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文檔簡介

2020預(yù)算執(zhí)行情況報告3篇【篇一】預(yù)算執(zhí)行情況報告主任、副主任、各位委員:我受縣政府委托,向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況,請審議。一、1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況今年上半年,全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,認真貫徹落實中省市財政工作會議精神,緊緊圍繞“打造寶雞副中心,建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo),堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),積極適應(yīng)新常態(tài),統(tǒng)籌財力保重點,深化改革強管理,財政收入在艱難中完成,重點支出得到較好保障,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,有力地促進了縣域經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。(一)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況1-6月份,全縣財稅總收入完成23752萬元,較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元,較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元,較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元,占年度預(yù)算的53%,較上年同期增長9%,增收1256萬元,實現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。1-6月份,全縣共完成財政支出72810萬元,占年度預(yù)算的79%,較上年同期增長12%,增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元,國防公共安全2709萬元,教育15285萬元,科技93萬元,文化體育與傳媒1403萬元,社會保障和就業(yè)10876萬元,醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元,環(huán)境保護4197萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元,農(nóng)林水事務(wù)15144萬元,交通運輸622萬元,安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元,國土資源氣象事務(wù)161萬元,住房保障支出4254萬元,糧油事務(wù)及其他151萬元。按支出級次劃分,縣本級財政支出完成69272萬元,占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元,占年度預(yù)算的91%。(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況1-6月份,全縣政府性基金收入完成86萬元。其中:新型墻體材料專項基金收入27萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入59萬元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬元,主要原因是xxxx年1至6月國有土地使用權(quán)出讓收入入庫數(shù)為零,較上年同期減少12657萬元,另外,按照上級文件規(guī)定,從xxxx年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復(fù)費收支納入公共財政預(yù)算管理,基金收入較上年同期減少52萬元,截止6月底,全縣政府性基金支出完成3212萬元,全部為上級??畎才诺闹С觥F渲?社會保障和就業(yè)支出6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元,其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。(三)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況1-6月份,社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。1-6月份,社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。1-6月份,社會保險基金收支結(jié)余3939萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。二、1--6月份預(yù)算執(zhí)行的成效和特點(一)多措并舉抓征管,財政收入預(yù)算順利完成。今年以來,我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài),以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn),再加上后續(xù)財源增長緩慢,組織收入愈加艱難。面對不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機制,大力推進土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管,擴大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍,積極開展稅收協(xié)助工作,實現(xiàn)涉稅信息共享,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng),加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控,切實做應(yīng)收盡收,足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查,清收欠繳各類稅費,杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管,特別是加大對土地收費入庫的清繳。(二)優(yōu)化支出惠民生,各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度,優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下,按時兌現(xiàn)了機關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費,預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元,用于學(xué)前教育公用經(jīng)費、學(xué)前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、學(xué)生交通費補助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等,國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元,用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施,全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元,用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè),交付使用保障性住房396套,新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實,各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元,占到財政支出的85%,有力地促進了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。(三)統(tǒng)籌財力保重點,副中心城市建設(shè)快速推進。一是安排資金2240余萬元,支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善,污水處理廠正常運行,景觀水面和北河廊橋工程基本完工,提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元,用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等,園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車,共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建,寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動,加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè),旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元,用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè),項目實施有序推進。(四)加大投入強“三農(nóng)”,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元,支持實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項目,改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元,用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實施,加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元,支持實施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項目,進一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,促進了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元,支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程,加快了扶貧開發(fā)步伐。