某地產(chǎn)成本管理部總結(jié)

2011年部門工作總結(jié)及2012年工作計(jì)劃——成本管理部即將過去的2011年，是一個(gè)辛勞、收獲、充實(shí)的一年。在集團(tuán)和公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部門大力配合、協(xié)助中，通過本部門員工的鼎力支持和共同努力，按照公司的各項(xiàng)指示精神圓滿地完成了全年的各項(xiàng)工作，為使今后的工作進(jìn)一步提高，現(xiàn)將2011年工作做如下簡(jiǎn)要的回顧。一、2011年部門重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況及取得的主要成績(jī)1、工程招標(biāo)工作：截至2011年12月15日，我部完成各項(xiàng)工程招標(biāo)文件編制、工程量及清單核對(duì)、標(biāo)底的編制、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、商務(wù)談判、定標(biāo)等工作共計(jì)68項(xiàng)，其中一期49項(xiàng)，涉及金額1929.03萬元，二期19項(xiàng)涉及金額14784.62萬元。合同制訂工作：截至2011年12月共計(jì)完成合同商談、編制、談判、審批及簽訂等工作78份，其中一期合同53份，簽訂合同總金額2189.29萬元，二期合同25份，簽訂合同金額14888.47萬元，尤其在二期主體合同總價(jià)確定過程中，在公司領(lǐng)導(dǎo)支持和集團(tuán)工程成本管理中心的指導(dǎo)下，我部在人員緊缺的情況下，針對(duì)總包提出的多種原因逐一認(rèn)真核對(duì)，最終在與中標(biāo)價(jià)同等條件和同樣工作內(nèi)容情況下確定合同總價(jià)為12860.10萬元，比中標(biāo)價(jià)減少467.9萬元，為二期建安成本控制開了一個(gè)好頭，也得到了公司和集團(tuán)的肯定。成本類工作：目標(biāo)成本編制：要想做好一個(gè)項(xiàng)目成本控制必須是一個(gè)整體過程和全員參與的工作，更需要一個(gè)合理且符合產(chǎn)品定位的成本目標(biāo)。根據(jù)我司小區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和總公司對(duì)成本分?jǐn)傄螅?0月份我部門經(jīng)過和集團(tuán)工程成本管理中心溝通，對(duì)應(yīng)二期分?jǐn)偟馁M(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行了重新合理調(diào)整，減輕了一期成本控制的壓力，也為二期建安成本控制制定了相應(yīng)目標(biāo)。主要目標(biāo)成本控制情況見下表一期主要目標(biāo)成控制情況增減項(xiàng)名稱目標(biāo)成本（萬元）實(shí)際成本（萬元）降底額（萬元）增加額（萬元）墻改基金77.8819.9257.96變頻供水4018.821.2配電箱63.346.19417.11專項(xiàng)設(shè)計(jì)費(fèi)223.32119.17104.15壟斷紅線外電氣11271076.250.8壟斷室外然氣177.92250.2672.34壟斷10KV高壓進(jìn)線線15157.75142.75高層小層樣板房裝裝修129.8134.865.06公共部位裝修70.61143.7373.12外墻涂料176255.5279.52二期主要目標(biāo)成控制情況增減項(xiàng)名稱目標(biāo)成本（萬元）實(shí)際成本（萬元）降底額（萬元）增加額（萬元）陽臺(tái)欄桿190.77165.86724.40動(dòng)態(tài)成本變動(dòng)情況：一期目標(biāo)成本根據(jù)2011年9月份中期調(diào)整統(tǒng)計(jì)，降低0.65%，二期較目標(biāo)成本增加0.02%，一二期目標(biāo)成本變動(dòng)率均小于目標(biāo)值2%。結(jié)算審核：完成工程結(jié)算21份，其中一期17份，涉及金額169.56萬元，二期4份，涉及金額432.02萬元，總體核減額2%。簽證審核：完成簽證審核53份，其中一期51份，審核金額為59.38萬元，核減11.1萬元，核減率16%。二期2份，審核金額為11.1萬元，此兩項(xiàng)簽證均為早期場(chǎng)地平整和填塘費(fèi)用，無核減。其他工作：完成請(qǐng)款審批114份，其中一期86份，二期28份。二、2011年工作中存在的突出問題和困難及相關(guān)原因分析1、市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)缺乏：縱觀2011年整體招標(biāo)和合同的簽訂過程，不難看出我部門在市場(chǎng)材料信息收集上還是有些不足，最為明顯的要數(shù)高層小高層樣板房裝飾合同談判較為艱難，在沒有充足時(shí)間的情況下，商務(wù)談判一直處于被動(dòng)局面，也不能很好地控制成本。