化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則81432

化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了石油化工企業(yè)工藝安全管理的要素及要求，還給出了工藝安全管理的應(yīng)用范例。本標(biāo)準(zhǔn)適用于石油化工企業(yè)工藝過(guò)程安全管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注明日期的引用文件,其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T24004-2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T28002-2001職業(yè)健康安全管理體系 指南AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T24004-2004環(huán)境管理體系 原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T28002-2001職業(yè)健康安全管理體系 指南AQ/T3012-2008石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T24001-2004、GB/T3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、AQ/T3012-2008中確立的以及下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。要素element匚藝安全管理中的關(guān)鍵因素。匚藝process匚藝process工藝是指任何涉及到危險(xiǎn)化學(xué)品的活動(dòng)過(guò)程，包括：危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用、處置或搬運(yùn),或者與這些活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)。處置或搬運(yùn),或者與這些活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)。注：當(dāng)任何相互連接的容器組和區(qū)域隔離的容器可能發(fā)生危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏時(shí)，應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)單獨(dú)的工藝來(lái)考慮。工藝安全事故 processaccident危險(xiǎn)化學(xué)品(能量)的意外泄漏(釋放)，造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。石油化工企業(yè) PetrochemicalCorporation以石油、天然氣為原料的生產(chǎn)企業(yè)。4 管理要素工藝安全信息化學(xué)品危害信息化學(xué)品危害信息至少應(yīng)包括：毒性；允許暴露限值；物理參數(shù)，如沸點(diǎn)、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點(diǎn)、爆炸極限；反應(yīng)特性，如分解反應(yīng)、聚合反應(yīng)；腐蝕性數(shù)據(jù)，腐蝕性以及材質(zhì)的不相容性；熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時(shí)是否穩(wěn)定;與其它物質(zhì)混合時(shí)的不良后果，混合后是否發(fā)生反應(yīng)；對(duì)于泄漏化學(xué)品的處置方法。工藝技術(shù)信息工藝技術(shù)信息至少應(yīng)包括：工藝流程簡(jiǎn)圖；工藝化學(xué)原理資料；設(shè)計(jì)的物料最大存儲(chǔ)量；安全操作范圍(溫度、壓力、流量、液位或組分等)；偏離正常工況后果的評(píng)估，包括對(duì)員工的安全和健康的影響。注：上述工藝技術(shù)信息通常包含在技術(shù)手冊(cè)、操作規(guī)程、操作法、培訓(xùn)材料或其他類(lèi)似文件中。工藝設(shè)備信息工藝設(shè)備信息至少應(yīng)包括:a）材質(zhì)；b）工藝控制流程圖（P&ID）；c）電氣設(shè)備危險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域劃分圖；d）泄壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)基礎(chǔ)；e）通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)圖；f）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；g）物料平衡表、能量平衡表；h）計(jì)量控制系統(tǒng)；i）安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)或抑制系統(tǒng)）。工藝安全信息管理企業(yè)可以通過(guò)以下途徑獲得所需的工藝安全信息：a）從制造商或供應(yīng)商處獲得物料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）；b）從項(xiàng)目工藝技術(shù)包的提供商或工程項(xiàng)目總承包商處可以獲得基礎(chǔ)的工藝技術(shù)信息；c）從設(shè)計(jì)單位獲得詳細(xì)的工藝系統(tǒng)信息，包括各專(zhuān)業(yè)的詳細(xì)圖紙、文件和計(jì)算書(shū)等;d）從設(shè)備供應(yīng)商處獲取主要設(shè)備的資料，包括設(shè)備手冊(cè)或圖紙，維修和操作指南、故障處理等相關(guān)的信息；e）機(jī)械完工報(bào)告、單機(jī)和系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件和資料；f）為了防止生產(chǎn)過(guò)程中誤將不相容的化學(xué)品混合，宜將企業(yè)范圍內(nèi)涉及的化學(xué)品編制成化學(xué)品互相反應(yīng)的矩陣表；通過(guò)查閱矩陣表確認(rèn)化學(xué)品之間的相容性。工藝安全信息通常包含在技術(shù)手冊(cè)、操作規(guī)程、培訓(xùn)材料或其他工藝文件中。工藝安全信息文件應(yīng)納入企業(yè)文件控制系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。工藝危害分析建立管理程序企業(yè)應(yīng)建立管理程序，明確工藝危害分析過(guò)程、方法、人員以及結(jié)論和改進(jìn)建議。明確小組成員及負(fù)責(zé)人工藝危害分析最好是由一個(gè)小組來(lái)完成并應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人，小組成員由具備工程和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、掌握工藝系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)以及工藝危害分析方法的人員組成。工藝危害分析頻次與更新企業(yè)應(yīng)在工藝裝置建設(shè)期間進(jìn)行一次工藝危害分析，識(shí)別、評(píng)估和控制工藝系統(tǒng)相關(guān)的危害，所選擇的方法要與工藝系統(tǒng)的復(fù)雜性相適應(yīng)。企業(yè)應(yīng)每三年對(duì)以前完成的工藝危害分析重新進(jìn)行確認(rèn)和更新，涉及劇毒化學(xué)品的工藝可結(jié)合法規(guī)對(duì)現(xiàn)役裝置評(píng)價(jià)要求頻次進(jìn)行。4.2.4文件記錄企業(yè)應(yīng)確保這些建議可以及時(shí)得到解決,并且形成相關(guān)文件和記錄。如：建議采納情況、改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃、工作方案、時(shí)間表、驗(yàn)收、告知相關(guān)人員等。企業(yè)可選擇采取下列方法的一種或幾種，來(lái)分析和評(píng)價(jià)工藝危害：故障假設(shè)分析(What——if)；檢查表(Checklist)；“如果 怎么樣”“Whatif”+“檢查表”“Checklist”；預(yù)先危險(xiǎn)分析(PHA)；危險(xiǎn)及可操作性研究(HAZOP)；故障類(lèi)型及影響分析(FMEA)；g)事故樹(shù)分析(FTA)；或者等效的其他方法。無(wú)論選用哪種方法，工藝危害分析都應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：a)工藝系統(tǒng)的危害；b)對(duì)以往發(fā)生的可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的事件的審查；c)控制危害的工程措施和管理措施，以及失效時(shí)的后果；d)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施；e)人為因素；f)失控后可能對(duì)人員安全和健康造成影響的范圍。在裝置投產(chǎn)后，需要與設(shè)計(jì)階段的危害分析比較；由于經(jīng)常需要對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行更新，對(duì)于復(fù)雜的變更或者變更可能增加危害的情形，需要對(duì)發(fā)生變更的部分進(jìn)行危害分析。在役裝置的危害分析還需要審查過(guò)去幾年的變更、本企業(yè)或同行業(yè)發(fā)生的事故和嚴(yán)重未遂事故。操作規(guī)程操作規(guī)程編制企業(yè)應(yīng)編制并實(shí)施書(shū)面的操作規(guī)程，規(guī)程應(yīng)與工藝安全信息保持一致。企業(yè)應(yīng)鼓勵(lì)員工參與操作規(guī)程的編制，并組織進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。操作規(guī)程應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：初始開(kāi)車(chē)、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車(chē)、緊急停車(chē)等各個(gè)操作階段的操作步驟；正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；安全、健康和環(huán)境相關(guān)的事項(xiàng)。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、安全系統(tǒng)及其功能(聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制系統(tǒng))等。操作規(guī)程審查企業(yè)應(yīng)根據(jù)需要經(jīng)常對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審核，確保反映當(dāng)前的操作狀況，包括化學(xué)品、工藝技術(shù)設(shè)備和設(shè)施的變更。企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。操作規(guī)程的使用和控制企業(yè)應(yīng)確保操作人員可以獲得書(shū)面的操作規(guī)程。通過(guò)培訓(xùn)，幫助他們掌握如何正確使用操作規(guī)程，并且使他們意識(shí)到操作規(guī)程是強(qiáng)制性的。企業(yè)應(yīng)明確操作規(guī)程編寫(xiě)、審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、修改以及廢止的程序和職責(zé)，確保使用最新版本的操作規(guī)程。培訓(xùn)建立并實(shí)施培訓(xùn)管理程序企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全培訓(xùn)管理程序。根據(jù)崗位特點(diǎn)和應(yīng)具備的技能，明確制訂各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)要求，編制落實(shí)相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，并定期對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審查和演練，確保員工了解工藝系統(tǒng)的危害，以及這些危害與員工所從事工作的關(guān)系，幫助員工采取正確的工作方式避免工藝安全事故。程序內(nèi)容和培訓(xùn)頻次培訓(xùn)管理程序應(yīng)包含培訓(xùn)反饋評(píng)估方法和再培訓(xùn)規(guī)定。對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)人員、教師的表現(xiàn)以及培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并作為改進(jìn)和優(yōu)化培訓(xùn)方案的依據(jù)；再培訓(xùn)至少每三年舉辦一次，根據(jù)需要可適當(dāng)增加頻次。當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時(shí)，需要按照變更管理程序的要求，就變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員。培訓(xùn)記錄保存企業(yè)應(yīng)保存好員工的培訓(xùn)記錄。包括員工的姓名、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)效果等都要以記錄形式保存。為了保證相關(guān)員工接觸到必需的工藝安全信息和程序，又保護(hù)企業(yè)利益不受損失，企業(yè)可依具體情況與接觸商業(yè)秘密的員工簽訂保密協(xié)議。承包商管理承包商的界定承包商為企業(yè)提供設(shè)備設(shè)施維護(hù)、維修、安裝等多種類(lèi)型的作業(yè)，企業(yè)的工藝安全管理應(yīng)包括對(duì)承包商的特殊規(guī)定，確保每名工人謹(jǐn)慎操作而不危及工藝過(guò)程和人員的安全。4.5.2 企業(yè)責(zé)任企業(yè)在選擇承包商時(shí)，要獲取并評(píng)估承包商目前和以往的安全表現(xiàn)和目前安全管理方面的信息。企業(yè)須告知承包商與他們作業(yè)工藝有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息，進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，全過(guò)程控制風(fēng)險(xiǎn)；定期評(píng)估承包商表現(xiàn)；保存承包商在工作過(guò)程中的傷亡、職業(yè)病記錄。相關(guān)管理要求參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》承包商管理”執(zhí)行。承包商責(zé)任承包商應(yīng)確保工人接受與工作有關(guān)的工藝安全培訓(xùn);確保工人知道與他們作業(yè)有關(guān)的潛在的火災(zāi)、爆炸或有毒有害方面的信息和應(yīng)急預(yù)案，確保工人了解設(shè)備安全手冊(cè)，包括標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程在內(nèi)的安全作業(yè)規(guī)程。承包商應(yīng)保存上述培訓(xùn)記錄，記錄應(yīng)該包括個(gè)人資料、培訓(xùn)時(shí)間、考核情況等。試生產(chǎn)前安全審查組建小組并明確職責(zé)試生產(chǎn)前安全申查工作應(yīng)由一個(gè)有組織的小組及責(zé)任人來(lái)完成，并應(yīng)明確試生產(chǎn)前安全審查的職責(zé)是確保新建項(xiàng)目或重大工藝變更項(xiàng)目安全投用和預(yù)防災(zāi)難性事故的發(fā)生。小組的成員和規(guī)模根據(jù)具體情況而定。準(zhǔn)備工作準(zhǔn)備工作包括但不限于以下內(nèi)容：明確試生產(chǎn)前安全檢查的范圍、日程安排；編制或選擇合適的安全檢查清單；組建試生產(chǎn)前安全檢查小組，明確職責(zé)。檢查小組應(yīng)該具備如下知識(shí)和技能：熟悉相關(guān)的工藝過(guò)程；熟悉相關(guān)的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；熟悉相關(guān)設(shè)備，能夠分辨設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝是否符合設(shè)計(jì)意圖；熟悉工廠的生產(chǎn)和維修活動(dòng)；熟悉企業(yè)/項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查檢查小組根據(jù)檢查清單對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝好的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行目視檢查，確認(rèn)是否已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求完成了相關(guān)設(shè)備、儀表的安裝和功能測(cè)試。檢查小組應(yīng)確認(rèn)工藝危害分析報(bào)告中的改進(jìn)措施和安全保障措施是否已經(jīng)按要求予以落實(shí)；員工培訓(xùn)、操作程序、維修程序、應(yīng)急反應(yīng)程序是否完成。編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，檢查小組應(yīng)編制試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告，記錄檢查清單中所有要求完成的檢查項(xiàng)的狀態(tài)。在裝置投產(chǎn)后，項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)人還需要完成“試生產(chǎn)后需要完成檢查項(xiàng)”。在檢查清單中所有的檢查項(xiàng)都完成后，對(duì)試生產(chǎn)前安全檢查報(bào)告進(jìn)行最后更新，得到最終版本，并予以保留。機(jī)械完整性新設(shè)備的安裝企業(yè)應(yīng)建立適當(dāng)?shù)某绦虼_保設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)安裝符合設(shè)備設(shè)計(jì)規(guī)格要求和制造商提出的安裝指南，如防止材質(zhì)誤用、安裝過(guò)程中的檢驗(yàn)和測(cè)試。檢驗(yàn)和測(cè)試應(yīng)形成報(bào)告，并予以留存。壓力容器、壓力管道、特種設(shè)備等國(guó)家有強(qiáng)制的設(shè)計(jì)、制造、安裝、登記要求的，必須滿足法規(guī)要求，并保留相關(guān)證明文件和記錄。預(yù)防性維修企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施預(yù)防性維修程序，對(duì)關(guān)鍵的工藝設(shè)備進(jìn)行有計(jì)劃的測(cè)試和檢驗(yàn)。及早識(shí)別工藝設(shè)備存在的缺陷，并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或替換，以防止小缺陷和故障演變成災(zāi)難性的物料泄漏，釀成嚴(yán)重的工藝安全事故。預(yù)防性維修包括但不限于以下內(nèi)容：檢驗(yàn)壓力容器和儲(chǔ)罐、校驗(yàn)安全閥，對(duì)換熱器管程測(cè)厚或進(jìn)行壓力試驗(yàn)；清理阻火器、更換爆破片、更換泵的密封件；c)測(cè)試消防水系統(tǒng)、對(duì)可燃/有毒氣體報(bào)警系統(tǒng)/緊急切斷閥/報(bào)警和聯(lián)鎖進(jìn)行功能測(cè)試；d)監(jiān)測(cè)壓縮機(jī)的振動(dòng)狀況、對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行測(cè)溫分析等。設(shè)備報(bào)廢和拆除企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報(bào)廢和拆除程序，明確報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求。機(jī)械完整性相關(guān)的培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)安排參與設(shè)備管理、使用、維修、維護(hù)的相關(guān)人員接受培訓(xùn)，達(dá)到以下目的：了解開(kāi)展維修作業(yè)所設(shè)計(jì)的工藝的基本情況，包括存在的危害和維修過(guò)程中正確的應(yīng)對(duì)措施；掌握作業(yè)程序，包括作業(yè)許可證、維修、維護(hù)程序和要求；熟悉與維修活動(dòng)相關(guān)的其他安全作業(yè)程序，如動(dòng)火程序、變更程序等；檢驗(yàn)和測(cè)試人員取得法規(guī)要求的資質(zhì)。