QP023進(jìn)料制程最終檢驗(yàn)程序

修訂日期:2008年08月28日B版制定日期:2005年09月21日A版品保課講義編號(hào):QP023共23頁(yè)品保課制作:莫?jiǎng)P文管中心審核:龔四英總經(jīng)理室核準(zhǔn):林小姐Page1進(jìn)料、制程、最終檢驗(yàn)程序文件編號(hào):824PMX001修訂日期:2006-01-05制定日期:2002-05-01版本:B4A、進(jìn)料檢驗(yàn)程序1.目的:1.1強(qiáng)化原物料之源頭管理,使生產(chǎn)作業(yè)之品質(zhì)更易于全面掌控。1.2確保原物料進(jìn)料之品質(zhì)符合生產(chǎn)之需求。2.范圍:所有生產(chǎn)所需的原物料及外發(fā)加工品均包含之。3.名詞定義:無(wú)4.權(quán)責(zé):由品保課IQC(進(jìn)料品管員)負(fù)責(zé),相關(guān)單位協(xié)助。5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1進(jìn)料點(diǎn)收作業(yè):參照「產(chǎn)品防護(hù)管理程序」。5.2進(jìn)料驗(yàn)收程序:5.2.1進(jìn)料品之資格確認(rèn);檢驗(yàn)員依據(jù)「驗(yàn)收單」之內(nèi)容,核對(duì)是否在「合格供應(yīng)商名錄」中及「免檢原物料清單」中.免驗(yàn)物料之驗(yàn)收,參照「免檢原物料管理辦法」。托外加工產(chǎn)品之驗(yàn)收依「托外加工管理程序」進(jìn)行。5.2.2檢驗(yàn)依據(jù)及判定標(biāo)準(zhǔn):5.2.2檢驗(yàn)依據(jù)及判定標(biāo)準(zhǔn):進(jìn)料品管員依據(jù)相關(guān)「進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范」及必要之圖紙作為檢驗(yàn)和判定依據(jù),當(dāng)發(fā)生圖紙與產(chǎn)品出現(xiàn)差異時(shí),填寫(xiě)「圖紙異常反饋單」知會(huì)相關(guān)單位改善,並於三日內(nèi)結(jié)案.5.2.2.1原材料進(jìn)料檢驗(yàn)前,須要求供應(yīng)商提供相應(yīng)之「出庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告」、「材質(zhì)証明」、「SGS報(bào)告」或「MSDS物質(zhì)安全証明資料」,品保課IQC依據(jù)各相關(guān)材質(zhì)之「進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)」及圖紙進(jìn)行檢驗(yàn).5.2.2.2物料進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí),如來(lái)料是屬「免檢原物料清單」中的免檢物料,品保課IQC需加貼「免檢標(biāo)簽」.鉚釘配件來(lái)料,品保課IQC依據(jù)相應(yīng)之「供應(yīng)商承認(rèn)書(shū)」中的圖紙指定之重點(diǎn)尺寸進(jìn)行檢驗(yàn);如該來(lái)料之鉚釘有表面處理要求,須要求供應(yīng)商須提供相應(yīng)之「鹽霧測(cè)試報(bào)告」、「膜厚測(cè)試報(bào)告」及鍍層之「SGS報(bào)告」.5.2.2.3托外加工之進(jìn)料檢驗(yàn),品保課IQC依據(jù)相應(yīng)之受控客戶“承認(rèn)圖紙”及樣品進(jìn)行檢驗(yàn).若客戶暫未承認(rèn)且須要求交貨而無(wú)受控圖紙時(shí),品保課IQC須用向業(yè)務(wù)課申請(qǐng),經(jīng)開(kāi)發(fā)課確認(rèn)簽名且有蓋“客戶圖紙確認(rèn)章”並注明版次的“參考圖紙”進(jìn)行檢驗(yàn).5.2.3檢驗(yàn)記錄:物控課在填寫(xiě)「驗(yàn)收單」時(shí),須根據(jù)採(cǎi)購(gòu)課訂單備注“環(huán)?！被颉癛OHS”字樣,品保IQC須同時(shí)確認(rèn)供應(yīng)商是否已提供有效的環(huán)保証明資料後方於「驗(yàn)收單」中簽名確認(rèn).否則須注明“非環(huán)保材料”字樣.並以「品質(zhì)異常回饋單」形式知會(huì)採(cǎi)購(gòu),要求供應(yīng)商提供相應(yīng)証明資料或做退料處理.進(jìn)料檢驗(yàn)后須將檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)入「驗(yàn)收單」、「進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表」及「供應(yīng)商交貨履歷表」中,須備注供應(yīng)商所附環(huán)保相關(guān)証明資料等字樣。5.2.4物品隔離與標(biāo)示:進(jìn)料品須依其檢驗(yàn)狀況、性質(zhì)加以歸類(lèi)、隔離與標(biāo)示,並貼上所需適用之標(biāo)簽。所有環(huán)保材料及物料均須張貼綠色「環(huán)保標(biāo)籤」;原材料依其材質(zhì)顏色不同須加貼相應(yīng)之「顏色標(biāo)籤」.具體參照「標(biāo)示與追溯管制程序」.5.2.5良品入庫(kù):5.2.5.1原材料檢驗(yàn)合格后,貼上原材料「合格標(biāo)簽」蓋上“IQCPASS”章由IQC簽名+日期、「顏色標(biāo)籤」;屬環(huán)保材料另須張貼綠色「環(huán)保標(biāo)籤」均貼於「原材料標(biāo)示牌」上。5.2.5.2物料檢驗(yàn)合格后,貼上物料「合格標(biāo)簽」蓋上“IQCPASS”章由IQC簽名+日期、免檢物料另須貼「免檢標(biāo)籤」;鉚釘另須貼「鉚釘合格標(biāo)籤」.所有物料屬環(huán)保物料時(shí),均須張貼綠色「環(huán)保標(biāo)籤」於物料外袋或包裝箱外。5.2.6進(jìn)料不良之處置:5.2.6.1品保課IQC檢驗(yàn)來(lái)料異常或我司制程發(fā)現(xiàn)來(lái)料異常時(shí),須開(kāi)立「品質(zhì)異常回饋單」交品保課長(zhǎng)確定並編碼后知悉采購(gòu)課要求供應(yīng)商改善,並知會(huì)供應(yīng)商須于三天內(nèi)回復(fù),否則將對(duì)其「供應(yīng)商月評(píng)核成績(jī)表」之配合度項(xiàng)目扣分。具體參照「採(cǎi)購(gòu)管制程序」.所發(fā)出之「品質(zhì)異?；仞亞巍?須逐件登錄于「品質(zhì)異?；冂q單追蹤表」,加以追蹤處理。5.2.6.2品保課在開(kāi)出「品質(zhì)異?；冂q單」的同時(shí),發(fā)出「來(lái)料品質(zhì)異常通知單」,經(jīng)生管、生產(chǎn)、採(cǎi)購(gòu)、物控、經(jīng)理級(jí)以上人員核準(zhǔn)后,品保課IQC依據(jù)最終處理結(jié)果進(jìn)行結(jié)案處理,並將「來(lái)料品質(zhì)異常通知單」存檔,以利追

