標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)制度1、目的為了驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化體系創(chuàng)建活動(dòng)及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)化文件要求，確定安全標(biāo)準(zhǔn)化體系是否持續(xù)有效運(yùn)行。2、適用范圍本制度適用于公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià)3、術(shù)語與定義內(nèi)部評(píng)價(jià):由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4、職責(zé)4.1安全總監(jiān)4.1.1負(fù)責(zé)審定內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃、實(shí)施方案及內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告。4.2主管安全環(huán)保監(jiān)察部部長4.2.1負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)價(jià)工作。4.2.2負(fù)責(zé)組織成立內(nèi)部評(píng)價(jià)小組，選定評(píng)價(jià)組長及評(píng)價(jià)人員。4.2.3負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃、每次的實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告，并將評(píng)價(jià)情況向安全總監(jiān)報(bào)告。4.3安全環(huán)保監(jiān)察部4.3.1負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評(píng)價(jià)活動(dòng)的展開。4.3.2負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)文件及記錄的管理。4.4評(píng)價(jià)組4.4.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃。4.4.2負(fù)責(zé)制定不符合事項(xiàng)的糾正措施4.4.3負(fù)責(zé)編寫評(píng)價(jià)報(bào)告。4.5各單位部室4.5.1負(fù)責(zé)配合內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃的實(shí)施。4.5.2負(fù)責(zé)落實(shí)不符合事項(xiàng)采取糾正與預(yù)防措施5、工作內(nèi)容與要求5.1內(nèi)部評(píng)價(jià)準(zhǔn)備5.1.1組織成立評(píng)價(jià)組，評(píng)價(jià)組成員應(yīng)具備以下條件:1)熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求;2)接受過安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)并獲得證書;3)具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能;4)具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過程的能力;5)具備辨別危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)能力;6)具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)所需的語言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。7)內(nèi)評(píng)人員應(yīng)該誠實(shí)、客觀、勤勉和忠誠，堅(jiān)持原則。5.1.2評(píng)價(jià)組負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)價(jià)專用文件:a一評(píng)價(jià)通知和《評(píng)價(jià)計(jì)劃;b.評(píng)價(jià)依據(jù)的文件;c.《評(píng)價(jià)檢查表;d.《不符合項(xiàng)整改通知單。5.1.2.1《評(píng)價(jià)計(jì)劃的內(nèi)容:a.評(píng)價(jià)的目的、范圍、日期;b.受評(píng)價(jià)的部門、項(xiàng)目;C一依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及相關(guān)要求;d.評(píng)價(jià)組成員和具體日程安排。5.1.2.2由安全環(huán)保監(jiān)察部提前一周向受評(píng)價(jià)部門發(fā)出評(píng)價(jià)通知及《評(píng)價(jià)計(jì)劃。5.1.3評(píng)價(jià)組組織召開預(yù)備會(huì)，參會(huì)人員為評(píng)價(jià)組成員。明確評(píng)價(jià)工作分工，提出評(píng)價(jià)要求。5.1.4內(nèi)部評(píng)價(jià)重點(diǎn)關(guān)注:a系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率;b‘系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題與缺陷;c系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力;d統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率;e一信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況;f.安全資源使用的效力和效率;g.系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望位的差距;h.績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性;i.糾正行動(dòng);j與相關(guān)方的關(guān)系。5.1.5評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《金屬非金屬公司安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范。5.1.6評(píng)價(jià)頻率，每半年進(jìn)行一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，礦應(yīng)及時(shí)安排安全環(huán)保監(jiān)察部增加針對(duì)部門或體系要素的臨時(shí)性內(nèi)部評(píng)價(jià)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)安全環(huán)保監(jiān)察部部長審核并報(bào)安全總監(jiān)審定后，組織實(shí)施:a組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化;b.出現(xiàn)重大職業(yè)健康安全事故;c．法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;d．外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)e．在接受第二、第三方審核之前;f.認(rèn)證證書到期換證前;g.外部評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)時(shí)。5.2評(píng)價(jià)實(shí)施5.2.1首次會(huì)議主管安全環(huán)保監(jiān)察部部長向受評(píng)價(jià)方介紹評(píng)價(jià)組成員，說明評(píng)價(jià)目的、范圍、依據(jù)、評(píng)價(jià)人員分工、評(píng)價(jià)工作日程安排和評(píng)價(jià)方法等。5.2.2現(xiàn)場評(píng)價(jià)a.評(píng)價(jià)員通過現(xiàn)場察看、詢問、查閱文件資料和記錄等方式，按照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)逐條核實(shí)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)與被評(píng)價(jià)部門確認(rèn)，確認(rèn)后填寫到《評(píng)價(jià)檢查表中。b在評(píng)價(jià)過程中，被評(píng)價(jià)單位和部室須提供真實(shí)完整的資料，有關(guān)單位和人員必須密切配合，不得阻礙和拒絕評(píng)價(jià)人員執(zhí)行任務(wù);。c.現(xiàn)場評(píng)價(jià)結(jié)束后，由評(píng)價(jià)組組長召開評(píng)價(jià)組內(nèi)部會(huì)議，評(píng)價(jià)員應(yīng)對(duì)所評(píng)價(jià)部門的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出不符合項(xiàng)并開出《不符合整改通知單，開出的《不符合整改通知單要簡要、準(zhǔn)確地描述不符合事實(shí)、不符合條款，由被評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，如果被評(píng)價(jià)單位對(duì)《不符合整改通知單有異議，應(yīng)由被評(píng)價(jià)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)向評(píng)價(jià)組組長提出說明，評(píng)價(jià)組組長組織作出相應(yīng)處理。5.2.3末次會(huì)議評(píng)價(jià)組組長組織召開末次會(huì)議，參會(huì)人員為被評(píng)價(jià)部門領(lǐng)導(dǎo)層及有關(guān)人員、評(píng)價(jià)組成員。評(píng)價(jià)組組長報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果，宣讀《不符合整改通知單，并提出相關(guān)要求。5.3評(píng)價(jià)組在開完末次會(huì)議的一個(gè)星期內(nèi)編制完成《內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)安全環(huán)保監(jiān)察部部長審核、安全總監(jiān)審定后，發(fā)放到相關(guān)部門傳閱。《內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容如下:a被評(píng)價(jià)部門、評(píng)價(jià)的目的、范圍、開始和結(jié)束日期;b.依據(jù)文件;c.參加內(nèi)部評(píng)價(jià)人員;d.評(píng)價(jià)綜述;e.自評(píng)得分;9.自評(píng)等級(jí)，5.4跟蹤驗(yàn)證5.4.1評(píng)價(jià)組對(duì)《不符合整改通知單的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記錄，做為下一次評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)依據(jù)。5.4.2糾正措施驗(yàn)證引起文件更改時(shí)，按《文件控制制度執(zhí)行。5.5制定外部評(píng)價(jià)計(jì)劃，外部評(píng)價(jià)方式:委托專家或中介機(jī)構(gòu)。5.6安全環(huán)保監(jiān)察部負(fù)責(zé)收集、保管內(nèi)部評(píng)價(jià)資料。6、檢查與考核6.1檢查6.1.1礦安全生產(chǎn)管理委員會(huì)對(duì)本制