作業(yè)許可企業(yè)應(yīng)建立并保持程序，對(duì)可能給工藝活動(dòng)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)進(jìn)行控制。對(duì)具有明顯風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理，如：用火、破土、開(kāi)啟工藝設(shè)備或管道、起重吊裝、進(jìn)入防爆區(qū)域等，明確工作程序和控制準(zhǔn)則，并對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。企業(yè)應(yīng)保留作業(yè)許可票證，以了解作業(yè)許可程序執(zhí)行的情況，以便持續(xù)改進(jìn)。變更管理企業(yè)應(yīng)建立變更管理程序，強(qiáng)化對(duì)化學(xué)品、工藝技術(shù)、設(shè)備、程序以及操作過(guò)程等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的控制，確定變更的類(lèi)型、等級(jí)、實(shí)施步驟等，確保人身、財(cái)產(chǎn)安全，不破壞環(huán)境，不損害企業(yè)的聲譽(yù)。變更管理應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：a)變更的技術(shù)基礎(chǔ)；b)變更對(duì)員工安全和健康的影響；c)是否修改操作規(guī)程；d)為變更選擇正確的時(shí)間；e)為計(jì)劃變更授權(quán)。相應(yīng)的工藝安全信息應(yīng)進(jìn)行更新。有可能受變更影響的企業(yè)和承包商的員工必須在開(kāi)工前被告知變更或者得到相關(guān)培訓(xùn)。工藝變更相關(guān)的管理要求可參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》11變更管理”執(zhí)行。應(yīng)急管理建立并執(zhí)行應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)，執(zhí)行應(yīng)急演練計(jì)劃，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備應(yīng)對(duì)緊急情況的意識(shí)，并且能夠及時(shí)采取正確的應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)急演練計(jì)劃應(yīng)包括小規(guī)模危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏處理的程序。應(yīng)急反應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備企業(yè)需要建立一套整體應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案通常以書(shū)面文件的形式規(guī)定工廠該如何應(yīng)對(duì)異?；蚓o急情況。對(duì)于規(guī)模較大、工藝較復(fù)雜的工廠，除整體應(yīng)急預(yù)案外，還需要針對(duì)各種具體的假想事故情形制訂具體的應(yīng)對(duì)措施。編制應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案是企業(yè)應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分。應(yīng)急預(yù)案編制可參照“AQ/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系導(dǎo)則》應(yīng)急預(yù)案”。應(yīng)急響應(yīng)企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急反應(yīng)小組，通常是由企業(yè)人員組成，也可包括外部人員；每個(gè)小組成員的職責(zé)應(yīng)明確，確保成員對(duì)于責(zé)任和授權(quán)不存在疑問(wèn)。緊急情況發(fā)生時(shí)，相關(guān)的負(fù)責(zé)人可以根據(jù)應(yīng)急反應(yīng)手冊(cè)，確定安全區(qū)域，并指揮人員撤離到安全的地方。應(yīng)急小組成員需要根據(jù)以往培訓(xùn)獲得的技能，或借助應(yīng)急反應(yīng)手冊(cè)的指導(dǎo)，啟動(dòng)工藝系統(tǒng)的緊急操作，如緊急停車(chē)、操作應(yīng)急閥門(mén)、切斷電源、開(kāi)啟消防設(shè)備、控制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入控制區(qū)域等。企業(yè)應(yīng)授權(quán)這些人員，在緊急情況下，有權(quán)根據(jù)需要將工藝系統(tǒng)停車(chē)，并且在他們認(rèn)為必要時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)。企業(yè)還應(yīng)保證應(yīng)急人員能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)各自崗位。應(yīng)急培訓(xùn)和演練企業(yè)應(yīng)給予一般員工和承包商員工基本的應(yīng)急反應(yīng)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)該有助于他們了解：工廠可能發(fā)生的緊急情況；如何報(bào)告所發(fā)生的緊急情況；工廠的平面位置、緊急撤離路線和緊急出口；安全警報(bào)及其應(yīng)急響應(yīng)的要求；緊急集合點(diǎn)的位置及清點(diǎn)人數(shù)的要求。4.10.5.2企業(yè)應(yīng)定期培訓(xùn)應(yīng)急反應(yīng)小組的成員，使其獲得和保持應(yīng)對(duì)緊急情況和控制事故的知識(shí)及能力，并參與實(shí)際的演習(xí)。4.10.5.24.10.5.3企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況決定，是否有必要針對(duì)可能發(fā)生的緊急情況與工廠附近的社區(qū)進(jìn)行交流，或給予他們必要的培訓(xùn)。通常使社區(qū)了解下列信息，以便在發(fā)生緊急情況時(shí)，知道如何撤離和保護(hù)自己：工廠的基本情況；工廠生產(chǎn)過(guò)程中存在的主要危害；工廠目前采取的主要安全措施；緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，會(huì)給周邊帶來(lái)什么影響；緊急情況或事故發(fā)生時(shí)，周邊社區(qū)應(yīng)該如何正確應(yīng)對(duì)。工藝事故/事件管理工藝事故/事件調(diào)查和處理程序企業(yè)應(yīng)制訂工藝事故/事件調(diào)查和處理程序，通過(guò)事故/事件調(diào)查識(shí)別性質(zhì)和原因，制定糾正和預(yù)防措施，防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生。該程序應(yīng)能夠：準(zhǔn)確劃分事故的類(lèi)別；明確調(diào)查小組的要求和職責(zé)；提出與事故調(diào)查有關(guān)的培訓(xùn)要求；鼓勵(lì)員工報(bào)告各類(lèi)事故/事件，包括未遂事故；通過(guò)事故調(diào)查找出導(dǎo)致事故的直接原因和根源，并提出對(duì)應(yīng)的改進(jìn)措施，以防止發(fā)生類(lèi)似事故或減輕事故發(fā)生時(shí)的后果；及時(shí)落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告中的改進(jìn)措施；提出事故調(diào)查的文件要求。成立調(diào)查組調(diào)查組要包括至少一名工藝方面的專(zhuān)家，如果事故涉及承包商的工作還要包括承包商員工，還有其他具備相關(guān)知識(shí)的人員和有調(diào)查和分析事故經(jīng)驗(yàn)的人員。事故調(diào)查時(shí)機(jī)和方法事故調(diào)查的啟動(dòng)應(yīng)盡可能迅速，一般不晚于事故發(fā)生后48h?？梢赃x擇的事故根源分析方法有很多種，如頭腦風(fēng)暴(Brainstorming)、事故樹(shù)(FTA)等。證據(jù)收集在事故調(diào)查過(guò)程中收集的證據(jù)包括：物理證據(jù)：殘余的物料、受損的設(shè)備、儀表、管線等;位置證據(jù)：事故發(fā)生時(shí)人、設(shè)備等所處的位置，工藝系統(tǒng)的位置狀態(tài)；電子證據(jù)：控制系統(tǒng)中保存的工藝數(shù)據(jù)、電子版的操作規(guī)程、電子文檔記錄、操作員操作記錄等；書(shū)面證據(jù)：交接班記錄、開(kāi)具的作業(yè)許可證、書(shū)面的操作規(guī)程、培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；相關(guān)人員：目擊者、受害人、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及相關(guān)人員面談、情況說(shuō)明等。編制事故報(bào)告、落實(shí)改進(jìn)措施事故調(diào)查報(bào)告事故調(diào)查完成后，需要編制事故調(diào)查報(bào)告，報(bào)告至少包括以下內(nèi)容：事故發(fā)生的日期；調(diào)查初始數(shù)據(jù)；事故過(guò)程、損失的描述；造成事故的原因；調(diào)查過(guò)程中提出的改進(jìn)措施。跟蹤落實(shí)改進(jìn)措施企業(yè)應(yīng)規(guī)定如何跟蹤、落實(shí)事故調(diào)查小組提出的改進(jìn)措施。在實(shí)際執(zhí)行改進(jìn)措施的過(guò)程中，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)因?yàn)榭陀^條件的限制，某些最初提出的改進(jìn)措施難以實(shí)際落實(shí)，或者有更好的方案可以采用，都需要有書(shū)面的說(shuō)明和記錄。調(diào)查報(bào)告保存期限重大事故報(bào)告永久保存，一般事故至少保存5年。除政府要求的報(bào)告外，企業(yè)應(yīng)對(duì)事故報(bào)告保存的期限予以明確。未遂事故/事件管理和經(jīng)驗(yàn)共享企業(yè)應(yīng)制定未遂事故或事件管理程序，鼓勵(lì)員工報(bào)告未遂事故/事件，組織對(duì)未遂事故/事件進(jìn)行調(diào)查、分析，找出事故根源，預(yù)防事故發(fā)生。完成事故、未遂事故調(diào)查后，企業(yè)要組織開(kāi)展內(nèi)部經(jīng)驗(yàn)交流，同時(shí)應(yīng)注重外部事故信息和教訓(xùn)的引入，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和控制水平。符合性審核企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施工藝安全符合性審核程序，至少每三年進(jìn)行一次工藝安全的符合性審查，以確保工藝安全管理的有效性。符合性審核的范圍策劃工藝安全符合性審核的范圍時(shí)，需要考慮以下因素：企業(yè)的政策和適用的法規(guī)要求；工廠的性質(zhì)(加工、儲(chǔ)存、其他)；工廠的地理位置；覆蓋的裝置、設(shè)施、場(chǎng)所；需要審核的工藝安全管理要素；上次審核后相關(guān)因素的變更(如：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝設(shè)備相鄰建筑、設(shè)備或人員等)；人力資源。審核組織和審核頻次審核組中至少包括一名工藝方面的專(zhuān)家。如果只是對(duì)個(gè)別工藝安全系統(tǒng)管理要素進(jìn)行審核，也可以由一名審核人員完成。審核組成員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)、掌握審核方法，并具有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和良好的溝通能力。企業(yè)的符合性審核程序中應(yīng)明確如何確定審核的頻率。在確定符合性審核頻率時(shí)需要考慮的因素包括：法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、企業(yè)的政策；工廠風(fēng)險(xiǎn)的大小；工廠的歷史情況；工廠安全狀況；類(lèi)似工廠或工藝出現(xiàn)的安全事故。審核的實(shí)施、跟蹤和改進(jìn)審核過(guò)程要形成文件，發(fā)現(xiàn)的工藝管理系統(tǒng)及其執(zhí)行過(guò)程中存在的差距，應(yīng)予以記錄,并提出和落實(shí)改進(jìn)措施。現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組需要編制工藝審核報(bào)告，提出需要改進(jìn)的方面。最近兩次的審核報(bào)告應(yīng)存檔。附錄A（資料性附錄）石油化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則應(yīng)用范例簡(jiǎn)介企業(yè)名稱(chēng)：石油化工企業(yè)甲是目前世界上乙烯單線產(chǎn)能最大裝置之一，并有聚乙烯裝置、苯乙烯裝置、芳烴抽提裝置、聚苯乙烯裝置、丙烯腈裝置、聚丙烯裝置和丁二烯裝置。具有世界級(jí)上下游一體化的特點(diǎn)，體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的效應(yīng)。采用了世界上最先進(jìn)的工藝技術(shù)，生產(chǎn)主要產(chǎn)品：乙烯、聚乙烯、苯乙烯、聚苯乙烯、丙烯、丙烯睛、聚丙烯、丁二烯、苯、甲苯及副產(chǎn)品等，每年可向市場(chǎng)提供國(guó)內(nèi)緊缺的高質(zhì)量、多規(guī)格、寬覆蓋面的石化產(chǎn)品。管理模式：建立安全管理體系，設(shè)立郃5￡（健康、安全、保衛(wèi)、環(huán)保）部門(mén)，負(fù)責(zé)具體的健康、安全、保衛(wèi)、環(huán)保（以下簡(jiǎn)稱(chēng)HSSE）事務(wù)實(shí)施。HSSE方針、目標(biāo)和承諾企業(yè)甲的HSSE方針由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。同時(shí)企業(yè)甲的員工和承包商在HSSE承諾板上簽字。工藝安全信息A.3.1 工藝安全信息的重要性開(kāi)展工藝危害分析前，企業(yè)應(yīng)完成書(shū)面工藝安全信息建立。工藝安全信息的重要性包括：對(duì)工藝系統(tǒng)的準(zhǔn)確描述，依據(jù)正確的工藝信息進(jìn)行生產(chǎn)、操作和變更，有效避免工藝事故發(fā)生；是開(kāi)展工藝危害分析的基礎(chǔ)；確保生產(chǎn)和維修符合最初設(shè)計(jì)的意圖；是進(jìn)行工藝系統(tǒng)改造的重要依據(jù)；是記錄和積累工廠設(shè)計(jì)、生產(chǎn)操作、維護(hù)保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。A.3.2 與工廠儲(chǔ)存、使用和生產(chǎn)的化學(xué)品的危害相關(guān)的信息建立MSDS信息管理系統(tǒng)，確保所有化學(xué)品都有相應(yīng)的最新版本MSDS，并可以方便地獲取所需要的MSDS。A.3.3獲取工藝安全信息的途徑企業(yè)可以通過(guò)多種途徑獲得所需的工藝安全信息，一般可在企業(yè)的內(nèi)網(wǎng)上設(shè)立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，及時(shí)更新，使用最新版本，在需要時(shí)及時(shí)獲取。例如：企業(yè)生產(chǎn)管理系統(tǒng)（PMIS）顯示了信息菜單、數(shù)據(jù)報(bào)表、靜態(tài)報(bào)告、應(yīng)急操作、程序文件和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單等等。工藝危害分析A.4.1 任務(wù)描述對(duì)任務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行描述，介紹與任務(wù)相關(guān)的客觀存在的風(fēng)險(xiǎn)。建立風(fēng)險(xiǎn)管理程序，明確工藝危害分析的過(guò)程、方法和人員，對(duì)生產(chǎn)的整個(gè)運(yùn)行周期中遇到的或因運(yùn)作而產(chǎn)生的危害、威脅、潛在危險(xiǎn)事件和影響進(jìn)行系統(tǒng)分析。見(jiàn)圖。A.4.2 識(shí)別危害和潛在影響所有類(lèi)別的潛在風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、評(píng)估，可從以下方面考慮：人員安全一考慮由于危險(xiǎn)事件的影響，造成人員的急性傷害；人員健康一考慮由于職業(yè)接觸危害物，可能損害人員健康；環(huán)保一考慮對(duì)周?chē)h(huán)境的短期、長(zhǎng)期破壞；財(cái)產(chǎn)損失一考慮由于事故造成的設(shè)備損壞或停車(chē)造成的損失；聲譽(yù)一考慮事故造成公司名譽(yù)的反面影響；與任務(wù)相關(guān)的任何其他危險(xiǎn)。A.4.3 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：立足于對(duì)員工、資產(chǎn)、環(huán)境、聲譽(yù)所產(chǎn)生危害的概率和后果的嚴(yán)重性進(jìn)行計(jì)算。風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式為：R=PC式中：R風(fēng)險(xiǎn)；P一發(fā)生的概率；C―結(jié)果的嚴(yán)重性。后果分析：量化危險(xiǎn)事件潛在損失，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷，也可用稍復(fù)雜方法建立實(shí)際模型進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。A.4.4 控制和降低危害手段的選擇：a)進(jìn)行最小風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)：在設(shè)計(jì)上消除危險(xiǎn)；b)應(yīng)用安全裝置：通過(guò)固定的、自動(dòng)的、或其它安全防護(hù)設(shè)計(jì)或裝置，使風(fēng)險(xiǎn)減少到可接受水平；c)提供報(bào)警裝置：采用報(bào)警裝置檢測(cè)危險(xiǎn)狀況，向有關(guān)人員發(fā)出適當(dāng)?shù)膱?bào)警信號(hào)；d)制定專(zhuān)用的程序和進(jìn)行培訓(xùn)；e)剩余風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)目前沒(méi)有控制措施，記錄每個(gè)剩余風(fēng)險(xiǎn)以及解決辦法不完善的原因。A.4.5 控制和預(yù)防措施的實(shí)施及跟蹤A.4.5.1控制和預(yù)防措施應(yīng)包括以下內(nèi)容：所有的危害、影響和威脅已確定；危險(xiǎn)事件的發(fā)生可能性和后果已被評(píng)估；阻止危害發(fā)生的控制手段到位；降低事故危害的準(zhǔn)備工作到位。A.4.5.2 對(duì)整個(gè)控制的過(guò)程進(jìn)行跟蹤以減小風(fēng)險(xiǎn)，然后對(duì)執(zhí)行的情況進(jìn)行定期分析回顧,見(jiàn)圖。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法危險(xiǎn)識(shí)別操作危險(xiǎn)外部危險(xiǎn)自然危險(xiǎn)人為錯(cuò)誤危險(xiǎn)情景分析后果分析可能性分析風(fēng)險(xiǎn)降低風(fēng)險(xiǎn)分析操作YES是制定降低風(fēng)險(xiǎn)措施NO否其它考慮其它危險(xiǎn)剩余風(fēng)險(xiǎn)管理圖風(fēng)險(xiǎn)分析回顧A.4.6選擇恰當(dāng)?shù)姆治鯝.4.6.1 根據(jù)改進(jìn)措施的優(yōu)先等級(jí)，評(píng)估控制方法的有效性，一般由定性到定量，由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，見(jiàn)圖。定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估--QRA重大事故風(fēng)險(xiǎn)---MAR故障樹(shù)分析FTA失效模式與效果分析--FMEA保護(hù)層分析LOPA危險(xiǎn)與可操作性研究---HAZOP故障假設(shè)分析方法和安全檢查表分析危害分析復(fù)雜性，定量結(jié)果和需要執(zhí)行的機(jī)能的上升順序圖風(fēng)險(xiǎn)分析順序