溯。簽名+日期、「顏色標(biāo)籤」;屬環(huán)保材料另須張貼綠色「環(huán)保標(biāo)籤」均貼

5.2.6.3若最終判定為退貨,則參照「不合格品之管制程序」與「產(chǎn)品防護(hù)管理程序」。5.2.6.4若最終判定為特采,則參照「特采管制程序」。5.2.7檢驗(yàn)履歷表之建立:來(lái)料檢驗(yàn)之記錄必須每日逐批登入于「供應(yīng)商交貨履歷表」。進(jìn)料「品質(zhì)異?；仞亞巍鬼毎垂?yīng)商別登入於「進(jìn)料品質(zhì)異常履歷表」中,以利後續(xù)參考及結(jié)案追溯.品保課IQC每次進(jìn)料時(shí),須先參考並確認(rèn)其「進(jìn)料品質(zhì)異常履歷表」中相關(guān)內(nèi)容以使進(jìn)一步確認(rèn)供應(yīng)商的異常改善及進(jìn)料的品質(zhì)狀況.5.2.8廠商交貨品質(zhì)考核與處置:參照「採(cǎi)購(gòu)管理程序」。5.3抽樣方式:一般情況下按「進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃」實(shí)施抽樣,但可視實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整;具體如下:加嚴(yán)正常減量跳批免檢

