jìn)展，特地成立了法治宣揚(yáng)訓(xùn)練指導(dǎo)小組。二是突出重點(diǎn)，整體推動，確保法治宣揚(yáng)訓(xùn)練獲得實(shí)效。在開展法治宣揚(yáng)訓(xùn)練工作中，牢牢抓住重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面，全面進(jìn)步，確保了法律宣揚(yáng)訓(xùn)練的效率效果。三是結(jié)合單位職能，組織豐富多彩的法律法規(guī)學(xué)習(xí)活動。開展了以?__市審計條例?為重點(diǎn)、涉及?憲法?、?審計法?等15部法律法規(guī)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強(qiáng)審計局自身的法治文化建立工作。建立健全指導(dǎo)決策機(jī)制，標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)決策行為，出臺了?縣審計局固定資產(chǎn)投資審計業(yè)務(wù)規(guī)章??縣審計局關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)政府投資工程審計工作流程規(guī)定的通知?等業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。五是強(qiáng)化監(jiān)視，標(biāo)準(zhǔn)管理。審計助力“法制〞建立，緊緊圍繞縣經(jīng)濟(jì)進(jìn)展大局，樂觀履行審計監(jiān)視職責(zé)。

三、存在的缺乏和下一步工作方案

當(dāng)前，我們的工作還存在一些缺乏，一是盡管加大了審計工作的宣揚(yáng)力度，開展了相關(guān)活動，但審計的社會影響力還不高，局部單位和個人對審計的偏見照舊存在;二是審計人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)有待進(jìn)一步進(jìn)步，尤其是計算機(jī)審計比擬滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的沖突日益突出，導(dǎo)致只求完成任務(wù)，審計工程質(zhì)量不高等等，全部這些都有待我們在今后的工作中加以討論和解決。

審計年度考核總結(jié)4

今年在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細(xì)履行集團(tuán)的?內(nèi)部審計管理制度?。根據(jù)集團(tuán)公司20__年度日常工作的總體要求和審計方案，內(nèi)部審計日常工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn)，實(shí)在履行職責(zé)，較好地完成了全年審計日常工作方案和指導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20__年度審計日常工作總結(jié)如下:

一、完成主要日常工作

20__年共完成審計工程97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程工程預(yù)算審計38項，基建工程工程結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益做出了奉獻(xiàn)。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查，覺察各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出，指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，覺察問題41項，提出推舉36項。10-11月份審計部對年度審計覺察問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)展審計回訪，共性是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其實(shí)在執(zhí)行。透過審計，嚴(yán)厲?了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲藏了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20_年7月，公司為改變__汽車租賃公司年年虧損場面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為協(xié)作集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部細(xì)心研讀文件精神，深化企業(yè)理解經(jīng)營狀況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管指導(dǎo)審核，最終確認(rèn)__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)厲?性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、專心的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估根據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團(tuán)公司指導(dǎo)支配對投資企業(yè)進(jìn)展審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。共性是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進(jìn)展經(jīng)營猜想，為投資決策帶給根據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計，帶給人事管理參考

20_年，寶__原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團(tuán)公司支配進(jìn)展離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目的的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)展全面評價，為集團(tuán)人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20__年，基建工程工程多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深化工程工程現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)視、材料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到施行事前工程審查、事中監(jiān)視管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計形式。20__年完成基建工程工程預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程工程結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建工程，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公正、公正進(jìn)展工程結(jié)算審核。20__年引進(jìn)外部力氣進(jìn)展工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價，節(jié)約超多的資金。

二、主要日常工作體會

1、集團(tuán)指導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計日常工作的關(guān)鍵

20__年度在集團(tuán)公司主管指導(dǎo)的高度重視和支持下，克制審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計日常工作進(jìn)展帶來必需便利，推動年度審計日常工作順當(dāng)完成。

2、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計日常工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計日常工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)搜集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計日常工作。審計人員專心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的工程審計日常工作。

3、延長審計工程，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實(shí)

20__年，由于審計人手缺乏，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)展審計，在進(jìn)展預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)展貼合性檢查，覺察各種問題，準(zhǔn)時與各單位溝通，提出，指導(dǎo)整改。

三、存在問題與今后準(zhǔn)備

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建工程施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團(tuán)管理精細(xì)化的奉獻(xiàn)力氣有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。

2、今后準(zhǔn)備

堅持學(xué)習(xí)，進(jìn)步專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與溝通，在理論中專心探究，積累閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)，進(jìn)步專業(yè)學(xué)問與專業(yè)潛力，為集團(tuán)審計日常工作進(jìn)展積攢力氣。

20__年在集團(tuán)公司的指導(dǎo)和支持下，審計日常工作克制許多困難并獲得一些成果，但內(nèi)審日常工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)視的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計日常工作進(jìn)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計日常工作在集團(tuán)內(nèi)部掌握、監(jiān)視管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計年度考核總結(jié)5

__年是我院“三合五統(tǒng)〞辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的指導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革進(jìn)展建立的工作中心，仔細(xì)履行內(nèi)部審計“五項〞職責(zé)，發(fā)揮訓(xùn)練內(nèi)審監(jiān)視與效勞職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建立和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建立進(jìn)展作出了樂觀的努力。

一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)化建立

1、學(xué)院審計室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強(qiáng)化了制度建立，擬定了?__學(xué)院審計室工作職責(zé)?、?__學(xué)院審計室主任工作職責(zé)?、?__學(xué)院審計室工作人員職責(zé)?。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。

2、學(xué)院審計室根據(jù)訓(xùn)練部頒發(fā)的?訓(xùn)練系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定?，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了?__學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定?。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn)，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增加了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化。

二、求真務(wù)實(shí)、實(shí)在履行內(nèi)部審計職責(zé)

1、仔細(xì)全面地做好了學(xué)院離任院長__任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的各項預(yù)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點(diǎn)、樂觀協(xié)作上級審計部門進(jìn)點(diǎn)審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作供給了良好的效勞，實(shí)在保障了__任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的順當(dāng)完成。

2、樂觀協(xié)作主管指導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)〞以前的家底進(jìn)展了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程工程，共清理大小工程87項，合計金額5644.29千萬元。

3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備工程，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深化調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參與，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)視作用。全年共參加審計監(jiān)視人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)約資金約為元。

4、隨著學(xué)院的改革進(jìn)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)視機(jī)制就顯得尤為重要，審計室參加各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)工程的審計監(jiān)視，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)工程的洽談中堅持公開、公正、公正的原那么，今年共組織參加大小工程和經(jīng)濟(jì)工程21項，累計金額約為2千多萬元。

5、審計室會同有關(guān)人員對東院連續(xù)訓(xùn)練處__年履行目的責(zé)任制狀況進(jìn)展了全面的清理核算，并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議，為院指導(dǎo)供給了決策參考根據(jù)

6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進(jìn)展了嚴(yán)密細(xì)致的