1化學(xué)品油品存放VV2化學(xué)品油品管理轉(zhuǎn)運(yùn)V3貨物搬運(yùn)V4貨物搬運(yùn)V5設(shè)備和V

儀表檢修維護(hù)6機(jī)加VA.4.6.3WIFT方法——故障假設(shè)和安全檢查表分析將故障假設(shè)分析方法（What-if）和安全檢查表分析方法（checklist）結(jié)合起來(lái)應(yīng)用。見(jiàn)表。表 操作的整體性和可靠性頻度（原因） F嚴(yán)重性（后果）S可能性（安全裝置）P綜合保障措施的預(yù)期效果分?jǐn)?shù)PP建議累加風(fēng)險(xiǎn)AR可管理性M1.關(guān)鍵設(shè)備故障，例如氣體探測(cè)器/安全閥/緊急停車(chē)閥門(mén)等。3. 裝置破壞. 裝置損壞.裝置緊急停車(chē).釋放到大氣101 在跳閘前報(bào)警33確認(rèn)適當(dāng)?shù)陌踩胧鐖?bào)警,雙套表決設(shè)備，備用設(shè)備,定期檢查和檢定，緩沖能力，防火，設(shè)備的爆炸等級(jí)，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)組合提供以減少大的危害1622.冗余設(shè)備23.備用設(shè)備34.定期檢查和檢定25.緩沖儲(chǔ)存使得其它的裝置部分繼續(xù)運(yùn)3