5/210/05/05/0

5批有2批退貨10批都無(wú)退貨5批都無(wú)退貨5批都無(wú)退貨10/010批都無(wú)退貨1pcNG1pcNG1pcNG采購(gòu)課供應(yīng)商供應(yīng)商送貨倉(cāng)庫(kù)點(diǎn)收標(biāo)示入庫(kù)開(kāi)出「品質(zhì)異常回饋單」知會(huì)供應(yīng)商及相關(guān)單位退貨特采挑選加工標(biāo)示入庫(kù)IQC檢驗(yàn)供應(yīng)商改善對(duì)策回復(fù)(3天內(nèi))OKNGIQC工作要點(diǎn):1.要確認(rèn)來(lái)料供應(yīng)商是否屬於合格供應(yīng)商.2.要確認(rèn)供應(yīng)商所附報(bào)告的真實(shí)及可靠性.3.每批材料都要進(jìn)行可靠性測(cè)試確認(rèn).4.及時(shí)處理制程材料異常并反饋給供應(yīng)商.5.作好相關(guān)品質(zhì)記錄.IQC作業(yè)流程圖6.參考文件:6.1採(cǎi)購(gòu)管理程序(740PMX001)6.2托外加工管理程序(740PMX002)6.3產(chǎn)品防護(hù)管理程序(755PMX001)6.4免檢原物料管理辦法(824WMX001)6.5進(jìn)料檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃(824SMX002)6.6銅板(CU)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX004)6.7不銹鋼(SUS)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX005)6.8冷扎板(SPCC)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX006)6.9鍍氬鉛板(CSHEET)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX007)6.10馬口鐵(SPTE)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX008)6.11鋁材AL(ALE)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX009)6.12鍍鋅板(SECC)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX010)6.13電鍍錫進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX011)6.14電鍍五彩進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX012)6.15電鍍白鋅進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX013)6.參考文件:6.16電鍍藍(lán)鋅進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX014)6.17電鍍鎳進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX015)6.18電鍍產(chǎn)品吃錫試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX016)6.19絲印產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX017)6.20烤漆產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX018)6.21陽(yáng)極產(chǎn)品及皮銅熱處理檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX019)6.22熱扎板(SGCC)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)(824SMX020)6.23不合格品之管制程序(830PMX0001)6.24特採(cǎi)管制程序(830PMX002)7.附件/表單:7.1品質(zhì)異?；仞亞?24BMX003（A2版）7.2進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表824BMX006（A1版）7.3供應(yīng)商交貨履歷表824BMX008（A版）7.4免檢原物料清單824BMX010（A版）7.附件/表單:

7.5(原材料)合格標(biāo)簽824BMX014（A版）7.6(物料)合格標(biāo)簽824BMX015（A版）7.7品質(zhì)異常回饋?zhàn)粉櫛?24BMX016（A版）7.8來(lái)料品質(zhì)異常通知單824BMX017（A版）7.9圖紙異常反饋單824BMX019（A版）7.10鉚釘合格標(biāo)籤824BMX030(A版)7.11進(jìn)料品質(zhì)異常履歷表824BMX031(A版)7.12合格供應(yīng)商名錄740BMX005（A版）7.13原材料標(biāo)示牌755BMX004（A版）7.14驗(yàn)收單755BMX022（A版）文件編號(hào):724PMX002修訂日期:2008-05-31制定日期:2002-05-01版本:B3B、制程檢驗(yàn)程序1.目的:確保製程在管制狀態(tài)下運(yùn)作，防止作業(yè)疏失，及時(shí)有效地采取矯正預(yù)防措施之程序。