2、經(jīng)驗(yàn)不足：一期公共裝飾墻地磚采購招標(biāo)和合同簽訂過程中對(duì)網(wǎng)絡(luò)審批件未能認(rèn)真審閱，在未充分理解上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批意圖的情況下與供貨單位商訂了供貨合同。數(shù)量計(jì)算上也有較大誤差，未能給公司領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確信息進(jìn)行判斷等均反應(yīng)經(jīng)驗(yàn)不足。3、檔案管理不規(guī)范：因人員缺乏和經(jīng)驗(yàn)不足造成檔案管理較差，尋找困難等諸多不便，現(xiàn)雖有所改觀但離理想目標(biāo)還是差距較大。三、部門建設(shè)：要想帶好一個(gè)團(tuán)隊(duì)，除了業(yè)務(wù)精通，更重要的是起表率作用，同時(shí)要尊重下屬的建議，充分參與和引導(dǎo)下屬工作，發(fā)揮他們的積極性和主觀能動(dòng)性。2011年初我來到成本管理部，針對(duì)部門現(xiàn)有人員和管理情況，對(duì)部門內(nèi)部制定了周例會(huì)制度，將任務(wù)按周分配到人、讓人人都了解每周應(yīng)完成的主要任務(wù)、讓人人參與管理、人人技能共享互補(bǔ)。對(duì)部門外部在橫向上加強(qiáng)公司各部門之間聯(lián)系，縱向方面加強(qiáng)與公司領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)工程成本管理中心溝通，爭(zhēng)取各方面理解和幫助。經(jīng)過2011年的努力，現(xiàn)成本管理部工作已步入正常有序，符合公司整體管理要求。2012年工作計(jì)劃一、成本管理：2012年隨著一期項(xiàng)目全面完成和二期項(xiàng)目全面動(dòng)工，整個(gè)項(xiàng)目一期將進(jìn)入全面結(jié)算和二期各項(xiàng)材料采購和分包招標(biāo)工作，成本管理也成為下一階段的工作重點(diǎn)，我部主要計(jì)劃如下：1、一期結(jié)算：對(duì)于總包結(jié)算，我部認(rèn)真核對(duì)結(jié)算資料和各項(xiàng)簽證，做到不多算不漏算，甲供材結(jié)算要有理有據(jù)，做到整體結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且經(jīng)得起推敲。分包結(jié)算要注意界線的劃分和工作量是否與實(shí)際相符等諸多因素，爭(zhēng)取在4月份完成一期所有分包結(jié)算。2、二期材料采購和分包招標(biāo)工作對(duì)分包項(xiàng)目在施工圖紙滿足招標(biāo)計(jì)劃前提下，采用施工圖總價(jià)包干模式，盡可能的將一些不確定風(fēng)險(xiǎn)合理轉(zhuǎn)嫁，降低成本，簡(jiǎn)化工程竣工審算工作。同時(shí)利用招標(biāo)后的商務(wù)談判工作，認(rèn)真分析投標(biāo)單位報(bào)價(jià)，設(shè)有標(biāo)底的應(yīng)充分利用標(biāo)底和市場(chǎng)價(jià)格信息等各種讓利手段，使合同成本合理控制在目標(biāo)成范圍內(nèi)。對(duì)甲供材的采購成本控制，成本管理部應(yīng)每月定期對(duì)市場(chǎng)材料進(jìn)行全方位調(diào)研，認(rèn)真做好材料信息庫，為各項(xiàng)材料采購和結(jié)算掌握一手資料。3、二期施工階段簽證管理認(rèn)真審核各項(xiàng)簽證是否符合要求，是否應(yīng)給予辦理，對(duì)各項(xiàng)技術(shù)方案認(rèn)真分析，確定各項(xiàng)方案變更所產(chǎn)生費(fèi)用，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確信息。二、部門建設(shè)：2011年成本管理部的管理工作也存在諸多不足，在2012年里成本管理部盡全力改善部門管理上的不足，主要做好以下幾點(diǎn)。結(jié)算審核采取交叉復(fù)核，減少計(jì)算失誤率。規(guī)范檔案管理和文件傳閱工作，做到檔案存放有序，分類明確便于查找。部門人員工作分配上應(yīng)明確每人主項(xiàng)工作和副項(xiàng)工作，便于部門技能共享和整體提高，也便于各個(gè)人員工作量均衡。加強(qiáng)部門人員專業(yè)技能培訓(xùn)，提高部門整體素質(zhì)，更好地為公司服務(wù)。加強(qiáng)部門執(zhí)行力，力爭(zhēng)做好每件事，成為會(huì)主動(dòng)思考、主動(dòng)管理及有序發(fā)展的團(tuán)體，成為本公司真正的核心團(tuán)隊(duì)。今年成本管理部的工作能取得一定的成績(jī)，是與各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助分不開的，同樣也離不開各部門的大力配合。部門全體人員在繁忙的工作中，用自己良好的