頻度（原因） F嚴(yán)重性（后果）S可能性（安全裝置）P綜合保障措施的預(yù)期效果分?jǐn)?shù)PP建議累加風(fēng)險(xiǎn)AR可管理性M行的風(fēng)險(xiǎn)到容許的水平。A.4.6.4HAZOP——危險(xiǎn)及可操作性研究HAZOP是一種進(jìn)行危險(xiǎn)和可操作性研究的重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具，每5年回顧一次。HAZOP內(nèi)容如下：a）確認(rèn)所有導(dǎo)致問(wèn)題的偏差的原因；b）在沒(méi)考慮現(xiàn)存的任何安全措施的情況下確認(rèn)偏差的結(jié)果；c）確認(rèn)它們是否是安全、環(huán)境或操作問(wèn)題；d）評(píng)估導(dǎo)致重大后果的安全措施，確定它們對(duì)后果的嚴(yán)重性是否充足，并提出建議;e）對(duì)判斷為導(dǎo)致經(jīng)常性及重大的后果，提出消除或減輕措施的建議。詳見(jiàn)表。在小組完成所有引導(dǎo)詞審查之后，逐項(xiàng)審查每一個(gè)節(jié)點(diǎn)。按照工藝流程，直到P&ID全部審查完畢。表HAZOP記錄PROJECT：項(xiàng)目：REC.版次DAT日期AUTHOR作者TABLE SHEET OFEFDSECTION：EFD部分HAZOP會(huì)議編號(hào)表格：DESIGNINTENTION設(shè)計(jì)目的:HAZOP小組：EFD：REV：版次引導(dǎo)詞/N偏離S原因后果安全措施建議引導(dǎo)詞清單無(wú)流量NoFlow儀表Instrumentation腐蝕/侵蝕Corrosion/Erosion倒流ReverseFlow減壓Relief設(shè)備選址EquipmentSiting流量增大MoreFlow污染Contamination以往事故PreviousIncidents流量減小LessFlow化學(xué)品特性PropertiesofChemicals人為因素HumanFactors壓力增大MorePressure破裂/泄漏Rupture/Leak安全Safety壓力減小LessPressure火源Ignition環(huán)境Environment液位升高M(jìn)oreLevel維護(hù)故障ServiceFailure液位降低LessLevel異常運(yùn)行AbnormalOperation溫度升高M(jìn)oreTemperature取樣Sampling溫度降低LessTemperature維護(hù)MaintenanceA.4.6.5 LOPA——保護(hù)層分析保護(hù)層分析依據(jù)事件樹(shù)邏輯原理層層保護(hù)，由一重或多重保護(hù)層阻止最終嚴(yán)重后果發(fā)生,見(jiàn)圖。LOPA：保護(hù)層分析工藝值正常操作應(yīng)急停車(chē)工藝停車(chē)圖保護(hù)層分析A.4.6.6FMEA——失效模式與效果分析是一種可靠性模式及影響分析方法，它能識(shí)別影響系統(tǒng)性能、產(chǎn)生重大后果的故障。FMEA可應(yīng)用于電氣維護(hù)和新建電氣系統(tǒng)。見(jiàn)表。表電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)FMEA分析記錄系統(tǒng)：電動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)日 期子系統(tǒng)故障模式與影響分析制 表項(xiàng) 目 組長(zhǎng)組員：

序號(hào)分析項(xiàng)目功能故障模式推斷原因?qū)ο到y(tǒng)影響故障檢測(cè)方法故障等級(jí)嚴(yán)重度S)發(fā)生頻率R備注建議措施主接點(diǎn)接觸不好1主開(kāi)關(guān)Q0過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、開(kāi)、關(guān)不能閉由磨損、發(fā)熱不能啟動(dòng)1、測(cè)量接觸電阻2、外觀檢4定期檢測(cè)、有問(wèn)題及時(shí)更換、有程序控制、變查預(yù)防性試形驗(yàn)造成)機(jī)械故10障合機(jī)電1、不到械故機(jī)缺測(cè)410A.4.6.7 MAR——重大事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)對(duì)重大事故后果預(yù)測(cè)，一旦風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別出來(lái)將采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，控制風(fēng)險(xiǎn)在報(bào)告線以下,見(jiàn)圖。重大事故風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)內(nèi)容：a）提供整個(gè)公司重大事故風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；b）對(duì)修訂措施優(yōu)先選用的區(qū)域和進(jìn)一步評(píng)估；c）提供連續(xù)降低的過(guò)程；d）確保公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)基于優(yōu)先原則，制定風(fēng)險(xiǎn)矩陣來(lái)測(cè)量持續(xù)降低風(fēng)險(xiǎn)和重大事故風(fēng)險(xiǎn)回顧；e）至少5年回顧一次。圖重大風(fēng)險(xiǎn)事故預(yù)測(cè)A.4.6.8 整個(gè)生命周期危害分析工藝危害分析適用于工廠整個(gè)生命周期，不同階段使用相應(yīng)工具，保證在整個(gè)生命周期內(nèi)，運(yùn)用PDCA原則全過(guò)程控制風(fēng)險(xiǎn)。見(jiàn)圖。建立操作設(shè)計(jì)識(shí)別危險(xiǎn)立法維護(hù)確認(rèn)緊急響應(yīng)吸取的教訓(xùn)操作程序變更管理工藝風(fēng)險(xiǎn)分析工藝安全信息緊急演練檢查進(jìn)度表保護(hù)裝置操作范圍HSE回顧安全程序預(yù)開(kāi)車(chē)安全審查資產(chǎn)照管事故調(diào)查合規(guī)性審計(jì)維護(hù)程序報(bào)警管理工作控制管道完整性工藝安全標(biāo)準(zhǔn)重大事故風(fēng)險(xiǎn)審查加工維護(hù)工程技術(shù)規(guī)程緊急計(jì)劃?rùn)z查培訓(xùn)和能力文件PSM度量圖生命周期模型安全操作程序（SOP）A. 安全操作程序應(yīng)明確有毒有害物料，確定安全風(fēng)險(xiǎn)、工藝危害、環(huán)境危害和員工的職業(yè)健康危害。A. 安全操作程序（SOP）的管理A.5.2.1SOP審核主要內(nèi)容見(jiàn)表。A.5.2.2SOP文件統(tǒng)一格式，包括生產(chǎn)準(zhǔn)備、停開(kāi)車(chē)操作、正常操作、故障處理等內(nèi)容;在變更完成后，有專(zhuān)人修訂SOP,專(zhuān)人修訂PID；變更后的操作說(shuō)明和變更管理（MOC）復(fù)印件放置在操作崗位。A.5.2.3 通過(guò)仿真系統(tǒng)對(duì)員工進(jìn)行SOP培訓(xùn)，培訓(xùn)方式是內(nèi)操帶外操，資深操作人員傳授操作經(jīng)驗(yàn)與操作技巧。表SOP內(nèi)部審核計(jì)劃審核目的評(píng)價(jià)SOP符合性及有效性審核范圍生產(chǎn)部相關(guān)工廠審核準(zhǔn)則工廠一體化管理體系相關(guān)要求審核日期小組審核報(bào)告日期組長(zhǎng)審核組名單組員分組安排審核工廠審核內(nèi)容工廠11、SOP的更新情況工廠22、SOP的放置情況工廠33、SOP的使用與遵守情況工廠44、SOP的內(nèi)容完整性工廠55、SOP的培訓(xùn)情況培訓(xùn)A.6.1 工藝安全培訓(xùn)對(duì)象、方式和內(nèi)容A.6.1.1 工藝安全管理培訓(xùn)的主要對(duì)象：生產(chǎn)部員工及維護(hù)人員。A.6.1.2 培訓(xùn)的實(shí)施形式為：課堂授課、作業(yè)控制理論培訓(xùn)課程等；仿真工藝安全模型培訓(xùn)；VTA(網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)助手)考試，用來(lái)評(píng)估培訓(xùn)人員的對(duì)工藝安全管理培訓(xùn)所達(dá)到的效果。A.6.1.3 工藝安全培訓(xùn)內(nèi)容至少包含以下內(nèi)容：工藝概述；操作程序；工藝特有的危害和健康危害；應(yīng)急操作。A.6.2新員工HSSE入門(mén)培訓(xùn)A.6.2.1 培訓(xùn)的后三天針對(duì)生產(chǎn)部員工，內(nèi)容主要關(guān)于工藝及職業(yè)安全，以課堂授課的形式進(jìn)行。見(jiàn)表。表 新員工培訓(xùn)計(jì)劃第一天第二天第三天第四天第五天HSSE總體介紹防火/滅火器/呼吸器使用高空防摔工作許可證工作許可證系統(tǒng)操作事故報(bào)告防火/滅火器/呼吸器使用梯子/腳手架安全能源隔離工作許可證系統(tǒng)操作保安/應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)急救危險(xiǎn)化學(xué)品安全動(dòng)火作業(yè)工作許可證系統(tǒng)操作職業(yè)衛(wèi)生與健康MSDS氮?dú)馐褂冒踩h(huán)境常識(shí)現(xiàn)場(chǎng)急救個(gè)人防護(hù)用品受限空間進(jìn)入工作許可證系統(tǒng)操作電氣安全氣體檢測(cè)A.6.2.2仿真模型(OTS)的課程培訓(xùn)計(jì)劃見(jiàn)表A,7表A,7(***裝置)仿真培訓(xùn)計(jì)劃課程活動(dòng)方法-模塊狀態(tài)狀態(tài)h小組討論如何培訓(xùn)和評(píng)估。使用個(gè)人日志引進(jìn)OTS系統(tǒng)硬件、熟悉OS工作站OS工作站培訓(xùn)師站裝載工藝模塊和建立初始條件至穩(wěn)定狀態(tài)介紹培訓(xùn)手冊(cè)和討論工藝和原理介紹性能監(jiān)測(cè)理念，解釋功能使用艾默森圖紙和原理圖舉行小