2.范圍:所有凡本公司制程產(chǎn)品均適用之.3.名詞定義:無(wú)4.權(quán)責(zé):4.1生產(chǎn)課、表面處理課:自主/末件檢驗(yàn)之執(zhí)行;4.2品保課IPQC:首件檢驗(yàn)及巡迴檢查之執(zhí)行。5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1製程檢驗(yàn)作業(yè)流程:參照(附件一)。5.2製程檢驗(yàn)之執(zhí)行:5.2.1自主檢查:由生產(chǎn)課、表面處理課依相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行.5.2.2由生產(chǎn)課、表面處理課自檢後,將首件產(chǎn)品連同「首件送檢單」一並交由品保課人員檢驗(yàn)確認(rèn),品保依據(jù)圖紙、樣品、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)首件進(jìn)行檢測(cè),確認(rèn)OK之首件需貼上「首件合格標(biāo)籤」以作標(biāo)示,並將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于相應(yīng)「首件記錄表」或表面處理課之相應(yīng)「首件檢驗(yàn)報(bào)表」.5.2.3巡迴檢驗(yàn):製程品保每小時(shí)至少巡迴檢驗(yàn)一次以上,並依對(duì)應(yīng)的「標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)」之「檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)」檢驗(yàn),結(jié)果記錄于相應(yīng)之「製程品質(zhì)管製記錄表」中.5.2.4末件檢查:每種產(chǎn)品在量產(chǎn)完時(shí),生產(chǎn)課架模人員應(yīng)對(duì)最后一件產(chǎn)品確認(rèn),以確保模具下批量產(chǎn)前良好。

5.2.5製程檢驗(yàn)發(fā)生異常時(shí)應(yīng)及時(shí)開(kāi)出「內(nèi)部品質(zhì)異常矯正單」通知相關(guān)單位,同時(shí)交由QE簽核異常處置和是否停線及重開(kāi)線之標(biāo)準(zhǔn),並依「不合格品之管製程序」及「矯正與預(yù)防措施程序」處理。

5.2.6流入下一工序的半成品必須附有「產(chǎn)品標(biāo)識(shí)流程卡」以顯示其品質(zhì)狀況,確保包裝品質(zhì)。5.2.7當(dāng)發(fā)生圖紙與產(chǎn)品出現(xiàn)差異時(shí),品保課需填寫(xiě)「圖紙異常反饋單」知會(huì)相關(guān)單位確認(rèn)並糾正,並於二日內(nèi)結(jié)案,且需重新發(fā)放正確圖紙.5.3檢驗(yàn)與測(cè)試之相關(guān)標(biāo)識(shí)依「標(biāo)識(shí)與追溯管理程序」。5.4品質(zhì)記錄管製與保存依「品質(zhì)記錄管製程序」之規(guī)定執(zhí)行。IPQC

作

業(yè)

流

程

圖生產(chǎn)課首件送檢首件確認(rèn)制程生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄判定開(kāi)出「品質(zhì)異常回饋單」知會(huì)責(zé)任單位不良品標(biāo)示隔離責(zé)任單位改善改善動(dòng)作追蹤效果確認(rèn)IPQC檢驗(yàn)責(zé)任單位返工OK嚴(yán)重缺失報(bào)廢次要缺失產(chǎn)品返工單流入下一工序繼續(xù)生產(chǎn)6.參考文件:6.1品質(zhì)記錄管製程序(424PMX001)6.2標(biāo)識(shí)與追溯管理程序(753PMX001)6.3不合格品之管製程序(830PMX001)6.4矯正與預(yù)防措施程序(850PMX001)6.5「標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)」之相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)7.附件/表單:7.1制程檢驗(yàn)作業(yè)流程(附件一)7.2衝壓制程品質(zhì)管制記錄表824BMX009（A3版）7.3圖紙異常反饋單824BMX019（A版）7.4陽(yáng)極制程檢驗(yàn)記錄表824BMX020（A1版）7.5烤漆制程檢驗(yàn)記錄表824BMX021（A2版）7.6拋光五金件首件記錄表824BMX024(A版)7.7拋光制程品質(zhì)管制記錄表824BMX025(A1版)7.附件/表單:7.8烤漆品首件檢驗(yàn)報(bào)表824BMX026a(A版)7.9絲印/移印品首件檢驗(yàn)報(bào)表824BMX026b(A版)7.10陽(yáng)極品首件檢驗(yàn)報(bào)表824BMX026c(A版)7.11首件送檢單824BMX027(A2版)7.12模具狀況記錄表630BMX005（A2版）7.13五金件首件記錄表824BMX022(A3版)7.14自主點(diǎn)檢表750BMX008b（A版）7.15產(chǎn)品標(biāo)示流程卡753BMX003(A4版)文件編號(hào):824PMX003修訂日期:2007-05-08制定日期:2002-05-01版本:B3C、最終檢驗(yàn)程序1.目的:為保證出貨產(chǎn)品的品質(zhì)保證.2.范圍:入庫(kù)前之成品檢驗(yàn)及出貨前之出貨檢驗(yàn)。3.名詞定義:無(wú)4.權(quán)責(zé):由品保課FQC(成品品管員)負(fù)責(zé)入庫(kù)及OQC(出貨品管員)負(fù)責(zé)出貨檢驗(yàn)。5.作業(yè)內(nèi)容:

