電子集團(tuán)質(zhì)量手冊-采購

WESY 沈陽XX電子集團(tuán)質(zhì)量手冊 版號:GAT:ISO/QS9000 共3 頁WESY－QMSE－4.6

采 購第1 頁目的嚴(yán)格控制采購產(chǎn)品的質(zhì)量，確保所采購產(chǎn)品滿足采購文件規(guī)定的要求。適用范圍適用于集團(tuán)采購的原材料和外購件。職責(zé)3.1材料部3.1.1負(fù)責(zé)組織評定合格的分承包方工作和采購的談判、簽約與處理質(zhì)量爭端，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.1.2負(fù)責(zé)開發(fā)和評定新的分供方并制定分承包方產(chǎn)品交付計劃。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證。3.3各部門負(fù)責(zé)向材料部提供采購計劃和規(guī)范。3.4質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對分承包方進(jìn)行審核與評價，參與處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。管理內(nèi)容與要求4.1總則集團(tuán)應(yīng)制定并實施《采購控制程序》，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 現(xiàn)生產(chǎn)用材料的批準(zhǔn)當(dāng)采購生產(chǎn)產(chǎn)品的有關(guān)的原材料時，必須在經(jīng)顧客批準(zhǔn)的分承包方名單中進(jìn)行采購，對于其他正在開發(fā)的分承包方必須經(jīng)過評價合格后，由顧客工程部批準(zhǔn)，再列入合格分承包方名單中方可選用。（對于采購的主要原材料必須以顧客批準(zhǔn)的分承包方名單為主） 政府、安全與環(huán)保法規(guī)用于生產(chǎn)的所有原材料均必須符合政府對有毒和危險物品的限制及安全方面的要求，并考慮生產(chǎn)和銷售國有關(guān)環(huán)境、電力和電磁方面的要求和規(guī)定。4.2 分承包方的評定對所有的分承包方都應(yīng)根據(jù)滿足分合同要求(包括質(zhì)量體系和特定的質(zhì)量保證要求)的能力來評價和選擇分承包方。 采購人員應(yīng)收集和整理對分承包方的評價依據(jù)，材料部可根據(jù)采購產(chǎn)品的特性和以往供貨的驗證情況，主持評定合格的分承包方。必要時，可通過實地考察的形式進(jìn)行評定和確認(rèn)。 經(jīng)評定合格的分承包方應(yīng)列入《合格分承包方供應(yīng)單位名單》，應(yīng)建立合格分承包方檔案，保存合格分承包方的質(zhì)量記錄。對關(guān)鍵、重要的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，要求有健全的質(zhì)量保證系統(tǒng)；一般的產(chǎn)品進(jìn)行一般控制，要求有檢驗系統(tǒng)；對輔助原材料進(jìn)行驗證即可；對產(chǎn)品歷史悠久、內(nèi)部管理較嚴(yán)的可信賴分承包方，可適當(dāng)放寬控制程度。 分承包方的開發(fā) 材料部應(yīng)定期評定和保持經(jīng)顧客批準(zhǔn)的分承包方，同時應(yīng)主動開發(fā)和尋找新的供應(yīng)商來對合格分供方單位進(jìn)行補(bǔ)充，以便一旦舊的分承包方供貨不及時或有問題時，及時采購原材料。材料部必須以“QS9000第I部分質(zhì)量管理體系要求”為基本要求對分承包方質(zhì)量體系進(jìn)行開發(fā)，編制QS9000質(zhì)量體系開發(fā)控制計劃，并以完全符合QS9000標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)，否則將不能做為本公司的分承包方。對于被選定的分承包方質(zhì)量管理部應(yīng)規(guī)定如何對其進(jìn)行質(zhì)量體系評定和每年評定的次數(shù)，并按規(guī)定要求實施。出具質(zhì)量體系評定報告，對不合格要求項目提出改進(jìn)要求，并限期糾正。否則將取消其分承包方資格。如果選定的分承包方已通過了QS9000的第三方的評定/注冊或由顧客批準(zhǔn)的第二方評定，那么他們的審核或評定將被認(rèn)可，可認(rèn)為代替本集團(tuán)的審核。 對分承包方開發(fā)的先后順序只取決于分承包方對 QS9000要求的需要和他們提供產(chǎn)品重要程度，即使分承包方通過 QS9000或ISO9000審核、評定或注冊，并不意味著限制對具體的質(zhì)量體系和產(chǎn)品開發(fā)做出更多的規(guī)定，而是根據(jù)需要進(jìn)行規(guī)定，以滿足分合同要求。采用顧客選定的分承包方也不能免除公司確保其分承包方的零件材料和服務(wù)的質(zhì)量責(zé)任，質(zhì)量管理部也應(yīng)對其質(zhì)量體系和產(chǎn)品進(jìn)行評定和控制，防止不合格品流入下道工序或出廠。分承包方交付計劃材料部在簽訂合同時必須要求分承包方具有100％按時交付的能力，由分承包方制定一個詳細(xì)的生產(chǎn)交付計劃和保證措施，確保完成分合同要求。材料部采購員負(fù)責(zé)對分承包方交貨能力進(jìn)行考核與評價，附以必要時采取的糾正措施，質(zhì)量管理部對材料部實施監(jiān)督，交付中附加運(yùn)費(fèi)的記錄必須包括供方和分承包方兩者支付的費(fèi)用。4.3采購資料4.3.1各部門每月根據(jù)生產(chǎn)情況向材料部提出采購計劃需求、規(guī)范和有關(guān)采購資料。采購員應(yīng)根據(jù)需求制定采購文件，采購文件應(yīng)準(zhǔn)確規(guī)定訂購產(chǎn)品的要求，并包括明確、完整地說明訂購產(chǎn)品的資料。采購資料應(yīng)包括：產(chǎn)品類別、型式、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法；規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱和適用版本；適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本；采購文件在發(fā)布前應(yīng)審批其規(guī)定的要求是否適當(dāng)。當(dāng)有外協(xié)或分包產(chǎn)品時，也應(yīng)按上述要求編制文件。4.4 采購產(chǎn)品的驗證 當(dāng)需要到分承包方處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件及合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行方式，由質(zhì)量部安排適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行驗證，其結(jié)果應(yīng)予以記錄。當(dāng)合同中規(guī)定，顧客要對分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，材料部應(yīng)協(xié)助作出安排，但顧客的驗證不能代替