DeltaV應(yīng)用站ESD觸摸盤(pán)彩色打印機(jī)的使用現(xiàn)場(chǎng)站工程站電子白板的使用和打印功能故障報(bào)告程序?qū)忚煤涂偨Y(jié)2h 系統(tǒng)開(kāi)車(chē)裝載工藝模塊、練習(xí)和卸載模塊培訓(xùn)師站的示范現(xiàn)場(chǎng)操作設(shè)施培訓(xùn)師變量開(kāi)關(guān)凍結(jié)-重啟動(dòng)選項(xiàng)討論初始條件的含義和演示不同的初始條件與有機(jī)會(huì)接觸控制臺(tái)的所有受訓(xùn)人員進(jìn)行鍵盤(pán)復(fù)習(xí)和練習(xí)示范按鍵的功能-全部練習(xí)2h 繼續(xù)控制臺(tái)操作使用手動(dòng)、自動(dòng)和聯(lián)機(jī)控制使用聯(lián)機(jī)回路使用PV跟蹤開(kāi)發(fā)趨勢(shì)包熟悉屏幕所有參加者輪流操作，練習(xí)每個(gè)活動(dòng)，在日志中組討論瀏覽設(shè)備，找到每件硬件示范如何將模塊裝載到系統(tǒng)上卸載模塊并關(guān)閉系統(tǒng)在所有斷開(kāi)時(shí)凍結(jié)模塊組討論瀏覽設(shè)備，找到每件硬件示范如何將模塊裝載到系統(tǒng)上卸載模塊并關(guān)閉系統(tǒng)在所有斷開(kāi)時(shí)凍結(jié)模塊恢復(fù)模塊演示演示裝載工藝模塊、建立初始條件至穩(wěn)定狀態(tài)介紹IV時(shí)演示模范動(dòng)作演示FOD和如何使用它們（模擬）在穩(wěn)定狀態(tài)下使用模塊實(shí)際演示培訓(xùn)師簽發(fā)日志繼續(xù)在OS繼續(xù)在OS上聯(lián)系瀏覽功能在穩(wěn)定條件下運(yùn)行模塊初始條件評(píng)比瀏覽系統(tǒng)系統(tǒng)開(kāi)車(chē)和停機(jī)模塊的裝載和卸載A.6.2.3仿真模型（OTS）工藝安全培訓(xùn)課程目錄及界面，見(jiàn)表。表培訓(xùn)內(nèi)容涉及裝置/設(shè)備反應(yīng)器固定床反應(yīng)器單元流化床反應(yīng)器單元間歇反應(yīng)釜單元仿真動(dòng)力設(shè)備壓縮機(jī)單元離心泵單元CO2壓縮機(jī)單元復(fù)雜控制液位控制系統(tǒng)單元傳熱設(shè)備鍋爐單元換熱器單元管式加熱爐單元塔設(shè)備精餾塔單元吸收解吸單元新單元催化劑萃取單元真空系統(tǒng)罐區(qū)仿真承包商管理A.7.1 承包商管理流程見(jiàn)圖。辦證合格不合格業(yè)務(wù)洽談不合格合同作業(yè)HSSE培訓(xùn)編寫(xiě)HSSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)裝置培訓(xùn)承包商HSSE監(jiān)督考核合格主管部門(mén)HSSE資質(zhì)審核1、停工2、再教育不合格復(fù)工合格，年度復(fù)訓(xùn)不合格圖承包商管理流程A.7.2 承包商資質(zhì)預(yù)審承包商入場(chǎng)必須經(jīng)過(guò)承包商的HSE資格、資質(zhì)評(píng)審，承包商HSE的問(wèn)卷表見(jiàn)表，HSE部門(mén)建立承包商清單和檔案。表承包商HSE的問(wèn)卷表序號(hào)考核項(xiàng)目?jī)?nèi)容準(zhǔn)I.健 康 管理1.對(duì)雇員是否能提供醫(yī)療及意外傷害責(zé)任保險(xiǎn)能（提供壬不全（提（不能2.對(duì)雇員是否能提供個(gè)人保護(hù)設(shè)備，PPE等能，具體4不全，具￡A.7.3承包商培訓(xùn)承包商入場(chǎng)之前必須通過(guò)公司舉辦的入場(chǎng)的￡培訓(xùn)教育，培訓(xùn)內(nèi)容見(jiàn)表,主要包括:裝置內(nèi)的主要工藝裝置；裝置內(nèi)的主要化學(xué)和物理危害；裝置內(nèi)主要化學(xué)品的MSDS；應(yīng)急反應(yīng)和急救。表 承包商培訓(xùn)內(nèi)容承包商培訓(xùn)OSBL低溫罐區(qū)培訓(xùn)OSBL罐區(qū)情況介紹OSBL培訓(xùn)講義PP裝置介紹PS裝置基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn)PE裝置簡(jiǎn)介丙烯睛裝置培訓(xùn)聚苯乙烯裝置培訓(xùn)資料丁二烯生產(chǎn)裝置介紹芳烴抽提裝置汽油加氫裝置工藝介紹乙烯分離裝置培訓(xùn)講義烯烴轉(zhuǎn)換生產(chǎn)工藝介紹生產(chǎn)總體介紹緊急反應(yīng)職業(yè)危害因素入門(mén)等級(jí)培訓(xùn)試卷模版A.7.4 監(jiān)護(hù)員培訓(xùn)管理作業(yè)過(guò)程的監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)護(hù)員制度。承包商監(jiān)護(hù)人員必須通過(guò)企業(yè)考核(筆試、面試),所有監(jiān)護(hù) 員持證上崗，并發(fā)放監(jiān)護(hù)員手冊(cè)。試生產(chǎn)前安全審查A.8.1 所有施工和安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。A.8.2 以下內(nèi)容符合安全審查要求：a) 裝置的安裝和移交；管道系統(tǒng)；動(dòng)設(shè)備；電氣儀表、控制系統(tǒng)和DCS系統(tǒng)；b)更新工藝安全資料，并轉(zhuǎn)交給指定的管理人員；c)完成裝置的危險(xiǎn)分析；d)安全、操作、維護(hù)和緊急事件響應(yīng)規(guī)程準(zhǔn)備就緒；e）人員培訓(xùn)已經(jīng)完成，并對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行了記錄；f）安全設(shè)施。A.8.3 環(huán)境保護(hù)設(shè)施應(yīng)符合工藝安全要求。A.8.4 職業(yè)衛(wèi)生健康設(shè)施應(yīng)符合工藝安全要求。機(jī)械完整性A.9.1 預(yù)防性維護(hù)A.9.1.1 狀態(tài)檢測(cè)企業(yè)對(duì)設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)采用在線監(jiān)測(cè)和離線檢測(cè)，利用狀態(tài)檢測(cè)核心數(shù)據(jù)庫(kù)功能，對(duì)離線數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、管理。A.9.1.2 維修計(jì)劃的制定維修計(jì)劃的制定見(jiàn)表。例如：按照設(shè)備潤(rùn)滑油日常管理定期分析，建立潤(rùn)滑油指標(biāo)變化趨勢(shì)圖，了解設(shè)備的潤(rùn)滑狀況和磨損情況。它是判斷設(shè)備事故的一個(gè)重要指標(biāo)，也是預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃的一個(gè)重要參考和組成部分。表蒸汽透平維修計(jì)劃:蒸汽透平序號(hào)維護(hù)內(nèi)容間隔時(shí)間人員需要時(shí)間備注1005潤(rùn)滑油分析A21015清洗各視窗、一次表O11020檢查清理潤(rùn)滑油冷卻器M161025出入口管線及支撐P21030更換潤(rùn)滑油O16根據(jù)分析結(jié)果1035清洗軸承箱M41040清理透平油箱O81045沖洗軸承冷卻水夾套M21050清理潤(rùn)滑油過(guò)濾器M41055高位油槽檢查清理O41060潤(rùn)滑油緩沖罐皮囊檢查定壓M41065軸承檢查、更換M41070清理檢查汽封泄漏蒸汽冷凝器及噴射器M16 A.9.1.3 預(yù)防性維修工作流程運(yùn)行管理系統(tǒng)-預(yù)防性維修（SAP-PM）將根據(jù)維護(hù)計(jì)劃自動(dòng)生成維修維護(hù)訂單；對(duì)于預(yù)測(cè)性維修計(jì)劃，根據(jù)狀態(tài)檢測(cè)的結(jié)果，判斷設(shè)備的故障，在系統(tǒng)中創(chuàng)建針對(duì)性的維護(hù)通知單。見(jiàn)圖。圖維修工作流程A.9.2 數(shù)據(jù)定義與統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)行管理系統(tǒng)（SAP）中包括對(duì)失效模式進(jìn)行定義與統(tǒng)計(jì)分析。A.9.3 泄漏點(diǎn)監(jiān)測(cè)A.9.3.1 工藝安全重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏，對(duì)各裝置所有機(jī)械設(shè)備、法蘭、閥門(mén)、各類(lèi)管配件（包括儀表的孔板、控制閥門(mén)等）以及其它設(shè)備的接合部位進(jìn)行定期的監(jiān)測(cè)。A.9.3.2 每月形成一份泄漏監(jiān)測(cè)情況報(bào)告，監(jiān)控裝置密封泄漏情況，主管部門(mén)應(yīng)對(duì)報(bào)告簽署處理意見(jiàn)。作業(yè)許可A.10.1 作業(yè)許可證程序企業(yè)應(yīng)編制安全工作規(guī)程或準(zhǔn)則，控制動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、能量隔離、開(kāi)啟工藝設(shè)備或管道等作業(yè)活動(dòng)中的危害?？刹捎肁Q/T3012-2008《石油化工企業(yè)安全管理體系實(shí)施導(dǎo)則》范例A.8.2作業(yè)控制流程圖。A.10.2 作業(yè)許可審核要素作業(yè)許可審核要素見(jiàn)表。表作業(yè)許可審核書(shū)面程序任務(wù)和計(jì)劃許可證告知和簽核定期審核流程人員職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)督和管理事故分享培訓(xùn)和資質(zhì)作業(yè)許可證作業(yè)點(diǎn)保持安全狀態(tài)停止不安全作業(yè)每年應(yīng)進(jìn)行回顧審核，以發(fā)現(xiàn)與要素之間的差距，不斷提高作業(yè)控制管理水平。A.10.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估A.10.3.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和措施作業(yè)控制過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，它是確保各項(xiàng)作業(yè)安全實(shí)施的前提?？梢酝ㄟ^(guò)強(qiáng)制措施和選擇性措施進(jìn)行評(píng)估:強(qiáng)制措施是實(shí)施這項(xiàng)作業(yè)必須需要落實(shí)的措施，選擇性措施是針對(duì)這項(xiàng)作業(yè)需要考慮影響的危害因素以便采取合適的措施，如果還要添加措施可以添加在附加信息/措施中。見(jiàn)圖。圖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施A.10.3.2工作危害分析（JHA）對(duì)于非常規(guī)任務(wù)，包括新任務(wù)或變更任務(wù)，實(shí)施工作危害分析，見(jiàn)表。a）步驟1：將任務(wù)分解成有序步驟；b）步驟2：識(shí)別危害；表工作危害分析記錄日 評(píng)估人 評(píng)估編期：作 號(hào)： 審業(yè)活動(dòng)： 查日期：序號(hào)任務(wù)危害 嚴(yán)重性SX可能現(xiàn)有安全補(bǔ)充控制性L二風(fēng)險(xiǎn)R措施 措施危害危害影SLR響c）步驟3：分析風(fēng)險(xiǎn)在識(shí)別危害以后，有必要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)，對(duì)危害進(jìn)行排序能夠?yàn)檫M(jìn)一步行動(dòng)確定優(yōu)先順序,見(jiàn)表風(fēng)險(xiǎn)矩陣表風(fēng)險(xiǎn)矩陣可能性嚴(yán)重性高中低高（高）HHM中H仲）MM低MM（低）Ld）步驟4：控制措施原則：將風(fēng)險(xiǎn)降低到合理可接受的程度，超過(guò)可容忍上限的風(fēng)險(xiǎn)被視為不可接受。應(yīng)按下列順序考慮增加的控制措施：消除 替換 控制 減輕控制措施包括：a）提供保護(hù)設(shè)備；b）安全作業(yè)系統(tǒng)（如作業(yè)許可證系統(tǒng)）；c）進(jìn)行培訓(xùn)，提高知識(shí)和意識(shí)；d）提供信息（如MSDS、應(yīng)急程序）；e）說(shuō)明和標(biāo)識(shí)；f）監(jiān)督；g）使用個(gè)人防護(hù)用品（PPE）。A.10.4動(dòng)火和受限空間作業(yè)動(dòng)火作業(yè)如風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和相關(guān)措施不到位可能會(huì)引發(fā)事故，但只要方法和措施得當(dāng)，受限空間和動(dòng)火作業(yè)就可以成為安全的作業(yè)。示例：**裝置的原油蒸餾塔已停用，正在進(jìn)行大修，見(jiàn)圖。相關(guān)管網(wǎng)已根據(jù)正常程序予以沖洗、清空、蒸汽吹掃、水洗。然而，塔頂管線中的殘留烴類(lèi)尚未完全清除，亦未加以隔離，也未經(jīng)氣體檢測(cè)。殘留烴類(lèi)被塔頂管線上正在進(jìn)行的動(dòng)火作業(yè)點(diǎn)燃。兩名操作工和一名腳手架工正在塔內(nèi)作業(yè)時(shí)，從塔頂管線而來(lái)的煙霧開(kāi)始進(jìn)入受限空間。塔頂?shù)哪_手架工迅速退出該塔，但在下面工作的兩名維修工未能幸運(yùn)逃生。進(jìn)行受限空間作業(yè)時(shí)，管理人員在對(duì)管網(wǎng)上批準(zhǔn)動(dòng)火作業(yè)時(shí)，沒(méi)有考慮到管線內(nèi)的殘余物和對(duì)受限空間作業(yè)人員的危害。安全閥動(dòng)火作業(yè)和管線火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)架子工逃離在此發(fā)現(xiàn)了兩具尸體進(jìn)入塔內(nèi)受限空間作業(yè)圖動(dòng)火作業(yè)事故A.10.5相關(guān)培訓(xùn)為了讓員工和作業(yè)人員了解動(dòng)火作業(yè)和受限空間作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，需進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)，理解動(dòng)火和受限空間的定義、存在的風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)人員職責(zé)、控制措施和作業(yè)控制流程的管理。并每?jī)赡赀M(jìn)行一次復(fù)訓(xùn)和考核。A.10.6工藝隔離工藝隔離一般采用的方法有三種：絕對(duì)隔離（加盲板或拆除短管），雙切斷閥隔離，單閥隔離。工藝隔離原則采用實(shí)際可行的最高標(biāo)準(zhǔn)的隔離，對(duì)于受限空間作業(yè)實(shí)施絕對(duì)工藝隔離。變更管理A.11.1 變更管理適用范圍，見(jiàn)表。表變更管理范圍變更類(lèi)型內(nèi) 容任何生產(chǎn)過(guò)程中新使用的化學(xué)品或添加劑處理流程中停止使用一種添加劑改變壓縮機(jī)或者泵機(jī)潤(rùn)滑油等級(jí)改變化學(xué)品規(guī)格增加或者取消某些化學(xué)品、庫(kù)存改變、或者增加或者取消容器工藝化學(xué)品和產(chǎn)品變更每一種產(chǎn)品的過(guò)程控制操作參數(shù)的變化改變添加/注入點(diǎn)的位置用不同類(lèi)型的化學(xué)品替代改變要求的蒸汽濃度稀釋工藝添加劑每一種產(chǎn)品的規(guī)格和性能指標(biāo)的變化工藝/設(shè)備技術(shù)變更新的或者改進(jìn)的催化劑或者添加劑（工藝化學(xué)品變更）

