某地產成本管理部總結

2011年部門工作總結及2012年工作計劃——成本管理部即將過去的2011年，是一個辛勞、收獲、充實的一年。在集團和公司領導的正確指導下，在各部門大力配合、協(xié)助中，通過本部門員工的鼎力支持和共同努力，按照公司的各項指示精神圓滿地完成了全年的各項工作，為使今后的工作進一步提高，現將2011年工作做如下簡要的回顧。一、2011年部門重點工作計劃完成情況及取得的主要成績1、工程招標工作：截至2011年12月15日，我部完成各項工程招標文件編制、工程量及清單核對、標底的編制、發(fā)標、開標、評標、商務談判、定標等工作共計68項，其中一期49項，涉及金額1929.03萬元，二期19項涉及金額14784.62萬元。合同制訂工作：截至2011年12月共計完成合同商談、編制、談判、審批及簽訂等工作78份，其中一期合同53份，簽訂合同總金額2189.29萬元，二期合同25份，簽訂合同金額14888.47萬元，尤其在二期主體合同總價確定過程中，在公司領導支持和集團工程成本管理中心的指導下，我部在人員緊缺的情況下，針對總包提出的多種原因逐一認真核對，最終在與中標價同等條件和同樣工作內容情況下確定合同總價為12860.10萬元，比中標價減少467.9萬元，為二期建安成本控制開了一個好頭，也得到了公司和集團的肯定。成本類工作：目標成本編制：要想做好一個項目成本控制必須是一個整體過程和全員參與的工作，更需要一個合理且符合產品定位的成本目標。根據我司小區(qū)建設標準和總公司對成本分攤要求，10月份我部門經過和集團工程成本管理中心溝通，對應二期分攤的費用項目進行了重新合理調整，減輕了一期成本控制的壓力，也為二期建安成本控制制定了相應目標。主要目標成本控制情況見下表一期主要目標成控制情況增減項名稱目標成本（萬元）實際成本（萬元）降底額（萬元）增加額（萬元）墻改基金77.8819.9257.96變頻供水4018.821.2配電箱63.346.19417.11專項設計費223.32119.17104.15壟斷紅線外電氣11271076.250.8壟斷室外然氣177.92250.2672.34壟斷10KV高壓進線線15157.75142.75高層小層樣板房裝裝修129.8134.865.06公共部位裝修70.61143.7373.12外墻涂料176255.5279.52二期主要目標成控制情況增減項名稱目標成本（萬元）實際成本（萬元）降底額（萬元）增加額（萬元）陽臺欄桿190.77165.86724.40動態(tài)成本變動情況：一期目標成本根據2011年9月份中期調整統(tǒng)計，降低0.65%，二期較目標成本增加0.02%，一二期目標成本變動率均小于目標值2%。結算審核：完成工程結算21份，其中一期17份，涉及金額169.56萬元，二期4份，涉及金額432.02萬元，總體核減額2%。簽證審核：完成簽證審核53份，其中一期51份，審核金額為59.38萬元，核減11.1萬元，核減率16%。二期2份，審核金額為11.1萬元，此兩項簽證均為早期場地平整和填塘費用，無核減。其他工作：完成請款審批114份，其中一期86份，二期28份。二、2011年工作中存在的突出問題和困難及相關原因分析1、市場信息數據缺乏：縱觀2011年整體招標和合同的簽訂過程，不難看出我部門在市場材料信息收集上還是有些不足，最為明顯的要數高層小高層樣板房裝飾合同談判較為艱難，在沒有充足時間的情況下，商務談判一直處于被動局面，也不能很好地控制成本。2、經驗不足：一期公共裝飾墻地磚采購招標和合同簽訂過程中對網絡審批件未能認真審閱，在未充分理解上級領導審批意圖的情況下與供貨單位商訂了供貨合同。數量計算上也有較大誤差，未能給公司領導準確信息進行判斷等均反應經驗不足。3、檔案管理不規(guī)范：因人員缺乏和經驗不足造成檔案管理較差，尋找困難等諸多不便，現雖有所改觀但離理想目標還是差距較大。三、部門建設：要想帶好一個團隊，除了業(yè)務精通，更重要的是起表率作用，同時要尊重下屬的建議，充分參與和引導下屬工作，發(fā)揮他們的積極性和主觀能動性。2011年初我來到成本管理部，針對部門現有人員和管理情況，對部門內部制定了周例會制度，將任務按周分配到人、讓人人都了解每周應完成的主要任務、讓人人參與管理、人人技能共享互補。對部門外部在橫向上加強公司各部門之間聯系，縱向方面加強與公司領導和集團工程成本管理中心溝通，爭取各方面理解和幫助。經過2011年的努力，現成本管理部工作已步入正常有序，符合公司整體管理要求。2012年工作計劃一、成本管理：2012年隨著一期項目全面完成和二期項目全面動工，整個項目一期將進入全面結算和二期各項材料采購和分包招標工作，成本管理也成為下一階段的工作重點，我部主要計劃如下：1、一期結算：對于總包結算，我部認真核對結算資料和各項簽證，做到不多算不漏算，甲供材結算要有理有據，做到整體結算數據準確且經得起推敲。分包結算要注意界線的劃分和工作量是否與實際相符等諸多因素，爭取在4月份完成一期所有分包結算。2、二期材料采購和分包招標工作對分包項目在施工圖紙滿足招標計劃前提下，采用施工圖總價包干模式，盡可能的將一些不確定風險合理轉嫁，降低成本，簡化工程竣工審算工作。同時利用招標后的商務談判工作，認真分析投標單位報價，設有標底的應充分利用標底和市場價格信息等各種讓利手段，使合同成本合理控制在目標成范圍內。對甲供材的采購成本控制，成本管理部應每月定期對市場材料進行全方位調研，認真做好材料信息庫，為各項材料采購和結算掌握一手資料。3、二期施工階段簽證管理認真審核各項簽證是否符合要求，是否應給予辦理，對各項技術方案認真分析，確定各項方案變更所產生費用，為公司領導提供準確信息。二、部門建設：2011年成本管理部的管理工作也存在諸多不足，在2012年里成本管理部盡全力改善部門管理上的不足，主要做好以下幾點。結算審核采取交叉復核，減少計算失誤率。規(guī)范檔案管理和文件傳閱工作，做到檔案存放有序，分類明確便于查找。部門人員工作分配上應明確每人主項工作和副項工作，便于部門技能共享和整體提高，也便于各個人員工作量均衡。加強部門人員專業(yè)技能培訓，提高部門整體素質，更好地為公司服務。加強部門執(zhí)行力，力爭做好每件事，成為會主動思考、主動管理及有序發(fā)展的團體，成為本公司真正的核心團隊。今年成本管理部的工作能取得一定的成績，是與各位領導的支持和幫助分不開的，同樣也離不開各部門的大力配合。部門全體人員在繁忙的工作中，用自己良好的