(五)強化管理建機制,理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定,規(guī)范支出行為,有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作,積極建立專項資金管理長效機制,共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執(zhí)行項目催辦制度,加快重點項目實施,加快財政支出進度,規(guī)范資金撥付程序,完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點,加快推進預(yù)算管理改革,深化部門預(yù)算編制,規(guī)范編制“三公”經(jīng)費預(yù)算,全面推進預(yù)算信息公開,增強預(yù)算透明度。五是嚴格執(zhí)行政府采購政策,規(guī)范采購行為,采購節(jié)支率不斷提升。在肯定成績的同時,我們也要看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟下行壓力增大,經(jīng)濟增速放緩等因素影響,財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑,上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快,可用財力不足,收支矛盾加劇,預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負擔(dān)沉重,償債壓力較大,潛在風(fēng)險不容忽視。對此,我們將高度重視,在今后工作中認真加以解決。三、完成全年財政預(yù)算的打算(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力,加強后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進作用,積極壯大培植財源,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè),大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟,緊盯重點項目建設(shè)進度,保證稅收及時入庫。(二)創(chuàng)新機制抓征管,提高收入質(zhì)量。按照“做大總量,做優(yōu)質(zhì)量”的思路,積極適應(yīng)新常態(tài),準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長總基調(diào),科學(xué)組織收入,壯大地方財力。加強部門協(xié)作,以稅收管理薄弱點、空白點為突破口,積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設(shè),擴大涉稅信息共享范圍,提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。(三)保障重點優(yōu)化支出,著力改善民生。嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》,堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約,清理壓縮一般性專項,集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補助等重點支出,全力打造民生財政。同時,大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進,促進縣委、縣政府重大決策順利實施。(四)研究政策主動爭取,壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,深化農(nóng)村綜合改革等政策機遇,加強政策、資金、項目的有效銜接,積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時,規(guī)范財政專項資金項目庫管理,積極研究分析上級專項資金補助政策,主動作為,提前謀劃,持續(xù)做好項目的策劃、包裝,力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子,支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。(五)健全制度強化責(zé)任,嚴控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理,嚴格控制債務(wù)規(guī)模。認真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》,按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則,夯實各債務(wù)部門責(zé)任,加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通,為我縣爭取更多債券額度,切實防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作PPP模式,吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決融資難題。主任、副主任、各位委員,今后幾個月,財政工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存,改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路,迎難而上,以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措,確保今年財政預(yù)算順利完成,為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻?!酒款A(yù)算執(zhí)行情況報告XXX管理局:為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認真學(xué)習(xí)(審函[2006]140號)《審計署關(guān)于中央部門對2006年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實際情況,成立了由XXX局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對2006年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:1、預(yù)算編制執(zhí)行情況:通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求,嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項收支均納入預(yù)算管理。2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金,和其他資金,嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題??傊ㄟ^自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好?!酒款A(yù)算執(zhí)行情況報告一、單位概況(一)機構(gòu)組成綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預(yù)算單位,掛靠4個區(qū)級部門,分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦,代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。(二)機構(gòu)職能組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府,省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。負責(zé)對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會,區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的有關(guān)問題提出初步的處理意見,并按程序呈批。負責(zé)區(qū)政府會議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會,區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會,涪江、富樂街道辦事處,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實執(zhí)行情況,及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議,報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議。指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務(wù)方針、政策,會同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作;主辦并及時報送《政務(wù)信息》,指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作,負責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報送,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。督促落實區(qū)政府金融工作部署,負責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù),維護地方金融秩序。辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。(三)人員概況區(qū)政府辦編制數(shù)為65名,其中行政編制33名,事業(yè)編制19名,工勤編制13名。2015年12月末在職人員總數(shù)57人,其中行政人員31人,事業(yè)人員15人,工勤人員11人。退休8人。二、部門財政資金收支情況一般公共預(yù)算財政撥款7448180.00元;預(yù)算收入7810569.00元,調(diào)整預(yù)算收入12094646.50元;預(yù)算支出7448180.00元,調(diào)整預(yù)算支出10353588.00元,上年度結(jié)轉(zhuǎn)510734.13元。三、部門財政支出管理情況(一)預(yù)決算編制情況預(yù)算編制上,嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》,根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排,結(jié)合本部門實際工作情況,認真編制部門預(yù)算,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后,及時報送區(qū)財政局。

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