更新處理流程控制硬件（控制/儀表變更）對(duì)現(xiàn)有設(shè)施實(shí)施新的創(chuàng)新工作方式（安全工作限度變更）以不同的方式運(yùn)行處理流程而產(chǎn)生新的產(chǎn)品（操作程序變更）更新有毒物質(zhì)或者碳?xì)浠衔锏谋O(jiān)測(cè)系統(tǒng)（安全系統(tǒng)變更）在線分析方法變更（控制/儀表變更）設(shè)備用途的變更新增永久的或臨時(shí)的設(shè)備或者管路拆除工作設(shè)備用不同的設(shè)備更換或者修改設(shè)備（改變換熱器的設(shè)計(jì)與大小、泵葉輪的大小、設(shè)備的等）改變安全操作或者設(shè)計(jì)限制，但不得在安全操作限制的范圍以外運(yùn)行）對(duì)流程和設(shè)備的變更可能要改變卸壓排放的要求（增加流程產(chǎn)出、增加工作溫度或壓力、設(shè)備/管路變更增加設(shè)備尺寸、改變管路或者設(shè)備的隔熱性能等）對(duì)結(jié)構(gòu)件的修改，降低設(shè)計(jì)負(fù)載能力或者防火能力在處理區(qū)域?qū)ㄖ锿L(fēng)系統(tǒng)的變更改變密封圈、密封與墊層材料等在設(shè)備周?chē)惭b旁通連接或特殊工作用的臨時(shí)連接臨時(shí)修復(fù)工作用的管箍,必須跟蹤所有管箍的位置，以便在可行的時(shí)候進(jìn)行拆除控制系統(tǒng)的軟件/硬件以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變更聯(lián)鎖邏輯結(jié)構(gòu)修改和控制策略/邏輯/算法修改，以及輸入輸出元素和信號(hào)變化修改聯(lián)鎖設(shè)定值、報(bào)警設(shè)定值、儀表量程DCS/SIS與儀表變更停用或者旁路控制回路、關(guān)鍵報(bào)警點(diǎn)、聯(lián)鎖回路對(duì)任何SIS儀表信號(hào)進(jìn)行強(qiáng)制；超過(guò)可容忍上限的風(fēng)險(xiǎn)被視為不可接受對(duì)F&G設(shè)備進(jìn)行抑制和隔離操作新增或者取消任何現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備修改儀表類(lèi)型和規(guī)格

在線分析儀系統(tǒng)采樣系統(tǒng)的變更改變傳感器的安裝位置修改儀表安裝、供電方式閥門(mén)故障狀態(tài)安全位置變更（例如風(fēng)開(kāi)/關(guān)）修改儀表回路組成或結(jié)構(gòu)操作流程（非常規(guī)操作）變更任何處理流程中控制、監(jiān)控或者安全防護(hù)程序，包括開(kāi)車(chē)程序、停車(chē)程序、正常操作程序、臨時(shí)程序以及緊急情況操作程序等。安全操作參數(shù)限制（不得超過(guò)改變生產(chǎn)率或者裝置投料能力操作范圍）變更.適用于對(duì)原改變?cè)牧匣蛘咴匣旌媳炔牧稀a(chǎn)品物流或操作條件改變產(chǎn)品或者開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品（流量、溫度、壓力以及成任何對(duì)工作條件的改變，包括壓力、溫度以及流率等分）等的既定安全限制進(jìn)行變改變現(xiàn)有安全操作上限或下限更設(shè)置新的安全操作極限為現(xiàn)有卸壓閥提供卸壓途徑的聯(lián)鎖閥門(mén)，改變卸壓閥的類(lèi)型、大小、容量、設(shè)定壓力、或者入口/出口管路，任何對(duì)卸壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)或者卸壓系統(tǒng)控制的改變影響安全/停車(chē)系統(tǒng)作用的變更影響安全系統(tǒng)能力或者設(shè)計(jì)依據(jù)的變更卸壓/安全系統(tǒng)變更新增或拆除安全系統(tǒng)或者停車(chē)系統(tǒng)旁通或者停用卸壓系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、或者停車(chē)系統(tǒng)更換/改變系統(tǒng)元件卸壓閥出口從閉合系統(tǒng)改為直接排到大氣或者從直接排到大氣改為排到閉合系統(tǒng)對(duì)碳?xì)浠衔?、有毒材料或者火?zāi)監(jiān)測(cè)或者抑制系統(tǒng)的變更等建筑物占用變更增加或者減少對(duì)建筑物的占用范圍修改占用建筑物的結(jié)構(gòu)在現(xiàn)有生產(chǎn)流程的一定范圍內(nèi)建設(shè)新占用建筑物在現(xiàn)有占有建筑物的一定范圍內(nèi)建設(shè)新生產(chǎn)流程管理或法規(guī)變更 對(duì)所公布的氣態(tài)、液態(tài)或者固態(tài)排放物標(biāo)準(zhǔn)的改變工廠布局改變消防設(shè)施或消防通道的改變政府或者公司規(guī)章的改變A.11.2變更管理（MOC）審核，見(jiàn)表。表HSE審查清單和內(nèi)容MOC編號(hào)工廠或組名稱(chēng)變更名稱(chēng)參加檢查人員：序號(hào)檢查主題情況描述已有安全措施行動(dòng)項(xiàng)備注要考慮的HSE項(xiàng)在設(shè)計(jì)和評(píng)估期間完成設(shè)計(jì)后試生產(chǎn)前完成試車(chē)后盡快完成要求的或完成的AZOP/HAZID風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估火災(zāi)和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃卸壓排放占用的建筑位置消防通道和設(shè)備健康影響危險(xiǎn)物健康或環(huán)境監(jiān)控PPE要求安全噴淋和洗眼器呼吸器