5.1檢驗(yàn)前作業(yè):5.1.1入庫(kù)前之待驗(yàn)品須置于待驗(yàn)區(qū)。5.1.2入庫(kù)前檢驗(yàn)作業(yè)由包裝組開(kāi)立「成品入庫(kù)單」通知品保人員檢驗(yàn)。

5.1.3出貨檢驗(yàn)由品保人員依業(yè)務(wù)課開(kāi)出的「出貨通知單」或「送貨單」作出貨前檢驗(yàn).

5.1.4品保于檢驗(yàn)前須核對(duì)儀器治具是否在有效校驗(yàn)周期內(nèi).5.2檢驗(yàn)作業(yè)5.2.1檢驗(yàn)人員須接受過(guò)專(zhuān)業(yè)訓(xùn)練。5.2.2檢驗(yàn)須依照「成品檢驗(yàn)規(guī)范」及必要圖紙作為檢驗(yàn)和判定依據(jù).當(dāng)發(fā)生圖紙與產(chǎn)品出現(xiàn)差異時(shí),填寫(xiě)「圖紙異常反饋單」知會(huì)相關(guān)單位改善,並於三日內(nèi)結(jié)案.5.2.3入庫(kù)檢驗(yàn)結(jié)果記錄于「成品品質(zhì)檢查報(bào)告」。出貨檢驗(yàn)結(jié)果記錄于「QA出貨品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告」．5.2.4檢驗(yàn)后須蓋”FQCPASS”章或”O(jiān)QCPASS”章于產(chǎn)品外箱的「品質(zhì)管理卡」上並在印章旁注明各品保人員工號(hào),以顯示其檢驗(yàn)及抽檢的狀況,以利追溯及避免FQC或OQC重復(fù)抽檢同一箱產(chǎn)品的現(xiàn)象,以提高每批產(chǎn)品的抽檢數(shù)。詳見(jiàn)「標(biāo)識(shí)與追溯管理程序」。5.2.5檢驗(yàn)結(jié)果未經(jīng)品保班長(zhǎng)審核,產(chǎn)品不得入庫(kù)或出貨.5.3檢驗(yàn)后之處理5.3.1驗(yàn)收合格則作入庫(kù)或出貨作業(yè).5.3.2驗(yàn)退作業(yè):.5.3.2.1入庫(kù)驗(yàn)退作業(yè):入庫(kù)產(chǎn)品驗(yàn)退時(shí),品保人員需以「不合格標(biāo)簽」標(biāo)示並隔離,同時(shí)需將結(jié)果填入「成品入庫(kù)單」且開(kāi)出「產(chǎn)品返工單」要求責(zé)任單位作重工處理。5.3.2.2出貨驗(yàn)退作業(yè):出貨產(chǎn)品驗(yàn)退時(shí),品保人員需以「不合格標(biāo)簽」標(biāo)示並隔離,且馬上開(kāi)出「產(chǎn)品返工單」要求責(zé)任單位作重工處理。5.3.3驗(yàn)退批產(chǎn)品須保持完整性,不得混批后再次送驗(yàn)。5.3.4所開(kāi)出之「產(chǎn)品返工單」需逐件登載于「產(chǎn)品驗(yàn)退複驗(yàn)登記表」中.5.3.5選別出之不合格品依「不合格品之管製程序」作業(yè),處理后之返工品交品保課複檢合格后入庫(kù).6.參考文件:

6.1標(biāo)識(shí)與追溯管理程序(753PMX001)6.2成品檢驗(yàn)規(guī)范(824SMX003)6.3成品檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃(824SMX021)6.4不合格品之管製程序