醫(yī)療設(shè)施，如毒物解毒劑安全影響撤離方法易燃材料排放氣體.防火或電纜保護(hù)裝置防火堤排放系統(tǒng)噴水保護(hù)消防栓火災(zāi)和氣體探測(cè)滅火器環(huán)境影響大氣排放物毒性氣味噪聲廠區(qū)排水雨水可見(jiàn)影響固體處理液態(tài)垃圾處理排放物處理混合排放物跑冒預(yù)防與控制中國(guó)安全、消防、環(huán)境、健康法規(guī)應(yīng)急管理A.12.1應(yīng)急預(yù)案企業(yè)根據(jù)工藝危害分析報(bào)告建立總體應(yīng)急預(yù)案和一系列程序以應(yīng)對(duì)發(fā)生緊急事件。包括：疏散程序；有毒氣體避難程序；醫(yī)療方案；裝置詳細(xì)應(yīng)急預(yù)案；物流應(yīng)急預(yù)案；建筑物詳細(xì)處理方案；臺(tái)風(fēng)應(yīng)對(duì)方案；應(yīng)急響應(yīng)附件；安保措施；調(diào)查方案等。A.12.2 應(yīng)急響應(yīng)力量的分級(jí)通常分為一、二、三級(jí)響應(yīng)力量和危機(jī)管理小組。a)一、二級(jí)響應(yīng)力量為戰(zhàn)術(shù)響應(yīng)團(tuán)隊(duì)，戰(zhàn)術(shù)響應(yīng)團(tuán)隊(duì)由下列人員組成：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理、事故裝置值班長(zhǎng)、企業(yè)消防隊(duì)、保安、醫(yī)療、化學(xué)搶險(xiǎn)小組和廢棄物處理小組組成。運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)理?yè)?dān)任事故現(xiàn)場(chǎng)的指揮。b)三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)則要求啟動(dòng)事故管理小組，小組由指揮組、作戰(zhàn)組、計(jì)劃組、后勤組和財(cái)務(wù)采購(gòu)組構(gòu)成。c)危機(jī)管理小組應(yīng)在當(dāng)事故有可能對(duì)企業(yè)周邊社區(qū)或是企業(yè)造成影響需啟動(dòng)。A.12.3 工藝危害事故的分類(lèi)和應(yīng)急程序A.12.3.1工藝危害事故分類(lèi)：a)人員傷害，包括職業(yè)病；b)火災(zāi)/爆炸；c)環(huán)境影響，如向大氣，地面或水源的泄漏：化學(xué)品氣體泄漏；液態(tài)化學(xué)品泄漏；劇毒物泄漏；環(huán)境污染。A.12.3.2 應(yīng)急程序中應(yīng)涵蓋該裝置的簡(jiǎn)單工藝概述、主要工藝設(shè)備和危險(xiǎn)源、工藝單元布置、報(bào)警器、安全設(shè)施和消防系統(tǒng)分布情況、逃生和疏散路線等內(nèi)容，并附上相關(guān)信息。見(jiàn)表。表相關(guān)信息清單附件編號(hào)附件名稱(chēng)發(fā)布時(shí)間改版時(shí)間1上?；瘜W(xué)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃總平面圖

附件編號(hào)附件名稱(chēng)發(fā)布時(shí)間改版時(shí)間2企業(yè)平面圖3事故指揮狀態(tài)表4賽科應(yīng)急聯(lián)絡(luò)流程5通訊聯(lián)絡(luò)表6無(wú)線電通訊計(jì)劃及聯(lián)絡(luò)表7企業(yè)消防車(chē)設(shè)備清單8化學(xué)工業(yè)園區(qū)消防車(chē)設(shè)備清單9媒體應(yīng)對(duì)指南10培訓(xùn)指南11演 習(xí) 方針12個(gè)體防護(hù)參考13企業(yè)與外界的相互影響14高空受限空間應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案A.12.3.3制定每個(gè)裝置/單元的應(yīng)急響應(yīng)程序時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)，確定潛在的事故進(jìn)行后果模擬，作為采取應(yīng)急行動(dòng)的根據(jù)，見(jiàn)表。表***裝置事故后果模擬結(jié)果距離Distance(m)泄閃火設(shè)物漏IDLH500ppm 噴火池火爆炸備料孔12,000ppm號(hào)徑風(fēng)速 熱輻熱輻風(fēng)速?zèng)_擊波barmmm/s 射kW/m射kW/m2m/s5 4 20420省加554 21 7 ■281110 54 70

距離Distance(m)設(shè)備物料泄漏孔徑mmIDLH500ppm噴火池火閃火12,000ppm爆炸風(fēng)速m/s熱輻射kW/m熱輻射 kW/m2風(fēng)速m/s沖擊波bar5420420略氫251849022156224118190273汽油1508953094412391212614392114642001195336481253130265479951505省54412512011624253略甲苯2511062151592427111161811504051162611788710821410650200417135281818910024274454省51710略溶劑2546231501005520015289A.12.4 有效的報(bào)警系統(tǒng)A.12.4.1工廠設(shè)置有效的報(bào)警系統(tǒng)，不同情形應(yīng)有不同的報(bào)警聲音：a）火災(zāi)一穩(wěn)定音調(diào)；b）氣體泄漏一每隔5秒交替音調(diào)；c）消除警報(bào)一1秒的交替音調(diào)。A.12.4.2 火災(zāi)和氣體探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)顯示不同的報(bào)警指示燈：a）火災(zāi)報(bào)警是紅色；b）易燃?xì)怏w泄漏或有毒氣體泄漏是黃色。A.12.5 危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏的處理在可能出現(xiàn)泄漏的位置附近配備必要圍堵、收集設(shè)施，可有效地防止泄漏的擴(kuò)散和對(duì)環(huán)境污染。大量泄漏時(shí)，控制泄漏影響的范圍很關(guān)鍵。應(yīng)及時(shí)封堵雨水系統(tǒng)，控制泄漏物流入雨水系統(tǒng)。A.12.6 應(yīng)急培訓(xùn)應(yīng)急培訓(xùn)內(nèi)容包括：a） 定期對(duì)生產(chǎn)部員工進(jìn)行桌面演練、程序回顧和消防應(yīng)急知識(shí)并進(jìn)行測(cè)試；b）針對(duì)各個(gè)生產(chǎn)裝置的危險(xiǎn)設(shè)備、危險(xiǎn)源、可能發(fā)生的事故，制定培訓(xùn)科目和各級(jí)人員能力模型，分批對(duì)操作工前往專(zhuān)業(yè)消防學(xué)校進(jìn)行真實(shí)火場(chǎng)培訓(xùn)，見(jiàn)表；c）組織承包商員工學(xué)習(xí)。表應(yīng)急培訓(xùn)記錄培訓(xùn)科目程度操作工消防員醫(yī)生保安現(xiàn)場(chǎng)指揮課堂培訓(xùn)和測(cè)試VV演習(xí)VVVVV案例分享VVV現(xiàn)場(chǎng)訓(xùn)練V能力模型程度操作工消防員醫(yī)生保安現(xiàn)場(chǎng)指揮專(zhuān)家熟能生巧VVV基本應(yīng)用■JJ知曉事故調(diào)查A.13.1工藝安全事故(PSI)定義員工在工藝現(xiàn)場(chǎng)受傷，如果在現(xiàn)場(chǎng)而工藝并未起到直接作用，則無(wú)需作為工藝安全事故(PSI)進(jìn)行報(bào)告。工藝事故指如果事故達(dá)到了以下全部四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，則應(yīng)作為工藝安全事故進(jìn)行匯報(bào)，見(jiàn)圖：化學(xué)或化學(xué)工藝的參與(化學(xué)或化學(xué)工藝必須直接存在于產(chǎn)生的損害中)；高于最低報(bào)告限值：?jiǎn)T工或承包商出現(xiàn)損失工時(shí)、死亡或住院；火災(zāi)或爆炸導(dǎo)致公司直接成本損失大于或等于*****美元；可燃、易燃或有毒化學(xué)物品從容器或管道內(nèi)大量釋放，釋放量超過(guò)規(guī)定的化學(xué)釋放限值。事故發(fā)生地點(diǎn)：生產(chǎn)、使用、存放、公用工程或試驗(yàn)工廠內(nèi)設(shè)施；嚴(yán)重釋放：即在1h內(nèi)或小于1h內(nèi)物料的釋放達(dá)到或超過(guò)報(bào)告限值。造成的損害是否有化學(xué)或化學(xué)工藝的直接介入未滿足工藝安全事故標(biāo)準(zhǔn)事故是否發(fā)生在報(bào)告指標(biāo)的生產(chǎn)、分配、存儲(chǔ)、公用工程或?qū)嶒?yàn)廠內(nèi)是否發(fā)生了化學(xué)工藝裝置的物料或能量釋放導(dǎo)致……員工或承包商產(chǎn)生損失工時(shí)和/或死亡，或住院，和/或第三方(除員工和承包商之外)死亡火災(zāi)或爆炸是否造成公司直接成本損失XXXX美元釋放發(fā)生一次密閉體的可燃、易燃或有毒化學(xué)品的嚴(yán)重釋放可報(bào)告工藝安全事故否否否否是是是是是圖工藝安全事故定義流程A.13.2 工藝安全指標(biāo)：工藝安全總事故率： 工藝安全事故總數(shù)X200,000員工和承包商工時(shí)總數(shù)工藝安全事故總數(shù)(PSIC)：所有滿足本文中描述的工藝安全事故(PSI)定義的事故總數(shù)；提前指標(biāo)：顯示安全管理體系中各重要方面的健康狀態(tài)，測(cè)量和監(jiān)督收集到的提前指標(biāo)，可以 及早指出關(guān)鍵安全系統(tǒng)的有效性的破壞情況，督促采取補(bǔ)救措施；提前指標(biāo)的安全系統(tǒng)為：機(jī)械完整性的維護(hù)、行動(dòng)項(xiàng)的跟進(jìn)、變更管理、工藝安全培訓(xùn)和資質(zhì)。A.13.3 工藝安全事故及嚴(yán)重性分類(lèi)工藝安全事故及嚴(yán)重性分類(lèi)見(jiàn)表.表工藝事故分類(lèi)嚴(yán)重度安全性/人類(lèi)健康火災(zāi)或爆炸潛在化學(xué)影響社區(qū)/環(huán)境影響不適用沒(méi)有達(dá)到或超過(guò)4級(jí)限值沒(méi)有達(dá)到或超過(guò)4級(jí)限值沒(méi)有達(dá)到或超過(guò)4級(jí)限值沒(méi)有達(dá)到或超過(guò)4級(jí)限值

4超出急救外的傷害，包括對(duì)員工或承包商導(dǎo)致XXXX元直接成本損失二次密閉體內(nèi)或裝置內(nèi)化學(xué)物的釋放短期補(bǔ)救，不產(chǎn)生嚴(yán)重環(huán)境影響。沒(méi)有長(zhǎng)期成本損失或公司監(jiān)管。3對(duì)員工或承包商的損失工時(shí)傷害導(dǎo)致XXXX元直接成本損失密閉體外部化學(xué)物釋放，但仍在工廠內(nèi)或者可燃物釋放，沒(méi)有蒸汽云爆炸的可能場(chǎng)外影響較小，帶有預(yù)防性的臨時(shí)安置或者需要的環(huán)境補(bǔ)救成本在XXXX美元以下。無(wú)需其它法規(guī)監(jiān)管或者當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道2員工或承包商現(xiàn)場(chǎng)死亡事故；各種損失工時(shí)傷害或一種或多種嚴(yán)重場(chǎng)外傷害導(dǎo)致XXX萬(wàn)元至XXXX萬(wàn)元的直接成本損失化學(xué)品釋放可能會(huì)導(dǎo)致場(chǎng)外傷害；或可燃物釋放，導(dǎo)致蒸汽云進(jìn)入建筑物或潛在爆炸區(qū)限制區(qū)內(nèi)，一旦點(diǎn)火可能出現(xiàn)人員傷亡臨時(shí)安置或社區(qū)疏散或者需要的環(huán)境補(bǔ)救成本介于XXX萬(wàn)一XXX萬(wàn)元。政府對(duì)工藝的調(diào)查和監(jiān)管或者當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道或國(guó)家媒體簡(jiǎn)要報(bào)道1場(chǎng)外死亡事故或各種現(xiàn)場(chǎng)死亡事故導(dǎo)致直接成本損失在XXXX萬(wàn)元以上化學(xué)物釋放，可能導(dǎo)致嚴(yán)重的現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)外傷亡國(guó)家媒體數(shù)日連續(xù)報(bào)道或者需要的環(huán)境補(bǔ)救成本超過(guò)XXX萬(wàn)美元。國(guó)家政府對(duì)工藝的調(diào)查和監(jiān)管或者其它重要社區(qū)影響A.13.4 事故調(diào)查及分析事故調(diào)查：所有事故可以根據(jù)《原因綜合分析表CLC》進(jìn)行根源分析，來(lái)確定事件的性質(zhì)、直接原因和根本原因，并采取糾正行動(dòng)以防止事件的再發(fā)生。見(jiàn)表。表《原因綜合分析表CLC》前因性事件-行為-結(jié)果分析開(kāi)始的準(zhǔn)備工作有兩種行為分析工具；選-如果是故意所為，繼續(xù)進(jìn)行ABC分析。有兩種行為分析工具；選-如果是故意所為，繼續(xù)進(jìn)行ABC分析。用哪種工具的依據(jù)在于-如果是無(wú)意所為，則咨詢(xún)精于這方面根本原行為是有意的還是無(wú)意因分析專(zhuān)家。的。大多數(shù)行為都是有意的，即使行為的結(jié)果是無(wú)-無(wú)意的行為是很少見(jiàn)的。意識(shí)的或是有害的。 I _ 進(jìn)行ABC分析：鑒別出此關(guān)鍵因素中的行為：行為就是可觀察到的行動(dòng)，即做沒(méi)做什么，或說(shuō)沒(méi)說(shuō)什么。記錄下行為陳述，包括是誰(shuí)所為；當(dāng)時(shí)他們?cè)趫?zhí)行什么任務(wù)；他們做了什么，沒(méi)做什么;事情的后果是怎樣的。詳見(jiàn)《ABC分析指南》。-工作中的一些常見(jiàn)的前因性事件例子有：-標(biāo)記-告知-警告標(biāo)簽-他人的預(yù)料-培訓(xùn)方案-您的主管人員組建一個(gè)調(diào)查小組，經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。設(shè)定工作權(quán)限范圍。一開(kāi)始調(diào)查，保留證據(jù)。關(guān)于最近的支持文件，查看支持網(wǎng)站：收集訐據(jù)考查事故現(xiàn)場(chǎng)（事發(fā)位直）。使用合適的走訪技巧，走訪當(dāng)事人：漏斗式集中大量證據(jù)，提5WH（何時(shí)/何地/何人/何處/何因）問(wèn)題（針對(duì)涉及到人員）。-審查相關(guān)記錄：紙版文件和電子版文件。-檢查所涉及的設(shè)備（部件）。-4個(gè)Ps：即表示證據(jù)的人、文件、位置和零部件。使用CC-在使用CLC前，將證據(jù)組織成時(shí)間線。-鑒別、記錄下關(guān)鍵因素：最好是簡(jiǎn)短、具體針對(duì)所采取的措施。01.行為鑒別當(dāng)調(diào)查小組不了解一個(gè)人為何那樣做時(shí)，前因-行為-結(jié)果分析模式（ABC）很有用，有助于更好地了解那些行為情況，基于這種理解，我們能綜合利用CLC進(jìn)行有質(zhì)量的原因分析。為了使之有效，ABC分析必須收集證據(jù)后，原因分析前進(jìn)行。02.選用正確的工具03.考慮前因性事件前因事件就是引發(fā)或助長(zhǎng)某一特定行為的事物。一些前因某些行為成為可能或可行的必要條件，但單獨(dú)前因本身并不會(huì)導(dǎo)致該行為發(fā)生。-在行為前鑒別此例子存在的前因性事件。-將每個(gè)前因性事件劃分為存在和有效'存在和無(wú)效，或無(wú)關(guān)或不在場(chǎng)。-利用這種對(duì)于情況的了

解來(lái)選定與此行為有關(guān)

的關(guān)鍵因素的起因。-然后按需要進(jìn)行ABC分析，以便在使用CLC前更好地掌握工作情況。-在完成ABC分析后，連同術(shù)語(yǔ)表一起使用CLC，以確定每個(gè)關(guān)鍵因素的原因。的預(yù)料-政策-工具與設(shè)備-規(guī)則-他人樹(shù)立的榜樣作用-規(guī)程-足夠的時(shí)間-作業(yè)環(huán)境04.考慮的方面工作中常見(jiàn)的行工作中常見(jiàn)的行為結(jié)果舉例：-省時(shí)或省力-受傷-省錢(qián)-被上司抓住-獲得主管人員批準(zhǔn)-得到同伴的糾正-早點(diǎn)回家一個(gè)人不舒服-避免尷尬結(jié)果對(duì)于行為來(lái)說(shuō)，是比前因性事件更具有力的驅(qū)動(dòng)因素，除了應(yīng)該了解結(jié)果外，我們必須根據(jù)發(fā)生該行為的人的觀點(diǎn)來(lái)考慮這些方面。此人這樣做想得到什么結(jié)果記住兩項(xiàng)關(guān)鍵點(diǎn)：大多數(shù)行為，在實(shí)施行為的人看來(lái)是合理的，而結(jié)果會(huì)是積極的和消極的。對(duì)于每一項(xiàng)預(yù)期的結(jié)果：-將每一項(xiàng)結(jié)果分為：.積極的或消極的；.即刻的或?qū)?lái)的，以及.必然發(fā)生，或不一

定會(huì)發(fā)生。-在您完成ABC分析后，您對(duì)于涉嫌事故人員所為事故的其它見(jiàn)解會(huì)有助于您識(shí)別出每個(gè)關(guān)鍵因素的相應(yīng)起因。-繼續(xù)CLC過(guò)程，以確認(rèn)每一項(xiàng)關(guān)鍵因素的起因。原因整改措施可能的直接原6工具、裝置/設(shè)備和因 車(chē)輛行為類(lèi)裝置/設(shè)備故障1__未遵守現(xiàn)有操作裝置/設(shè)備的準(zhǔn)備規(guī)程工作工具故障違章（個(gè)人）工具的準(zhǔn)備工作違章（集體）車(chē)輛故障違章（主管人員）車(chē)輛準(zhǔn)備工作無(wú)程序可用其它不理解規(guī)程其它7 未預(yù)料的暴露火災(zāi)和爆炸2工具、裝置/設(shè)備或噪聲車(chē)輛的使用帶電的電器系統(tǒng)非電器的能量來(lái)錯(cuò)誤使用裝置/設(shè)源備極端溫度錯(cuò)誤使用工具危險(xiǎn)性化學(xué)品使用了明知有缺機(jī)械維修性陷或車(chē)輛暴雨或不可抗力使用了明知有缺其它陷的的工具8作業(yè)場(chǎng)所的布置工具、設(shè)備或材料擁擠放置錯(cuò)誤照明問(wèn)題裝置/設(shè)備或車(chē)輛通風(fēng)問(wèn)題的運(yùn)行轉(zhuǎn)速不當(dāng)未加保護(hù)的登高其它作業(yè)作業(yè)場(chǎng)所顯示3防護(hù)設(shè)備或方法使其它用可能的系統(tǒng)原未鑒別所需的防13行為前提性事件19作業(yè)控制（CoW）結(jié)束工作不存在前提性事件無(wú)作業(yè)方評(píng)估現(xiàn)有的無(wú)效案或風(fēng)防范措施強(qiáng)化了不正險(xiǎn)評(píng)估-掌握每一確的行為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)防范措未解決不正未起作施是否在確行為用事故發(fā)生未獎(jiǎng)勵(lì)正當(dāng)未獲得所前落實(shí)到地行為需的許位，或者行為分析流可證認(rèn)為落實(shí)程無(wú)效規(guī)定的控到位。其它制措施-作為您的14技能水平/未允許分析項(xiàng)目能力采納的一部對(duì)所需的作業(yè)范圍分，列出技能或變更每一項(xiàng)防能力的工地為保范措施，沒(méi)有進(jìn)持安全并說(shuō)明為行評(píng)估秩序何行之無(wú)技能的實(shí)踐無(wú)效其它效。無(wú)技能指20采購(gòu)/材料-提出整改導(dǎo)技能不常制處理控措施。-在提出新發(fā)揮訂貨不對(duì)建議前確其它收貨錯(cuò)誤定或加強(qiáng)裝卸或運(yùn)現(xiàn)有的防工作因素輸欠妥物資儲(chǔ)存范措施。提出您的意15培訓(xùn)/知識(shí)欠妥見(jiàn)傳遞物資標(biāo)簽護(hù)設(shè)備或方法因 未采用個(gè)人防護(hù)設(shè)備或防護(hù)方法個(gè)人因素個(gè)人防護(hù)設(shè)備使9體能用不當(dāng)視力缺陷沒(méi)有個(gè)人防護(hù)設(shè)聽(tīng)力缺陷備或防護(hù)方法其它感官缺陷損壞了防護(hù)裝置、其它永久性身體警告系統(tǒng)或安全殘疾裝置對(duì)物質(zhì)過(guò)敏失效防護(hù)裝置、警身高或體力限制告系統(tǒng)或安全裝其它10身體狀況其它以前受過(guò)傷或勝過(guò)4缺乏關(guān)注或疏忽病疲勞被其他分散注意能力下降力吸毒、酗酒或藥物損疏忽周?chē)h(huán)境傷作業(yè)場(chǎng)所不適當(dāng)其它的行為11精神狀態(tài)未設(shè)置警告無(wú)意識(shí)的人為差記憶力衰退錯(cuò)協(xié)調(diào)能力差或反應(yīng)不加思考日常行時(shí)間長(zhǎng)為情緒狀態(tài)問(wèn)題其它恐懼或恐慌機(jī)械性動(dòng)手能力差條件類(lèi)學(xué)習(xí)能力差判斷失誤5保護(hù)設(shè)施其它12精神緊張防護(hù)裝置失效焦慮防護(hù)裝置有缺陷苦惱沒(méi)提供培訓(xùn)培訓(xùn)無(wú)效知識(shí)傳遞無(wú)效無(wú)法回答培訓(xùn)材料其它16管理層